在当今快速变化和不断变化的今天，我们都与制度有直接或间接的联系，制度是我们需要遵守的规则或行动准则。那么，制度如何发挥其最大的作用呢？以下是小编为您收集的《乙供材料管理制度》，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
第一篇：乙供材料管理制度
乙供材料管理制度
一、适用范围
适用于建安工程合同的乙供材料设备管理工作，包括乙供材料设备的范围确定、封样、审批、进场验收、检查、更换等。
本管理办法是运营管理中心制定的《工程材料管理办法(试行版)》的补充，本管理办法未提及的内容以《工程材料管理办法(试行版)》要求为准，本管理办法与《工程材料管理办法(试行版)》有矛盾的，以本管理办法要求为准。
二、职责
(一)工程部
1.组织监理、施工单位做好乙供材料设备管理工作，监督检查乙供材料设备质量，对乙供材料设备质量负责。
2.参与确定乙供材料设备的范围、品牌要求、封样要求。 3.组织审批投标乙供材料设备样板。 4.组织审批拟进场乙供材料设备。 5.组织乙供材料设备进场验收。 6.对拟更换的乙供材料设备进行审批。
(二)设计部
1.负责确定乙供材料设备选型，提供乙供材料设备样板(设计师样板)。 2.参与确定乙供材料设备的范围、品牌要求、封样要求。 3.参与审批投标乙供材料设备样板。 4.参与乙供材料设备审批。 5.参与乙供材料设备质量检查。 6.参与乙供材料设备更换审批。
(三)采购部
1.参与确定乙供材料设备的范围、品牌要求、封样要求。 3.参与审批投标乙供材料设备样板。 4.参与乙供材料设备审批。
5.参与乙供材料设备质量检查。 6.参与乙供材料设备更换审批。
(四)成本部
1.组织确定乙供材料设备的范围、品牌要求、封样要求。 2.参与乙供材料设备审批。 3.参与乙供材料设备质量检查。 4.参与乙供材料设备更换审批。
三、工作程序
(一)前期设计阶段
1.成本部在每次招标文件发出之前，组织各部门确认甲供、乙供范围。 2.参与部门包括成本部、采购部、设计部、工程部，需要明确甲供、乙供、甲指乙供的材料设备范围，以及乙供材料、甲指乙供材料的品牌要求，确定需要封样的材料设备。
3.设计部确定乙供材料的选型(技术规格)，提供及保管材料样板(设计师样板)。
(二)招投标、合同签订阶段
1.工程部组织设计部(涉及效果的)、采购部(甲指乙供的)、监理单位共同审批投标样板，审批通过进行封样。
2.定标后，中标单位在投标中报送的材料样板将作为验收依据，若有需要补充提供材料设备样板，由工程部组织审批、封样。
3.定标后，中标单位需提供乙供材料设备明细表(含技术规格、品牌、厂家)及材料样板(如需补充)，工程部审批。
4.工程部保管各阶段的材料设备样板。
(三)施工阶段
1.工程部督促施工单位在进场15日内提供乙供“材料设备进场计划表”，并进行审核及回复意见。批准后的计划表将用于监督工程进度。
2.乙供材料设备进场前，施工单位提供“乙供材料设备审批单”，工程部组织设计部及设计顾问、采购部、成本部进行审批，审批通过才可安排乙供材料设备进场。
3.乙供材料设备进场时，施工单位提供“乙供材料设备进场验收单”，工程部组织
监理对照封样展板、“乙供材料设备审批单”进行验收。验收不合格的材料，应拒收。若工程部判断不合格材料设备可降级使用，由工程部组织专题研究及审批通过后，才可接受进场。
4.工程部应建立乙供“材料设备审批及进场台账”，并随时更新。
5.工程部应定期组织联合检查，设计部、采购部、成本部、运营中心共同参加，主要检查乙供材料设备质量、施工单位库房等。
6.对于重要的乙供材料设备，工程部组织相关部门到生产工厂进行考察。 7.若施工单位提出乙供材料设备更换，工程部需组织对更换封样材料设备进行提前审批，完成“材料设备替换申请单”会签后(审批完成后抄送成本部及采购部)，才可进行替换。
第二篇：乙供辅助材料管理办法
1、目的：保证所采购的材料、设备的价格合理并符合规定的质量要求及工期要求。
2、范围：适用于总包方在本工程项目提供的施工用辅助材料、设备的采购。
3、职责：
3.1总包方负责组织材料供应商的选择工作并与建设方共同协商确定供应商;
3.2总包方与建设方材料采购部门分别对市场价格进行考察，为最后价格的确定提供依据;
3.2建设方成本部负责价格(大宗材料)审核，合理降低建设成本;
3.3建设方技术部负责材料的选型;
3.4总包方所供材料应在建设方、监理的监督下进行封样，以便作为验收所进货物的验收依据。
4、总包方和建设方对供应商共同考察，并确定战略伙伴关系单位;
5、坚持货比三家的原则，总包方初选供应商不少于三家，建设方和总包方所询价格差距较大时，应说明所选材料的理由;
6.供应商的有关资料应包括：
6.1供应商基本情况：名称、地址、联系电话等;
6.2营业执照、产品标准、经营范围;
6.3准用证、检验报告;
7、总包方按《乙供材料清单》及供应商有关资料七天内编制《乙供材料采购计划》和《资金计划》报工程部、采购部、成本部、监审中心等领导审核;批准后，总包方和建设方指定人员，共同采购，资金的使用详见《资金管理办法》;
8、元以下的辅材，由总包方和建设方材料采购部共同签署执行，元以上的辅材，由总包方15日内提出计划，建设方根据实际情况进行询价、确价或是招标定标，定标后的价格做为最终结算价格;
9、中准价以外的按照“中准价以外乙供材料价格确定的工作程序”执行;
10、采购后的材料验收按照“乙供材料(设备)进货检验指导书”执行;
11、对总包方采购的不符合国家规定的材料，负责退货，除征得建设方、监理对不合格材料降级使用外，对造成工期延误，所有后果由总包方承担;
12、总包方如出现材料超供，将按照双方合同“关于超供材料处罚条款”执行。
13、操作流程:采购计划-总包方材料员-建设方材料员-考核商家-看样封样-确价定价(招标)-上报审批-购买-验收入库
材料(设备)确价管理制度
为便于公司各部门与总包方协调，共同将项目安全、顺利完工，对设备、材料确价工作做如下规定：
1、总包方应按甲方标准表格提报工程材料(设备)确价单(后附标准表格);
2、总包方提报确价表时，须总包方材料员、项目经理签字并加盖项目章;
3、总包方提报确价表时，须注明技术要求、用量、规格及使用部位，有加工要求的，须提供方案(图纸)，并提供供方的联系方式、材料样品及品牌，否则甲方有权拒收、打回，发生三次以上，采购部下发罚款单不低于100元/次;
4、材料(设备)确价单一式四份(采购部、成本部、项目部、总包方各持一份);
5、总包方应在使用该设备、材料前15日将完整的并经总包方、甲方采购部确认后的确价单提报至成本部;
6、采购部在收到总包方提报的确价单后10日内，确定价格。总包方在收到确价单后3日内，若无异议则视为接受。若有异议，则甲、乙双方材料员可到指定厂商落实，若确价过低，应给予调整，若总包方无正当理由，不接受其确价，甲方有权甲供，甲方将按材料价的15%予以处罚;
7、确价分甲供、甲指乙供两种形式，确价可采用招标、密封报价、公开询价三种方式，材料员确价时，须本着质优价廉，适合工程质量要求的原则、充分考察、了解材料市场价格，货比三家，合理确价(确价应考虑到装卸、运输、发票、付款方式等内容)。
8、确价单签字流程：
乙方：乙方项目材料员—乙方项目经理(签字并加盖公章)--甲方项目部(甲方项目部专业
工程师--项目经理签字确认)。
甲方：
1、工地项目经理签字确认—专业人员确价—采购部经理审核—成本部经理审核—主
管成本领导审批。
2、确价以日常工作审批表形式上报，并须经工程管理中心总经理审批—公司分管领导审批—公司总经理签字同意后，加盖公章下发。
中准价以外乙供材料价格确定的工作程序
1.目的：正确确定中准价以外的乙供材料价格。
2.范围：所有单体及总体工程。
3.工作职责：对中准价以外的乙供材料价格进行控制。
4.程序：
4.1对无中准价的乙供材料实行招投标制度，确定价格。
4.2总包方在收到图纸及相关资料3日内，列出无中准价的材料表并提交成本部主办人员及成本部经理在2天内组织核实交工程部经理，由采购部、成本部与总包方共同组织招投标。
4.2.1采购部在核实的过程中，一些常用而且价格明确的材料，可直接和总包方共同签字确定，无须招投标，上报成本部审核后及时抄送工程部经理，作为工程结算依据;
4.2.2总包方上报的材料表如有漏项，造成工期延误，所有后果由总包方承担，工程部、成本部有关人员在工期签证中不予考虑。
4.3成本部组织招投标工作。具体参见《招投标管理制度》。
4.4决标后所确定的价格由建设方和总包方共同采购，并作为竣工结算的计价依据。
5.本程序文件应发放到建设方相关部门和人员。
注：本工作程序中的部门为建设方所属部门。
乙供材料(设备)进货检验指导书
一、检查进场材料(设备)供货厂商的法人、地址、营业执照、资质证书、准用证、合格证、
检测报告等资料是否相符及齐全;全部合格后的资料上交总包方资料员存档(辅材除外)，以备相关主管部门检查，同时上报建设方档案存档(复印件)。
二、检查进场材料(设备)的数量是否符合合同要求及供货计划要求;
三、检查进场材料(设备)的色泽及材质(指材料)、外观等是否符合设计及合同要求;
四、检查进场材料(设备)的尺寸、规格、型号、技术指标等是否符合设计及合同要求;
五、检查进场材料(设备)的品牌是否符合及技术要求;
六、检查进场材料(设备)是否符合出厂标准或有关国家行业标准以及合同要求需达到的标
准;
七、检查进场材料(设备)与“产品封样”是否相符;
八、检查进场材料(设备)合同要求的配件等是否齐全正确(主要指设备);
九、检查进场材料(设备)的产品保护措施是否到位;
十、检查进场材料(设备)的存贮及堆放是否符合要求;
十一、 以上进场材料(设备)的检查，检验必须做到100%。由总包方负责会同建设方材料
验收小组、项目部、采购部、监理公司等有关部门和技术人员共同参与进行。
材料出入库管理办法
1、目的：控制建筑材料、设备的贮存、保管、搬运，以防损坏、遗失。
2、范围：适用于公司所需的由采购部及总包方所供应材料的入库、贮存、保管、出库、搬运过程的控制。
3、职责：
a) 采购部材料采购员负责协调材料入、出库单的填写、配合财务定期对仓库进行盘点; b) 材料采购员负责组织材料的搬运、装卸。
c) 仓管员负责材料的入库、标识、存放、保管、出库并作好记录。
4、入库：
4.1对于从供货商处运至仓库的材料(含由供货商负责运输的材料)到货后，暂入待检品区，仓管员会同采购员按订货材料清单，核对品种、规格、数量，确认后由采购员、仓管员在进货单上签字，第一联仓库存根，第二联交供货单位，第三联交采购部，第四联交财务部。
4.2采购员和仓管员根据《材料供应计划》办理入库，填写《入库单》，第一联仓管员存根，第二联采购员存，第三联交财务部结算;
4.3材料入库，仓管员按《材料标识程序》对材料进行记录、标识;
4.4对于由供货商处直接运至工地(含由供货商负责运输至工地)的材料，由采购员根据材料进场验收规定，通知材料验收小组进行验货并填写《验货单》，采购员据此向施工单位提供材料;
5、贮存、保管：
5.1仓管员对已办理入库的材料，按规定安排合适场地存放;
5.2仓管员负责仓库的安全，采取措施保持材料的整洁、防潮;防腐、防虫蛀等。
仓库员应每日巡视库存材料至少一次，发现异常情况时应填写《材料管理纪录》第一联仓库存根，第二联在24小时内送交采购部采购员;
5.3采购部采购员会同仓管员每月定期(至少一次)对库存材料进行检查，由仓库员填写《材料管理记录》，采购部采购员审核，第一联仓库存根，第二联交采购部采购员。
6、定期盘点：
6.1库存材料由仓管员定期进行盘点;
6.2定期盘点于每季度末的最后七个工作日进行。盘点结束提交《盘点表》，《盘点表》应与《入库单》、《出库单》、《进销存帐》相符;
6.3仓管员根据手续齐全的出入库单据作为凭证建立《进销存帐》;
7出库：
7.1施工单位填写《材料申请单》，经工程部及材料采购主办人的书面批准;
7.2仓管员核对《材料申请单》的型号、规格、数量确定后，方予以出库并填写《出库单》;
7.3施工单位签署《出库单》;
7.4对于从供货商处直接运至工地的材料，经验货，施工单位接收后，采购员应会同施工单位、工程部、仓管员有关人员鉴署《验货单》及办理出、入库手续;
7.5《验货单》第一联存根、第二联交施工单位，第三联交工程部，第四联交财务部结算。
第三篇：甲供材料和乙供材料的优缺点对比及管理办法
甲供的优势：
1、质量可控;
2、进度可控;
3、成本可控;
4、降低甲方承担的风险。
甲供的劣势：
1.乙方偷卖材料赚取差价;
2.浪费严重，尤其是差价过大的材料;
3.材料供应速度跟不上，乙方索赔工期索赔损失;
4.工程材料出现问题，在材料上面容易扯皮。
乙供的优势：
1、供货速度快，工期能按时完成;
2、甲方不占用库房，节省库房管理;
3、工程材料出现问题，甲方便与索赔;
4、购买错误的材料，乙方责任自担。
乙供的劣势：
1、质量难控制;
2、成本高;
3、容易以次充好。
建议：由乙方提供材料，甲方采取认质认价的方法
1、甲控乙供材料询价流程：A、用量计划;B、市场询价或招标;C、核价;D、审计认定
2、基建部将施工方上报并经监理单位、施工管理单位审核签字盖章后提供的工程材料、设备、构配件的认价单报资材部进行复核价格。
3、具体询价方式：
①对一些标准型产品的询价，采用电话、传真、网络查询、书面报价、市场调研等询价方式询价。
②对于一些需通过选样确定的批量材料或需有专业技术安装的专业设备采用竞争性邀请报价询价。
4、签发询价依据，复印留存。
5、属甲控乙供的材料，甲方组织监理协助进行招投标，选择供应商。由乙方签定供货合同。零星材料由甲方、监理、乙方三方共同商定。
6、乙方与供应商在买卖交往中，因货款不清产生的矛盾与甲方无关。影响供货拖延工程进度由乙方负责。
7、乙方要提前通知甲方材料到货时间和地点，以便甲方、监理跟踪检验，必要时甲方、监理将抽样检验，乙方要给予配合。
8、凡发生材料货源与招标中标单位不符。或材料发票、质保书、炉批号与材料不符。甲方、监理有权通知乙方停止使用，清退出场。影响工程进度由乙方负责。
9、甲方、监理委托有资质的检验部门对抽检材料进行检测，所发生的检测费用已含在投标报价中由乙方负责。
10、凡乙方所购甲控乙供材料必须将供货合同及供货发票的复印件交给甲方以便财务结算.
11、凡需甲方通过招投标形式选择供应商的材料，乙方必须根据自身计划安排提前50天向甲方提出申请。否则影响供应的责任由乙方承担。
资材部
第四篇：营改增基建项目乙供材料增值税抵扣操作办法
基建项目施工承包商供料增值税抵扣办法
为确保基建项目(甲方)增值税进项税“应抵尽抵”，防范税务风险，现对施工承包商(乙方)采购用于应税项目设备及材料(简称“乙供料”)增值税抵扣方法规定如下：
1、承包商(含联合体一方)具备增值税一般纳税人资格，乙供料由承包商向材料设备供应商(丙方)进行采购或者自加工，将设备材料转售或售于甲方，甲方与乙方签订物资采购合同，乙方开具以炼化分公司为购货方的增值税发票(下同)，甲方据此进行增值税抵扣。
2、承包商没有增值税一般纳税人资格，但乙方集团内部有关联贸易公司的，可由乙方贸易公司进行乙供料采购，由贸易公司开具增值税税票给甲方，甲方与贸易公司签订物资采购合同，所采物资货款甲方支付给贸易公司。
3、承包商既无增值税一般纳税人资格，内部又没有贸易公司的，采取代理采购模式，变更为名义上的甲方采购。甲乙双方签订代理采购协议，乙方代理甲方与丙方签订物资采购合同(合同由乙方签章)，丙方直接向甲方开具增值税发票，甲方货款直接支付给丙方。
4、乙方供料，乙方、乙方贸易公司或丙方提供发票的同时，需提供设备材料明细清单，控制部对清单所列物资用途进行确认。
5、具体在合同招标、签订时，甲方可先与乙方签订总承包合同，后就应税项目承包商供料进行合同变更。
6、对于非应税项目承包商供料，以及建筑、安装工程费等，乙方开具营业税发票与甲方进行结算，不在上述规定范围内。
第五篇：原材料及包装材料采购验证管理制度
(一)严格审验供货商(包括销售商或者直接供货的生产者)的许可证和合格的证明文件。
(二)对购入的材料，索取并仔细查验供货商的营业执照、生产许可证或者流通许可证、标注通过有关质量认证的相关质量认证证书、进口有效商检证明、国家规定应当经过检验检疫合格证明。上述相关证明文件应当在有效期内首次购入该种材料时索验。
(三)购入原材料时，索取供货商出具的正式销售发票;或者按照国家相关规定索取有供货商盖章或者签名的销售凭证，并留具真实地址和联系方式;销售凭证应当记明名称、规格、数量、单价、金额、销货日期等内容。
(四)索取和查验的营业执照(身份证明)、生产许可证、流通许可证、质量认证证书、商检证明、检验检疫合格证明、质量检验合格报告和销售发票(凭证)应当按供货商名称或者种类整理建档备查，相关档案应当妥善保管，保管期限自该种食品购入之日起不少于2年。
原材料采购查验记录制度
(一)每次购入原材料，如实记录原材料的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容。<莲山课~件 >
(二)采取账簿登记、单据粘贴建档等多种方式建立进货台账。原材料进货台账应当妥善保存，保存期限自该种物品购入之日起不少于2年。
(三)管理人员定期查阅进货台账和检查材料的保存与质量状况，对即将到保质期的材料，应当在进货台账中作出醒目标注，并将集中陈列或者向消费者作出醒目提示;对超过保质期、变质、质量不合格等，应当立即停止使用，进行销毁或者报告工商行政管理机关依法处理，处理情况应当在进货台账中如实记录。