一项工作不能盲目的开展，在开展前必须要进行详细的准备，这就是方案存在的意义，那么要如何书写方案，才能达到预期的效果呢？以下是小编整理的关于《禁毒排查管控工作方案》，供需要的小伙伴们查阅，希望能够帮助到大家。
第一篇：禁毒排查管控工作方案
安全风险管控和隐患排查治理工作方案
哈爾濱市軌道交通 3 號線二期工程
安全風險管控和隱患排查治理
工作方案
編制: 審核: 審批:
北京鐵城建設監理有限責任公司
哈爾濱軌道交通工程 3 號線二期工程監理Ⅲ標專案部
2016年6月
Fpg 安全風險管控和隱患排查治理工作方案
為進一步做好安全風險管控和隱患排查治理の各項工作，進一步促進哈爾濱市軌道交通三號線二期工程監理三標の安全生產形勢の持續穩定，實現安全生產再上新臺階，有效遏制特大事故の發生，根據省政府安委辦《關於印發標本兼治遏制重特大事故工作方案の通知》以及《哈爾濱市開展安全風險管控和事故隱患排查治理專項行動方案の通知》の要求，我監理部特製定安全風險管控和隱患排查治理工作方案。
一、工作目標
進一步深化哈爾濱市軌道交通三號線二期工程監理三標の安全風險管控和隱患排查治理工作，全面排查治理各施工標段安全隱患，狠抓隱患整改工作，推動安全生產責任制和責任追究制の落實，進一步完善安全生產規章制度，建立健全隱患排查治理長效機制，強化安全生產基礎，提高安全管理水準。
二、組織機構
為確保各項措施落實到位，監理部成立安全風險管控和隱患排查治理工作領導小組：
組
長：李任良 副組長：趙漢臣
薑英明 組
員 ：董偉偉
張 雷
杜建偉
三、隱患排查治理管轄範圍、內容和方式及分工
(一)排查治理範圍：排查施工各標段の安全管理制度建設、安全管理組織體系、責任落實、施工工藝、作業環境、勞動紀律、現場管理、事故查處和消防安全等內容。
Fpg
Fpg
(二)排查治理內容：在繼續落實以往隱患排查治理の基礎上，全面排查治理施工各標段存在の安全隱患，以及安全生產管理機制、制度建設、安全管理組織體系、責任落實、勞動紀律、現場管理、事故查處等方面存在の薄弱環節。具體內容如下：
1、檢查の重點內容
(1)安全生產責任制落實情況。施工專案部經理及主要負責人、分管負責人、安全管理人員、各職能機構、各崗位生產責任制建立及落實情況。
(2)安全生產規章制度建立和落實情況。設立安全生產管理機構、配備專(兼)職安全管理人員情況;技術設備安全管理制度和崗位安全操作規程建立、執行情況;隱患排查整改、重大危險源監控、作業現場安全監督檢查情況;各施工隊伍安全監管情況等。
(3)貫徹落實安全生產法律法規和標準情況，堅持安全第
一、預防為主、綜合治理の方針。
(4)安全培訓教育情況。各項目部建全安全培訓教育制度。全員(包括農民工)培訓教育及考核情況;專案負責人、安全管理人員及特種作業人員持證上崗情況。
(5)應急管理情況。建立專(兼)職應急救援隊伍情況;應急救援物資、設備配備及維護情況;應急救援預案制定及演練情況。
(6)事故處理和責任追究情況。事故報告制度建立情況;未發生事故按照零報告制度報告，已發生の事故按照“四不放過”の原則要求，人在吸取事故教訓，對有關責任人の追究和落實整改情況。
2、施工現場安全隱患排查治理の主要內容 ：
Fpg
Fpg (1)建立工程各方責任主體安全責任是否落實到位;
(2)現場施工人員是否全部經過安全教育培訓;“三類人員”和特種作業人員是否全部持證上崗;
(3)存在重大施工危險の分部分項工程是否編制了專項施工方案，並按規定程式進行論證和審批;是否嚴格履行安全技術交底程式;
(4)臨邊、洞口是否按規定進行防護，安全防護設施是否安全有效; (5)建築起重設備安拆是否符合規定程式要求; (6)各類施工機械、電氣設備安全防護裝置是否齊全;
(7)施工現場臨時用電系統是否符合規範標準;
(8)腳手架、基坑(槽)支護及其他易發生群死群傷事故の作業環節和部位是否存在事故隱患;
(9)職工宿舍、工棚等臨時設施是否安全使用要求; (10)消防設備是否按規定配置;
(11)易燃、易爆和有毒有害物品是否有專人管理;
(12)以車站、豎井、隧道為重點の所有設施進行隱患排查治理。
(三)、排查治理方式：隱患排查治理工作要做到“四個結合”：
1、堅持把隱患排查治理工作與深化安全專項整治結合起來，狠抓薄弱環節，解決影響安全生產の突出矛盾和問題;
2、堅持把隱患排查治理工作於日常安全監管結合起來，加強治理 “三違”(違章指揮、違章作業、違反勞動紀律)工作力度，消除隱患滋生根源;
3、堅持把隱患排查治理工作與安全管理和技術進一步結合起來，強化安全標準建設和現場管理，加大安全投入，推進安全技術改造，夯實Fpg
Fpg 安全管理基礎。
4、堅持把隱患排查治理工作與施工現場安全管理結合起來，建立健全應急管理制度，完善事故應急救援案體系，落實隱患治理責任與監控措施，嚴防整治期間發生事故。
(四)排查治理職責分工：按照“誰主管、誰負責”，“管生產必須管安全”の原則。實行“條塊結合、各方聯動、各司其職”の工作機制。
四、重點時段
第一階段：圍繞“全國安全生產月”活動做好隱患排查治理工作。
1、針對這一時期暴雨、洪水、高溫等自然災害多發頻發の特點，各監理組要加強可能被洪水沖毀危險の路橋、涵洞、易滑坡、坍塌等地段の巡查。落實防洪防汛、防坍塌、防泥石流等各項措施，嚴防引發發事故災難。對排查出の隱患，要督促施工單位加快治理，確保汛期到來前整改到位，因工程或其他原因無法完成の，要加強監測，制定預案。
2、加強監督施工單位對夏季施工の防暑降溫工作落實情況，發現問題，立即採取措施，為“安全生產月”の活動創造安全穩定の社會環境。
3、以工程施工部位防事故、防火、防食物中毒，車輛碰撞、人員傷亡等安全隱患排查為重點，抓住容易發生事故の重大隱患，加大治理力度。
4、加強高空作業の管理，高處作業均須先塔建腳手架或採取防止墜落措施，檢驗驗證合格後方可進行。在高處以及其他危險の邊沿進行工作，臨空一面應裝設安全網或防護欄杆，否則，工作人員須使用安全帶，防止高空墜落事故發生。
第二階段：針對高溫季節趕任務、搶工期現象增多和進入季雨等不Fpg
Fpg 良天氣多發の特點，深入推進隱患治理，防範遏制重大事故。
1、認真監督施工單位做好夏季施工の防暑降溫工作和預案，監督夏季施工作業時間の落實情況。
2、督促各施工隊做好安全生產工作，認真排查整改各類事故隱患，落實防火、防洪災害，以及工程施工防滑、防滑坡、防塌方等措施。
3、認真總結隱患排查治理工作成果和經驗教訓，提出改進措施和要求，健全隱患排查治理制度，使隱患排查治理實現制度化、規範化、經常化。
五、工作要求
(一)加強領導，精心組織。各監理組要切實加強對安全生產隱患排查治理工作の開展，落實隱患排查治理長效機制，特別要全面落實監理組組長負責制。健全工作機制，明確監理組職責分工，周密部署，精心組織，全力抓好此項工作。要根據實際情況，切實負起隱患排查治理の監理責任。
(二)突出重點，全面治理各類隱患。隱患排查治理要突出四個重點：即：在施車站、豎井隧道、特種設備、特殊工種等重點部位，事故多發、易發の重點部位;安全管理基礎薄弱の重點環節; 要做到排查不留死角，整改不留後患。
(三)加強檢查力度，確保取得實效。
監理部安全風險管控和隱患排查治理工作領導小組小組將不定期對各監理組進行檢查。對因隱患排查治理工作不力而引發事故の，要依法查處，嚴肅追究責任，對隱患排查治理不認真、走過場の將予以批評和經濟處罰及清場。
Fpg
Fpg
(四)標本兼治，著力構建安全生產長效機制。 各監理組要以隱患排查治理為契機，不斷加強和規範安全管理與監督。舉一反三，推動隱患排查治理工作，預防和杜絕同類事故の發生。
(五)認真負責，嚴格獎懲，切實做好隱患排查治理資訊報送工作。 各監理組要督促各施工單位單位做好隱患自查自改の同時及時瞭解和掌握隱患排查治理專項行動の進展情況，總結推廣先進經驗，發現和解決存在の問題。
Fpg
第二篇：安全风险管控和隐患排查治理工作方案（模版）
哈尔滨市轨道交通 3 号线二期工程
安全风险管控和隐患排查治理
工作方案
编制: 审核: 审批:
北京铁城建设监理有限责任公司
哈尔滨轨道交通工程 3 号线二期工程监理Ⅲ标项目部
2016年6月 安全风险管控和隐患排查治理工作方案
为进一步做好安全风险管控和隐患排查治理的各项工作，进一步促进哈尔滨市轨道交通三号线二期工程监理三标的安全生产形势的持续稳定，实现安全生产再上新台阶，有效遏制特大事故的发生，根据省政府安委办《关于印发标本兼治遏制重特大事故工作方案的通知》以及《哈尔滨市开展安全风险管控和事故隐患排查治理专项行动方案的通知》的要求，我监理部特制定安全风险管控和隐患排查治理工作方案。
一、工作目标
进一步深化哈尔滨市轨道交通三号线二期工程监理三标的安全风险管控和隐患排查治理工作，全面排查治理各施工标段安全隐患，狠抓隐患整改工作，推动安全生产责任制和责任追究制的落实，进一步完善安全生产规章制度，建立健全隐患排查治理长效机制，强化安全生产基础，提高安全管理水平。
二、组织机构
为确保各项措施落实到位，监理部成立安全风险管控和隐患排查治理工作领导小组：
组
长：李任良 副组长：赵汉臣
姜英明 组
员 ：董伟伟
张 雷
杜建伟
三、隐患排查治理管辖范围、内容和方式及分工
(一)排查治理范围：排查施工各标段的安全管理制度建设、安全管理组织体系、责任落实、施工工艺、作业环境、劳动纪律、现场管理、事故查处和消防安全等内容。
(二)排查治理内容：在继续落实以往隐患排查治理的基础上，全面排查治理施工各标段存在的安全隐患，以及安全生产管理机制、制度建设、安全管理组织体系、责任落实、劳动纪律、现场管理、事故查处等方面存在的薄弱环节。具体内容如下：
1、检查的重点内容
(1)安全生产责任制落实情况。施工项目部经理及主要负责人、分管负责人、安全管理人员、各职能机构、各岗位生产责任制建立及落实情况。
(2)安全生产规章制度建立和落实情况。设立安全生产管理机构、配备专(兼)职安全管理人员情况;技术设备安全管理制度和岗位安全操作规程建立、执行情况;隐患排查整改、重大危险源监控、作业现场安全监督检查情况;各施工队伍安全监管情况等。
(3)贯彻落实安全生产法律法规和标准情况，坚持安全第
一、预防为主、综合治理的方针。
(4)安全培训教育情况。各项目部建全安全培训教育制度。全员(包括农民工)培训教育及考核情况;项目负责人、安全管理人员及特种作业人员持证上岗情况。
(5)应急管理情况。建立专(兼)职应急救援队伍情况;应急救援物资、设备配备及维护情况;应急救援预案制定及演练情况。
(6)事故处理和责任追究情况。事故报告制度建立情况;未发生事故按照零报告制度报告，已发生的事故按照“四不放过”的原则要求，人在吸取事故教训，对有关责任人的追究和落实整改情况。
2、施工现场安全隐患排查治理的主要内容 ：
(1)建立工程各方责任主体安全责任是否落实到位;
(2)现场施工人员是否全部经过安全教育培训;“三类人员”和特种作业人员是否全部持证上岗;
(3)存在重大施工危险的分部分项工程是否编制了专项施工方案，并按规定程序进行论证和审批;是否严格履行安全技术交底程序;
(4)临边、洞口是否按规定进行防护，安全防护设施是否安全有效; (5)建筑起重设备安拆是否符合规定程序要求; (6)各类施工机械、电气设备安全防护装置是否齐全;
(7)施工现场临时用电系统是否符合规范标准;
(8)脚手架、基坑(槽)支护及其他易发生群死群伤事故的作业环节和部位是否存在事故隐患;
(9)职工宿舍、工棚等临时设施是否安全使用要求; (10)消防设备是否按规定配置;
(11)易燃、易爆和有毒有害物品是否有专人管理;
(12)以车站、竖井、隧道为重点的所有设施进行隐患排查治理。
(三)、排查治理方式：隐患排查治理工作要做到“四个结合”：
1、坚持把隐患排查治理工作与深化安全专项整治结合起来，狠抓薄弱环节，解决影响安全生产的突出矛盾和问题;
2、坚持把隐患排查治理工作于日常安全监管结合起来，加强治理 “三违”(违章指挥、违章作业、违反劳动纪律)工作力度，消除隐患滋生根源;
3、坚持把隐患排查治理工作与安全管理和技术进一步结合起来，强化安全标准建设和现场管理，加大安全投入，推进安全技术改造，夯实
安全管理基础。
4、坚持把隐患排查治理工作与施工现场安全管理结合起来，建立健全应急管理制度，完善事故应急救援案体系，落实隐患治理责任与监控措施，严防整治期间发生事故。
(四)排查治理职责分工：按照“谁主管、谁负责”，“管生产必须管安全”的原则。实行“条块结合、各方联动、各司其职”的工作机制。
四、重点时段
第一阶段：围绕“全国安全生产月”活动做好隐患排查治理工作。
1、针对这一时期暴雨、洪水、高温等自然灾害多发频发的特点，各监理组要加强可能被洪水冲毁危险的路桥、涵洞、易滑坡、坍塌等地段的巡查。落实防洪防汛、防坍塌、防泥石流等各项措施，严防引发发事故灾难。对排查出的隐患，要督促施工单位加快治理，确保汛期到来前整改到位，因工程或其他原因无法完成的，要加强监测，制定预案。
2、加强监督施工单位对夏季施工的防暑降温工作落实情况，发现问题，立即采取措施，为“安全生产月”的活动创造安全稳定的社会环境。
3、以工程施工部位防事故、防火、防食物中毒，车辆碰撞、人员伤亡等安全隐患排查为重点，抓住容易发生事故的重大隐患，加大治理力度。
4、加强高空作业的管理，高处作业均须先塔建脚手架或采取防止坠落措施，检验验证合格后方可进行。在高处以及其他危险的边沿进行工作，临空一面应装设安全网或防护栏杆，否则，工作人员须使用安全带，防止高空坠落事故发生。
第二阶段：针对高温季节赶任务、抢工期现象增多和进入季雨等不
良天气多发的特点，深入推进隐患治理，防范遏制重大事故。
1、认真监督施工单位做好夏季施工的防暑降温工作和预案，监督夏季施工作业时间的落实情况。
2、督促各施工队做好安全生产工作，认真排查整改各类事故隐患，落实防火、防洪灾害，以及工程施工防滑、防滑坡、防塌方等措施。
3、认真总结隐患排查治理工作成果和经验教训，提出改进措施和要求，健全隐患排查治理制度，使隐患排查治理实现制度化、规范化、经常化。
五、工作要求
(一)加强领导，精心组织。各监理组要切实加强对安全生产隐患排查治理工作的开展，落实隐患排查治理长效机制，特别要全面落实监理组组长负责制。健全工作机制，明确监理组职责分工，周密部署，精心组织，全力抓好此项工作。要根据实际情况，切实负起隐患排查治理的监理责任。
(二)突出重点，全面治理各类隐患。隐患排查治理要突出四个重点：即：在施车站、竖井隧道、特种设备、特殊工种等重点部位，事故多发、易发的重点部位;安全管理基础薄弱的重点环节; 要做到排查不留死角，整改不留后患。
(三)加强检查力度，确保取得实效。
监理部安全风险管控和隐患排查治理工作领导小组小组将不定期对各监理组进行检查。对因隐患排查治理工作不力而引发事故的，要依法查处，严肃追究责任，对隐患排查治理不认真、走过场的将予以批评和经济处罚及清场。
(四)标本兼治，着力构建安全生产长效机制。 各监理组要以隐患排查治理为契机，不断加强和规范安全管理与监督。举一反三，推动隐患排查治理工作，预防和杜绝同类事故的发生。
(五)认真负责，严格奖惩，切实做好隐患排查治理信息报送工作。 各监理组要督促各施工单位单位做好隐患自查自改的同时及时了解和掌握隐患排查治理专项行动的进展情况，总结推广先进经验，发现和解决存在的问题。
第三篇：燃气公司风险分级管控及隐患排查治理体系建设工作实施方案
XXXX燃气有限公司
风险分级管控及隐患排查治理体系
建设实施方案
XXXX所属各单位：
为落实党中央、国务院关于建立风险管控和隐患排查治理预防机制的重大决策部署，建立企业风险分级管控和隐患排查治理体系(简称“两个体系”)，达到纵深防御、关口前移、精准监管、源头治理的目的，根据省政府办公厅《关于建立风险管控和隐患排查治理预防机制的通知》和《关于深化安全生产隐患大排查、快整治、严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知》要求，结合我公司实际，制定本实施方案。
一、工作目标：
通过开展两个体系建设工作，能够真正提高各级安全生产管理人员及所有岗位员工参与安全风险辨识、评估、管控隐患排查治理工作的主动性、专业性，进一步完善企业安全管理体系，落实安全生产责任制，提升安全生产管理水平。
二、组织机构：
(一)为健全完善两个体系建设，成立两个体系建设委员会，人员如下：
1、主任：XXX(总经理)
2、执行主任：XXX(执行总经理)
3、副主任：XXX(主管安全副总)
4、成员：
业务骨干：
5、委员会下设“两个体系建设”工作办公室，办公室设在安全部，窦玉强任办公室主任。具体负责“两个体系建设”工作的组织、开展、协调、监督、考核、总结工作。。
(二)职责
1、主任(执行主任)职责
(1)提高认知，统一思想，搞好宣传，提供组织保障; (2)确保两个体系建立、实施、保持和持续改进所需要的资源; (3)督导委员会成员履行职责，落实两个体系建设有效性的奖惩;
2、副主任职责
(1)负责对风险点确定、危险源辨识、风险分级、管控措施编制、隐患排查、隐患治理等工作统一部署协调。
(2)组织落实公司级隐患排查工作计划或落实方案，推动隐患排查工作顺利开展。
(3)根据各级政府部门提出的安全检查整改意见，组织并落实整改方案，参与治理项目的验收。
(4)负责事故隐患排查管理体系落实情况的监督检查。 (5)确定各工作组的职责，并监督其履行职责。
3、成员职责
(1)按照“两个体系”建设实施方案，制度的要求进行落实。 (2)负责职责范围内的风险点确立、危险源辨识、风险分级、管控措施编制、隐患排查、隐患治理等工作。
(3)根据现场变化、工艺改进、技术更新及新材料、新设备的
应用，对“两个体系”持续更新，确保与现场相符。
(4)负责对分管范围内的员工进行培训，确保员工熟知本岗位风险点、危险源名称及相对应的管控措施等内容。
4、两个体系建设办公室职责
(1)负责风险分级管控和隐患排查治理体系建设实施方案的编制和制度建设。
(2)组织个工作组对风险点确定、危险源辨识、风险分级及管控措施进行讨论、修改完善。
(3)负责对重大隐患的汇总上报，定期向领导小组汇报重大事故隐患整改进展情况。
(4)传达上级有关文件精神，落实领导小组有关要求。
三、标准和依据
1、省政府办公厅《关于建立风险管控和隐患排查治理预防机制的通知》
2、《关于深化安全生产隐患大排查、快整治、严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知》
3、《安全生产风险分级管控体系通则》
4、《生产安全事故隐患排查治理体系通则》
5、《燃气行业企业隐患排查治理细则》
6、《燃气行业企业风险分级管控细则》
四、文件准备与宣贯阶段(2018.7.1-2018.8.1)
(一)编制相关文件
1、编制相关制度、考核办法、作业指导书、培训计划 (1)制定《风险分级管控制度》
(2)制定《隐患排查治理制度》 (3)制定《风险分级管控作业指导书》 (4)制定《隐患排查治理作业指导书》 (5)制定《两个体系建设考核办法》 (6)制定《两个体系建设培训计划》
2、编制相关记录表单 (1)制定《风险点统计表》 (2)制定《作业活动清单》 (3)制定《设备设施清单》 (4)制定《工作危害分析评价记录》 (5)制定《安全检查表分析评价记录》 (6)制定《风险分级管控清单》
(二)宣贯、培训与交流
1、宣传
为切实做好“两个体系建设”活动。要求各部门认真做好此次活动的宣传发动工作，利用黑板报、宣传栏、条幅、积极进行宣传。利用学习时间和班前班后会时间，组织员工认真学习《公司安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设实施方案》，围绕如何发现风险点、确定风险等级、明确管控措施等进行学习和讨论，各部门员工要人人参与“两个体系建设”活动。
2、培训与交流 (1)省市区层面：
①组织公司安全相关负责人前往山东省标杆企业“潍坊港华公司”进行“两个体系”建设工作学习与交流;
②组织公司安全相关负责人前往莱西、平度、莱州三家燃气公司进行“两个体系”建设工作学习与交流; (2)公司层面
①委托第三方公司组织一次各部室负责人及场站班组长以上人员的培训，全面讲解两体系的要求和两体系建设过程应做的工作;
②两体系建设委员会组织全体部门经理及骨干员工进行《燃气行业企业隐患排查治理细则》、《燃气行业企业风险分级管控细则》、LS、JHA、LEC、SCL风险评价方法的培训。 (3)部门层面
①各部门利用学习时间和班前班后会时间，组织员工认真学习公司两个体系建设实施方案，围绕如何发现风险点，确定风险等级进行学习和讨论，员工要人人参与。
②重点针对风险点统计表、作业活动清单、设备设施清单的填写标准进行培训。
五、风险分级管控阶段(2018.8.1--2018.10.1)
(一)风险点确定(8.1--9.1)
1、风险点划分
(1)设备设施风险点划分应遵照“大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰”的原则，按照燃气场站、管网、用户三类进行划分：
①门站设备设施、CNG加气站设备设施、LNG加气站设备设施、公司区域消防设备
②小区/工商业户调压装置、阀门 ③中低压燃气管道、高压/次高压燃气管道
(2)作业活动风险点的划分应涵盖生产经营全过程所有常规和非常规活动：
①巡检类活动：调压设备巡检、门站巡检、燃气管道巡查、燃气管道安全加护、阀门巡查、CNG巡检、LNG巡检、阴极保护检测
②维、检修类活动：调压设备维护维修、门站设备维护维修、工商户安检、工商户维修、燃气管道维护维修、阀门维护维修、LNG设备检修、CNG设备检修、民用户维修、民用户安检
③管道安装作业：焊接、吹扫、强压作业 ④土方施工作业：土方开挖、非开挖作业 ⑤抢险类作业：低压、中压、高压燃气户外抢险
⑥场站设备操作：CNG加气、LNG加气、CNG压缩机操作、LNG槽车卸车作业、LNG储罐倒灌作业
⑦运营类作业：改线/碰头作业、置换通气、带气对接作业，首次开通、停止、及恢复供气作业，
⑧特殊作业：有限空间作业、用电作业、动火作业、高空作业 (3)风险点划分完毕后，填写《设备设施清单》、《作业活动清单》
2、风险点排查
(1)风险点排查必须根据各自岗位特点，全员、全过程、全方位、全天候排查本单位可能导致事故发生的风险点。
(2)风险点排查结果是形成风险点名称类别、所在位置、可能发生的事故类型及后果等内容。
(3)风险点排查完毕后，填写《风险点统计表》
(二)危险源辨识(9.1--9.10)
1、对于作业活动，采用工作危害分析(JHA)法进行危险源辨识。 (1)作业活动划分步骤要适度，不能太多，也不能太少; (2)划分的步骤在功能、目的或性质上相对独立;
2、对于设备设施，采用安全检查表(SCL)法进行危险源辨识。 设备设施应按照功能或结构分为若干个检查项目，列出检查标准，对照标准逐项检查;
(三)风险评价(9.10--9.15)
1、对于作业活动风险，采用危险性分析(LEC)法进行定性、定量评价;
2、对于设备设施风险，采用风险矩阵(LS)法进行定性、定量评价;
3、参照有关法律法规、公司作业指导手册、工作流程标准化等内容，制定合理的风险评价准则;
4、风险评价结束后，对作业活动风险点的危险源(划分步骤)填写《工作危害分析(JHA+LEC)评价记录表》;对设备设施风险的危险源(检查项目)填写《安全检查表(SCL+LS)评价记录表》;
5、风险点内各危险源最高风险级别为该风险点的级别;
6、确定出是否存在重大风险。
(四)制定风险控制措施(9.15-9.20)
1、对于重大风险
(1)需通过工程技术措施才能控制的风险，需要制定专项的整改方案;
(2)属于经常性、周期性工作中的不可接受风险，需制定或修订作业指导手册及工作流程标准化，并明确该风险的控制方法。
2、对于一般风险
在符合成本、安全有效性的原则下，制定控制措施。
3、风险控制措施应在实施前进行逐级评审并审核、审定、批准。
(五)风险分级管控(9.20-9.25)
1、将风险从高到低实施四级分级管控，“红、橙、黄、蓝”四级(分别为重大、较大、一般、低，并依次对应
一、
二、
三、四级)。
2、一级、二级风险由公司层级管控;三级风险由部门层级进行管控;四级风险由班组/岗位层级管控
3、每个级别的风险，明确责任单位、责任人;
4、风险管控遵循风险越高，管控层级越高的原则;
5、上一级负责管控的风险，下一级必须同时负责管控，并逐级落实具体措施。
6、风险分级完毕后，填写《作业活动风险分级管控清单》和《设备设施风险分级管控清单》;
7、完善《风险统计表》，填写管控层级、责任单位、责任人等相关内容。
(六)风险告知(9.25-10.1)
1、公布本单位的主要风险点、风险类别、风险等级、管控措施和应急措施，让每名员工都了解风险点的基本情况及防范、应急措施;
2、对存在安全生产风险的岗位设置告知卡，标明本岗位主要危险危害因素、后果、事故预防及应急措施、报告电话等内容;
3、对可能导致事故的岗位，设置报警装置，配置现场应急器材和撤离通道等;
4、将风险点又关信息及应急处置措施告知周边企业。
5、分为公司级、部门级、班组级逐级进行风险点击管控措施培训、闭卷考试。
(七)持续改进
风险分级管控工作是一个动态过程，各工作组组长负责将在生产运营中发现的风险点、危险源或更有效的管控措施等情况，实施每季度进行一次与现场相符性排查，并及时更新，确保风险分级管控体系与现场实际紧密结合。
(八)信息平台录入
各工作组组长负责安排专职人员，进行山东省安全生产风险分级管控系统的录入工作，安全管理部负责协助维护。
六、隐患排查治理阶段(2018.10.1--2018.12.20)
1、编制隐患排查相关文件(10.1--10.10) (1)制定隐患排查制度
①建立起全员参与、全岗位覆盖、全过程衔接的闭环管理隐患排查治理机制，思想隐患自查自改自报常态化。
②明确各部门、各岗位、各设备设施排查范围和要求 (2)制定隐患排查内容与标准
“两个体系”领导小组组织各工作组组长，结合各组内实际情况，统一讨论制定隐患排查表格，表格形式统一，可操作性强：
①制定排查内容为设备设施和作业活动风险分级管控清单中的控制在、措施;
②依据各类管控措施和法律、法规、规章、标准的具体要求制定排查标准。
(3)选定排查方法
排查方法由各组织级别根据排查类型和排查周期确定： ①排查类型包括：综合性/专业性/季节性隐患排查、日常/节假日隐患排查、事故类比隐患排查、专家诊断性检查和各级负责人履职检查等;
②排查周期
“两个体系”领导小组和各工作组组长根据风险分级管控层级逐项落实隐患排查的主体和周期，每个层级对分管范围内的所有风险点、危险源管控措施进行排查。
a)班组(岗位)级，对工地、场站等关键装置、环节、要害部位、重大危险源等，每班检查一次;对管网巡查、用户安检依照工作计划进行检查;
b)部门级，应结合岗位责任制，每月对工地、场站等关键装置、环节、要害部位、重大危险源等进行一次检查;
c)公司级，每季度一次季节性检查，每半年一次综合性隐患排查，每半年一次专业隐患排查，基层单位至少每季度组织一次;
(3)制定隐患排查清单
①以各类风险点为基本单元，依据风险分级管控体系中各风险点的控制措施和标准、规程要求，编制该排查单元的排查清单。
②隐患分类：基础管理类隐患和作业服务现场类隐患
③形成清单：《基础管理类隐患排查清单》和《作业服务现场类隐患排查清单》
2、隐患排查实施(10.10-11.10)
各工作组组长按照确定的排查主体和周期，组织岗位员工进行隐患排查：
(1)生产现场类隐患：各工作组组长负责组织对各组内风险点、危险源管控措施的完整性、有效性进行逐项对表检查、落实。
(2)基础管理类隐患：公司各对口部门对基础管理类隐患对表进行逐项检查、落实。
(3)排查结果填写《作业服务现场类隐患排查治理台账》、《基础管理类隐患排查治理台账》
3、隐患治理实施(11.10-12.10) (1)隐患治理分级
主要包括：①岗位纠正、②班组治理、③部门治理、④公司治理 (2)隐患治理流程
主要包括：①通报隐患信息、②下发隐患整改通知单、③实施隐患治理、④治理情况反馈、⑤验收
(3)一般隐患治理
根据隐患治理的分级，有对应级别的负责人或有关人员负责组织整改，专人复核确认。
(4)重大隐患治理
①基层部门发现重大隐患，当天上报企业安全管理部，5个工作日内书面提交《重大隐患评估报告书》和《重大隐患治理方案书》。
②企业发现重大隐患，15日内提交《重大隐患评估报告书》和《重大隐患治理方案书》当地安监或行管部门。
4、隐患治理验收(12.10-12.20)
(1)根据隐患级别组织相关人员对治理情况进行验收，实现闭环管理;重大隐患需要组织进行复查评估。
(2)隐患治理完毕后，登记隐患排查治理台账存档;重大隐患
排查、评估、整改、复验记录单独存档。
七、完善总结阶段(12.20-12.30)
1、各班组、部门要认真总结体系建设阶段的工作经验和教训，为公司岗位作业指导手册、工作流程标准化及管理制度的修订提供客观依据。
2、安全部根据隐患排查治理结果，补充完善风险点及危险源辨识统计表。
3、在人员、工艺、设备、场所等条件发生变化时，由责任部门主导及时进行风险与危险源辨识评价，更新相关信息，确保风险分级管控和隐患排查治理双体系有效运行、运行有效。
4、每年12月份，组织两个体系评审一次。
八、部门职责分工
详见《安全生产责任制》部门职责内容。
九、工作要求
1、加强宣传，广泛发动
各单位要坚持宣传先行。利用黑板报、宣传栏、条幅、LED电子屏等方式积极进行宣传，加大对风险分级管控和隐患排查治理工作的宣传力度，以“治理隐患，防范隐患”为主题切实开展“两个体系”建设工作，营造浓厚的氛围。
2、强化工作推动
安全部加强隐患排查治理工作的信息统计和调度，建立健全隐患排查治理档案管理制度;各部门要针对各自负责的工作范围，尽快开展隐患排查和统计工作，并定期向安全部汇报，确保各项工作任务按时限和标准要求全部完成。
3、注重联动配合
各部门两个体系建设要做到与落实主体责任相结合，与安全生产标准化建设相结合，形成相互促进，密切配合。
4、发挥专家作用
两个体系建设是一项创新性强、技术复杂的系统工程，可邀请高层次、高水平和专业技术服务机构，参与两个体系的设计、方案制定、标准研究、评估论证，提出一系列指导意见，确保相关工作的科学性、时效性。
5、严格考核问责
加强两个体系建设工作的督导考核，各部门要成立以主任为组长的“两个体系建设”工作小组，制定详细的实施方案，明确专人负责，并认真总结两个体系建设过程中好的经验和做法及时上报“两个体系建设”工作办公室，公司对推广价值高的经验和做法予以奖励;对工作开展不力、流于形式的，给予通报批评并予以重罚。
6、标本兼治，重在治本
各部门要以“两个体系”建设为契机，不断加强和规范安全管理监督，实现风险关口前移，隐患登记、整改、验收全过程管理。
此页无正文!
特此通知。
XXXX燃气有限公公司 2018年06月20日
主送： 抄送：
2018年06月20日印发
第四篇：风险管控及隐患排查实施方案
编制人： 审核人： 审批人：
东营市泰富石油化工有限公司 东营市泰富石油化工有限公司
安全风险分级管控与故障排查治理实施方案
一、目的
为强化公司安全生产主体责任，提高危险源辨识及分级管控能力，切实做好公司风险分级管控和事故隐患排查工作。
二、组织机构风险
主任: 副主任: 成员:
风险评价领导小组设办公室在安全设备部,xxx任办公室主任,负责日常事务。 职责：
1.负责对全公司危险源的辨识、风险评价、风险控制策划的组织领导工作，同时各小组成员负责各自部门的危险辨识，风险评价和风险控制策划。
2.根据选定范围或系统的大小或复杂性实际情况，采用实用的危险源辨识和风险评价方法，综合考虑风险控制现状和采取新措施的可行性等因素，确定评价结果。
3.针对评价结果，对风险分别按保持现行控制措施、采取新的控制措施或制定目标与管理方案等进行控制策划、明确控制、降低或消除风险的措施。
三、风险评价支持文件及实施工具
《化工企业安全风险分级管控实施指南(试用版)》、《化工企业事故隐患排查治理实施导则(试用版)》、《风险评价管理规定》、《工作危害分析(JHA)》、《安全检查分析(SCL)记录表》。
四、确定风险评价范围
风险评价要覆盖到整个的工作范畴，包括：常规、非常规的活动;所有进入作业区域的人员活动;所有进入作业区的设备设施;所有的作业场所。
1、常规活动主要指正常生产、维护和服务活动、非常规活动主要指异常和紧急情况的活动;
2、所有进入作业区域的活动，包括正式员工、临时员工、承包方、供应方以及外来参观检查人员的活动;
3、所有进入作业区域的设施，即包括公司的设施，也包括承包方或外来人员的活动;
4、所有场所，包括生产、储存、使用和运输等所有场所。 另外，评价时还要考虑到过去，现在和将来三种时态，比如，要作业的储罐或管道曾经储存或运输的介质;将来万一发生泄露时公司的应急处理方案等。
五、确定风险评价方法
所选择的方法要简单易行、可操作性强，容易为全体员工所接受，掌握，并且能和实际相结合，能真实的反应实际情况，找出实际的风险，所以选用的方法为工作危害分析法(JHA)和安全检查表分析法(SCL)。
无论是那种方法，都需要确定一个共同的评价准则，以保证将来评价结果的一致性，公司所确定的风险评价准则一般从特定危害事件发生的可能性(L)和后果严重度(S)两方面来确定，可能性可以特定危害事件发生频率，员工胜任程度，有无制度或规程，有无定期检查，有无监测，报警、联锁等设施考虑;后果严重度可以是否违反法律规定、人员伤亡情况、财产损失情况、环境影响情况和声誉影响情况等考虑。根据可能性和后果严重度的不同情况，将可能性和后果严重度分成不同的级别，两者相乘，便是特定危害事件的风险程度(R)，也确定了风险的级别。
六、安全风险评价与事故隐患排查治理过程实施
在使用工作危害分析和安全检查表两种方法时，为了充分进行辨识与评价，被评价部门一般需要列出作业活动清单和工作区域、设备设施清单。
作业活动清单一般由各部门按岗位列出。在列作业活动清单时，主要列出被评价部门自身的作业活动，常规的作业活动操作，工艺流程更改、巡检、维护等一般比较容易列出，值得注意的是异常和紧急情况时的作业活动也要列出，不要遗漏，列出清单后，根据作业活动清单由工作小组运用工作业危害分析法对每一项作业活动进行逐个分析、评价。 工作区域/设备设施清单一般由被评价部门按作业区域列出，在列出工作区域/设备设施清单时，被评价部门可能有不同的工作区域或装置，应将每个区域列出，并且还要列出每个区域的有毒有害材料/物质、设施以及其他的工具，如空气呼吸器、便携式可燃气体检测仪等。列出清单后，对每一个工作区域、每个区域的有毒有害物质/材料、设备设施及其他工具要进行安全检查表分析。
应该注意的是;在分析时，首先要针对现状进行分析，把现存的危害和偏差逐一找出。比如，编制某一规格反应器的安全检查表，在对现状分析时，如有10台同规格的反应器，就要对10台反应器逐一进行分析，其次针对其可能发生的偏差与后果分析，可用一个检查表，找出此规格的反应器可能发生的偏差与后果，进而进行风险评价。
七、进度及效果控制
风险评价工作是一项繁杂的工作，需要公司领导的高度重视和支持，整项风险评价工作是由风险评价工作组组织，以每个部门为单位来实施的，这需要安全部专人布置、检查工作的进展情况，以保证每个部门在规定的时间内、正确地实施风险评价。
八、结果的核实与汇总
由于参与风险评价每位员工经验不同，取分标准很难一致，所以工作小组需要对评价结果进行核实与汇总，核实与汇总时，工作小组一般要分层进行，先由被评价部门分别汇总、核实，然后将确定的一定分值以上(比如10分以上)的风险报至领导小组，由领导小组来核实和汇总，确定公司的重大风险，并列出清单。
九、事故隐患治理与控制的策划
公司实施风险管理的目的是为了控制风险，对识别出来的风险要建立事故隐患治理台账，并采取措施进行控制。措施一般有一下几类：
一类是马上要整改的，应根据风险制定目标、指标、管理方案并予以实施，目标、指标、管理方案多从硬件上着手，比如，在计划的事件内进行检修，在计划的时间内更换一段腐蚀的管线等，管理方案要明确完成的时间、负责人或负责部门、所选用的方法以及所需要的资料等。
另一类是由于没有相应的规定或执行不好或问题没有及时发现、纠正的，一般从管理上加以控制，没有相应规定的要建立规定，规定执行不好的加强考核;问题没有及时发现，纠正的、加强检查与整改。还有一类是已在公司控制之中的，那就进行维持管理。
风险评价的结果除了反应风险的级别外，还会反映出一些实际存在的危害、现在的控制措施以及建议/改正的控制措施，对实际存在的危害，尤其是现场存在的危害，应马上采取预防和控制措施，如编制管理措施、现场处置方案或作业指导书等，以达到对风险的控制。
十、持续与改进
工作小组每隔一定时间或发生重大变更时，要重新进行风险评价，而重新进行风险评价，一方面包括对原有风险评价的结果进行评审，另一方见面是具体要进行的风险评价。所谓风险评价的评审主要指所识别出的风险有没有变化，所采取的措施是否充分有效，具体要进行的风险评价也包括几种情况，一种是对新的风险，比如新、改、扩建项目、引进新工艺、新设备等，要及时进行风险评价;
另一种是对变化了的风险，比如公司通过实施管理方案控制的风险;风险发生了变化，也要及时进行风险评价;还有一种常规的风险，需要在一定的时间间隔内进行风险评价的评审，可以每年进行一次，对常规的风险，重点要对现状进行评价，也就是对客观存在的作业行为、作业场所、设备设施进行评价。
另外，风险评价的范围包括所有进入作业场所人员的活动，所有进入作业场所的设备设施，但由于外来人员和外来设施的不固定性，公司在集中进行风险评价时较难进行，公司应对其提出明确要求，比如，要求在作业前进行风险评价，对评价出的风险采取相应的控制措施，在具体实施作业活动之前，对其进行教育和检查，检查其风险评价的结果，检查其采取的风险控制措施;在实施作业活动的过程中，对其进行检查与监督。
风险评价的改进则包括逐渐引入新的风险评价方法和扩大评价范围，对风险，尤其是重大风险，采取更有效的预防与控制措施等。
第五篇：风险管控及隐患排查治理实施方案.
山东磐金锻造机械有限公司 安全生产风险分级管控与隐患 排查治理两个体系建设工作方案
为贯彻落实省政府办公厅《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》(鲁政办字〔2016〕36号、省政府安委会办公室《关于印发加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案的通知》(鲁安办发〔2016〕10号要求,加快推进公司安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系(以下简称两个体系建设工作,建立安全生产事故预防长效机制,制定本方案。
1指导思想
以科学发展观为指导,以促进公司规范稳定健康和可持续发展为目的,规范各单位内部控制,促进各单位全面风险管理为重点,有计划、有步骤的推进两体系建设的全面开展,加强全面风险管理工作,切实提高公司的风险管理水平和隐患排查治理能力。
2 任务目标
力争用一年时间,全面建成较为完善、有效运行的风险分级管控和隐患排查治理体系,并实现信息化管控,逐步形成点线面有机结合、标准化信息化共同支撑的风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系。
工作原则及步骤: 第一步:由公司组织全公司班组长以上人员学习两体系相关内容;各单位自行组织全员学习。
第二步:各单位按照手册对本单位的风险点进行辨识,将风险点进行分级上 报安环科。
第三步:安环科根据各单位上报的对全公司的风险点进行辨识、分级,制定相应的治理和管控方案进行分级管理,制作标示牌悬挂,做好培训。
第四步:治理完善阶段 第五步:持续改进阶段 3 术语及定义
3.1安全生产事故隐患:简称事故隐患,是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定,或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的人的不安全行为、物的危险状态、管理上的缺陷。
3.2隐患的分类:事故隐患分为一般事故隐患、重大事故隐患。
3.2.1 一般事故隐患:指危害和整改难度较小,发现后能够立即整改排除的隐患; 3.2.2重大事故隐患:指危害和整改难度较大,应当全部或者局部停产停业,并经过一定时间整改治理方能排除的隐患,或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。
风险分级: 按照危险程度分为
1、
2、
3、4级(1级最危险,依次降低;1级为公司级,由安环科等职能科室与车间共同管控;2级为车间级,由车间及安环科级共同管控;3级为班组级,由班组及车间共同管控;4级为岗位级,由岗位人员及班组共同管控。
4引用文件 4.1《安全生产法》
4.2 国家安监总局令第1 6号《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》 4.3鲁安发【2016】16号及潍安办字【2016】21号
4.4冶金行业较大危险因素辨识与防范指导手册
5、组织机构
成立公司安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作领导机构,负责两体系建设的全面组织调度以及组织各单位实施安全生产风险分级管控和隐患排查治理工作,负责日常安全生产隐患排查治理、监督检查和考核工作:
6、职责及分工
6.1董事长:是公司安全生产的第一责任人,对落实本单位安全生产主体责任全面负责。组织建立安全生产风险管控机制,督促、检查安全生产工作,及时消除生产安全事故隐患,定期组织召开“两体系”建设进度会议,并组织制定体系建设的进度计划,做好各类相关工作的部署和安排,负责组织制定相应事故的应急救援预案,并保证各项安全生产的安全投入,贯彻落实相关的安全生产法律、法规、规章和标准。
6.2分管副总:协助董事长做好公司两体系建设的各项完善工作,是分管区域安全生产工作的第一责任人,对分管范围内的安全生产工作负直接领导责任。全力支持安环科开展两体系建设工作,并督促落实相关工作的进展情况,做到全面掌控,督促落实各相关单位全体员工对两体系建设的学习情况,严格按照上级领导部门的要求完善各类工作。
6.3 安环科:负责组织公司级综合性检查,制定综合安全检查表,并督促二级单位及时对隐患进行治理。负责组织制定相应的实施方案、应急预案及制度,对各单位风险管控措施进行监督落实;加强员工的安全培训以及“一企一册”的填报备案。对公司级风险管控点做到定期检查。对各个风险控制点悬挂警示标示及相应的应急处置措施。
6.4 设备科:负责公司设备设施(含特种设备、安全设施、动力介质、构建筑物等专业安全检查,组织制订专业安全检查表,并督促二级单位及时对设备隐患进行治理。对公司存在较大风险或重点管控的设备设施加大日常的巡点检,做好维护保养,确保安全运行。对相应的公司级风险管控点做到定期检查。
6.5 供电科:负责公司电气设备设施(含安全设施等专业安全检查,组织制订专业安全检查表,并督促二级单位及时对电气隐患进行治理。对公司存在较大风险或重点管控的电气设施加大日常的巡点检,做好维护保养,确保安全运行。对相
应的公司级风险管控点做到定期检查。
6.6各单位:负责组织本单位安全隐患的检查及监控、风险排查分级及车间班组级风险点的管理。对本单位的车间级风险点要做到定期巡查,监督好班组及岗位级风险点的检查情况,记录存档。
6.7班组级岗位:对确定的班组级、岗位级风险控制点要做到每班巡查,做好记录存档。
6.8排查范围
6.8.1各单位应制订风险点和安全隐患排查工作方案,明确排查的目的、范围、方法和要求等,按照排查方案开展综合性检查、专业性检查、季节性检查、日常检查和节假日检查。
6.8.2 风险及隐患排查的范围应包括所有生产经营相关的场所、环境、人员、设备设施和作业活动。
6.8.3 各种安全检查均应编制相应的安全检查表,安全检查表包括检查项目或内容、检查标准或依据、检查方法、检查结果等内容。
6.8.4 隐患单位对排查出的风险及隐患进行分析、汇总,建立台账,并将风险及隐患信息和整改方案及时上报公司主管部门备案。
6.8.5对于检查出的一般事故隐患,隐患单位按照“定负责人、定整改措施、定整改期限”三定原则及时整改。
6.8.6 对检查出的重大风险及事故隐患点,由各单位主要负责人组织制定并实施风险及事故隐患治理方案。重大风险及事故隐患治理方案应当包括以下内容:
(一治理的目标和任务; (二采取的方法和措施; (三经费和物资的落实; (四负责治理的机构和人员: (五治理的时限和要求: (六安全措施和应急预案。
对排查出的风险点,按照危险程度做好分级,编制风险点登记表,应包含以下内 容: (一风险点名称及风险点的详细位置; (二诱发的事故类型及伤亡/财产损失预测; (三风险等级及管控责任部门; (四采取的管控措施; (五存在的隐患情况; (六应急处置主要措施。
6.8.7 在风险及隐患治理过程中,隐患责任单位应当制定相应的治理措施,治理措施应包括工程技术措施、管理措施、教育措施、防护措施、应急措施,并及时上报公司主管部门备案。
6.8.8公司无力解决的重大事故隐患,除采取有效防范措施外,公司安委会应当及时向当地政府、安全生产监督管理部门和有关部门报告。重大事故隐患报告内容应当包括:
(一隐患的现状及其产生原因: (二隐患的危害程度和整改难易程度分析; (三隐患的治理方案。
对物质技术条件暂时不具备整改的重大隐患,必须采取应急的防范措施,并纳入计划,限期解决或停产。
6.8.9 各组织检查的单位应定期对事故隐患的整改完成情况进行验证和效果评估,公司安委会负责组织相关人员对重大隐患整改情况进行验收,并形成验收报告。
6.8.10 重大风险及事故隐患治理完成后,由两体系领导小组负责组织有关人员进行统计分析,并向当地安全生产监督管理部门及其他有关部门报送书面统计分析表。
6.8.11两体系领导小组应根据生产经营状况及隐患排查治理情况,采用技术手段、仪器仪表及管理方法,建立安全预警指数系统。
以上方案自下发之日起开始执行实施。 山东磐金锻造机械有限公司 2016年7月10日