第一篇：催款感谢信范文
催款函(催款)
催 款 函
***女士： 您好!
首先感谢您购买了由本公司开发的XXX*****。
根据您与我司签署的编号为******《商品房买卖合同》中约定，您应于**年**月**日支付购房款*****元整，现您已逾期**日仍未支付，您不仅影响到我司的资金回笼且已严重违背了《商品房买卖合同》的契约精神。
故我司今以《催款函》的形式正式要求您按《商品房买卖合同》中的合同条款履行您的责任，您需在**年**月**日前将上述逾期未付的房款付清。否则，我司将严格按《合同》第七条第1款自**年**月**日起每天按逾期应付款的万分之一收取违约金，同时按第七条第2款将此房屋已优惠金额*****元取消。
特发此函。 祝： 商祺! 另附公司账号：
开户名：XXX市XXX房地产开发有限公司;开户行：工商银行XX支行;账号：1115XXXXX025927
XX市XXX房地产开发有限公司
20XX-XX-XX
第二篇：催款通知书,催款律师函,企业催款通知书怎么写？
纳斯信-账款催收技巧培训
催款通知书，催款律师函，企业催款通知书怎么写?
催款函
对方公司名称：
现就贵司拖欠我司__款一事向贵司致函如下：___年__月__日，贵司与我司签订了《___合同》，双方约定,贵司应于__年__月__日支付我司__款__元,余款于__年__月__日之前付清.贵司也曾于__年__月__日支付了部分款项,但从__年__月__日后,贵司便未再按约定支付,现累计已欠__元.贵司行为明显已违约。
鉴于双方此前的合作关系较好,现特致函请贵司于__年__月__日前将所欠款项支付我司。如贵司仍不能按期支付，我司将按有关规定(或约定)向贵司追索欠款利息,甚至采取相关法律措施,届时,贵公司可能要承担诉讼而带来的更大损失。
此致!
___公司
__年__月__日
第三篇：催款函（或催款通知书）
XXX(对方名称)：
根据贵公司与我单位签订《XXXX合同》之约定, 在我单位提供技术服务后日内，贵公司应付清货款，现付款期已过日，尚欠我单位款项共 元，请贵公司本着友好诚信、互惠互利之原则，在收到此催款函(或催款通知书)后日内将上述逾期未付的货款汇付我单位帐户(户名：× ×××;开户行：××××;帐号：××××)。否则，本单位将循法律途径或委托相关追收人员上门催收解决，届时可能造成贵公司不良影响并将有损贵公司诚信形象。 特此函达。
顺祝商祺!
XXXXXX
年月日
第四篇：催款技巧
在这里，我把自己多年来经过亲身实践和积累总结的一点催帐心得写出来，供朋友参考。
不过，我这个办法是针对部分对企业经营销售有重大影响的特殊欠帐户的，对于更多的普通客户，可能效果不是很明显。
为把问题说得更明白，采用此法催帐，先对这部分特殊客户群体的外延予以列举：
1、有头有脸的单位(包括政府部门、事业单位、国有企业等)
2、经营比较稳定的企业
3、初次合作就欠了帐又不急于还款的客户
对于以上这类欠款户，我们总结出了一套非常管用的催帐方法，基本屡试不爽。
一、感谢信代替催款通知书
这类欠款户，一般把脸面看得重，面子比什么东西都值钱，用老方法催帐，会引起对方的反感和不快，甚至逆反，往往会把事情搞糟。
我发现，对这类客户，老办法催帐不管用时，给他们传真或邮寄一封感谢信，信中洋溢些感谢之词，并把给对方按合同所供应的货物和货款、供货日期等，一一列举一遍，请对方在近几日把上述货款汇至某某账户。过一两天，再去电话跟催一下，基本就OK了。
二、催款通知书
经过“感谢”的客户，经多次跟催，货款还是没有动静的，就需要专门发一封“催款通知书”。
催款通知书应列明如下事项：
欠款事由
欠款数额
欠款日期
催帐经过
同时，为加强催帐力度，催款通知书中还应列明，“如贵方在XX期限之前不能付款，我们的法律顾问XXX，会直接经办此案，并将加收滞纳金XXXX元”云云。
三、律师函
第二个方案行不通的客户，就逐步进入法律程序。当然，这个法律程序才刚刚开始启动，可能不会最终启动法律程序，吓唬的成份可能要大于实际意义。 因为不是正式的起诉，一般发出一个律师函，只需花费不多的费用就可搞定，有的律师事务所单发律师函，只收取象征性的一点费用。当然各地收费标准和习惯可能有所不同，因此项收费也可协商，应多咨询几家。
律师函都有基本的格式，只需列名主要事项即可。
还需要说明的一点是，有些地方(主要是街道乡镇一级的)还有法律事务所，工作人员中，大多是没有律师资格的法律工作者，收费更低，请他们发出催款信或法律建议书，也能达到律师函的效果，欠款数额不大的朋友可考虑此种途径。
四、起诉
对于前三项努力都失败后的欠款客户，只能采取最后一个办法了。
请律师或自己直接起诉。
进入司法程序。
最后，还要说明的是，每次的催帐都要留下证据，比如，外地的客户，要保存好传真或邮递凭证，本地的尽量也通过邮寄的方式送达。这对于某些欠款数额不明或有争议的欠款，都是一种间接的证据，如果对方对之前发出的催帐欠款数额没有异议的，超过一定期限都会被视为默认。
对于大部分客户，常用的密集催款法即可奏效;而对于经营不善、有赖帐倾向、濒临倒闭的企业，判断要准确、措施要果断，行动要迅速，祭出财产保全、先下手为强的杀手锏，则为上上策。
值得推荐!
1.催款应该直截了当。催款不是什么见不得人的事，也没有什么妙语，最有效的方式就是有话直说，千万别说对不起，或绕弯子。
2.在采取行动前，先弄清造成拖欠的原因。是疏忽，还是对产品不满，是资金紧张，还是故意，应针对不同的情况采取不同的收帐策略。 3.直接找初始联系人。千万别让客户互相推诿牵着鼻子走。
4.不要做出过激的行为。催款时受了气，再想办法出出气，甚至做出过激的行为，此法不可取。脸皮一旦撕破，客户可能就此赖下去，收款将会越来越难。 5.不要怕催款而失去客户。到期付款，理所当然。害怕催款引起客户不快，或失去客户，只会使客户得寸进尺，助长这种不良的习惯。其实，只要技巧运用得当，完全可以将收款作为与客户沟通的机会。当然，如果客户坚持不付款，失去该客户又有大不了的? 6.当机立断，及时中止供货，特别是针对客户“不供货就不再付款”的威胁;否则只会越陷越深。
7.收款时间至关重要，坚持“定期收款”的原则。时间拖得越久，就越难收回。国外专门负责收款的机构的研究表明，收款的难易程度取决于帐龄而不是帐款金额，2年以上的欠帐只有20%能够收回，而2年以内的欠帐80%能够收回。 8.最大的失策之一是要求先付一部分款。经验证明，应该要求全额付款，虽说拿到一点总比一点没拿到好，却不如收回更多。
9.采取竞争性的收款策略。只要客户还在营业，他总得向供货商付款。如果你没有收到钱，那他肯定位给了别人。获得优先付款机会的供应商通常是与客户保持长期良好业务关系和个人关系的企业，因为谁都不愿意跟朋友闹翻脸。 10.收款要有“钻劲”，要有穷追不舍的精神。我从实践中摸索出了对债务人(业务当事人、主管负责人、财务负责人)实行“三紧跟”的战略，即紧跟在办公室里，紧跟在吃饭上厕所的后面，紧跟在下班回家的途中。虽说有些过份，不得已而为之啊!滴水石穿，绳锯木断，有时确也起到了“功夫不负有心人”的作用。
11.收款要有“柔劲”。从道义上讲，欠别人的款，心有歉意，理应对债权人礼宾相待。但不少欠债单位，有的对你板着老脸，有的对你不屑一顾，有的甚至不让你进门!收债人此时就得屈尊就下，用兵之计，攻心为上，说尽人间好话暖语，赔上一个真诚的笑脸，对那“三种人”实施“情感投资”，精诚所至，为争金石所开。
12.收款要有“韧劲”。清收欠款是一项长期艰苦的业务，讨债人要有一种坚韧不拔的毅力，哪怕别人无理地把你象打发乞儿一般，也须忍辱负重，坚守阵地。临阵逃脱，则会前功尽弃。看见了一丝曙光，决不放过机会，同时要学会诉苦，不能同情对方，相反要让对方同情。
13.求助于专业收帐人员或诉诸法律。总有一些骗子和不讲理的客户存心赖帐不还，与他们讲理无异于“对牛弹琴”，采取正常的收款方法往往难于奏效，而一些很不正规、甚至别出心裁的催帐方式则有奇效。因此，当收款难度较大时，可以请那些有特殊收款能力和丰富收款经验的“专业收帐人员”去收帐。如果此法仍不能奏效，剩下的唯一选择就是直接诉诸法律。
1、 对于付款不干脆的客户，收款之前，先打电话予以提醒
2、 在收款日期一定要拜访，即使出纳员不在，也尽可能要求支付
3、 拜访时，首先提出收款的目的，未达目的，暂时别提交易之事
4、 即使对方已先有客人，也不要离开，耐心等到对方付款为止
5、 要对方写下收据、记下日期、盖章签字。
6、 得知对方有现金或帐户上刚好进一笔款时，应立即抓住机会催款
7、 不以感情本位行动，应以讨帐本位面对经销商
8、 即使对方解释或说明苦衷，也不可落入对方圈套中
9、 将可能导致麻烦的话，率先说出。
10、 如果问题还是解决不了，就请上一级主管同行。
企业法律顾问作为企业的全方位服务者，常会负责企业的债务问题处理，最普通的工作就是为企业进行催款，而催款的第一步就是撰写催款函。
催款函是企业发给债务人要求其履行相应付款义务、清偿债务的一种法律文书，是企业通常最广泛适用的一
种文书。催款函作为企业通知债务人，表达自身要求的文书，应该在一般的文书形式上具有其自身的特点，具体包括以下几个部分：
一、 首段表明身份和发函原因。首段内容一般为发送催款函的主体、发函原因。此部分应尽量简明扼要，表达清晰。
二、 第二部分说明自身的权益和侵权情况。此部分多为事实部分，一般由于双方当事人之间的相应权利义务关系而引发的债权债务为主要说明对象，而债务人未按约、按时间付款或履行义务内容需要表述清楚，同时，还需要附加相关的法律法规规定，达到权利主张有法有据。
三、 第三部分，提出要求及声明后果。此部分应适度严格。此时一般提出具体的要求，说明不按义务履行，债务人将承担的不利后果，令其意识到法律后果的严重性，进而尽快解决问题。
四、 可以在函中适度增加联系人信息或者企业账户信息。增加企业账户信息，以便于债权人见函履行义务;增加联系人信息，方便债务人与企业之间进一步沟通，方便问题的尽快解决。
以上内容在催款函中列明，催款函的基本结构便比较完整了。由此我们可以总结出，催款函的特点：明确、清晰。因此，企业法律顾问撰写催款函时，可以参照以上内容进而予以进一步专业，撰写出合法、有效的催款函，使企业的催款工作能够快速完成。
第五篇：催款函格式
催款函
XXXX有限公司：
2012年11月14日贵我双方签署的《XXXX协议》(合同编号：HETONG-xxxx)已经到期，该协议到期后双方未续签。根据协议约定截至目前为止，扣除我司应付贵司玻璃堆存费(￥XXXX)和押金及利息(￥XXXX)后，贵司尚欠我公司货款共￥XXXX元(详见附件《未结款明细》)。期间我司多次催促贵司支付上述款项，但贵司至今未予支付，贵司的行为已经严重损害了我司的合法权益。据此我司催告如下：
。请贵公司收到本《催款函》之日起15个工作日内将上述逾期未付的货款汇付至我公司帐户(户名：XXXX有限公司;开户行：建行XXXX支行;帐号：4420XXXX)。期间如有疑问可与我司联系，如贵司在上述期限内仍不偿还我司欠款，我司将循法律途径解决，届时贵司除须偿还我司上述欠款外，还将承担逾期付款利息及可能扩大的经济及法律责任(包括但不限于诉讼费、律师费等)，同时可能造成贵公司不良影响并将有损贵公司诚信形象。本《催款函》以快递形式送达。 特此致函。
XXXX有限公司
二0一三年七月二日 本公司联系方式 联系人： 电话： 地址：