在充满活力和日益开放的今天，越来越多的场合需要使用制度。制度是维护公平和公正的有效手段，也是我们工作的底线要求。什么样的制度是有效的？以下是小编为您整理的《办公用品公司管理制度》的相关内容，希望能给你带来帮助!
第一篇：办公用品公司管理制度
公司办公用品管理制度
第一条：目的
为加强我公司办公用品管理，控制费用开支，规范我公司办公用品的采购与使用，本着勤俭节约和有利于工作的原则，根据我公司实际情况，特制定本制度。
第二条： 办公物品购买原则：
按照统一限量，控制用品规格以及节约经费开支的原则，办公用品的采购，由办公室统一负责。办公室根据办公用品使用类别，消耗水平以及库存情况，确定采购数量，编制采购计划，经批准后，组织采购。
第三条：办公用品的分类：
办公用品按使用性质分为固定资产、低值易耗品和低值耐用品三类。
固定资产主要指：办公桌椅、文件柜、电脑、打印机、传真机、空调等价值较高的物品。
低值易耗品：签字笔、圆珠笔、铅笔、胶水、胶带、双耳夹、橡皮、记事本、打印纸、传真纸、便签纸、档案袋(盒)、纸杯、信封、垃圾袋、卫生纸、洗手液等价值较低的日常用品。
耐用品：美工刀、直尺、订书机、打孔器、文件夹、文件架、印泥、计算器、剪刀、U盘、电话机、电风扇等使用期限比较长的物品。
第四条：管理程序：
本办法涉及以下管理程序：申请、采购、入库、保管、发放、使用、维修、报废、盘存、交接等。
1、申请：
(
1、)每月25日，各部门根据本部门需要编制需求计划、填写申请表，经部门负责人审批后，交于办公室汇总后报总经理审批;
(
2、)个人临时申请，经部门负责人审批后，报总经理批准后交于办公室记录;
(
3、)大型类、高值类办公设备的申请须总经理审批，且提前15日填写申请表;
(
4、)根据采购数额和预计费用报相应权限负责人批准：
500元以内，由部门负责人批准后报办公室审核、批准; 500-1000以内，办公室审核，报总经理批准; 1000以上则总经理审核、批准。
2、采购：经审批后，办公室负责人派员(两人)依据审批后的汇总表开始采购;
(
1、)量少、价值低可就近选择商店进行采购; (
2、)量大，可先去市场价格调查，争取优惠采购，节约资金; (
3、)价值大，应实地考察，货比三家，择优购买; (
4、)建立长期固定供货渠道，节约采购资金; (
5、)原则上必须存在发票，特殊情况可同类相抵。
注：采购员不得以公谋私，吃回扣，串通商家谋取利益，给公司带来经济损失，以及影响公司正常运作，一经发现，严肃处理。
3、入库、保管：
(
1、)采购结束，应立即入库登记，更新库存数据。(须两人在场) (
2、)保管人员做好记录;
4、发放：次月1日开始发放：
(
1、)发放标准：各部门根据部门实际使用情况、消耗情况到办公室领取; (
2、)消耗品可依据历史记录(如过去半年耗用平均数值)、经验法则(估计使用时间); (
3、)领用人员填写领用登记表，注明“个人或部门领用”、“姓名”、“时间”; (
4、)低值易耗品各部门根据需要可不定时领取; (
5、)涉及高值管理品的，必须是使用人前来领取并签字，以明确保管责任; (
6、)发放人员做好监督、登记并在月末汇总领用情况。
5、使用： (
1、)各部门办公用品的使用人系办公用品的直接保管责任人，应做到“用心保管、合理使用，杜绝浪费”。 (
2、)各部门负责人是本部门办公用品费用控制的责任人，对本部门办公用品预算、消耗负责; (
3、)耐用办公用品，一般情况不再增补，如重复申领，应说明原因或凭损毁原物以旧换新，杜绝虚报冒领的使用原则。
6、维修： (
1、)电脑、打印机、传真机、复印机等办公用品出现故障急需维护(加碳粉)时由使用部门向办公室提出维修申请; (
2、)办公室发现用品为人为故障，应追究使用人或者责任人的责任(依据事实而定); (
3、)如无法维修，可联系经销商或者外部维修机构(超出保修期限)进行维修，并填写《办公用品维修记录》; (
4、)维修经办公室和使用部门验收后在维修单上签字作为报销凭证，相关费用由财务部按照规定报销; (
5、)如办公用品由于损坏严重或者超出了使用年限等情况，维修费用较高，需淘汰或者新品替代，则需要对于该物品进行报废处理，填写《办公用品报废凭证》说明情况，并说明是直接淘汰还是需要购置新设备，该表将递交给总经理，由总经理决定是否进行报废处理; (
6、)若办公用品因个人操作或者使用不当造成损坏的，办公室将根据实际情况追究使用人责任。
7、报废： (
1、)对无法维修的办公用品进行报废处理时，须经办公室确认是否达到“已经维修但是无法维修好”、“不存在维修条件”、“没有维修价值(维修费用高于重新购置新品的费用)”等合理情况时才可填写《报废申请单》; (
2、)价值小于50元的可自行填写《报废申请单》交办公室审批; (
3、)价值大于等于50且小于200元的部门负责人填写《报废申请单》交办公室负责人审批; (
4、)价值大于等于200的负责人填写《报废申请单》交办公室审查后总经理审批; (
5、)报废批准后，原物品由办公室进行事后处理(财务部门应对200元以上报废物品在《办公用品台账》上核销)
8、盘存： 每月月末，办公室人员应准确无误的对公司办公用品库存进行月度盘存，并登记，为采购提供准确的库存依据，保证正常使用的情况下，降低公司资金占用。
9、交接： (
1、)员工离职、辞职或辞退等情况需离开公司时，要填写物品交接清单，并注明移交人、接交人、时间，经办公室确认后方可到财务部进行工资结算; (
2、)如在交接中遇到因个人原因造成损坏的用品，要自愿进行赔偿。
10、遗失： (
1、)如办公用品出现人为遗失，由使用人按购买原值进行赔偿，无具体使用人的由所在部门共同承担; (
2、)如出现被盗、抢等情况，导致贵重办公用品或公司机密文件被盗，遗失部门应积极配合公安机关侦破案件，如能追回遗失物品和遗失文件，则对相关人员予以警告，同时被警告人应加强防盗、防劫意识，积极改进防盗、劫措施; (
3、)不能追回则根据事实，由相关责任人对该事件负责;
第五条、附则：
(
1、)相关人员做好各自岗位责任，共同维护好办公用品的使用管理制度; (
2、)本制度经各部门讨论后报总经理审批后开始执行。
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第二篇：公司办公用品及设备管理制度
一、目的：为确保公司办公用品及办公设备管理和使用的高效化及规范化，公司综合办公室制定本规定。
办公用品及设备包括:
大型办公用品:办公家具、桌椅、电器、辅助用具
小型办公用品:办公文具、其它办公易耗品
办公设备:电脑、打印机、复印机、传真机、碎纸机、电话、其它设备
二、小型办公用品的领取:
1、公司办公用品由综合办公室统一购买和分发，部门负责人签字后领取办公用品。
2、新员工入职时，综合办公室为其配备相应的办公用品。
三、大型办公用品及办公设备的配备：
1、大型办公用品及办公设备由公司统一配备。
2、新员工入职或其他员工需要配备时，应由综合办公室填写《办公用品(设备)领用申请表》，经总经理审批后方可配备。
四、办公用品及设备的使用：
1、办公用品及设备属公司财产,任何个人不得据为已有。
2、凡以公司名义接受馈赠或其它方式收取的办公用品及设备均应交综合办公室登记入库，进行统一管理及调配，部门不得私自占有或个人据为已有。
3.办公用品以节约为原则进行配备和使用，避免不应有的浪费。
4.员工离职或因岗位调动需将办公用品及设备交回办公室并办理交接手续。
5.办公用品及设备发生损坏，应报综合办公室进行维修或更换，不得私自进行处理。属非正常损坏的,对直接责任人按其责任轻重进行相应处罚及赔偿。
6.复印机、打印机等公用办公设备由办公室指派专人管理和日常维护，任何员工不得擅自使用，严禁打印、复印私人资料。如擅自使用而发生损坏状况，按其责任轻重进行相应处罚及赔偿。
第三篇：公司办公设备用品管理制度
一、文具管理
1、文具用品分为个人使用类和业务使用类两种。
2、个人使用类系指个人自己使用保管的用品，如笔类、尺类、橡皮等。
3、业务使用类系指本部门共同使用保管的用品，如胶水、文件夹等。每部门领用时需进行登记，登记册统一由行政部保管。
4、行政部每月需统计各部门文具用品使用数量。
5、严禁员工将公司文具用品取回家私用。
6、正常消耗性文具用品如圆珠笔、钢笔、计算器、文件夹、剪刀等再领用时，需以旧换新。否则不予核发。
二、办公用固定资产管理
1、办公用固定资产包括桌椅、公文柜、电话机、电脑、打印机、复印机等。
2、行政部每年6月、12月对固定资产进行两次全面盘点(由二人以上参加)，核对财产数量。
3、各项固定资产的质量保证书等资料统一由行政部保管。
4、河源店的所有办公设备由行政部统一管理，使用办公设备的所有人员均须按相关要求操作。
5、办公用计算机、打印机等办公设备由专人负责使用，定期保养。财产发生损坏时，需负相应的责任。主管级以下人员未经允许不能私自使用非已负责设备，不能将游戏光盘及外来软件、磁盘放入计算机
内使用，否则一切后果及所造成的经济损失均由当事人负责赔偿。
6、办公室使用计算机的员工在办公时间内严禁进入计算机游戏程序，如发现一次罚款200元。
7、员工要爱护所有公司的公共设备，离开办公室时，要检查关闭所有设备电源及容易发生危险的器具，保证安全。
8、任何人未经领导批准，不能将专用办公设备带出办公地点，否则一切后果自负。
三、申领
1、各部门在每月二十日前根据实际需要制订出下月度日常办公用品领用计划，并填写《月份日常用品计划申领表》，说明用品的名称、型号、规格、数量等。经部门负责人审批后，交行政人事部。
2、行政人事部根据各部门的需求计划及审核各部门每月的实际用量，并结合核实库存后，填写《月度日常用品采购计划表》，经行政人事主管审核，店长室审批后，提交财务部审计，再由行政专员到公司定点采购点统一采购。
3、所有日常办公用品的领取每月三次，即每月10日、20日和30日三天由物品领取负责人(部门负责人指定专人)填写《申领表》，经部门经理批准签名后，到行政专员处统一领取，其余时间不予办理、发放。
四、其它
1、员工离开公司后，需把领用的计算器等悉数交还行政部，若有损坏或丢失，负责赔偿。
2、办公事务用品如桌椅、公文柜、电话机、电脑、打印机、衣帽架等的迁移，需经行政部办理迁移手续后，方可执行。
3、办公用固定资产的报废，经总经办批准后核销。
第四篇：公司办公用品管理规定
为加强办公用品使用的管理，节约开支、避免浪费，特制定本管理规定。
一、办公用品分类：
1、常用品：圆珠笔(芯)、水笔(芯)、铅笔、橡皮、墨水、胶水、回形针、大头针、装钉针、稿纸。
2、控制品：名片、文件夹、压杆夹、文件架、计算器、钉书机、笔记本、会议纪录本、信封、笔筒、钢笔、白板笔、水彩笔、固体胶、胶带、标签纸、涂改液、更正带、档案盒、档案袋、皮筋、刀片、图钉、票夹、印台(油)、量具、刀具、软盘、刻录盘。
3、特批品(不列入办公用品费用考核)：印刷品(各类宣传单、各类表格、文件头等)，财务帐本、凭证，苹果机彩色墨盒及打印纸，U盘等。
二、办公用品使用对象：各公司主管以上管理人员、职能和业务部门员工，具体由各公司核定。
三、申购和采购：办公用品常用品由人事行政部门根据消耗情况进行申购备领，控制品和特批品由使用部门(人)提出申购，控制品经各公司总经理批准，特批品经董事长批准;批准后的《申购单》交采购中心执行购买。未填写《申购单》及未经领导批准擅自购买的不予报销。
四、管理和发放：
1、办公用品由人事行政部门统一保管，并指定保管人，按公司核定的费用标准向使用人发放。
2、采购人员应将所采购的物品交保管人办理登记入库手续，保管人根据采购价格核定物品单价，计入领用部门(人)费用，并在每月终填报《办公用品使用情况汇总表》。
3、各部门应指定专人领取办公用品。
五、各部门费用核定及有关规定：
1、各公司各部门应按总部核定的办公用品费用定额标准严格把好申购和领用关。保管人不得超标发放办公用品，确因工作需要超标领用的，应经分管领导同意。
2、核定的费用实行增人增费、减人减费，各部门增人或减人，其费用由人事行政部门根据人员变动情况进行调整。
3、各部门因特殊情况需增加费用的，应以书面形式报批，经分管领导审核后，由总经理特批，并报请总部增加该项费用。
4、办公用品使用实行月统计年结算，截止时间为每月终和年终12月31日。由人事行政部门出具报表，财务部审核。费用超支在超支人年终奖金中扣除，节约费用计入下使用。
5、各公司可根据总部下达的办公用品定额自主确定各部门及各使用人的办公用品使用标准。
六、其它规定：
1、各部门要控制和合理使用办公用品，杜绝浪费现象。水笔芯、圆珠笔芯、胶水、墨水、涂改液、计算器等办公用品重新领用时应以旧换新。
2、凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公用品(一次性消耗品除外)如数归还。有缺失的应照价赔偿，否则不予办理有关手续。
3、办公设备的耗材及维修费用。
(1)电脑、打印机、复印机、传真机等办公设备的耗材及维修费用，总部另定定额标准。属多个公司共用的，按集团总部规定的标准进行分摊;属各部门或个人保管使用的，计入所在公司定额费用。
(2)耗材包括：打印、复印纸，激光打印机碳粉、硒鼓，针式打印机色带，喷墨打印机墨盒(水)，复印机碳粉，传真纸，鼠标，键盘等;其申购由设备使用部门(人)负责，并经总经理批准，属多个公司共用的，由指定管理公司的人事行政部门负责申购。
(3)办公设备的报修参照耗材申购程序办理。
七、本规定自下发之日起执行。
第五篇：公司办公用品管理办法
关于印发《公司
办公用品管理办法》的通知
所属各单位：
为规范集团公司办公用品管理，节约资源，保护环境，降低集团公司运营成本，特制定《公司办公用品管理办法》，现予以印发，望遵照执行。
公司
2012年12月31日
公司办公用品管理办法
第一章 总 则
第一条 为规范集团公司办公用品管理，节约资源，保护环境，降低集团公司运营成本,根据《公司投资管理办法》，结合集团公司的实际情况，制定本办法。
—1—
第二条 本办法适用于集团公司总部及下属各单位。下属各单位可根据本办法制定自己的管理细则。
第三条 集团办公室负责集团总部办公用品的具体管理工作，并指导和监督下属单位办公用品管理。下属各二级单位办公室负责本单位办公用品的具体管理工作。
第四条 集团总部及下属各单位办公室设立办公用品管理员。
第二章 办公用品的分类
第五条 根据办公用品使用时间和单价分为两类，一类属于固定资产类办公用品：使用寿命超过一个年度或单价>2000元的办公用品，一般包括办公设备、办公家具。一类属于易耗品类办公用品：使用寿命不到一个年度或单价≤2000元的办公用品，一般包括办公文具、生活用品。
第六条 办公设备包括电脑、复印机、打印机、传真机、扫描仪、碎纸机、电视机、投影仪、照相机、摄像机、空调、音响器材等。办公家具包括办公桌椅、资料柜、会议桌椅、沙发、茶几、保险箱及办公室内非电器类较大型的办公陈设。办公文具包括各类笔、胶水、单(双)面胶、图钉、回形针、笔记本、信封、便笺、涂改液、剪刀、订书钉、复印纸、大头针、纸类印刷品、计算器、订书器等。生活用品包括面巾纸、墩布、纸杯等。
—2—
第三章 固定资产类办公用品管理
第七条 管理流程主要包括了解需求后编制计划、计划审批、选择供应商、购置报告审批、组织采购及验货、报销费用及支付、登记建账、办公用品调拨、日常管理、年度清查、处置更换下来的旧设备等过程管理。
第八条 了解需求后编制计划、计划审批。各单位办公室每年年末统计本年办公用品购置完成情况，了解下一年需求情况，并编制本单位下一年的购置计划及可行性报告,统一报到集团办公室。集团办公室汇总各单位报告，编制成《集团公司年度固定资产类办公用品购置总计划》及可行性报告，经集团公司办公设备类固定资产管理委员会批准，再经投资委员会审批后下达计划，各单位可按批准后的计划执行。下达计划时，要明确提出要求：按计划和管理办法控制办公设备单价、数量、质量等。
第九条 主要办公设备的购置标准及购置总计划外办公设备的相关要求。
(一)购置以下办公设备的单价不能超出规定标准：台式电脑单价不超过4000元，笔记本电脑单价不超过5000元，大型复印机单价不超过10000元，挂式空调单价不超过2500元，柜式空调单价不超过4000元，相机单价不超过2500元，投影仪单价不超过8000元，普通办公家具(包括一张办公桌、一把椅子、一个附柜、一个书柜)一套不超过4000元，高级办公家具(包括包括一张办公桌、一把椅子、一个附柜、一个书柜)一套单价不超过7000元，
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会议桌椅一套单价不超过8000元,沙发及茶几(各一个)一套单价不超过3000元。其它设备购置单价不能超出总部批准后《集团公司年度固定资产类办公用品购置总计划》的批准单价。
(二)不得擅自购置总计划外和超标准办公用品，集团总部确因特殊情况需要购置，须向集团分管领导提交购置申请，说明原因、需求必要性。下属单位购置计划外或超标准办公用品，向二级单位办公室主任提交购置申请，说明原因、需求必要性,经二级单位主管领导审批即可;如单次购置总金额在5万元(含)以上的，必须再经集团办公室审核后，报集团分管领导审批。
第十条 选择供应商。年度办公设备采购量不大的情况下，每年年初对供应商进行一次招投标，采取“货比三家”的方式，选择能够供应性价比高、节能、环保的办公设备，能够提供优质的售后服务的最优供应商。每次采购设备时，首选中标供应商供货，同时可通过网上询价对比选择。
第十一条 购置报告审批、组织采购及验货、报销费用及支付、登记建账、办公用品调拨。
(一)需要购置新办公设备时，首先编制购置报告，购置报告要说明使用单位(部门)、使用人、购置原因、申请时间、设备名称、设备价格等，经使用单位(部门)负责人签字，经分管领导审批后组织采购。组织供应商和使用人员共同对办公用品进行验收，检查设备品牌、数量、质量。验收合格后，管理员将办公设备发放给使用人，做好调拨记录。使用过程中如有故障或损—4—
坏，应及时申请修理或以旧换新，如遗失应由领用人或领用部门照价赔偿。
(二)购置后，管理员负责到财务部办理报销费用及支付工作，持购置申请和购货发票经经办人、办公室主任、分管领导、财务部审核人、财务部部长分别签字后，可从财务部支取支票或现金，支付供应商。财务部负责费用监控，建立办公设备财务台账，进行相关账务处理和核算工作，并监督并审核下属单位财务部门相关账目。办公室建立办公设备管理台账，对固定资产进行分类编号，每台设备上粘贴标签，标签上有使用单位(部门)、使用人、品牌、设备类型、编号、购置日期。
第十二条 日常管理、年度清查。
使用部门和个人负责办公用品的日常保养。办公室负责本单位每年的设备清查工作，防止办公用品损坏或丢失，尽量延长使用年限。项目竣工后，做好移交管理，避免丢失损坏。
第十三条 处置更换下来的旧设备。
(一)更换下来的旧办公设备尚有利用价值的，可以调拨到辅助性岗位或用于支援贫困地区;无利用价值的，做报废处理。
(二)办公设备符合下列条件之一的，可以报废： L.主要部件损坏严重无法修复的，或修理费用过高不经济的;
2.因事故及意外灾害造成严重损坏，无法修复的; 3.因设备陈旧、技术性能低，无更新利用价值的;
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4.因能源消耗过大，无法更新，国家规定淘汰的; 5.因环境污染超过规定标准，无法更新的;
6.继续使用不经济且无法变卖，或变卖的变价收入低于报废后的净残值。
(三)办公设备报废时，办公室协同财务部、信息部等部门进行技术鉴定，符合报废条件的，由使用单位填写办公用品设备报废申请，经部门负责人和分管领导审批，按批准意见进行处理。固定资产报废的变价收入要取得原始凭证，经分管领导核实认可后上交财务部入账。报废电子设备由有资质的专业废旧电子设备回收机构回收、处理。
第四章 易耗品类办公用品管理
第十四条 易耗品类办公用品的购置
易耗品类办公用品年度采购额度不大，每年对供应商进行招标或根据考察市场情况确定供应商，采取“货比三家”的方式，选择最优的供应商。
购置流程：使用部门提交需求单报办公室管理员，管理员定期从选定供应商处进行集中采购。每次购置后及时将采购明细和发票报办公室主任审核、报分管领导审批。
第十五条 建立易耗品使用台账，使用人签字领取办公用品。管理员须根据办公用品的消耗或领用情况，确定和保持合理的库存种类和数量，以减少资金占用和保证正常使用。
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第五章 罚 则
第十六条 员工在领用办公用品时，要做到爱惜公物，物尽其用，反对奢侈和浪费，尽量是无纸化办公，用纸要双面记录、双面打印。对由于个人原因造成的损毁、丢失，应视情节追究当事人的赔偿责任，承担造成的经济损失。
第十七条 未按规定申请审批而擅购固定资产的，追究当事人责任，造成经济损失的视情节轻重进行赔偿。
第十八条 办公用品不得私用和私自转让，员工调动或离职必须退还本人保管和领用的办公设备，否则，按办公设备原值扣除责任人相应工资。
第六章 附 则
第十九条 本办法自发布之日起执行。
第二十条 本办法由集团公司办公室负责解释。
抄送：集团公司领导(1)，存档。
公司办公室
2012年12月31日印发
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