第一篇：家具生产流程单范文
家具生产流程
一.欧式家具产品工艺流程
1、开模、画模、画料
2、开料、选料、开直料、开弯料
3、修料、平刨、压刨、材料刨平压好，锣机、弯料锣好 按模画锣料、精切：直料和锣好的弯料精切、出榫打孔：按模板定位出榫打孔，
4、试装：木件试装、不合适的修改
5、雕刻、按图片画好图样后、雕花
6、组装、加固、打三角木、修整接线
7、木模、将组装好的木件打磨
8、底油、喷3次底油
9、油膜、油漆干后打油膜、打2次油膜
10、棉油;喷2次面油、贴金银箔和效果油漆
11、蒙布：有软体的家具上面料
12、质检、全面检查成品有无质量问题
13包装入库、成品质量合格后开始包装。
二.工序简易流程图:
1、 木工工序：基材锯切成毛坯料(电子开料锯)—贴面(加厚) (缝皮机及热压机)—精裁(精密电子开料锯)—铣形(铣槽) (立轴铣床)—实木封边(加压器)—修边(手工)—钻机(多排全自动钻床)—试装(检验)—油漆工序
2、 油漆工序：木坯打磨(宽带砂光机、手动砂光机)—底着色(喷枪、水帘机)—打磨(手动砂光机、人工砂光)—二次底漆(喷枪，水帘机)—打磨(手动砂光机、人动砂光)—着色(修色)—打磨(手动砂光机、人工砂光)—面漆(喷枪、水帘柜)—烘干(烘干房)—检验—包装—入库—出库检验—送货
3、沙发工序：钉制木架—剪皮/布—车皮/布(电车)—开板(推台锯)—打底—蒙皮/布—检验—包装—入库—出库检验—送货
4、座椅生产工艺：开板(推台锯)—剪皮/布—划海绵—开海绵—粘海绵—蒙布—组装—检验—包装—入库—出库检验—送货
第二篇：政府采购家具标书实木家具生产工艺流程
实木家具生产工艺流程
一：备料 1.板材干燥，将木材的含水率控制在 8%~10，没有干燥的木材一般含水率在 50%以上，干燥过后的木材不容易出现爆裂变形等现象。
2.平衡，把干燥过后的木头自然放置几天，让木材恢复平衡。
3.选料配料，木制品按其部位可分为外表用料、内部用料以及暗用料三种。外表用料露在外面，如写字台的面，橱柜的可视部分等：内部用料指用在制品内部，如内档、底版等：暗用料指在正常使用情况下看不到内部零件，如抽屉导轨、包镶板、内衬条等。选材时注意结疤、内裂、变蓝、朽木、端裂。
4.粗刨，给毛料板材定厚度。
5.风剪，给毛料板材修整长度。下料按所需长度加长 20mm。
6.修边，截去毛料板材上不能用的毛边。
7.配板，木材配板选材分直纹、山纹，颜色搭配一致，配板宽度按所需宽度合理放余量。选料时要把内裂、墙裂、节疤、蓝变、朽木部分取下。
8.布胶，在板材之间均匀布胶，胶的配比：固化剂(10-15 克)、拼板胶(100克)的比，每次调胶 500 克左右。
9.拼板，使用拼板机将木材进行拼装，拼板注意高低差、长短差、色差、节疤。
10.陈化，布胶完成的木材放置 2 小时左右，让胶水凝固。
11.砂刨，刨去木材之间多余的胶水，使木材板面无多余胶水。
12.锯切定宽，用单片锯给木材定宽。
13.四面刨成型，根据需要的形状刨出木材。
14.养生，将木材自然放置 24 小时左右。
二：木材 1.宽砂定厚，按要求砂止符合加工要求的尺寸，机加工完成后进行抛光砂，粗砂一次砂 0.2mm,抛光砂一次砂 0.1mm。
2.精切，给毛料定长，加工过程做到无崩茬、发黑，长与宽加工误差不超过0.2mm，1 米以下对角≤0.5mm,1 米以上板片对角线应≤1mm。
3.成型，根据图纸将木材加工成型。加工时不允许有崩茬、毛刺、跳刀和发黑现象，加工的部件表面应平滑、平整、线性流畅一致，加工前检查设备部件螺
丝有无松动，模板是否安装规范，刀具是否安紧，加工过程中禁止顺刀进料，部件尺寸误差不超过 0.2mm。
4.钻孔按图纸的工艺要求钻孔，加工过程中做到无崩口、无刺现象，孔位加工误差不超过 0.2mm，产品要做到配套钻孔，常试装、勤检查，确保产品的品质。
5.配件栓砂，砂光配件，砂光好的成品应平整、无砂痕、边角一致。检砂前应先了解部件的使用位置，先补土后砂光。
6.小组成立，组立不用在拆开的部件，组立前应先备料，把所有要组装部件按图纸加工的要求检查无误差，部件无崩口、毛刺、发黑现象，首件装好后复尺与图纸工艺没有误差的情况下开始量装。组立过程中胶水布涂均匀，组立好的半成品，应无冒钉、漏钉现象，结合严密，胶水擦拭要干净。
7.大组立，试装部件检查与图纸是否有误差。与小组立区别在于大组立完成后的是成品。
8.成品检砂，将成品进行砂光，要做到平整、无砂痕、边角一致。
9.平衡，将部件自然放置一段时间。
10.涂装上线检砂，将工件的表面重新进行打磨一遍，特别是木材表面的毛细纤维。同时检查自身的缺陷是否已经处理好，如：修补不良、砂光不良。
11.吹尘，将工件表面的灰尘吹干净。
三：涂装 1.擦色，擦色剂由专业技术员调配后，需先试擦，确认擦色剂是否正确适度(以色板为准，适当调节)。擦色前需先将擦色剂搅拌均匀，直到没有沉淀物为止，使用的毛刷必须先清洗干净，擦拭的布条必须为不掉色的布条。用毛刷均匀刷遍产品，不能有漏白的现象，再用布条快速的将擦色剂擦拭干净。检查产品是否有残留的擦色剂没擦干净，是否有流挂、着色不均匀等现象。
2.底着色，根据色板的要求选用底色，将素材间的色差通过底色进行调整。3.头度底漆，喷涂前需先将灰尘吹拭干净，检查擦色效果是否良好。头度底 漆浓度为 16 秒，喷涂厚度为一个十字。
4.干燥，喷涂完后待干 6—8 小时。
5.清砂，先填补所有碰刮伤，再用 320#砂纸轻轻砂一遍，主要是将喷漆后 产品上所产生的毛刺砂掉。
6.二度底漆，喷涂前先将灰尘吹拭干净，底漆浓度为 18 秒，厚度为一个十 7.干燥，喷涂完后待干 6—8 小时。
8.清砂，先将有缺陷的地方填补到位，再用 320#砂纸将油漆面打磨光滑、平整，漆面不能有较大的亮点。
9.三度底漆，喷涂前先将灰尘吹拭干净，底漆浓度为 16 秒，厚度为一个十字。
10.干燥，喷涂完后待干 6—8 小时。
11.清砂，用 400#砂纸将漆面打磨光滑、平整，漆面不允许有亮点存在。
12. 修色，修色前必须先检查产品是否是良品，产品上的灰尘和污染物需清 理干净。由技术人员调配好颜色，再比照色板先修一个产前样，由现场主管确定颜色后方可作业。13.油砂，修色后的产品须待干 4—6 小时，再以 800#砂纸将产品表面打磨光滑。打磨过程中要注意，防止打漏，色漆打花等现象。
13.面漆，面漆前需先检查产品是否属于良品，产品表面是否光滑，表面灰 尘和附着物须清理干净。面漆浓渡为 11—12 秒，厚度为一个十字。
14.干燥，待干 4 小时 。
实 木 生 产 工艺 流 程 图 (1 1 )
第三篇：服装生产跟单流程
一、得到订单后
首先由市场部人员跟踪客户，了解具体资料，报总经理备案。
其次，客户订单如有不清楚或不合理的地方(或我公司不具备生产条件)市场部人员必须向客户做出书面证明(24小时内)。
最后，客户订单具有生产可能性，方可进入报价程序。
二、报价
1、 由市场部人员同生产部计划组分析资料来源并计算
用料量(服装技术组) 面、辅料成本(采购部)
加工产值(服装厂) 印绣花等其他费用(生产部)
包装料(采购部) 合理利润(跟单员) 运费(跟单员)
2、 由计划员填写估价单，报总经理批准和备案。如客户有修改，须依程序重新报价审批。
3、 经总经理批准后，由跟单员书面向客户提供报价单，包括品名、规格、价格术语、打板时间、打板数量、打板金额、交货地点、预计交货期、起订量、付款方式等，必要时注明质量要求。在获得客户书面确认回复意见后进入打板程序
三、打板
1、 由跟单员编写打板任务单，列明打板的具体要求，客供技术资料，打板面辅料来源，打板数量、规格，打板目的(头样、品质样、推销样、照片样、船样)及要求交期，交生产部，经生产部评审下达至服装技术组，并同时通知质检部
2、 技术组主管负责核对客户的技术要求，制定打板工艺，安排打板计划(24小时内回复生产部计划组)
3、 技术组主管根据打板要求，提出打板需用的原辅料领用申请，报生产部审批后领用。生产计划组按照面辅料生产采购程序，负责和打板相关的原辅料及印绣花。
4、 服装技术组主管负责打板进度、打板技术、打板质量的全部过程，负责审核纸样，审核面辅料用料量，测试和检查、验收打样用面辅料的质量。
5、 样板完成后，先由技术组批板，质检部指定专职QC按客户要求验货，不合格的要返工或重新打板;QC检验合格后交跟单员复核。
6、 打样结束后，技术组填写送样通知单并随样衣交跟单员，跟单员负责按客户要求填写样衣出运单，交行政部寄出样衣。
四、大货生产
1、 由生产部召集跟单员、技术组、采购部、生产工厂、质检部举行生产计划安排会，决定此单的生产和外发计划，由跟单员开设该组订单的订单档案，编制服装生产预算表;计划员编制订单总计划表，并开出生产任务单和相应的外发加工合同，统一报总经理审批执行;面料生产部门和原辅料采购部门按照各自计划进入生产和采购程序;财务部根据预算控制资金流动;跟单员从定单下达之日起必须做定单日记，随时跟踪和反映定单的进展情况。
2、 技术组负责：a.准确的样衣 b.工艺制单 c. CAD排版图与各码用料单 d.准确的配色色板 e.准确的辅料样板 f.印绣花定位图，线色花色 g.裁床用纸样，经服装厂厂长批准后下达工厂
跟单员负责：核对工艺资料，核对准确的色板和配色资料，核对准确的面料、辅料样板，核对准确的印绣花资料和线色
每组订单结束后，跟单员和生产工厂必须做出订单总结。对进度、质量、损耗等进行分析和总结，由财务部决算，提交总经理。
五、收货及交货
1、 所有面辅料及包装料的采购，必须具备合同、入库单，用款申请单、**交财务部统一审核。由财务部按预算批款承付，超出预算需报总经理审批。
2、所有物资的内部流转必须按物资流向开具出库单和入库单。正本在物料部建帐，副本送财务部备案。所有产品的发出和收回，计划组必须有专人负责，报财务部立帐，在定单结束时，据此进行核销结算。
3、 所有销售产品必先入库，外发产品一律不允许在外加工点直接出货，先回本公司入库，必须凭质检部的产品放行单出货。
4、销售时，由仓管部开具出库单，交财务部开具**、出货单，由财务部签证后，仓管部可放行。
5、直接出口的产品：由跟单员提前一周审报出口装运计划、报关资料包括品名、成份、单价、数量、每箱件数、每箱体积、箱子体积，每箱毛净重。出口报关员负责统计装柜体积，安排订仓、出运和报关，负责会同仓管人员核对出口数量，并编制出口清单，财务部开具出口**。
6、内销产品：由跟单员负责统计装车数量，会同仓管人员安排送货或客户提货，财务部开具销售**。 英文版重点列出了跟单员的职责：
Production Flow
A: Receive The Order
Firstly, Marketing Department members trace the client, acquaint detailed information, and later submit to General Manager for accreditation.
Secondly, as the order expressed unclear or unreasonable in some place ( or our company has no capacity), the member of Marketing Department should notice clients by formal letter or fax in 24 hours.
At last, the member could access to quotation procedure if client’s order is operable.B: Quotation
1. Marketing Department member and Production Department Planning Team analyze the information and calculate fabric quantities, fabrics cost, accessories cost, processing value, printing & embroidery fees, packing materials cost, freight and proper profits
2. Write down evaluation list, submit to General Manager to approve and do accreditation. If the client revised some clauses, it must re-quote to clients according to procedures.
3. After approved by General Manager, the merchandiser provide clients quotation list, which including name of goods, specification, terms of shipment, pattern making time, quantity, amount, port of destination, delivery date, terms of payment, the lowest quantities of order. If necessary, marking the quality condition. After acquire the formal confirmation reply by clients, then it could enter into pattern making procedure.
C: Pattern Making
1. The merchandiser edit pattern making report, noting specific request, specs provided by clients, supplier of fabrics and accessories, pattern quantities, purpose( 1st Fitting, quality sample, promotion sample, shipping sample and etc.) and delivery date, hand over to apparel technical team and notice Quality Inspection Department synchronously.
D: Bulk Goods Production
1. The merchandiser is charge to check specs, color card, match color information and inspect accurate samples fabrics and accessories, printing & embroidery files and relative seam color.
2. The merchandiser should write Order Diary every day since the date of receiving the order, traces and reflects the processing of order.
3. After the order is completed, the merchandiser and factories should analyze quality, wastage, schedule and other sides to make a conclusion.
E: Delivery Goods
1. For exporting products: merchandisers prepare to apply for shipping plan and shipping list including commodity, composition, unit price, total amount, pieces per carton, cubage of every carton, gross weight and net weight.
2. For domestic products: merchandisers take charge statistic quantities, arrange to send commodities.
第四篇：用友T3生产加工单的生单的流程
一.销售模块填制销售订单并审核
二.库存模块新增生产加工单，单击选单按钮，参照销售模块的销售订单生成。
三.单击流转——采购建议，可根据加工单的需求物料数量和库存结存数量生成采购建议。
四.单击【下达】，会生成采购订单。
说明：
采购建议中每个存货对应供应商名称取自于存货档案——成本页签下的主要供货单位。如果为空，需要手动输入。
五.根据生成的采购订单，填制入库单等一系列入库操作
六.单击【领料】，填写本次需要出库的数量，然后保存
七.单击【分单】，选择分单方式，系统默认按仓库
八.单击【打单】，选择打印范围
九.单击签收，确定本次签收数量，单击保存
十.单击审核，审核之后，本次出库数量一列变为0
重复6-10步，直到材料全部领用完毕。
十一.待生产加工完毕，成品需要入库时，点击流转——生成产成品入库单，输入本次入库的成品数量。
十二.当所有加工完毕，成品入库后，可以点击【完工】，系统自动在完工时间后打出当前的系统时间。
第五篇：家具导购接单制度（定稿）
接单制度
导购员必须高度重视接单制度，以实现销售为第一原则，以团队和谐为己任。
一、进店顾客，家居顾问必须按接待流程问顾客“是否是第一次进店或是否有家居顾问接待过”，若有，应主动告知此家居顾问，不可隐瞒或以“没上班”“不干了”“出去了”“我接也一样”等借口接单。经调查发现公司通报记大过一次，并罚款500元。若顾客说：“没有”则可正常跟单。
二、一个顾客一个家居顾问跟单原则，以客流量表记录的时间和6项工作制记录接待次数和产品明细为依据。(跟进原则：
1、A顾问接待2次以上和3次以上电话+短信记录的顾客，那么B家居顾问无论任何理由接待属于帮助配合销售不可分单。
2、A顾问记录少于2次接待或3次的电话+短信记录顾客也没有找A顾问，而且选择的产品也没有A顾问介绍的此单属B的销量A不可分单，
3、A顾问记录少于2次接待或3次的电话+短信记录顾客也没有找A顾问，但选择的产品有A介绍的此单AB平分，
4、如果制度
2、3条顾客没有找A而且B在接待，A不可以主动去打断和打招呼，顾客主动和你打招呼A只有配合B销售。不可以主动叫B离开)。查违反此条每次罚款50元。
三、
1、如前期A介绍过，顾客第二次回到本店，而A又正在带单，A不可以同时带2个，必须第一时间申报店长或经理，由店长派人B带单。此单属协助签单B不可分单，
2、如果A愿意分单可以自己叫其它家居顾问带单。
四、
1、A通过外围号码电话联系或跑小区邀约顾客当天进店的顾客，顾客进店没有找A,如果B接待并签单，A凭当天电话记录此单AB平分，
2、顾客当天没有来隔天来没有找A，如果B接待并签单，A如果有一星期内的电话或短信记录，此单AB平分。如果时间较长，A没有电话或短信记录，此单属B
五、
1、A家居顾问不在B不能以更换产品和降低价格为由撬单。2.不能以是自己的亲戚或朋友为由而要求其它导购离开或撬单，只能配合销售不参与分单违反此制度记小过公司通报并罚款200元。
六、离职导购员所签单，在职顾问应主动接待，更换单没有增加金额不可以写上自己的名字，增加金额部分可以提成。更换产品没增加金额不予提成。
七、不可因顾客只说姓而未说全名而不去找次家居顾问，查违反此条每次罚款50元.
八、A顾问讲解后顾客出店有事或取钱,当天回店后直接签单，B接待的家居顾问不管A在与不在此单属A不参与分单。
九、如果属于A、B公共的顾客，不管谁跟进后续添置产品，必须平分。
十、A、B导购员分别接待过夫妻双方一人，不管A、B谁成交，符合分单制度第二条才可分单;
以上有未提到之处属特殊情况，导购员之间不能在卖场发生争执，必须告知店长或经理在酌情处理，挑起事端者罚款100元，同吵同罚。