第一篇：仓管员工作职责范文
仓管员工作职责
1、准确地做好材料进出仓库的帐务工作。
2、严格按照材质的验收要求做好材料验收工作。
3、不合订购要求的或不合格的材料坚决不予验收。
4、认真做好仓库季报、工程项目竣工材料决算表工作。
5、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。
6、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。
7、认真做好仓库发货工作。发货原则：凭主管签名的领货单进行发放;材料必须送至仓库门口交接(重物品除外);先进仓的产品先发，旧废料根据实际情况合理利用。
8、认真做好退料工作。退料原则：不合要求材料及时通知采购员退回供货商并报财务。
9、认真做好材料使用的监控工作。避免重复领料和材料浪费。
10、认真做好各类产品登记工作。
11、有责任提出仓库管理的合理建议。
12、认真做好各类产品管理和保护工作。
第二篇：仓管员工作职责
财务部的工作程序和工作职责
一、 收货的程序和职责：
酒店的仓收部的主要职责是把好所有进入酒店物资的质量、数量的第一关
1.鲜货的收货：每天收货员应根据每日市场采购单上的订购数量和厨房的验收员一起进行验收，收货时应对每一货品仔细检查，保证所验收的货品符合酒店的要求，并认真秤量和记录每一货品数量，并将完成后的收货记录交由厨房厨师长签字。如有质量不符合酒店要求的，应及时通知采购部并退货;如每日市场采购单上订购货品未到货的应通知采购部，请他们速通知供应商将货送到;如所到货物超出订单数量过多的应做退货处理(允许上下5%的浮动)。 2. 采购申请单的收货：货员收到批准后的采购申请单应按使用部门分类存放。每次收到货后应在采购申请单上对应的货物旁注明收货记录号码和收货的日期，附于RR后。如有迟迟未到的货品收货员有责任通知采购部尽快将此货物到货。收货时，按采购申请单上注明的物品的名称、规格、数量和其他具体要求(外包装、生产日期、保质期、标签及其它)进行收货，符合要求的填写好附有采购申请单的收货记录，通知采购申请部门负责人，进行第二次验收，使用部门验收完毕后，让领取货物人签字并领取货物,但使用部门签字处要有使用部门经理的签字，此收货记录才正式生效。
3. 每天收货完毕后，收货员应将当天收货记录进行核算和汇总，并打印收货记录汇总表，附在收货记录上，交至成本部。成本部审核无误后，成本部将对其第一联—白联交至应会、第二联—粉联成本保留、其它将返回收货部，收货员将收货记录第五联—粉联按供应商联分类存放，以供供应商取单时应进行对单、登记;使用部门联(第四联—红联)交给使用部门签收;第三联收货将自行保存。 4. 每张收货记录上应有收货人签字、验收部门签字、成本部签字。 5. 每次的市场调查应有一人参加，了解和掌握市场物资价格的动态。 6. 应经常检查台秤的准确度，保证收货数量的准确无误。 7. 应保持收货区域的环境卫生。
8. 收货员应在不断收货过程中积累和丰富自身的收货经验。
二、仓库保管员的程序和职责：
1. 货物入库时，应根据收货记录进行货物的清点和验收，货物应有生产日期、厂家、保质期、到期日、成份等，是进口货物应有中文标签，不符合要求的应拒绝收货。特殊的货品、食品应通知使用部门一起验收。货品合格后，应在收货记录上签字。如有超出采购申请单数量的部分不予于入库。未满采购申请单的部分应书面形式通知采购部尽快到货。
2. 货物出库：首先领料单上应有领料部门经理签字、成本部经理签字，其次领料上应注明领货的具体部门，具备以上条件方可发货。发货时应按领料单上货品的名称、数量进行发货，不得随意改动和增加货品的名称和数量。发货后发货人和提货人应签字。领料单一联给提货人，一联交给成本部(下完帐后)，一联仓收部作为记帐的凭证。收发货后，及时重新码垛，保持仓库的干净，整洁。 3. 每天应及时登记BIN CARD的入、出、结的情况，并根据结存情况进行货品的补仓，应经常核对帐卡、帐实、卡实是否相符，如有不符，需及时查出原因并及时调整，以保其相符。货品卡上应有货物的名称、规格、单位、最低周转库存量和最高周转库存量。 4. 仓库补仓时应填写采购申请单，采购申请单后应附有此次补仓货品的货号、品名、规格、月消耗量、此次采购量。填写完后交给成本控制经理签字认可，并在记录本上登记好交给采购部签收。当采购申请单批下来后，应在记录本上登记收到日期。 5. 印刷品补仓时，应附有样品，并由使用部门确认签字，附在申请单后。
6. 每天对仓库物资的数量进行清点和核查，特别是贵重物品。仓库所有货物必须做到帐实相符，仓管员应随时知道所管物资的库存量情况。 7. 除工作之外需要外，其他人不得随意进入仓库重地。 8. 每月底进行月底盘点，如有差异做出差异表，并查明原因。
9. 保管员应随时保持仓库的卫生、检查仓库是否存在隐患。严格遵守仓库的制度。如有问题，应及时报告。 10.对移动慢的库存商品每月需做出报表并向成本经理汇报，提出解决措施，预防不必要的损失及浪费。
三、成本控制的工作程序和职责
1. 每天审核每日收货记录汇总表。
2. 每天审核领料单、领料单的手续是否完整、正确。
3. 认真做好领料单的电脑明细帐工作，并对其进行准确分类。
4. 每天审核并做好调拔单的汇总。
5. 每天出成本报表。
6. 监督收货过程，熟悉仓库物资。
7. 参加每次的市场调查，了解和掌握市场货物的价格。
8. 审核仓收部申请的采购申请单，严格控制库存量，减少仓库积压。
9. 经常到厨房检查浪费现象。
10. 做好酒店每次新推的产品的成本。并随时做好菜单管理，及时监督EDP做好系统菜单确保其最新化。
11. 掌握酒店所销售的食品和酒水的理论成本。
12. 应掌握每月食品和酒水的销售情况，了解哪些食品或酒水比较畅销，并提醒仓库做好备货准备，并从中得知影响成本的主要因素。
13. 经常和餐饮部沟通和协调，减少使用慢食品和酒水的数量。
14. 每月出成本月报和相关的成本报表。
15. 酒店新推促销和新的餐饮活动项目应做单独成本核算。
16. 不定时抽查酒吧的酒水库存情况。
17. 提供财务总监所需的成本数据和报表。
18. 负责监督仓收部的日常工作。
19. 月底参加仓库盘点工作，并协助仓收部完成盘点表，查出盘盈盘亏原因。
第三篇：仓管员工作职责
1. 负责存货的日常申购、验收及保管工作。
2. 负责库存物资的收、发、存的登记、核对工作，做到帐帐相符，帐物相符。
3. 仓库的物品应排列有序，熟练掌握各项物品的存放位置。 4. 随时掌握物品的保质期，对容易变质的物品应采用，先进先出法防止因过期造成损失。
5. 严格区分存货性质【干、湿等】，对贵重物品应采用特殊方法管理。 6. 定期向有关部门及人员汇报近期易耗品的领用情况，采购单价的变动情况。
7. 负责存货的盘点及盘点表的变动情况。
8. 积极配合审计人员对库存物品的核查工作，协助吧台其它工作。 9. 负责仓库的库存情况，做到合理备货、降低库存。 10. 及时、圆满完成领导交办的其它工作。
第四篇：仓管员的日常工作职责
一、收货入库
1.入库物品须核对送货单数目与实物数量是否相符，与其他部门协调、安排人手指导卸货、要求按指定地点码放，签送货单，记材料卡，做帐登记。
2. 入库物品须码放整齐，间距合理，便于清点取放。码放要求：原料15包/垛。包装纸箱20捆/垛。成品纸箱根据纸箱大小，重量，最高不能超过5箱/垛。
3.入库物品须检验。检验方法：按本公司检验标准执行。不合格品不得入库，请示主管处理。半成品须检验员检验合格方可入库，不合格品放在指定的待检区，请示主管处理。
二、发货出库
1.成品发货。根据发货指令按量发货，数目准确，与其他部门协调、安排人手指导搬货，开出库单，记材料卡，做帐登记。注：成品发货必须有检验科的成品检验报告。
2.半成品及其它用品出库。根据生产要求发货，点数过秤，签领料单，记材料卡，做帐登记。
三、仓储保管
1.熟悉仓库的管理原则，防止货物损坏，提高仓储品质。
2.每日盘点物品。对物品的数量及码放地点要了解。
3.熟练地填写和管理帐卡。根据需要，制定表格，要求帐目清晰明了。
四、做帐登记
1.每日做好日清表。对当日发生的入库、出库登记入帐，要求帐面、物品、材料卡数量保持一致，发现数量异常须马上进行仔细检查核对，查明原因，对错误进行纠正。日清表须在每日上午11点前完成，并交送主管核查。
2.每个月底的最后一个工作日与其他部门协调，安排人手共同进行月度盘点。所有物品数目核实后一律入库登记。
3.每月5日前须完成上个月的各项仓库报表。总经理室一份，财务部门一份，留底一份。
4.每年年底要做年终各项仓库总报表。总经理室一份，财务部门一份，留底一份。
5.各项帐目数据都要分类合理保管，永久保留。
五、其他
1.认真做好本职工作，积极主动增强与其他部门协调沟通能力。
2.加强业务知识水平，不断提高业务能力。
3.服从领导安排，能及时准确地完成领导安排的工作。
经营部
2010年08月01日
第五篇：仓管员工作细节
一、要有高度的责任心责任心是一种工作心态，也是各人工作风格的表现形式。这些特点主要取决于人员的素质以及工作环境的熏陶。
二、要加强与其他部门的沟通联系作为公司的一员，仓管员的工作是与各个部门相关联的，所以，应处理好与相关部门的工作关系，建立良好的工作沟通渠道;同时应树立为生产车间服务的意识，把好生产物流链的源头关，同时保证物流下游的顺畅。
1、与车间及采购员的联系与车间领料组及采购员密切配合，做好生产物料的调度工作，切实履行物料储备和配送的物流职能，并及时向采购部反馈生产物料的短缺或过量采购等异常情况。
2、与财务部的联系仓管员应定期或不定期向财务部报告物品存货的质量情况及呆滞积压物料的状况，按要求定期填制、提交呆滞、报废物料的处理申请表。
3、与品管单位的联系
(1)仓管员接收货运公司送货人员或厂商所送的物料后，将物料放置于进料待验区，然后依据生管单位所提供的资料，核对所收到的物料品名、规格、料号、数量无误后，开立“验收单”，并交由品管单位依据验收单检验物料;如所送的物料与生管单位所提供的资料不符合，应将物料放置于进料验退区，等待厂商处理。
(2)仓管员依据品管单位检验合格的物料验收单，将物料放置于该物料的固定储位，而放置前必须在物料的包装物上标示进料日期，并在该物料的物料库存卡上注明进料日期、验收单号、数量等资料，以利之后的追查。
4、与制造部门的联系
(1)制造部门在收到仓库所制发的“发料单”后，依“发料单”至仓库领料。而生产单位在领料时，仓管员需在旁协助，如有错误或物料品名、规格、数量有不符时能马上解决问题。
(2)领取重要零件，如果因数量不足而需使用和物料清单表(BOM)不一样的料件时，需有公司所承认的文件证明才可代用，否则不得发料。
(3)仓管员发料时，需在“物料管制卡”上注明所剩余的料件，并核对与盘查账料是否相符，如有差异需马上检查究竟是哪里发生了问题，并及时修正，以防再次发生。
(4)制造部门领料人员到仓库凭发料单领取物料，应在发料单上签名及注明日期，并将物料领回。
三、验收入库须把好数量关、质量关、单据关物资验收，主要指两个方面： (1)数量、品种、规格验收。检查到货在数量、品种、规格上是否与运单、发票及合同规定相符。
(2)质量验收。凡是仓库能检验的，由仓库负责检验;凡需要由技术部门或专门单位检验的，应由技术部门或专门单位负责检验。有相应的检验合格证明，才能点收入库，或送到现场使用。
验收物资是管好物资的第一步。要通过验收工作，把好物资入库前的数量关、质量关和单据关。只有当单据、数量和质量验收无误后，才能办理入库、记账、设卡等手续，并将入库通知单连同发票、运单等一起送交财会部门。如发现品种、规格、数量、质量、单据不符合规定，应查明原因，报告主管部门及时处理。为了提高物资验收效率，要经常掌握到货情况，做好各项准备工作，如组织人力、搬运工具及准备货位等。
四、保管要谨记“4S”
当收货、检验的工作告一段落之后，下一步就是要保管这些货品。首先要谨记4个“S”——整理、整顿、清洁、清扫等四项作业，都会影响保管作业中不可或缺的场所、安排、放置及堆置方式。
五、做好库存记录在出入库时，将出入库状况记录下来十分重要。记录库存的三大要点如下：
1、编制库存总账。
2、做好出、入库记录。
3、将现货与总账相互对照。
物料入库时，应将传票装订整理，同时须记下入库数量、出库数量、库存剩余量等，因此，库存卡或库存账表不可或缺。另外，在记录物料出入库状况时，除了记录数量外，也要记录及计算当日的余额。现货和总账不一定会一致，因而要适时地互相对照检验。
六、材料退库应办理退库手续在处理材料退库事项时，一定要办理退库手续。
1、多领退库多领材料，应及时开具红字领料单，连同完好的材料一起退库。仓管员按入库程序办理入库手续。
2、假退库月末车间未用完的材料、实物可以不退库，而只办理假退库手续，由车间开具红字领料单，列明材料名称、规格、数量、单价、金额、退料单位、经办人员等内容，交库房记账。同时，开具一张相同内容的蓝字领料单，日期注明为次月初，与红字领料单一起交库房仓管员，次月记账。
七、发料须验证质量、数量仓管员应在审核领料单后才发料。所发材料物资应当附上入库时的质检合格证，并应当场开包检查。所发材料、物资经领、发双方确认无误后，双方签字交接。