第一篇：会议费用标准范文
关于连霍高速公路三门峡段改扩建工程建设征用土地补偿价格及相关费用标准的会议纪要
三门峡市连霍高速改扩建领导小组办公室
三连霍建阅字[2009]1号
关于连霍高速公路三门峡段改扩建工程建设征用土地补偿
价格及相关费用标准的会议纪要
(二〇〇九年十一月四日)
为了落实省委、省政府决策部署，做好连霍高速公路三门峡段改扩建工程征地拆迁工作，确保尽快完成连霍高速公路三门峡段改扩建工程建设征地拆迁任务，三门峡市连霍高速改扩建领导小组于2009年11月4日在市政府二楼会议室召开了连霍高速公路三门峡段改扩建工程建设征地、拆迁工作安排会议。市政府副秘书长、改扩建领导小组副组长孙天成主持会议，市连霍高速改扩建领导小组办公室、市土地局、市林业局、市交通局、省高发公司的领导、各县(市、区)连霍高速改扩建领导小组组长和办公室主任参加了会议。会议安排了连霍高速公路三门峡段改扩建工程征地拆迁工作，
就征用土地补偿价格及相关费用标准进行认真研究和统一。形成纪要如下：
一、会议印发了三门峡市连霍高速改扩建领导小组办公室《关于连霍高速三门峡段征地拆迁勘界清点丈量工作方案》，明确了近阶段主要工作内容和时间安排。要求各县(市、区)、市直各有关单位严格按照征迁工作时间安排，积极准备和部署，认真做好协调配合和外业记录，加强对征地拆迁工作人员的职业道德教育，依法有序地做好征地拆迁工作。
二、会议转发了中华人民共和国国土资源部《关于连霍国家高速公路洛阳至三门峡(豫陕界)段改扩建项目建设用地预审意见的复函》(国土资预审字[2009]411号)。
三、会议印发了三门峡市连霍高速改扩建领导小组《关于印发连霍高速公路三门峡段改扩建工程征地拆迁工作奖励办法的通知》(三连霍建组字[2009]01号)，明确了奖励的条件和要求，对按条件完成征迁任务的，给予奖励;没有按规定时间完成任务的，拖后一天扣除10%奖金，拖后二天扣除奖金50%，拖后三天取消奖励，超过三天(不含三天)者市政府给予通报批评。在施工过程中的道路、保通、协调、创造优良环境等工作的奖惩另行规定。
四、会议确定以下有关项目的补偿标准：
1、永久性占地土地综合单价：2.7万/亩(包括土地补偿费和安置费);根据各县(市、区)实际占用土地数量计算总费用后包干使用，具体补偿标准由各县(市、区)根据国
家土地征用政策和土地性质给予补偿。
2、青苗补偿费：1000元/亩
3、临时占地年租金：1000元/亩
4、取弃土场占地10000元/亩
5、地面附着物补偿：按照河南省人民政府《关于印发<河南省国家建设征用土地附着物的补偿标准>(修定本)》的通知(豫政〔1989〕113号)、河南省人民政府《关于我省国家建设征用土地上附着物补偿问题的通知》(豫政文〔1993〕152号)和三门峡市人民政府《关于国家建设征用土地上附着物补偿问题的通知》(三政〔1993〕082号)(三政〔1997〕47号)文件精神，不低于郑西高铁的补偿标准进行掌握。按照清点的数量，以实际计算进行补偿。沿线各县(市、区)制定的地上附着物补偿标准报市改扩建领导小组办公室给予审核确定。
6、征地拆迁中的其他费用按照国家政策规定办理。
五、会议要求各县(市、区)、市直有关部门深刻认识连霍高速三门峡段改扩建工程的重要意义，认真贯彻落实10月30日杨树平市长在动员大会上的讲话精神，狠抓落实、严格奖惩兑现，市政府督查室、重点项目办不定期进行督查，对阶段征迁工作完成情况进行通报。征地拆迁期间各县(市、区)要按工作要求，每周星期五报本周工作完成情况和下周工作安排计划报表，市改扩建领导小组办公室每周出一次简报向全市通报完成情况。各县(市、区)要扎扎实实做好征迁工作，保质保量完成各项工作任务，保证征迁任务和连霍
高速三门峡段改扩建工程建设顺利完成。
参会人员名单：
市政府孙天成
市交通局高三军程中水 市改扩建领导小组办公室
市国土资源局
市林业局
义马市政府
渑池县政府
陕县政府
工业园区政府
灵宝市政府
义马市交通局
渑池县交通局
陕县交通局
湖滨区交通局
开发区社会事业管理局
工业园区社会事业管理局
开发区土地局
灵宝市交通局
弘阳公司郑章 田保群 李岩 冯勇 母世芳 白振勇 荆拴民 朱振华 张遂兴 孟法奇 介建新 崔雪峰 郭战友 水国朝 李占方 刘民选 王中平 薛彦华 柴萍 李卿 丁建涛 李正强
河南省土地调查规划院三门峡分院任天庚
第二篇：费用开支标准
第一条
为便于掌握开支，根据有关规定，结合本公司实际情况，特制订出本开支标准，费用开支标准。
第二条
差旅费
(一)公司职工出差乘坐车、船、飞机和住宿、伙食、市内交通费，按下表规定执行(详见附表)。各部门负责人应严格控制外出人员，并考虑完成任务的期限，确定出差日期。对因公外出人员均对号入座按标准办理应报销费用。如出差人员投亲靠友自行解决住宿问题，则按标准的40%计发给个人;如不足标准住宿的，按节约额的50%计发给个人;如超标准住宿的，超支部分一律由个人自己负担。
(二)工作人员出差的交通费一律按附表标准套用。具体对下列情况均以有关规定执行如下：
1.乘坐火车，从晚上8时至次日晨7时之间，在车上过夜6小时以上的，或连续乘车时间超过12小时的，可购软席卧铺票。
2.乘坐火车符合1条规定而不买卧铺票的，节省下的卧铺票费，发给个人，但为了计算方便，规定按本人实际乘坐的火车硬座票价折算成一定比例发给。(1)乘坐火车慢车和直快列车的，按特快列车硬席票价的50%发给。(2)符合乘坐火车软席卧铺条件的，如果改乘硬座，也按规定的硬座票价比例发给;但改乘硬卧的，不执行本条(1)款的规定，也不发给软卧和硬卧票价的差额。
3.工作人员趁出差或调动工作之便，事先经单位领导批准就近回家省亲办事的，其绕道车、船费，扣除出差直线单程车、船费(按出差人应享受标准)，多开支的部分由个人自理。如果绕道车、船费少于直线单程车、船费时，应凭车船票价按实支报，不发绕道和在家期间的出差伙食补助费、住宿和交通费。
4.出差期间乘坐直达特别快车暂按乘坐一般特别快车不坐卧铺补助的规定执行，即按硬座票价的45%计发补助费，因使用空调设备而另外加收的费用不计入票价之内。
5.工作人员调动工作，核发差旅费以其调入地区执行标准计发。调入人员的交通、住宿、伙食补助除照公司规定执行外，其它开支参照有关规定执行。
6.出差人员在出差地因病住院期间，按标准发给伙食补助费，不发交通费和住宿费。住院超过一个月的停发伙食补助费。
7.公司工作人员参加在外地召开的各类会议，除有会议主办单位出具的食宿费自理的证明，可回公司按出差标准领取伙食费补助;住宿费凭住宿处发票按公司规定标准执行外，其余情况一概不领发有关费用。
8.员工赴外地学习培训超过30天以上的部分，按职位标准的50%发给。
(三)员工探亲交通费按国家规定办法执行。
第三条
市内交通费规定
(一)市内工作交通费。
1.员工在市内联系业务，公司无配给自行车、摩托车、又不能安排公司车辆者，凭乘坐的公共汽车票列明去向，公干事由经主管领导审核，成本中心负责人签字凭据报销。
2.员工因在市内联系业务由公家配置自行车者，每月按10元标准将公司修理费包干到人，每辆车从购买之日起包干五年。五年内丢失、损坏一律自理，也不另发交通费及报销市内车票，由此影响工作，责任自负。
(二)员工上下班交通费。
1.员工居住地方距上班地点2公里以上，无公司交通车接送上下班，公司又无配给自行车(或摩托车)，可按公共汽车月票收据金额报销。
2.符合第1条条件用私人自行车上下班者，每月按公共汽车月票金额发给自行车维修费。
3.上述两类补助请各部门在员工报到上班后即将申请报告报行政部审批备案，每年终了后七天内，由各部门造册申报，行政部按备案记录结合考勤核批发放，范文《费用开支标准》。
4.对于不享受交通费补助的职工，经常因公骑私人自行车外出的，经各部门成本中心负责人批准，发给每月10元的自行车修理费。
第四条
加班、夜班、值班和误餐费的规定
(一)加班费规定：
1.法定节日(圣诞节、劳动节)因工作需要加班，按下列公式计发加班费：
(
本人月工资-浮动工资25.
5×200%)×加班天数
2.法定假日以外平时因工作需要加班，按下列公式计发加班费：(
本人月工资-浮动工资
25.5
×150%)×加班天数
3.员工加班要从严控制，事前报部门经理批准。加班只限于工程抢修，节假日值班和完成其他紧急生产任务等，但月累计不得超过48小时，超过48小时报总经理批准。
4.员工加班后，可以补休而不领加班费，但须办理补休的登记手续。
5.员工出差期间，如遇法定节假日和超过工作不计加班费。6.加班费经人事部审核后，由财务部发放。
(二)夜班费规定，员工在每日22时至次日6时之间上班工作，不能睡觉，夜班费每人每夜8元。
(三)值班费，市内员工到特区范围内工作(或反向途径)、不能在公司或家里吃午餐者，由各成本中心负责人签字报误餐费8元。报告列明时间、地点、工作内容，由人事部审核，财务部发放。
第五条
外勤津贴规定(一)生产人员从事露天、井下、高空施工作业按出勤天数，每人每天津贴2元。当天出工在2小时至4小时者，按半天计发，不足2小时者不发津贴。
(二)管理人员和工程技术人员跟班作业，可以按生产人员标准领取外勤津贴。
(三)工程管理的基建办及业务部室外勘察人员，基建办rsu安装人员、基建管理人员、财务部市内采购员、报关员、行政部食堂采购员等，即按实际天数每人每天津贴1元(有勘察设计、安装提成奖领取者则停发该项津贴)。
(四)汽车司机的各类补贴另见专题发文。
第六条
其他福利待遇
(一)员工医疗费用报销按有关规定执行。但每单200元以上必须由财务部经理审核。(二)室主任、各类师以上人员自用石油汽罐，凭据由行政部审签到财务部报销。
(三)本公司工作人员(含合同制职工)，每人每月发放洗理费25元、书刊费20元、水电补贴35元、物价补贴73元、粮价补贴20元、煤气补贴45元。
第七条
清凉饮料费规定(发放时间每年5-10月)。
1.发放范围原则上按第六条第三项。
2.发放标准由人事部和行政部按批准预算确定，人数由人事部提供，具体由行政部安排报销。
第八条
员工计划生育按最新印发的有关规定执行。第九条
员工服装补贴和发放，参照深圳涉外企业服装补贴和发放办法，凡是公司正式员工(含合同制职工)每两年发放夏装、冬装各一套。此外管理人员每年发领带一条;生产人员按劳动保护规定时限发放劳动防护用品。
第十条
对于临时去港人员费用开支标准和管理办法按深府(1986)298号文的规定执行。对于临时出国人员费用开支标准和管理办法按(84)财外字第610号文的规定执行。
第十一条
由于中央及外省国家机关、事业单位出差人员的住宿费、市内交通费、伙食补助费，实行“分项计算，总额包干，调剂使用，节约归己，超支不补”的办法，我公司接待内地来深圳出差的，要根据各类人员出差住宿费标准适当安排，不得以任何名义免收住宿费或只象征性收费，公司公关室统一掌握，对于特殊情况者可从公司管理费——交际应酬费项下列支。国家“关于省级国家机关、事业单位工作人员差旅费开支的规定”等文件均见本文附件。
第十二条
本规定解释权在公司财务部。
第三篇：业务用餐费用支出的审批程序和费用标准
凡外单位(人员)来公司联系工作、洽谈业务等需要安排就用餐时，按下列程序办理：
由业务部门(人员)到综合办填写用餐申请单(必须注明用餐事由、用餐人数)，经部门负责人签字，送综合办审核后分三种情况安排：⑴客饭标准：5元/份，凭综合办发就餐券到食堂用餐。
⑵桌餐标准：20～30元/人(需经分管领导批准，超过部份另批后
方可予以报销)。
用餐地点：原则上在指定餐馆(新园春酒家)，凭综合办签发的用餐单用餐。
⑶确因需要到其他地方就餐的，由部门提出申请，部门负责签字后，由综合办转公司主要领导审核批准后方可就餐。就餐采取即时付清，报销凭证由使用人签字、部门负责人签字、综合办主任审核，经董事长签批后，财务价格部方能给予报销。
二、专项费用
因工作需要使用专项费用的，按下列程序办理：
由项目实施部门负责人提出项目活动经费预算申请报告，详细说明所需费用的列支(会务、接待、住宿、差旅费、礼品、咨询费等)，预算费用报告送综合办，由综合办交董事长审批后统一负责实施，特殊情况事后立即补办手续。
三、其他有关事宜
1.来宾需住宿的，原则上由来宾自理，确需由本公司负责报销的，一律由综合办负责(按有关审批手续)办理。
2.需赠送礼品的标准严格按省、市纪委的有关规定执行。
3.严禁任何个人用公款招待亲属、朋友，一经发现，按所花费用的三倍在本人的工资中扣除。
4.凡在外用餐不办理用餐申请手续的(擅自在用餐饭店签字无效)，一律由用餐人(或部门)自行承担。销售业务的用餐按销售承包额定数规定使用。
以上规定经董事长批准后执行。
第四篇：杭州申请专利的费用标准
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杭州申请专利的费用标准
所谓专利，就是专门享有的权利。当有一件物品或者技术在发明出来以后,别人还不知道的情况下,但是这个东西可以给人带来财富，这时候就会申请专利。我国有专门法律是针对专利的，专利成功申请以后是受国家法律保护的。那么下面呱呱知道网小编和大家一起来了解一下杭州申请专利的费用。
专利申请过程中通常需要缴纳以下费用：
1、申请费：
发明：申请费950元(含印刷费50元) 实用新型：申请费500元 外观设计：申请费500元
2、审查费
该项费用仅当申请发明专利时缴纳，申请实用新型及外观设计时不用缴纳。 发明申请审查费2500元
3、专利登记费
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申请人在接到专利授权通知书和办理登记手续通知书后，就需要缴纳专利登记费和公告印刷费。 发明：250元+印化税5元 实用新型：200元+印化税5元 外观设计：200元+印化税5元
4、年费
在专利的有效期内，如果要维持权力则需每年想国家知识产权局缴纳年费。 具体费用如下： 发明：
第1年—第3年900元/年 第4年-第6年1200元/年 第7年-第9年2000元/年 第10年-第12年4000元/年 第13年-第15年6000元/年 第16年-第20年8000元/年
迟交年费(6个月以内)逐月追加滞纳金 实用新型：
第1年-第3年600元/年 第4年-第5年900元/年 第6年-第8年1200元/年 第9年-第10年2000元/年
迟交年费(6个月以内)逐月追加滞纳金 外观设计专利
第1年-第3年600元/年
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第4年-第5年900元/年 第6年-第8年1200元/年 第9年-第10年2000元/年
迟交年费(6个月以内)逐月追加滞纳金
当我们发明了一项技术或者某样东西的时候，为了使自己的发明成果受到国家的法律保护，通常都会进行申请专利。在我国，由于对知识产权的把握抓的比较严格，所以在申请专利上需要花很多时间。对于费用方面，大家可以参考上文呱呱知道网小编介绍的杭州申请专利的费用。
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第五篇：成本费用控制管理标准[模版]
成本费用控制管理标准 1. 总 则 1.1 为了加强对本单位成本费用的内部控制，严格控制成本费用的开支规模，堵塞漏洞，制止铺张浪费和徇私舞弊的行为，根据《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，制定本制度。 1.2 费。 1.3 成本费用的下列职务应分离：批准人与经办人的职务相分离;经办人与证明人、验收人相分离。 2. 分工和授权 2.1 单位的成本费用预算方案和成本费用的承包考核方案由公司财务部门统一编制，报经公司管理层会议审议通过后，将各项成本费用指标下达各单位执行实施。各区队(或车间)和财务部门负责人要采取有效措施控制本单位的成本费用的开支规模，确保本单位的成本费用承包考核指标不超支。 2.2 公司各部门领导对本部门开展正常业务开支的费用具有签字批准权，但一次开支金额超过5万元的必须提请
3.1 各单位应根据本单位的具体情况，将成本费用的承包指标合理分解至各职能部门或个人。
3.2 各单位开支的成本费用，必须取得正式发票或其他符合有关会计法规和公司财务制度规定的有效凭据(并附与发票或凭据相关且必要的合同、协议、文件、清单或其他证明资料)，由经办人在发票上署名、表明经办人的身份或在有关凭据的填报栏上署名，需要证明或验收的由证明人或验收人署名并表明验收或证明身份，有权批准成本费用开支的人员应在自己职权范围和批准权限之内进行审批，表达批准或同意成本费用开支的意见并在发票或凭据上署名。
报账人取得的发票应符合开具发票的有关规定并加盖开票单位的发票专用章，经办人、验收或证明人、批准人应分别在发票或凭据上签名并作“经办”、“验收或证明”、“同意报账”的表述，对不符合上述要求的发票或凭据，财务部门不得受理。 3.3 成本费用禁止“白条”入账的现象，特殊情况确实无法取得正式发票的，应由经办人在单位所在地税务机关补办正式发票，将取得的“白条”作为原始凭据与补办的正式发票一起作为报账的原始凭证。 3.4 各单位财务部门对各种违反国家财经法规和公司财务制度或有不真实迹象的成本费用，要坚决拒绝办理报账业务，经办人员如有异议，应做好解释说服工作，解释无效的，提请本单位领导或上级公司财务部门出面处理。 3.5 各单位财务部门要严格按照国家有关财经法规和公司财务制度的规定，正确地编制有关成本费用开支的会计凭证，登记有关成本费用的会计帐薄，编制有关成本费用的会计报表。 3.6 财务部门要定期向矿领导报告单位成本费用的开支情况，并对费用开支情况作必要的说明，对出现的差异进行分析，对成本费用开支中出现的问题采取针对性措施加以解决，保证成本费用开支的正常、有序。 3.7 财务部应对公司各部门的成本费用开支情况定期进行统计和分析，随时监控成本费用开支的情况，发现异常情况的要尽快查明原因，及时向有关领导报告，以便采取有效措施，进行制止和纠正。 3.8 财务部应对公司总部和各下属单位的成本开支情况与下达的指标额进行比较、分析、考核，找出超支或节约的影响因素，明确责任，向有关领导报告，请示处理意见。 4. 监督与检查 4.1 4.2 新义公司成本费用的监督检查权由公司总部财务部行使。 成本费用开支的监督检查的主要内容包括：成本费用控制的岗位分工和授权批准情况，重点检查是否存在由一人兼任两个以上不相容岗位的现象和成本费用的开支是否获得授权或批准。成本费用的开支是否存在越权审批或重大开支由一人审批的现象。成本费用开支的原始凭据的报销手续是否完整以及是否合法、真实和有效。成本费用开支所运用的会计科目是否正确，记录有关会计帐薄和编制有关会计报表是否准确、规范。非正常成本费用开支是否由公司高管授权或批准。 4.3 内部审计人员对监督检查过程中发现的成本费用内部控制中的薄弱环节，应要求被检查单位纠正和完善，发现重大问题应写出书面检查报告，向有关领导和部门汇报，以便及时采取措施，加以纠正和完善。 4.4
本制度自下发之日起执行。