制度本身是一种行为的规范,就是为了形成和建构社会秩序。怎样制定科学合理的制度呢，以下是小编收集整理的《供应部工作制度及流程》相关资料，欢迎阅读！
第一篇：供应部工作制度及流程
材料采购供应制度及流程
宁夏汇力丰电力科技有限公司银川分公司
材料管理制度
1、目的
为了加强工程部材料设备管理，对物资、构配件、设备采购实施有效控制，确保采购物资符合规定的采购要求，降低材料设备成本支出，提高公司经济效益，特制定材料设备管理制度。
2、适用范围
适用于公司各项目部需用物资的采购活动的全过程和用户提供物资的验证。
3、相关文件
材料采购流程
4、职责
4.1责任领导
本制度的责任领导是工程部经理，其职责为：负责监督、指导本制度的实施。
4.2责任部门
本制度的责任部门为工程部，其职责为：负责检查并执行本制度。 4.3执行层
本制度的执行层为公司材料员和项目材料员：
公司材料员其职责为：负责材料管理工作，对材料出入库、盘点、返还等工作全面负责，公司材料员必须严格按照出入库制度、盘点制度、材料返还制度管理公司材料。
项目材料员其职责为：对项目申领材料的使用、消耗、损坏、剩料归还等工作全面负责，做好项目材料领用、归还登记，杜绝材料浪费或挪作他用。
5、材料分类
所有材料分为主材/设备、辅材及小型机器具、机械台班等。 a)主材/设备：由项目部根据图纸，拟定主材/设备清单。 1)甲供材料(部分主材)，由业主采用招投标等方式采购，项目部与业主指定的供应商签订供应合同，由供应商根据项目部所提供的计划，适时、适量地组织供应。
2)主材(甲供材料除外)，由公司经营部确定合格供方，项目部在认同质量和价格的基础提交采购申请，并组织进料和质量、数量的验收。 b)辅材及小型机器具：根据承包方式、工程规模及合同要求进行责任划分，可分为劳务租赁材料、公司提供物料。
c)机械台班：根据使用性质分为中长期机械和现场应急机械。
6、材料采购及出入库登记制度
6.1材料采购
项目启动时，由经营部确认施工项目内容(施工合同、图纸)，由项目部根据施工图纸，拟定《工程材料申请表》(见附件1)，上报工程部审核，递交经营部审核，递交财务部审核，最后递呈总经理批准，交总公司材料部采购供应，材料采购后由公司材料员及时登记入库。
材料采购流程图见附图1。 6.2材料验收
主材的质量直接影响工程质量，公司材料员接收材料时应做好验收记录，根据《工程材料申请表》确认材料材料品牌、型号、数量、单价、总价等信息是否相符，如有不符可拒绝入库。同时进行严格的质量验收，检查其有无合格材质证明书，核对其材质证书同到达材料外包装的牌号、批号、生产日期是否相同，以及其外观质量、尺寸是否合符标准、有无过期现象等。
对工程有影响的辅助材料以及对保障施工人员人身安全的劳保三安产品，对人身和环境产生危害的化学危险物品，同样应进行数量和质量验收，检查其有无生产许可证、合格证、营业执照、产品外包装是否符合要求等，坚决杜绝三无产品和不合格产品进入施工现场。严禁不合格产品进入施工工地。
6.3材料入库
公司材料员检验材料合格后入库，对入库材料分区、分类堆码，做到堆码整齐、标识齐全、过目成数，并负责保管好各类材料技术证件。
对易燃、易爆、化学危险品，应按规定对其编号、标识、专人保管，并制定严格的管理措施。
对有防湿要求的材料，应按规定进行防潮处理，并做好日常检查工作，发现问题，及时处理。
对顾客(业主)提供的产品，应进行单独存放、单独标识、单独建帐、单独管理。
加强仓库的防火、防盗工作，确保入库材料完好无损。
6.4材料出库
1)材料的出库必须严格按申请计划进行控制，材料的领发必须严格按领发料管理制度执行，严禁非生产用料，最大限度的控制材料成本支出。
2)主材领发必须经工程部经理审批，材料员依据审批的规格、数量，开据出库单，在三查三对后，按先进先发的原则发放，需要技术证件的材料应随行发放，严禁无审批、无计划用料。
3)对化学危险物品，以及在搬运中有特殊要求的材料，材料员应对领料人员或搬运人员说明注意事项，确保人身和材料的安全。 4) 对小型工器具具应建立发放台帐和保管卡片，做到专料专用，用完后，应及时回收。
5)对劳务租赁材料的采购、使用必须按照材料采购及出入库登记管理制度执行，劳务租用期间，项目部必须严格登记，并按照公司收费标准收取租赁费用。在租赁过程中损坏丢失由劳务方照价赔偿。 6)所有用于工程消耗的公司提供物料，必须做到日清月结，及时核销、合理摊销。
7、机械设备管理制度
1)项目部根据施工组织方案及时提报施工设备需用计划，由项目部设备管理人员统一在公司调拨或社会租用;
2)项目部在同等条件下必须优先使用公司调拨设备，对于项目工程所需特种设备，确因公司无法满足，需租用外部设备时，应书面提出申请，经公司领导审批后方可实施;
3)中长期机械管由工程部经理及总经理根据项目机械使用情况寻找机械租赁公司议价并签订租赁合同;
4)现场应急机械由项目经理根据施工需求及项目驻地机械使用价格向报工程部经理申请，经总经理批准后可临时租赁;
5)所有机械设备的使用，必须详细记录《机械使用台班登记表》，并由司机、现场施工员、项目负责人三分签字确认。
6)中长期租赁机械须定期与租赁公司结算，现场应急机械的使用必须在项目完工后及时上报公司报销。
7)项目部设备管理人员应确保设备进入工地前处于良好的技术状态，设备安装前必须先检查，做好验收记录。严禁带故障的设备进入施工工地。
8)项目部设备操作和维修人员应经常性地对所用设备进行检查和维护，特别是在施工过程中，应加强关键、特殊过程配备设备的检查，发现问题，及时修理，排除故障，确保施工安全。如发生项目部无法处理的设备重大、大事故，应立即局公司船机设备管理部门处理。 9)项目部机械操作人员必须持证上岗，严格按设备操作规程进行操作，禁止违章操作，禁止将设备交民工操作和私自转让给民工队使用。
10)项目部在设备使用完毕后，应做好退场前的维护和整修，设备管理人员在设备退场时，必须将设备使用时的运转及维修记录一并移交给公司。
附图1：材料采购流程
经营部确认新项目(审核合同、图纸)工程部《工程材料申请表》工程部经理否是经营部否是财务部否是总经理否总公司材料部采购公司材料员入库
第二篇：供应室应急预案及工作流程
消毒供应室应急预案与工作流程
停水应急预案
1、各种原因引起的停水，导致无法正常清洗和灭菌等工作。
2、接到停水通知，立即告知科内相关人员，优先处理急件、要件，同时做好储水准备，保证急诊、重要器械的清洗。立即通知相关科室调整手术和治疗时间。
3、突然停水，立即通知水管维修部门，关闭水龙头，以防突然来水，造成泛水和浪费。
4、启用常规储存，立即联系、调整、组织货源，保障供给。
5、立即汇报给有关管理人员和部门，及时查找停水原因，尽快恢复供水。
停电应急预案
1、突然停电，立即通知电力维修部门。协助查找原因，尽快恢复供电。
2、接到停电通知，立即告知科内相关人员，优先处理急件、要件。立即通知相关科室调整手术和治疗时间。
3、汇报给相关部门，立即联系、调整、组织可供电货源，保障供给。
4、关闭相关仪器，以防突然来电，损坏仪器。
5、使用应急照明设备，启用常规储存，保证正常供应。
停汽应急预案
1、突然停汽，立即通知供汽中心。协助查找停汽原因，尽快恢复供汽。
2、接到停汽通知，立即告知科内相关人员，立即通知相关科室调整手术和治疗时间。
3、汇报给相关部门，联系、调整、组织可供汽货源，保障供给。
4、产生较大影响时，向上级部门汇报。
5、必要时考虑外送灭菌。优先处理急件、要件。
火灾应急预案
l、一旦发生火警，立即报告医院消防科;根据火势情况拨打1 1 9，准确报告着火地点、部位、目前情况。
.
2、初步判断着火原因，进行紧急处理。电起火，马上关闭总电源，然后使用干粉灭火器，忌用水扑火，以免触电;易燃物资着火，立即用灭火器或用水扑灭。
3、火势较小，组织本室工作人员使用灭火器及其它方式灭火;尽快组织疏散人员，转移贵重物资。
4、协助维护秩序，为灭火救援人员、救援设备进入现场创造条件。
5、平时应加强消防安全培训，易燃易爆物品有醒目警示标识，保持安全通道畅通。
6、设立兼职消防安全员，每日对重点设备、重点部位巡检记录。
泛水应急预案
l、发现泛水时、马上关闭总水阀门，通知医院相关部门。
2、及时寻找原因，尽快找到与疏通下水管道出口，如需要维修应立即进行。
3、组织人员在最短的时间内转移物资，使损失降低到最小程度。
4、泛水停止后，应对环境进行清洁和相应消毒处理。
5、发现设备、供水系统出现问题应及时维修，定期检修。
全自动清洗机故障处理预案
1、立即查找清洗失败的原因，考虑水压、清洗剂是否足够，尽快找到原因解决问题。
2、短时间内无法正常清洗时，立即改用其它清洗机或手工清洗，并及时适当增加去污区的人力。
3、立即通知相关部门及科室，实施告知义务，并及时作出物资、工作调整。
4、如为机器故障，立即通知专业维修人员。
5、做好相关事件记录。
灭菌物品质量缺陷应急预案
l、
旦发生灭菌物品质量问题，立即通知科室领导、灭菌监测人员、其它相关人员。
2、立即停用现场灭菌物品，并妥善封存、登记。
3、立即查找缺陷原因。如果是批量灭菌、包装或清洗问题，应立即停发已灭菌物品并全部召回自上次监测合格以来的已发放物品。
4、及时配送相应替代物资到涉及的使用部门。
5、及时进行灭菌设备的检修、监测;强化各级人员的岗位职责和操作流程。
6、若是人为原因，追究相关人员的责任，完善事件记录。
下收操作流程
1、规范着装，戴手套，做好个人职业防护。根据临床科室所需各种物品用量准备回收车辆或收集箱。
2、到临床科室回收物品时，应将科室污染物品和特殊污染物品分类放置，特殊污染的物品应置于防污染扩散的装置内。
3、准确填写回收清单，必要时与病房护士沟通。使用后的医疗废物不得回收进入消毒供应室。
4、将回收物品密闭运回科室，与去污区工作人员交接物品，核对清单。
5、下收工作结束后，对回收车辆和收集箱进行清洁、消毒处理，定位放置。按七步洗手法清洁手，更换工作服。
回收操作流程
一
l、着装准备，做好个人职业防护。
2、准备盛装器械的容器和硬质容器。
3、认真清点、核对回收物品并登记汇总。
4、根据回收物品的材质、类别、污染程度进行分类;回收到锐利物品用硬质容器盛装。
5、回收工作结束后，回收容器、工作台面需进行清洁消毒处理，回收容器定位放置，专物专用。
手工清洗操作流程
1、着装规范，做好个人职业防护。
2、根据器械性质与类别选择相应的清洗方法。对精密复杂的器械应采用手工清洗;器械上有严重污染、生锈或残留血液、污物已干涸，机器无法洗净时，宜用手工清洗。
3、将器械关节打开，复杂器械拆开，对残留血迹、污物在流水中冲洗干净。
4、将器械放入多酶溶液浸泡2分钟以上，然后在液面下刷洗，防止产生气溶胶引起呼吸道损伤。
5、清洗完毕行消毒、漂洗、上油、干燥处理。
6、清洗结束，清洁清洗槽和专用刷子并消毒。
机械清洗基本操作流程
1、根据器械类别选择超声清洗和喷淋清洗。超声清洗适用于金属器械、玻璃器皿、各种穿刺针等硬质材质器械;喷淋清洗适用于金属、塑料、橡胶、玻璃、乳胶等材质器械。
2、器械关节必须充分打开;如有锈迹必须先除锈再进行机械清洗。
3、容器、管道类放在专用冲洗架上清洗。
4、器械表面和管腔内必须充分接触水流。
5、超声波清洗时，根据污染程度及时更换清洗用水。
6、使用过程中，应密切观察机器运转情况及清洗剂、润滑剂供给情况。
7、清洗完毕，及时清洗清洗槽，关闭机器。
自动清洗消毒机的操作流程
1、开机前检查电源、水提供设备是否正常，检查清洗剂、润滑剂是否充足，及时补充。
2、将待洗器械的关节打开，可以拆开的组件应予以拆开，分类装载，妥善处置，以保证清洗质量，防止器材损坏，物品装载适量。
3、根据物品性能和污染程度选择适宜的清洗程序。
4、在使用过程中应密切观察机器运行状态，出现故障，及时解决。
5、清洗工作结束后，应及时清洁机器的清洗槽、底部过滤网和篮筐。
6、每周专人彻底保养机器1～2次，检查、清洁机器。
超声清洗机的操作流程
1、开机前检查电源、水提供设备是否正常。
2、按要求加入水和适量的专用清洗剂，调整水温在最佳状态(40～45℃)，空载运行5-- 10分钟以排除空气。
3、将待洗器械的关节和卡锁打开，锐利器械边缘需加以保护，有螺丝钉的器械需要在清洗后检查并加以固定;精细及镀铬器材不适合用超声波清洗。
4、确保清洗器械完全浸泡在溶液下3cm左右。
5、及时更换清洗液，以保证良好的超声效果。
6、每天工作结束及时清洁机器。
7、每周专人清洁、保养机器1～2次。
包装操作流程
1、规范着装，洗手，准备所需包装用物。
2、检查器械或物品的清洗质量。
3、检查器械或物品的使用功能、规格、数量。
4、选择合适的包装材料。
5、按规范摆放、核查，放置化学指示卡、明细卡。
6、按规范包装，化
指示
带封装。
7、操作完毕，清洁包装台面。如有特殊情况应记录交班。
预真空压力蒸汽灭菌器操作流程
1、检查舱内以及灭菌器排水管滤网是否干净，保持舱内洁净，排水管畅通。
2、检查水、气压表压力、打开电源开关检查夹层压力。
3、每天第一次运行，需做B—D试验，合格后方可进行灭菌程序。
4、待灭菌物品按规范要求放入灭菌柜室内，关闭舱门。
5、根据不同灭菌物品种类选择灭菌程序。
6、灭菌周期结束，灭菌器发出呜叫。应待灭菌器、装载车冷却至室温后进行操作，或戴上防护手套，以防烫伤。
7、打开舱门，拉出灭菌物品。检查是否合格。如外包装、指示胶带有水珠或明显潮湿，为不合格。
8、对液体类物品，应等到自然冷却到60℃以下再卸载物品。
9、灭菌周期结束后，应关闭电源开关、蒸汽阀门;清洗排水管的滤网。
1 0、每周专人1～2次清洗灭菌器柜室、车架、滤网等。
灭菌物品存放、发放操作流程
1、着装规范，洗手，严格执行无菌操作原则。
2、灭菌物品必须存放于灭菌物品存放区，并由该区人员按规范搁置。
3、仔细检查有无湿包、破损包、过期包以及观察指示带和指示剂变色情况。
4、按种类、按日期先后顺序排列在相对应的位置。①使用棉布类包装的灭菌包，有效期为14天;未达到《医院消毒供应中心管理规范》规定的环境温度、湿度标准，其有效期应为7天;②使用纸包装袋的灭菌包，有效期为1个月;③使用一次性医用皱纹纸、医用无纺布包装的灭菌包，有效期为6个月;④使用一次性纸塑袋包装的灭菌包，有效期为6个月;⑤具有密封性能的硬质容器，有效期为6，个月。
5、根据发放清单，按照先灭菌先发放、后灭菌后发放的原则准确发放。
6、做好登记、统计与整理工作。
下送操作流程
1、按规范着装、洗手，根据用物多少准备合适车辆和篮筐。
2、根据科室申领计划多用封闭式运送车或容器装放无菌物品，由专人按规定路线进行下送发放。
3、准确摆放于科室固定位置，必要时与科室人员核对签名。
4、下送工作结束后，清洁消毒车辆、容器，定位放置。
第三篇：采购流程优化及供应商评估与管理
深圳,上海,广州 长期开课
适合对象：
高层管理者、采购、品管、物流、财务等部门及其他相关部门的职业经理
● 课程背景
供应商管理的考核目标应该有哪些?采购运作流程不合理的有什么后果，如何进行调整?在面对数十家供应商时，我们应该如何分类管理?新供应商开发时，为什么经常选不准?为什么我们与供应商会经常发生合同或订单纠纷?信得过的供应商还要不要加强日常管理?货期延误，我方有无责任?每年的供应商绩效评估究竟发挥了多大的作用? ● 课程收益
供应商采购管理的挑战有哪些?
如何优化采购运作流程?
如何做好供应商的分类管理?
如何做好供应市场的调查?
如何选对我们的采购对象?
如何评估新供应商?
如何防范合同的纠纷?
如何做好供应商的日常管理?
如何评估现行供应商?
● 课程内容
第一讲：供应商采购管理的挑战有哪些? 供应商参假出事，采购方有无责任? 如何提升我们的采购职业能力? 什么样的人适合做采购?
如何使采购人员具有良好的操守? 如何实施采购轮岗制度? 外资与民企相互学习些什么? 第二讲：如何优化采购运作流程? 采购管理的功能流程是什么? ‘确定采购要求’的具体内容 零售业如何确定采购要求 门店应该引进何种新品
‘寻找供应商’时的注意事项 砍价与评估供应商的先后关系 砍价的方式
‘付款’工作的主要内容
影响采购运作流程的因素有哪些?
‘全责制与分段制’的优缺点 老板式采购模式的利与弊 采购运作流程不合理的后果? 如何做好采购运作流程的优化 某公司运作型采购的流程图 如何表述流程
XX公司原材料采购的工作顺序 XX公司原材料采购的流程图
如何将公司现行的采购运作编制成采购运作流程图? 流程示意图的三种画法 部门流程式-上下式 部门流程式-左右式 三种画法的比较
第二步：调整流程中不合理的部分 新供应商应该如何确认
第三步：调整采购岗位的设置 什么是聘任制专业职称评级制度 聘任制专业职称评级的考核内容 采购岗位设置的基本模式
设定‘现金(紧急)采购员’的意义 第四步：更新“岗位职责说明书” 岗位职责说明书应包括哪些内容 采购人员的职责分配
第三讲：如何做好供应商的分类管理? 采购管理有几大类别? 采购物品如何分类
某饼干公司的原材料分类 本人所负责的采购物品分类 采购物品分类的相对性
采购物品分类的作用是什么?
一、分散采购好还是集中采购好? 同一物品的单一与多家策略 经销商是多好还是少好? 哪种物品应经销商综合化 集中采购与各自采购的比较 采购中心与各自采购的分工
二、买卖关系的类别
两类关系的采购策略区别? 买卖关系的确定
三、如何降低各类物品的采购成本 采购物品分类的关键是什么 如何进行帕累托分类?
第一步：对所需分析的指标，从大到小进行排序 第二步：计算每一物品占总体的百分率
第三步：计算每一物品的累积百分率 计算累积百分率的捷径法 计算累积百分率的意义 如何应用80:20法则
造成采购风险的因素有哪些? 不同供应市场的采购风险分析 为什么采购需求老不稳定? 四种供应链类型特点 不同采购类型的分类区别 商贸性采购的物品如何分类 如何界定五大类别 商贸采购的战略定位 五类商品的采购要求 找厂家好还是中间商好 商贸采购的买卖关系确定 如何提高获利性
收取通道费是否合理?
第四讲：如何做好供应市场的调查?
1、供应产品如何分类
2、如何了解供应市场的大与小
3、造成‘生产’难度的因素有哪些?
4、产品供应的地域性特征
5、生产供应厂家的数量及部分名录
6、众多供应商，我选谁?
7、行业及企业的生命周期阶段
8、行业政策与法规的影响
9、供应市场竞争的特点?
10、营销模式
11、供应链特性
如何管理供应商的外包行为
12、原材料供应的特点
13、供应价格变化的影响因素 物价指标的类别 什么是CPI指标? 什么是PPI? 什么是PMI?
如何获取供应市场的信息?
第五讲：如何选对我们的采购对象? 供应商表现的分类 如何减少暧昧型供应商
工业品营销与消费品营销的区别 客户就是上帝? 供应商的客户分类
供应商为何会报不同的价? 我们应该如何选择供应商? 如何减少尴尬型供应商
培养供应商与开发新供应商的比较 开发新供应商的原则 供应商开发的三步曲
第六讲：如何评估新供应商? 新供应商评估的五大步骤
第一步：供应商评估的四大内容 不同类型供应商的评价侧重点 产品的现状
产品的性能与质量
如何评估供应商的保障能力? 管理认证的意义 供应商的采购管理 设备管理
供应商的内部监测与改进 供应商的实力? 评估实力的依据
如何评估供应商的愿望 零售业供货商的评估内容 服务行业的特点
服务性供应商的评估指标 生产外包供应商的评估要点 第二步:应该问谁? 第三步：怎么问?
调查问卷设计的注意事项 问题设计的形式 它们属于哪种问法?
第四步：如何给供应商的现状打分?为什么要进行权重性计算 评估指标的权重分析 如何分析调研结果?
新供应商是否合格的评判标准
第五步：新供应商评估审批表的填报‘新供应商评估审批表’模版 什么是供应商的认证?
第七讲：如何防范合同的纠纷? 为什么会产生合同纠纷? 口头协议有效吗? 不同合同类型的纠纷 合同法的四项基本原则 要约与要约邀请
签了字的合同有效吗? 价格经常波动的材料如何定价 国际合同与国内合同的区别
第八讲：如何做好供应商的日常管理? 第一节：供应商的关系管理 区别对待，分类管理 农产品采购
合作型供应商的产生原因
如何与独家供应或依存度高的的供应商相处?如何与“领导选定”的供应商相处
如何与“感情好，但能力较差”的供应商相处第二节：采购订单的跟踪管理 实物采购订货的工作流程 制定采购订单时的考虑要素 如何确保供应商收到信息 如何跟单
如何确保订单物品的质量 收货验收的基本原则 为什么抽样方法很重要? 抽样的三类方法 如何抽样?
抽样数量及判定标准 如何取样?
当部分产品有问题时 为什么会“不得不收”? 工厂原材料的库存策略 商贸产品的库存策略 如何跟踪服务商的服务
第三节：供应商的风险管理 什么是供应商的风险管理? 如何做好供应商的风险管理?
第一步：供应商不履约的原因会有哪些? 不履约的原因? 第二步：各种原因的排序性分析 第三步：一旦发生怎么办?
第九讲：如何评估现行供应商?
第一节：如何有效评估供应商的表现 为什么要建立‘现用供应商’的评估体系 新供应商评估与现行供应商评估的区别? 现行供应商的绩效评估的原则 供应商表现的考评指标 质量指标
如何评估服务商的服务质量
供应指标 经济指标
零售型供货商的经济指标 支持、配合与服务指标 绩效评估的频率和方法
供应商的现场评审内容有哪些 建立供应商电子档案库的注意事项 如何建立“合格供应商电子档案” 如何判断供应商表现的好与坏 与它的同行比较(SWOT分析法) 好供应商的奖励 表现不佳的供应商?
第二节：如何做好采购人员的绩效评估 评价采购人员工作表现的四大方面 如何衡量采购支出是否节约 采购管理制度体系的基本框架
● 讲师介绍：张仲豪老师
张老师他是改革开放后早期海归派讲师。1986年获美国Gerber公司的奖学金赴美国Michigan State University (密西根州立大学) 留学，获硕士学位。毕业后,受聘于美国Heinz(亨氏)集团公司。张老师曾先后受聘于美国亨氏公司、英国联合饼干公司、美国美赞臣公司等，曾任美赞臣公司的技术及运作总监。从2000年开始,张老师开始自己创业，从事于多行业的经营管理。所以,张老师既有世界500强企业职业经理人的丰富阅历,又有作为企业老板的心得体会。在二十多年的职业生涯中，张老师曾接受过各种国际国内的职业培训。曾赴加拿大、美国、英国、新加坡、泰国、菲律宾、马来西亚等国考察学习。 曾任国家技术监督局食品标准化委员会成员和国家技术监督局食品添加剂标准化技术委员会成员，参与、制定和审核国家级别的食品标准和食品添加剂标准。曾任广东省食品工业协会的理事以及其它多项社会职务。 张老师的授课富有很强的激情,现场感染力强，风趣,幽默,现场气氛活跃;思维敏捷,反应能力强,看问题较为深刻。张老师的课件设计力求深度、实用;案例多为工具性案例,有很强的实操。课程内容跨度大,尽量吸取各个行业的精粹，具有高度的浓缩性。 培训过的部分企业
强生(中国)医疗器材;伊利集团;中冶重工;新百丽鞋业;风华高科;大连真心食品;美的集团;平安集团;泸天化;佐敦涂料;东风本田发动机;长春一汽;新中源陶瓷企业集团;东莞创宝达电器;黑龙江三得利酒业;上海和黄药业;江苏大众医药集团;索尼爱立信;宇通集团;统一集团;九安医疗电子;华润水泥;顺丰速运;华宏眼镜;建滔化工;亨斯迈化工;舍弗勒集团;南方李锦记;中国移动广东分公司;科力远新能源; SIMON电器;百事可乐;优普电子;华阳电子;真功夫;华孚集团;立白集团;大全集团;株洲电力机车;;山东汇丰机械集团;唐钢集团承德钢厂;西子奥的斯电梯;广发银行;广东新兴县先锋不锈钢制品;贺利氏古莎齿科有限公司;上海福临门食品有限公司;捷高科技„ 课纲类型: 公开课/企业内训
资料来源: 森涛培训网
第四篇：物资供应部工作流程
根据集团公司的统一管理，统一规范，便于操作的精神，物资供应部特制订相适应的管理流程和操作要求。
一、物资供应部设专职的集团公司材料会计，负责集团公司所有分公司及项目部所采购的材料的核算工作。
二、各分公司及项目部由集团物资供应部统一派采购员，对相应的材料进行采购。
三、采购员在下各分公司及项目部时，需从集团物资部领取统一的收料单，并且必须办理领签手续，领签单上要标明领用票的序号。在填写收料单时应加盖所在项目部的公章;开收料单时，采购员应根据磅单或分公司、项目部技术员的原始单据来填写收料单，并将其妥善保管，以便日后和各项目部进行核对材料的数量及其它。
四、各分公司及项目部的采购员应在每月20日，向项目部经理索要下月所用材料采购计划单，材料采购计划单要统一成物资部规定的统一格式。并及时报集团物资部，集团物资部将根据项目部所提供的材料计划做相应的材料资金计划，以保证各项目部的材料能及时到位。
五、各分公司及项目部的采购员应每日填写购进材料一览表，并在每月20日根据每日材料登记表对本月所购材料进行汇总，经项目经理签字认可后，报集团物资部。
六、各分公司及项目部的采购员应在每月20日根据本 1
月所购材料的统计表及时通知本月各供应商，回集团物资部进行挂帐，以保证各供应商资金支付情况的正常运行。
七、采购
1、接到工程部、计划部已审核的采购计划
2、部长批准
3、大于三十万元的进行招标，小于三十万元的由部长或部长指定的人联系供应商。
4、充分调查了解市场行情，货源，遵照比质比价的原则确定供应商后，签订采购订货合同。低于一万元的材料由助工地材料员直接采购，但必须填好物资部制定的材料询价表。
5、由工程部、计划部、财务中心、分管领导、总经理会签合同后分发到综合办公室、计划部、工程部、财务部。
八、内部结算
1、办理材料出入库手续。(项目部收到我们签合同的供应商所供的材料或自购的材料经我们部门办理出入库手续，再到财务部入账，如果节余的或需要调配的材料，由调出方办理红字退库手续，由调入方办理材料调拨手续，双方签字确认。)
(注：调出、调入方可能为施工队，非本公司人员)
2、设备、周转材料、低值易耗品等由使用单位(包括集团公司、实验室、水净化公司、过境公路、水利市政公司、
2房地产开发公司)的专职人员在我部门办理入库和领用手续，再去财务部报账。
九、关于招标。大于三十万元的物资采购先由使用单位提供所购物资材料规格、数量、质量要求、到货时间等详细资料的采购计划单，再由计划经营部发布招标信息，报名的供应商向计划部提供相关材料并登记参加投标。在部长确定了开标时间与地点的前三天通知招标委员会的成员和供应商，通过比质比价最后确定供应商、签订物资采购合同。
十、关于信息管理，
1、由专人对各种材料及设备的采购信息进行归类存档，做好采购信息。对油、钢材、水泥等材料要做好详细的日期、品名、价格、规格等统计。
2对各分公司项目部提供的材料计划单由专人负责保管且送材料会计一份，送负责此计划单采购的材料员一份。
3、谁负责的项目部谁主抓材料，且和其它物资人员协调材料进场时间。
物资供应部
3 2011年2月25日
第五篇：供应室工作流程
下收下送岗位操作流程
1. 规范着装，戴手套，做好个人防护。
2. 根据科室所需各种物品数量，有计划装车。
3. 下收下送过程中，严禁无菌，污染物品混拿混放。 4. 与病房护士共同清点回收物品，填写物品交换清单。 5. 根据临床需求及时将物品送至科室。 6. 下收下送的各类物品必须全部密闭存放。 7. 下送车每次使用后，及时清洁消毒。 清洗岗位操作流程
1. 着装整齐，做好个人防护。
2. 根据器械类别，性能进行分类，选择相适应的清洗方法。保证清洗质量。 3. 将器械关节全部打开，对残留血迹，污物在流水中冲洗干净。
4. 手工清洗将器械放入多酶液浸泡10分钟以上，然后在液面下刷洗，防止产生气溶胶引起呼吸道损伤。清洗完毕后进行漂洗，上油，干燥处理。清洗结束，清洗清洗槽和专用刷子并消毒。
5. 清洗机清洗。开机前检查电源，水提供设备是否正常，检查清洗剂，润滑剂是否充足，及时补充。
6. 根据物品性能和污染程度选择适宜的清洗程序。
7. 在使用过程中应密切观察机器运行状态，出现故障，及时解决。 8. 清洗工作结束后，应及时清洗机器的清洗槽，底部过滤网和篮筐。 9. 每周专人彻底保养机器机器1-2次，检查，清洗机器。 包装岗位操作流程
1. 规范着装，洗手，准备所需包装用物。
2. 检查器械或物品的清洗质量。检查各器械的性能，刀刃，关节处均应去锈上油。 3. 选择合适的包装材料。
4. 按规范摆放，核查，放置化学指示卡，明细卡。 5. 按规范封装，贴上包外信息卡，化学指示胶带。
6. 操作完毕，清洗包装台面。如有特殊情况应记录交班。 预真空压力蒸汽灭菌器操作流程
1. 检查舱内以及灭菌器排水管滤网是否干净，将过滤网放置到位。 2. 检查水，气压表压力，打开电源开关检查夹层压力。
3. 预真空(脉动)每天第一次运行，需做B-D实验，合格后方可进行灭菌程序。 4. 待灭菌物品按规范要求放入灭菌柜室内，关闭舱门。 5. 根据不同灭菌物品种类选择灭菌程序。
6. 灭菌过程中随时观察各项参数(时间，温度，压力)，发现问题及时解决，记录每个灭菌周期的关键参数。
7. 灭菌周期结束，打开舱门，拉出灭菌物品。检查指示胶带变色情况，如遇不合格者必须查找原因后重新灭菌。
8. 灭菌周期结束后，应关闭电源开关，蒸汽阀门，清洗排水管的滤网。 9. 每周专人1-2次清洗灭菌器柜室，车架，滤网等。 灭菌物品发放岗位流程
1. 着装规范，洗手，严格执行无菌操作原则。
2. 灭菌物品必须存放于灭菌物品存放区，并按规范放置。 3. 仔细检查有无湿包，破损包，过期包以及观察指示胶带和指示剂变色情况。 4. 按种类，按日期先后顺序排列在相对应的位置。
5. 按照先灭菌先发放，后灭菌后发放的原则准确发放。超过有效期的物品严禁发放，需重新包装灭菌
6. 做好登记，统计与整理工作。