第一篇：02物资供应管理办法
浅谈物资供应现状及企业物资供应管理
【摘 要】大部分企业的最终目的都是为了盈利，他们需要用最低的成本，创造最大的利润。如果想要发展，就需要企业对所拥有的各种资源进行有效、科学、充分、合理的利用。在企业管理中，物资的管理是非常重要的一部分，在市场经济条件下发挥着重要作用。如果企业想要在竞争中生存，想要做大做强，就需要考虑到质量、成本、进销存等方方面面。物资供应管理是管物的工作，不过他的实质是在于管钱，是企业经济效益的重要因素。
【关键词】物资供应;现状;管理措施
企业在制造和发展的过程中需要投入大量的人力物力，为了更好的服务企业各项生产任务，就需要每个企业的物资管理人员尽职尽责，要认真分析当前企业物资供应现状，及时的发现企业在物资管理方面的漏洞，并采取有效的物资供应管理措施，只有这样才能够加强企业在物资管理方面的力度，在保证企业正常的生产情况下，不断地通过控制物资的浪费来推动企业的发展，保证收益的最大性。作者对物资供应现状及管理进行了思考和分析。
一、目前国内物资管理状况
通过深入的了解，大部分的企业在物资定额消耗、物资供应、物资储备、物资采购等方面依然存在着问题，并影响企业的效益，具体表现如下：
1.物资购买准备不充分：一部分企业在物资的购买时没有将设备运转周期、营销计划、生产任务等因素考虑进去，分析不到位，导致盲目采购，形成备料不足或积压浪费的局面，影响企业的经济效益。
2.物资购买过程有一定风险：采购时，采购意外、价格变动、合同变更、质量不达标、供应商延期交货等都会对采购产生影响，这些风险的存在对企业的生产和发展都有影响。
3.物资储备过大或过少：不但会造成成本的投入增加，使资金无法流动，甚至保质期短的物品长时间不用积压过期，造成直接浪费。而且还会使企业生产出现物资供不应求、物资短缺的现象。
4.库存管理不够完善：清仓利库工作滞后，导致库存的产品和物资没能及时利用，最终浪费。物资保养没有根据物资的各方面要求分别加以妥善保管。管理比较落后，跟不上科学的速度，管理人员责任心不强，经常会出现物资摆放错误，分类不够准确的事情;而且由于对合同内容的模糊和不了解，造成原料剩余，长期堆放不用，最终浪费。
5.物资消耗定额管理、原始记录不健全：在制造过程中，物资的领用、支配毫无章法，监控无依据，记录不够完善、健全，生产用料浪费大，有时甚至会发生公物私用的事情。
6.管理人员水平不够：他们对物资管理的重要性了解不够，而且物资管理制度也不够完善、特权思想严重、管理的方式方法比较落后、管理意识淡薄，最终导致物资的浪费。
二、改善企业物资供应管理的有效措施
1.改善管理理念，树立良好的竞争意识
要想充分发挥企业内部的物资供应管理的作用，就要将以往的管理理念摒除，改善原有的管理方式，摆脱按照指令性计划的观念，树立良好的市场竞争意识，不断地创新改进，学习专业性的知识和技能，着力提高自身的企业物资供应管理水平和技能，并与企业的战略发展目标相结合，成立与企业相适应、具有可持续发展特性的物资供应和采购方式，为企业的生产奠定坚实的物资基础。除此之外，在做好企业物资供应的同时还应加强管理技能的创新，就要对供应管理的相关体制进行完善和优化，从而使企业的效益得到提升。
2.增强对物资库存的管理力度，提高管理水平
作为一名物资供应的管理人员，就应该对物资进行统一管理，明确各个物资的对应编码，将管理流程规范化、标准化，有效的结合和统一物资管理各环节，从而实现物资供应管理一体化，并通过物资管理信息系统来对企业物资的使用情况进行实时的监控和管理。这样做一方面可以明确物资的库存量;另一方面还可以对物资的结构进行科学合理的配置，以此来为物资供应奠定基础，并在此基础上，与企业实际对物资供应消耗定额进行科学动态的修订和完善，以便于可以更好的对库存结构进行优化，在降低库存存储的同时提高资金的运转速率，在物资库存管理方面保持科学性和合理性，进而为企业的发展和经济效益的提升发挥其应有的作用。
3.强化物资供应管理人员的素质和专业技能
企业物资供应管理水平的提高离不开高效的物资管理团队。因此，就需要企业不断加大力度，强化对物资供应管理人员的培训，使其自身的专业技能、知识和身心素质得到提高，为企业做出更具实质性的工作。在企业物资管理人力资源管理中，要注重对管理人员的素质培养，以引进先进人才为辅，通过多种方式来强化对相关人员的培训，并建立具有激励和约束性质的奖惩体系，使人员可以对企业恪尽职守，保持良好的工作态度，以便于为企业增添素质、技能及知识为一体的物资管理人才，为企业发展奠定基础。
三、结语
在市场经济条件下，企业成本的降低、经济效益及社会效益提升的关键就是对物资的供应进行严格、规范的管理。所以，就要用科学性的管理方法，严格控制物资的质量、入库及发放，使物资得到有效的利用，避免浪费。此外，还应健全相应的管理机制，将供应流程、环节进行规范化管理，以提升供应管理水平和质量。为使企业的竞争力得到有效的加强，就要与时俱进，在新时代中不断摸索、创新，把物资供应管理工作当做企业开源节流的重点要素来抓，充分提高自身素质，不断培养管理型人才，使企业得到持续、稳定的发展。
参考文献：
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[5]许海霞. 企业物资供应管理存在的问题及对策[J]. 商场现代化，2015，20：72-73.
第二篇：物资供应管理办法
第一章 总则
第一条 物资管理是指对企业经营活动所需各种物资的计划、采购、运输、保管、发放、合理使用和综合利用的计划、组织、控制等管理工作的总称。为了规范我公司物资管理工作、理顺职责、规范操作、更好地搞好预算管理，根据集团公司及我公司有关管理办法，结合实际，特制定本管理办法。
第二条 适用范围：材料、配件、办公生活家器具等。
第二章 计划管理
第三条 计划管理是物资管理工作的基础，正确编制物资计划，对物资的采购、管理和使用起到预算控制和保证的作用，为此要保证计划的严肃性和准确性。
第四条 职责划分
(一)各部门职责
1、各部门负责本部门材料、配件及办公生活家器具等需用预算的编制与上报工作，要结合本单位库存情况，对照月度生产计划任务，做到科学预测，细致准确，准确率达95%以上。
2、负责本部门材料、配件、办公生活家器具等的领取与废旧物资的交付工作，对物资使用情况提出反馈意见。
3、各部门负责人是本单位物资需用预算的第一责任人，并对本部门物资需用预算负全责。
(二)企管科职责
企管科负责各部门所需物资的审查，督促各部门及时准确上报需用预算;对需用预算品种、规格、数量严格把关并审批，做到准确周密。
(三)财务科职责
财务科负责全公司的经济运行指标，合理准确的对各单位需用预算进行审批，保证经济指标科学合理。
(四)供应科职责
1、贯彻落实党和国家的各项方针、政策，及时收集各类政策信息。
2、负责制定物资管理方面的制度、标准，并贯彻落实。
3、负责计划价格的修订工作。
4、负责公司各部门需用预算的收集、整理工作。
5、结合库存负责采购预算的编制、审批与上报工作。
6、根据采购预算负责材料、配件、办公生活家器具等物资的采购工作。
7、负责供应商评审工作。
8、负责招投标资料上报以及合同的签订及履行。
9、负责材料、配件、办公生活家器具等的到货、验收、结算、贮存、保养、发放等工作。
10、负责验收不合格物资的退货处理。
11、负责储备定额的制定工作。
12、负责超储积压物资的分析、上报工作。
13、负责火工品管理工作。
14、供应科负责的业务范围材料、办公家器具。
15、负责公司领导交办的临时性任务。 第五条 计划申报程序及要求
(一)公司所属各部门申报的消耗计划，每月25日作业计划会后统一上报，供应科根据库存进行汇总(2日内)→报企管科审批→矿务会议通过→各级领导审批→供应科购买
(二)供应科根据库存结构情况，分自购、统购编制采购计划与需求计划，每月3日前编制完毕，所编制的计划必须按照信息化系统顺序进行编制(包括书面计划和电子计划)。
(三)编制完毕的计划由供应科的具体承办人员按审批权限经有关领导审批后，报送集团公司对口处室或我公司相关单位。
(四)如遇特殊情况(抢险、生产急需等)，可采取先办事后补办手续或边办事边补办手续的程序，此项计划必须经使用部门分管领导签字，其它程序不变，如没有特殊追加的生产任务或突发情况，供应科不接收计划。
(五)对于标准化、安全专项、各种应急预案等所提到的材料、配件等，上报部门应加注说明和使用日期。
第三章 采购管理
第六条 属于集团公司采购权限的材料，执行集团公司相关规定
第七条 属于集团公司采购权限的配件执行集团公司相关规定
第八条 属于自购权限的物资的采购管理
(一)单项合同估算金额在2万元以上的包括常用材料、办公生活家器具，如：办公用品、工器具、电工类、橡胶及化纤材料、杂品、通用配件等根据实际情况分批次、分季度、半、进行招标，按照我公司《招投标管理办法》执行。具体程序如下：
申请程序
1、项目申请填报程序
物资采购部门的业务经办人填制项目申请单→物资采购部门负责人审批→企管科审批→公司分管领导审批→财务总监审批→总经理审批→董事长审批→企管科执行。
2、投标人确认申请程序
由物资采购部门充分调研后，提供有资质的投标人(合格供应商)→企管科核查→公司分管领导审批→财务总监审批→总经理审批→董事长审批→企管科执行，投标人一般为3人及以上。
3、招投标项目与投标人一经确定，不允许更改，企管科在接到采购部门的申请项目后应在15个工作日内完成招投标事项，并以书面形式将招投标结果通知投标人及采购部门，采购部门依中标通知书与投标人签订合同。
(二)对于估算金额在0.5万元-2万元的物资可视情况采用货比三家、竞争性谈判等方式进行，将所需咨询的物资以电话或书面方式包括传真形式告知有资质的合格供应商，由具体办理该物资的计划采购员组织实施，具体程序如下：
1、货比三家采购方式
(1)货比三家采购是指向符合相应资质条件的至少三个供应商发出询价通知，让其报价，在保价基础上进行比较，并确定最优供应商的一种采购方式。
(2)物资采购部门计划采购员，根据采购需要，经负责人确认向供应商发出询价通知，让其报价，该报价为一次性报价，供应商可以直接送达或以传真形式报供应科，并加盖本单位公章。计划采购员根据采购要求，按照同等质量比价格，同等价格比服务的原则上，选择最优供应商，并上报分管领导批准签订合同。
2、竞争性谈判采购方式
(1)竞争性谈判是指通过与三家供应商分别进行谈判，从中确定最优供应商的一种采购方式。 (2)由供应科负责组织成立谈判小组，谈判小组成员由供应部门、财务科、企管科、纪委、使用部门、专业技术人员等组成，由供应科制定出谈判文件、谈判程序、谈判内容，以及谈判供应商名单。
(3)谈判小组所有成员与每一个供应商分别谈判，并由供应科计划采购员记录，在谈判中，谈判小组成员不得向供应商泄露其他供应商有关的资料信息。
(4)谈判小组根据实际情况，共同确定供应商，由供应科具体承办人填制竞争性谈判汇总表，并签订合同。
(三)单一来源采购方式。符合下列情形之一的物资，可采用单一来源方式采购
(1)只能从唯一供应商处采购。
(2)发生了不可预想的紧急情况(如生产急需、抢险)不能从其他供应商处采购的。
(3)必须保证原有采购项目一致性或者配套的要求，需要继续从原供应商处采购。
(四)对于估算金额在0.5万元以下物资的采购可进行市场调研后直接采购，不必签订合同。
(五)成立价格监控审核组，由供应科职工代表、仓库保管员、各部门材料计划员、企管科、财务科、以及综合办公室组成，对整个业务流程进行审核、督查。
第九条 生产急用的物资，可先组织供货之后补办手续，保证生产所需。
第十条 合同签订与履行
(一)在采购方式履行完毕后，供应科计划采购员要及时签订供货合同，严格按照《公司合同管理办法》规定进行审批。
(二)买卖合同的版本必须是由集团公司法律处监制的标准合同版本。
(三)签订合同，实行“谁签约，谁负责”的原则，具体由计划采购员对所签订合同负直接责任，有关审查人员负审查责任，领导负监管责任，合同的履行由具体承办人按合同条款进行逐一落实，直到物资验收入库消耗使用。
(四)合同审批盖章后，由综合办公室、供应科、企管科、财务科分别留存归档。
第四章 验收、保管、发放、结算管理 第十一条 物资的验收、保管和保养
生产科参与支护器材及井下注浆材料等生产用物资的验收，机电科参与机电材料、配件的验收，通风科参与“一通三防”材料与配件的验收，企管科参与各种计量器具的验收，保卫科参与消防器材的验收，其它物资的验收、保管和保养要执行供应科内部管理细则。
第十二条 物资的发放
(一)职责：
1、供应科负责所管材料、办公生活家器具的审批、发放工作。
2、机电科负责设备、配件的审批、发放以及机电材料的发放审批工作。
3、生产科负责协管职责范围内物资的发放审批工作。
4、通风科负责“一通三防”专用物资的发放审批工作。
5、企管科负责计量器具的发放审批工作。
6、保卫科负责消防器材的发放审批工作。
(二)发放办法
1、所有物资必须按采购计划经供应科审批后，方可发放，特殊情况由供应科负责人批准后方可发放。
2、有如下情况的不予发放：领料单上填写内容(用途、名称、规格)不全、印章不全、有涂改现象，归口部门未审核，没有预算或超预算。
3、保管员严格按领料单审批数量保质保量进行发放，不得少发、漏发、错发，当面交接清楚，要做到卡片记录及时，记账准确无误，账务处理要做到日清月结。
4、物资发放必须坚持“先进先出、易损先发”，修复件优先发放的原则，例：锚固剂、石棉、陶瓷、玻璃制品等。
5、物资的发放必须坚持以旧换新制度。凡是生产急需又一时无法交旧的物品，可先发新品后交旧品，当月不交旧品的由物资采购部门月底向财务科提供明细，由财务科负责拿出考核意见。
6、物资发放的计量方法应与进货的计量方法统一。
7、物资的发放在正常工作日的17：00点以后停止发料，进行账务处理，做到日清月结;每月结算的截至时间为25日，以后发放的物资计入下月结算。
8、星期
六、日、节假日除支护材料、火工品外，其他材料、配件原则上不发放，特殊情况需除外(突发急性事件执行应急预案规定)
(三)劳保、火工品的发放除执行以上规定外，还要执行以下规定：
1、劳保的发放执行《豹子沟煤业职工劳动用品的发放标准》的规定，严禁超标准发放。在地质条件特殊的情况下需要超标准发放时，必须经企管科和分管领导审批核准后方可发放。
2、火工品的发放执行《豹子沟煤业爆破器材管理办法》的规定。
(四)物资的账务处理应执行财务科有关规定或内控制度。
第十三条 物资的使用
(一)各部门在使用物资时，要充分了解物资性能，对照说明书正确合理的使用，同时要加强日常的保管、保养工作，由于非正确使用或保管、保养不到位而造成的责任事故，使用部门应负全面责任。
(二)使用部门可随时不定期的进行质量反馈，对发现的问题物资采购部门及时整改。
第十四条 结算
(一)物资结算严格执行财务科相关文件规定。
(二)每月3日前，由供应科统计员将各种数据准确填入相应表格，并报送有关部门及公司分管领导。
第五章 其它
第十五条 监督与考核
(一)企管科、纪委应对物资计划采购活动、方式、程序等进行监督检查，凡没有按照规定执行的要认真分析、严肃处理。
(二)任何单位和个人对采购活动中的违规行为有权检举、揭发，企管科、纪委应依照规定及时进行落实。
(三)凡使用单位未按规定正确使用物资，造成损坏的，考核责任单位500元。
第十六条 本办法在实施期间，凡与集团公司制定下发新的实施办法相抵触时，按集团公司文件执行。
第三篇：物资供应管理考核办法
湖南龙骧巴士物资(配件)供应考核办法
(讨论稿)
为加强物资(配件)供应管理，督促、落实物资(配件)的供应各项工作，特制定本办法。
第一章 物资(配件)采购管理考核
1、 物供中心应及时对物资进行市场调查、了解、比质比价，不断提高物资性价比。如在同等条件下车间自购物资比招标小组审定的物资价格低15%以上，其低于15%以上的金额用于奖励车间。奖励车间的金额考核物供中心(采购科员按40%、库房管理科员按30%、物供主任按30%扣款)。如奖励车间金额达到1万元时，物供相关人员调离物供岗位。(上报部门：车间 考核部门：技术保障部)
2、 新增物资必须由物供采购科员定期报批，招标小组审定。未实施报批程序报批，扣采购员200元，物供主任扣100元。(考核部门:技术保障部)
3、 常用件未及时采购导致待料，按公司绩效考核办法考核。
4、 物供中心检查库房物资储备量设置，如未设置物资最高、最低数量或未及时上报采购计划导致计划性缺料，每次扣库长10元。(上报部门：物供中心 考核部门：技术保障部)
第二章 物资(配件)的检验、条码张贴管理考核
1、采购物资(配件)的质量未进行检验入库，每次扣检验员5元。
2、未按物资(配件)的条码张贴规则张贴条码或未核对物资(配件)的价格、品牌，每次扣检验员5元。
1 (上报部门：物供中心 考核部门：技术保障部)
第三章 物资(配件)的配送考核
配送员未及时将检验后的物资(配件)配送各库，导致待料，每次扣配送人员5元。(上报部门：车间 考核部门：技术保障部)
第四章 物资(配件)的入库管理考核
1、物资(配件)未经检验、条码张贴入库，每次扣办理入库者10元。
2、物资(配件)未进行条码扫描录入或未核对后签字盖章，每次扣办理入库者款5元。
3、物资(配件)未进行手工台帐登记或未核对数据是否正确，每次扣办理入库者款5元。
(上报部门：物供中心 考核部门：技术保障部)
第五章 物资(配件)的储存管理考核
1、库房人员未按时盘存及上报盘存表，每次扣库长10元。
2、库房物资(配件)出现盘赢，每次扣所管系列人员20元。
3、库房物资(配件)出现盘亏情况，每次扣所管系列人员 20 元并按物资损失金额的65%扣款，库长按损失金额的20%扣款，车间主任按损失金额的15%扣款。
4、物供中心抽查库房帐卡物时发现不符，每次所管系列人员5元。
5、库房物资(配件)未及时上架或不按规定摆放、卫生不清洁，每次扣当班人员5元。
(上报部门：物供中心 考核部门：技术保障部)
第六章 物资(配件)的发放管理考核
2
1、领料时无领料单或领料单数据不全发料，每次扣发料人5元。
2、物资信息未录入或未电脑扫描实物出库造成物资损失，除每次扣5元外，由该发料人赔偿。
3、库房人员发料时未按物资先进先出发料，每次扣发料人5 元。
4、库房人员未交旧件发料，每次扣发料人5元，扣未交旧人员10元。如车间每月有10%以上旧件未收回，车间主任负领导责任，除赔偿损失外，处罚200元。
5、库房人员未检查所退料是否完整或退料物资残缺，除办理退料人员赔偿物资外，每次扣10元。
6、维修班组员工未对所领物资(配件)进行检验，每次扣款10元。 (上报部门：物供中心 考核部门：技术保障部)
第七章 物资(配件)料单信息核对管理考核
1、未按时核对库房各项数据，每次扣材料员5元。
2、未按时复核材料员收发料单，每次扣库长5元。
3、未按时核对库长复核材料员料单，每次扣车间核算员5元。 (上报部门：物供中心 考核部门：技术保障部)
第八章 物资(配件)结算管理考核
1、未及时出具、核对结算表，每次扣库长10元。
2、未按合同规定的价格、付款方式与供应商结算，每次扣采购员、核算员、库长各10元。
(上报部门：物供中心 考核部门：技术保障部)
第九章 物资(配件)的质量管理考核
未及时索赔有质量的物资，每次扣物供主管质量科员10元。
3 (上报部门：车间 考核部门：技术保障部)
第十章 物资(配件)索赔管理考核
1、各车间未及时将每月供应商供料情况上报，每次扣车间主任10元。(上报部门：物供中心 考核部门：技术保障部)
2、物供中心未及时按协议条款对供应商进行扣款，每次采购科员20元。(上报部门：物供中心 考核部门：技术保障部) 第十一章 物资(配件)价格、品牌变更审批管理考核
未按物资价格、品牌变更审批程序执行，每次扣采购人员10元。(上报部门：车间 考核部门：技术保障部) 第十二章 燃料燃料供应及管理考核
1、未按照加油(气)流程及规定，除赔偿直接经济损失外，每次扣驾驶员 200元。情节严重者，依照《中华人民共和国消防法》，移交公安部门处理。
2、如发现套取现金转买燃料，在车辆油箱中抽油，作其他用途，或弄虚作假，损公肥私的行为;违反企业管理制度，不服从公司管理，损坏企业形象的行为，视同票务违章，按照《公司票务违章处理办法》处理。情节严重者，依照《中华人民共和国刑法》，移交公安部门处理。
(上报部门：车队 考核部门：生产经营部)
第四篇：物资供应管理制度
为规范公司的采购行为，确保选厂正常生产，提供质优价廉的物资，不断降低生产成本的目的，特制定本制度。
一、 供应部为公司所有物资的供应部门，财务部、总经办及有权对采购工作进行指导和监督。
二、 采购工作流程
1、 申购计划部门需按采购物资的性质，分类整理并详细标明其规格、数量、用途、行业标准以及要求到货的时间，部门主管签字后交与仓库保管员统一整理。
2、 仓库保管员根据公司的库存情况，编制《周采购计划》或《月采购计划》，由总经理审核签字后交于供应部实施采购。
3、 采购过程中，供应商提供报价的物料规格与申购规格不同或属代用品的，采购人员应送申购部门确认。
4、 采购完毕，仓库按规定进行检查和验收入库工作，对物料质量或价格有问题的，应及时通知供应部更换或调整。
5、 供应部应严格按公司财务管理规定进行采购手续办理及供应商的付款工作。
三、 采购工作准则
1、 供应部应选择合格的供应商，并对采购过程进行严格的控制，确保供应商提供的物料能满足公司的要求。
2、 根据采购物料的品种、规格、标准、数量和交付期的不同，采购人员原则上应选择至少三家符合采购条件的供货商作为询价、比价对象。
3、 公司所有员工均有权推荐优秀的供应商或物料价格信息，以便
供应部比价参考，供应部应随时掌握市场价的浮动依据，以便更好的把握市场。
4、 对于各部门提供的临时急用计划要在当天供应，除备品备件外，一般计划要在三天内供应到货。
5、 供应部采购人员必须坚持“三不购”和“三比一算”的原则。即:没有提供书面采购计划且未经主管领导批准的不购;材料、设备规格不符，质量不合格，价格不合理的不购;现场、仓库能够替代的材料不购。“三比一算”即比质量、比价格、比售后服务、算成本。
6、 采购人员应经常到生产车间了解备品备件使用情况，及时掌握各项技术数据，便于比较和采购。
四、 采购人员行为规范
1、 采购是一项重要、系统、严肃的工作，各级管理人员和采购人员必须具备高度的责任心和职业道德观念，时刻维护公司利益。
2、 采购人员代表公司形象，工作中应有礼、有利、有节，不允许有傲慢的举止和不公平的对待。
3、 采购人员不允许私自接收或向供应商索取财、物，不经领导同意不得接受供应商的宴请和其他商务活动。
4、 采购人员应严格遵守保密制度，杜绝任何有意或无意的泄密行为。
五、 本制度自签发之日起执行。
二○一○年九月九日
第五篇：物资供应管理制度
为规范公司的采购行为，确保公司各部门正常生产，提供质优价廉的物资，达到降低生产成本的目的，特制定本制度。
一、 物资供应科为公司所有物资的供应部门，财务科、办公室，公司
纪委有权对采购工作进行指导和监督。
二、 采购工作流程
1、 申购计划部门需按采购物资的性质，分类整理并详细标明其规
格、数量、用途、行业标准以及要求到货的时间，部门主管审
核后进入物资供应系统，由物资供应科计划组统一整理。
2、 物资供应科计划组，按库存及需用状况、审核下达采购计划。
3、 采购过程中，供应商提供报价的物料规格与申购规格不同或属
代用品的，采购人员应送申购部门确认。
4、 采购完毕，库管按规定进行检查和验收入库工作，对物料质量
或价格有问题的，应及时反映供应科更换或调整。
5、 物资供应科应严格按公司管理规定进行采购手续办理及供应商
的付款工作。
三、 采购工作准则
1、 物资供应科应选择合格的供应商，并对采购过程进行严格的控
制，确保供应商提供的物料能满足公司的要求。
2、 根据采购物料的品种、规格、标准、数量和交付期的不同，采
购人员原则上应选择至少三家符合采购条件的供货商作为询
价、比价对象。
3、 公司所有员工均有权推荐优秀的供应商或物料价格信息，以便
供应科比价参考，供应科应随时掌握市场价的浮动依据，以便
更好的把握市场。
4、 对于各部门提供的临时急用计划如在当地有货的要在当天供
应，除备品备件外，一般计划要在一周内供应到货。
5、 供应科采购人员必须坚持“三不购”和“三比一算”的原则。
即:没有提供正式采购计划且未经主管领导批准的不购;材料、设备规格不符，质量不合格，价格不合理的不购;现场、仓库能够替代的材料不购。“三比一算”即比质量、比价格、比售后服务、算成本。
6、 采购人员应经常到生产车间了解备品备件使用情况，及时掌握
各项技术数据，便于比较和采购。
四、 采购人员行为规范
1、 采购是一项重要、系统、严肃的工作，各级管理人员和采购人
员必须具备高度的责任心和职业道德观念，时刻维护公司利益。
2、 采购人员代表公司形象，工作中应有礼、有利、有节，不允许
有傲慢的举止和不公平的对待。
3、 采购人员不允许私自接收或向供应商索取财、物，不经领导同
意不得接受供应商的宴请和其他商务活动。
4、 采购人员应严格遵守保密制度，杜绝任何有意或无意的泄密行
为。
5、 采购人员不得发表影响公司的言论和意见;不得在供应商处报
销应由个人支付的费用;不得向供应商提出与工作无关的要求。