在日常生活和工作中，制度的使用越来越多。制度一经制定颁布，就对某一岗位或从事某一工作的人员起到约束作用，这是他们行动的标准和依据。那么你真的知道如何制定制度吗？以下是小编收藏的《质量体系管理制度》，希望对大家有所帮助。
第一篇：质量体系管理制度
质量体系管理制度
一、目的
公司质量体系持续有效的运行，需要各部门、各单位、各项目经理部认真贯彻、严格执行质量手册和程序文件，使质量管理更加规范化、标准化，实现顾客满意的最终目标，特制定本管理制度。
二、适用范围
公司所有与质量管理体系有关的部门、单位(包括一些改制单位)
和项目经理部。
三、内容和要求
1、由管理者代表组织，工程管理部具体负责，每年对各部门、各项目经理部至少进行一次质量体系内部审核;
2、各项目部要建立、健全质量体系管理组织机构，并把职责落实到人;
3、质量体系管理要覆盖标准全部内容，并针对工程特点有所侧重进行;
4、各部门、各单位、各项目经理部在质量体系运行中，按公司文件化体系要求进行管理，并做好各种记录，各部门、各单位、各项目经理部积极配合公司质量体系内审工作;
5、内审提出的问题以不符合报告单形式开据，被审核部门、单位或项目部按报告要求限期整改，并制定纠正和预防措施，杜绝类似情况
的发生;
6、质量体系内部审核，审核结论以报告的形式下发各部门、单位和项目经理部，并做为双文明评比审核的一个重要组成部分;
7、管理评审一般一年进行一次，由最高管理者、管理者代表组织，工程管理部负责具体工作;
8、各项目经理部和有关部门提交管理评审输入材料，要认真总结工程质量动态情况和预防措施实施效果情况，并根据这些信息提出合理化建议;
9、由最高管理者签发管理评审报告，由工程管理部负责发放到各项目经理部，根据最高管理者的指令性要求，进行限期整改，并形成文字性资料;
10、对公司所属有关单位质量体系运行情况，工程管理部将结合“双文明”每季度考核一并进行，考核内容分二大部分，一部分是日常管理情况，一部分是内、外审核情况;
11、每年年终对质量管理体系运行好的单位和项目经理部给予一定额度的奖励，对质量管理体系运行不重视，不按程序文件管理的单位和项目经理部要给予通报批评，并处以一定数额的罚款，限期整改，不予兑现质量目标合同奖;
12、第二年管理评审会议上公布一年来各部门和各项目部质量体系运行情况，并根据考核得分情况进行表奖。
第二篇：工程质量管理体系和质量管理制度
质量保证检查体系
经理： 总工：
质检： 工程科 财务科 办公室 路基路面基层路面 1
质量保证体系框图 质量
方针：百年大计，质量第一 质量目标：单位工程合格率100%
质量领导小组：项目经理任组长，项目总工程师、质量检
查工程师为成员 进行日常质量管理、检查、评比、综合各部门质安全质量科 量活动、信息反馈。 组织技术交底和落实，进行质量教育，施工测量 施工技术科精确，确保按图、按规范施工，组织隐蔽工程检 查、预验和验收。安排施工计划。 组 质做好材料进场试验，选配合比、试件试验、检查、试验员织 量送检。 保 领 证导 体小供应合格的材料及构件，提供质量证明，搞好材
系物资科 组 料的限额发放、管理。 计划财务科 根据质量状况监督资金运用。 办公室 负责环境保护工作。 2
编制施工组织设计及工程进度计划。 施
选用技术管理人员及合格技术工人。 工
准 施工机械设备，试验仪器质量性能的检测。
备 施工用原材料，预制构组织保证体系施工保证体系制度保证体系 件半成品质量检验。阶
段 施工现场环境质量的检测。 施 施工技术、质量保证措施交底。 工 保工程质量自检控制。 施
施工工艺
证 工质量控制 工序交接质量控制。
体 阶
系 段分项工程质量检查。
中间产品
质量控制
分部工程质量检查。 竣工质量自检。
竣
工
工程竣工文件的编制。
阶
段 工程竣工验收。 3
项目经理岗位质量责任制 副经理岗位质量责任制
项目总工程师岗位质量责任制
工程科长岗位质量责任制 质量检查工程师岗位责任制 岗 位机械设备员岗位质量责任制 责 任 制试验工程师岗位质量责任制
领工员岗位质量责任制 生产班组长岗位质量责任制
岗
位 责任施工测量复核制度 制 施工图现场核对制度 技术交底制度 质施工过程质量检查制度 量 管检验批隐蔽工程检查制度 理 制开工报告审批制度 度
成品保护制度 质量事故报告、调查和处理制度 质量信息管理制度 4
质量岗位责任制
为进一步加强工程质量管理，规范质量行为，明确规定各级领导者、职能部门和生产工人在质量管理过程中应负的责任。做到“管理质量，人人有责”，是每个职工都认真遵守各项质量管理制度，履行自己的质量职责，杜绝质量事故的发生，努力提高工程质量水平，实现创优目标。特制订以下质量责任制。
一、项目经理质量责任制
1、 认真宣传、贯彻、执行党和国家质量生产的方针政策及上级有关规定指示，结合施工生产实际情况制定本项目部贯彻实施措施，并检查执行情况。
2、 认真贯彻“管生产必须管质量”的原则，从组织管理指挥生产方面对质量生产负第一责任，把质量工作同生产工作结合起来.坚持“四亲自”、“五同时”、“四不放过”的原则。
3、 认真执行干部“五定三率”考核标准，坚持每旬组织一次质量检查，每月召开一次质量生产联席会议。研究解决质量生产及质量上的问题。深入施工现场，检查指导工作。对质量生产实行面对面的领导，狠抓规章制度的落实。
4、 织编制和审核施工组织设计、施工方案质量措施的制定，科学指导施工。
5、 对生产情况，经常对干部、职工进行质量教育严格质量管 5
理，狠抓员工“两违”，增强全员遵章守纪的自觉性。
6、 量方面发生事故，要求亲自主持事故分析会议，并按照“四不放过”的原则，查找原因，落实责任，制定防范措施。
二、总工程师岗位责任 I、对工程项目中的质量生产负技术领导责任。
2、严格执行质量生产技术规程、规范、标准，主持项目部质量技术措施交底工作。
3、组织编制施工组织设计的制定工作、质量技术措施，保证其可行性与针对性，并检查监督，落实工作.
4、及时组织使用新材料、新技术、新设备、新工艺人员的质量技术培训。认真执行质量技术措施与质量操作规程。
5、主持质量防护设施和设备的验收工作。
6、参加质量生产检查，从技术上分析施工中不合格质量因素产生的原因，提出改进措施。
三、项目副经理质量生产的职责 I、协助经理负责项目部施工质量生产。
2、组织各作业队队长、班长、技术员等按公司、项目部生产下达的月生产计划，质量措施，下达旬(阶段性)生产计划及质量措施。
3、负责督促检查技术员、作业队的工作，检查技术交底，作业指导书，质量技术操作规范及质量措施的贯彻执行情况。
4、执行质量巡回检查制度，每旬组织一次质量大检查。对检查 6
出的问题作以记录，制定指导性整改措施，定人限时落实整改，并制定预防措施。
5、参加月质量生产质量分析会议，总结质量情况，提出下月质量关键及预防措施。
6、参加各类事故的调查、分析、处理，对发生的事故，按“四不放过”原则找原因，落实责任，并提出纠正预防措施。
7、主管现场质量生产，必须把质量放在首位，要对项目经理负责，对发生的各类事故，应负一定的领导责任。
四、领工员质量生产岗位责任制 I、组织实施质量技术措施，对施工人员进行质量技术交底。
2、组织对施工现场各种质量防护装置进行验收，合格后方可使用。
3、不违章指挥。
4、组织学习质量操作规程，教育员工不违章作业。
5、认真消除事故隐患，发生工伤事故要保护现场，并立即上报，协助事故调查。
五、班组长质量生产岗位责任制 I、安排生产任务时，耍认真进行质量技术交底，严格执行本工种质量操作规程，有权拒绝违章指挥。
2、岗前要对所使用的工具、设备、防护用具及作业环境进行质量检查，发现问题应立即采取改进措施，及时消除事故隐患。
3、组织班组开展质量活动，开好岗前质量生产会，做好收工前 7
的质量检查，坚持周质量讲评活动。
4、发生工伤事故要立即进行抢救，保护好现场并向领工员报告.
六、工程科长质量岗位责任制
1、组织搞好施工调查，带领有关人员对施工现场情况进行详细调查，包括施工沿线自然、经济、交通、地形、地貌以及风土人情，提交施工调查报告。
2、组织审阅设计文件，了解设计意图及要求，计算核对工程数量，如有问题及时与设计单位联系解决，提报材料计划及变更设计。
3、搞好控制测量及施工测量、编制实施性施工组织设计和特殊工艺的作业指导书。
4、施工期间根据劳力、机具、材料情况及总工期要求，会同定额、材料、财务、行政编制月施工计划。
5、施工期间搞好施工检查及施工试验、调度。
6、组织技术员及质检做好隐蔽检查证及验标填写工作，并严格按贯标《质量手册》运作，力求技术创新，质量优良。
7、施工完毕后，组织搞好竣工测量及做好竣工文件。
8、做到廉洁奉公，按章办事，不吃请不受贿，具实结算民工工费及其它各项费用，积极主动地为项目部的滚动开发献计献策，全力以赴地搞好项目部的开发工作。
9、协助项目总工保质保量完成各项工作。
七、质检
工程师质量岗位责任制 8 l、在项目部经理的领导下，负责本项目部质量及环境/职业健康安全体系的贯彻、执行和有效运行。
2、.负责项目部的质量方针、质量目标检查落实，按工程质量检验评定标准，对施工过程进行跟踪检查，核定分项、分部工程质量检验评定表。
3、质检工程师对工程质量负检查责任，每天对工地巡查一次，对主要施工工序及重点部位进行监控，对施工中存在的质量问题及时处理并向经理和总工汇报，有权建议更换个别不称职的施工管理人员。
4、执行工程质量管理标准和检查制度，检查班组施工工程标识和追溯性，负责项目部创优工程计划的落实。
5、严格执行上级的各项技术操作标准，负责项目部质量工作。
八、试验员质量岗位职责制
1、负责本人的检验工作质量。
2、严格按照标准、规范、规程进行各项检验工作。
3、用钢笔或圆珠笔认真填写原始记录，并在记录上签名,记录时不得弄虚作假马虎从事，凡有涂改之处，应盖上本人私章。
4、原始记录经检验组长(或在本室领域有五年以上工作经验者)复核后，用碳素墨水或档案圆珠笔，档案单面黑色复写纸认真填写检验报告，并按规定整理归档保存。
5、用大型、主要仪器设备后均应填写使用记录，天平室、水泥 9
室、养护室的温度按时填写记录。
6、根据安排深入施工现场了解情况，搞好工程施工控制质量检验。
7、 与新技术、新材料、新工艺的研究试验及推广应用工作。
九、项目部设备员岗位职责1. 在项目经理的领导下，执行国家有关机械设备管理的法律、法规，负责本项目工程机械设备的供应及管理工作，业务受公司物资设备部监督、指导。 2. 建立、健全项目工程所用机械设备的台帐。 3. 及时收集整理、汇总、申报项目工程所需机械设备使用计划，报物资设备部审批。 4. 监督、检查操作人员执行安全操作规程，根据机械设备运转情况和保养时限，进行维修管理，并做好维修记录。 5. 负责本系统质量/环境/职业健康安全管理体系贯标工作，收集索取合格供货方资料参与组织对供方的评价并对供方产品质量、数量进行有效控制。 6. 按时完成项目经理和物资设备部临时布置的工作。 10
质量管理机构
质量管理组组长：1 副组长：11 副组长：11 副组长：11 组组组组组组组 员员员员员员员
：：：：：：：
11111111111111
11 1 1 1 1 1 1 11
材料、设备、构配件 进场检验及储存管理制度
1、在项目经理的领导下，负责项物资人员应有良好的政治素质和职业道德，遵守国家法令、法规和物资纪律，必须持证上岗。
2、项目部必须成立招标采购领导小组，物资部门具体负责项目物资招标工作，并将招标工作结果报公司 物设部备案。批量采购在10万元以上、50万元以下的物资，由项目部按照《质量手册》，组织招标采购，采购计划由公司物资部审批。
3、项目部物资管理人员必须依照技术部门提供工程用料计划进行编制采购计划，经技术、财务部门签认，项目经理批后，报公司物资设备部，物资设备部进行安排分期分批组织供应。
4、物资部门对进物资按照《质量手册》要求，组织全过程验收，作好验收登记，验收不和格产品单独存放，不得使用，并积极联系退货，需实验的物资，物资部门验证合格后即及时通知技术部门取样送检，合格后入库。
5、项目部物资人员应坚持定额发料，建立单项工程核销 12
台帐及时掌握消耗情况。超计划审领，物资人员有权停止供应。施工队可与技术部门重新核实计划，施工队承担超耗部分全部费用。
6、项目部物资管理人员必须遵循以上制度，不得善自进采购供应，对项目部造成经济损失，由直接责任人承担经济赔偿。
7、认真贯彻上级有关机械设备工作的方针、政策、各种规章指标和经审批的安全技术设施.
8、遵守项目部对各种机械设备的申请计划和更新改造，配件供应建议计划的规定。
9、建立机械设备台帐，掌握机械设备技术状态，每月对机械使用进行一次全面性检查，做好设备检查记录，掌握机械设备管，用、养、修情况。
10、机械设备管理人员必须参与施工调整，作好施工机械的事实策划工作，完善相关各项资料。
11、机械设各操作人员必须经过专门的技术培训，并按规定取得安全操作证后，方可上岗作业。
12、对违章和无证操作人员，进行纠正和制止，必要时进行处罚。 13
成品防护措施
为了避免在施工过程中对成品产生损坏，确保工程质量满足设计和规范要求。根据公司程序文件的防护与交付程序，我项目部特制定以下防护措施，对施工过程的成品工程实施防护。
一、桥梁工程
1、加工成型的钢模板、钢筋网片架空堆放并堆码整齐，用遮雨布加以覆盖，防止变形或锈蚀。人力抬运或吊车吊装钢模板、钢筋网片时，应轻抬轻放，不得抛掷，以免因碰撞而发生弯折、扭曲。
2、桥身砼在浇注结束后应加以覆盖和洒水养护。
3、桥墩台、涵身成型后加以围护，防止机械性碰撞损坏。
4、钢筋存放在料库内或架空放置并用彩条布遮盖;水泥存放在水泥库内，距地面及墙不小于30厘米。
二、涵洞及附属
1、盖板涵盖板钢筋绑扎完后，施工人员不得在钢筋骨架上行走。
2、拱涵、盖板涵完工后，在砂浆、砼强度达到设计强度前不得进行涵背填土作业。 14
3、排水沟完工后，沟内的杂物必须清理干净。
三、路基及站台
1、路基边坡修整成型后禁止人员在边坡上行走或沿着边坡上下。
2、路基基层施工完成后路面施工前，禁止车辆通过。
3、站台砼施工结束后，在砼强度达到设计强度前禁止人员、车辆通行。
四、房建工程
1、房屋基础，桥涵基坑在开挖前，路堑、路基施工中应做好排水准备，防止雨水破坏。
2、要保证钢筋和垫块的位置正确，不得踩楼板、楼梯的弯起钢筋，不碰动预埋件和插筋。
3、 不用重物冲击模板，不在梁或楼梯踏步模板吊帮上蹬踩，应搭设跳板，保护模板的牢固和严密。
4、已浇筑楼板、楼梯踏步的上表面混凝土要加以保护，必须在混凝土强度达到1.2MPa以后，方准在面上进行操作及安装结构用的支架和模板。
5、 冬期施工在已浇的楼板上覆盖时，要在铺的脚手板上操作，尽量不踏脚印。
6、对施工过程中的成品，除按规范要求进行外，设专人防护，保证其在工程施工过程中和成品交付前不受到损坏，向业主交出满意的产品。 15
分包和劳务用工管理制度
1、所有分包队伍和劳务用工必须在公司登记注册，方可签订施工协议和安全协议。
2、分包队伍和劳务用工进场后，需将所有人员登记注册报项目部。
3、分包队伍和劳务用工施工人员必须经安全教育后方可上岗。
4、在使用中必须加强安全管理，上班前由带班职工针对当天工作进行教育，交任务，讲安全，讲质量。
5、对分包队伍和劳务用工安全教育一视同仁，发现违章、不遵守作业纪律，给予适当的罚款。
6、对分包队伍和劳务用工必须加强技术交底，加大现场监控力度，教育外协队伍施工人员正确使用劳动用品，严格按操作规范施工。
7、对违反作业规定，违章蛮干，造成返工，出现安全、质量事故，所造成的损失外协队伍自负，并追究带班人员责任。质量方面造成返工，罚责任人损失费用30%的款项，对造成的事故视其情节给予行政处理和经济处罚。 16
8、对施工技术低劣，不听从指挥，违章蛮干，纪律松弛的
作业队，坚决辞退。关键岗位培训、持证上岗制度
1、按照国家有关规定，特殊工种必须持证上岗。
2、项目部要建立特殊工种台帐，保存员工依法取得的上岗证原件或复印件。
3、安质部要经常检查特殊工种持证上岗情况，做到持证上岗率达到100%，对没有取得上岗证的人员一律不得上岗，并安排参加有关部门举办的培训班进行培训，依法取得上岗证。
4、指挥部安质部门抽查项目部持证上岗情况，若发现无证上岗人员，有权要求停止施工，并对项目部进行经济处罚。
5、指挥部对关键岗位的培训、持证上岗情况有监督检查和工作指导责任。
6、经理部对关键岗位的培训要做好记录，指挥部予以检查确认。 17
基础技术资料管理制度
为了规范工程信息、工程技术资料管理，做好各类信息、工程技术资料的收集和整理工作，真实反映和记录项目管理和施工的全过程，为将来工程质量的验收以及工程的维修、维护提供真实详细的现场施工资料，特编制以下制度：
一、管理范围：
1、外部资料包括业主、监理、集团公司等上级机构所下发的需要严格执行的或有指导意义和参考作用的通知、文件及相关条文通属资料归档范围。
2、工程技术、试验、合同、清方计价资料。
3、各种施工规范、《验标》、施工图纸及参考资料。
二、档案保存 必须设专门的资料存放地即档案室存放档案，项目部在工程部，项目部在工程部，项目分部在技术室，并且由史金专人负责管理;管理人员必须全面负责档案的分类、记录、存放、借阅等一切事宜。
三、资料管理
1、文件下达以后，必须由相关部门(如办公室)或档案管理部门对下达的文件类型、份数、以及下发日期做好详实记录以后再送达到相关领导和部门传阅;之后再由档案管理部 18
门按文件的性质，分类记录归档保存。
2、对于归档文件的借阅要严格执行以下制度：借阅时间不得超过规定时间;借阅人必须签字;档案管理人员必须严格记录;对于涉及重大问题、机密的文档，必须由领导批示才能借阅。
3、施工图纸必须设专门存放地，工程部设专人负责存放、管理;存放要分类别、层次，并做标识说明。 (1)图纸一旦送达施工单位，首先按照说明对其内容，份数等进行核实、记录，一旦发现不符合要及时上报。 (2)对于所发放的图纸必须做详实的记录，并且领取人必须签字，否则不予发放。记录内容：图纸名称、x x册、从x x页到x x页共x x页、细目名称、领取人签字/领取时间、发放人签字/发放时间。 (3)无论是工程技术人员还是其他人员都应该养成爱惜、保护图纸的习惯;借阅要及时归还，借阅是严禁在图纸上涂写、修改，要保证图纸的干净整洁;对于掉页或缺页、破损的地方要及时修补。 (4)图纸属于工程部特有文件，不得存放公司其他部门，其他部门也不能随意借阅。 (5)图纸亦属重要的上级下发文件，应归档存放。
4、工程资料分两级管理。初级为现场项目分部对现场施工所形成检验资料以及原始资料的编制和收集;终极为项目部 19
资料管理部门对资料的进一步核对，分类、整理以及存档。
5、检验资料包括：自检、互检和监理抽检资料。原始资料包括：现场放样资料、水准资料、施工现场技术交底、工程日志等对施工的某一环节起到控制作用的交底，能够如实反映现场施工情况的记录统属原始资料范畴。必须妥善保存并上报。
6、项目分部的资料管理由技术主管负责，项目部由内业主管负责;工程资料必须设专柜存放，并且有明显表示。
7、工程技术资料的管理 (1)工程资料的填写模式参照《验标》统一格式、规范填写;填写要及时、真实、有效。 (2)项目分部应按照监理、业主的时效要求，及时的签字认证，及时整理形成完整的内业资料，并送达项目工程部统一保存。 (3)资料的管理必须程序化、规范化、统一化： 程序化指：资料形成—监理签认—上报公司—内业主管复核—工程部长审核—分类装盒—存档。 规范化：资料的填写规范化、分类规范化、保存规范化(参照《验标》)。 统一化：填写格式统一化。
8、为了防止资料的失页、丢失或损坏应严格资料的查阅方式。 20
(1)工程部内部人员查看资料征得内业主管的同意即可。 (2)资料的取出或存放必须由内业主管亲自执行，防止资料的存放方式被打乱。 (3)简单的查阅必须在工程部内完成，原件不得带走;需要带走的，可带走复印件，带走原件必须要领导批示。 (4)无论是查阅还是借阅都必须做好登记，其他部门或其他单位需查看资料必须得到总工程师的批示，查阅必须在工程部，在内业主管在场的情况下完成，一般资料不外借。 21
检验批、分项、分部、单位工程 质量检查申报、签认制度
1、检验批、分项工程完成后，在质量检查员的检查、整改完成后，由主管工程师检查、整改，并填写质量检查证及有关资料。
2、质检工程师检查、整改，合格后签认资料，通过确定的途径通知现场监理工程师检查、签证。
3、分部工程质量评定检测。分部完成后，由主管工程师组织有关人员及监理专业工程师现场检查检测，主管分工程师
4、准备资料。现场确认等级签认。并做好记录。 单位工程质量的检查认定。单位工程完成后由项目总工程师按照有关规定组织项目领导、技术、试验、监理负责人等人员现场检查、检测，资料由主管工程师准备，质检工程师符合，现场确认签字，并做好记录。
5、所有的资料，要指派专人及时归档保管，严禁资料准备、签认不及时，发现有后补资料的情况，要严肃处理。
6、任何一份工程资料必须保证其真实性、可靠性、完整性。能够反映工程的实际情况，严禁工程资料弄虚作假行为。
7、经检查不合格的检验批，分项，分部，单位工程项目，按照集团公司“产品检测和不合格品控制”程序处理，根据 22
情况追究相应负责人的责任。 单位工程开工报告申请制度
一、执行西工指“增建、扩建铁路工程的施工，都必须按单位工程办理开工报告审批手续之后方可开工”的规定。单位工程按铁道部颁布的“铁路工程施工质量验收标准”划分。
二、单位工程开工报告是验工计价、竣工验收的主要依据之一。
三、单位工程的开工，是指正式工程开始施工，不含在此之前的准备工作，如平整场地、拆迁建筑物、临时通信、电力及便道施工等。
四、单位工程开工应具备下列条件： 1.经批准的设计文件，施工图纸和施工资料能满足施工需要，符合铁道部鉴定批复意见。
2、征地、拆迁、城市规划、环保评估已完成。
3、中线复测及工点放线已进行，施工桩撅完备，确认无误。
4、实施性施工组织设计已编制完成，经过审批。
5、地质、地形复核工作已经完成。
6、施工图(资料)核对优化工作已经完成。
7、机械、设备、材料和劳动力准备能满足开工需要。 23
8、质量保证体系、工程创优规划、安全保证措施已建立健全，经过审批。
9、工地试验室已经建立并经检查合格;材料试验已完成。
10、工地布置、施工用水、用电、临时房屋和施工便道(桥〕能满足开工要求。
11、涉及既有线安全的单位工程，必须与受施工影响的设备管理单位签订施工安全协议书，影响较大的施工还应与行车组织单位签订施工安全协议书;施工安全保证措施必须经有关业务处签章后，报行车组织部门审批通过。
五、开工报告的内容和格式
1、单位工程开工报告附件应齐全，重要测量资料、试验资料、施工组织设计等均应作为开工报告的附件。
2、在单位工程开工报告单中必须说明施工图现场核对情况，未完成现场核对的项目不得申请开工。
3、单位工程开工报告单采用A4纸，非签字栏可打印，字体不限，若手写，应用碳素笔或篮黑钢笔签写，要求字迹工整、清晰、文面整洁不得涂改。开工报告格式详见附表。
六、审批程序及要求：
1、各工程项目在具备本办法第一条条件后，由现场施工负责人按第五条之规定认真填写开工报告各项内容并准备好开工报告附件报其上级指挥部审查;
2、各施工单位指挥部接到开工报告及相关资料，按本办 24
法要求核实后填写意见并签章报工程监理站;
3、工程监理站收到开工报告及及相关资料应在三个工作日内对该工程进行调查核实，对符合开工条件要求的应填写意见并签章，同时注明该工程监理人员姓名报西安工程指挥部，对不具备开工条件的应退回施工单位;
4、西安重点工程指挥部主管工程师在收到开工报告及相关资料后，在三至五个工作日内审查核实，对符合开工条件要求的项目应填写意见并加盖西安工程指挥部公章，对不符合开工条件要求的项目应将开工报告退回工程监理站。
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施工测量复核制度
施工测量是为工程准确定位的一项重要的工作，为确保测量放线成果正确无误，一般测量科目应进行同级换手测量，重要科目要进行彻底换手测量。铁路工程测量按铁道部TB10101-99《新建铁路工程测量规范》，其他工程按国家《工程测量规范》TJ126-78进行。
1、仪器应专管专用，专人负责擦洗保养，使其经常保持良好状态，并建立仪器台帐，按国家规定的检验周期送检，经检验部门鉴定不能使用的仪器应及时申请报废。
2、会同设计部门在现场进行交接桩橛，办理交桩手续。组织测量队对线路中心、交点、转点、水准基点进行复测核对，编制复测成果和绘制桩橛图。
3、恢复定线的中线、水平闭合差，应符合有关测量误差标准，并作好记录。误差超过标准，但相差较小时要随时调整，并告知有关单位;差值较大时，应及时报告建设单位，由设计院进行调整。
4、恢复定线后，对基桩设置必要的护桩或测设方便的引桩、以及增设新的水平基点等。
5、路基土石方施工测量： ① 测设中线桩及补充地形复杂变化处的中心桩测量横断面、 26
复合设计断面。 ② 标出中线桩填挖高度尺寸。 ③ 钉立路基边坡桩及取土坑、弃土坑、天沟、侧沟、挡土墙等基坑边桩，桩距、标高应记入测量记录本备查。 ④ 施工过程中每填挖2~3米，应复测边坡收坡尺寸、填挖进尺，工班长应用坡度尺检查收坡尺寸。
6、小桥涵工程施工测量： ① 按设计里程位置测定桥涵中心桩及纵横向中心线，并设置护桩。 ② 测量挖基横断面及基坑边桩。 ③ 设置临时水准点。 ④ 施工过程中复测中线检查基坑尺寸，圬工边缘和收颇尺寸、标高。砼圬工每节模板，其他圬工每砌2~3米检查一次。
7、大中桥梁施工测量： ① 按复测贯通的线路中线测定桥梁中心和墩台中心线，并钉立护桩和标志桩，墩台间的距离务必反复复核，确保无误。设置不少于2个水准点。 ② 依据测定的墩台中心桩，测量挖基断面钉立基坑边桩。 ③ 基坑挖成后，恢复墩台中心桩，放置基础边缘线。 ④ 施工过程中，圬工错台中心桩或断面突变及砼圬工每灌注2~3米高，都应交会一次墩台中心。检查圬工边缘线，并 27
检测水平标高。 ⑤ 支座螺栓定位应进行详细测量、准确放样。 ⑥ 曲线桥梁墩台定位前，应复核设计、曲线布置资料及线路中心、桥梁工作线中心和桥墩中心(纵横予偏心)三者之间的几何关系，并绘制测量图。 ⑦ 合理布置护桩，数量和标准应符合《测规》要求并绘制护桩图。 ⑧ 桥梁基础、墩台身、顶帽施工的各个阶段，要定期使用不同的测量方法对合格的墩台跨距、方向、标高进行复核检查，其误差应符合《测规》要求。
8、站场设备施工测量： ① 站场路基土石方，除按路基土石方施测外，还应测定站场中心点，定出横断面方向桩。 ② 测定站线中心及道岔中心，设置水准点。 ③ 进行站台、雨棚、线桥等定位测量时，应注意必须符合各种限界的规定，并考虑施工误差，适当放宽净空几何尺寸。
9、竣工测量 ① 线路路基完成后，重新测设中桩，根据测量路基宽度和标高，填写“铺轨前检查证”。根据竣工贯通测量，计算里程，测交点、专点、转向角，调整曲线长度及起、终点位置，并埋设砼桩橛，待竣工交验。 ② 桥涵竣工后，根据贯通的线路测量桥涵长度、标高及墩台 28
尺寸，记入表格，附入竣工文件内。 ③ 房屋建筑的竣工测量，应提供建筑物垂直度及主要部位标高。预留设备安装的结构，尺寸误差不得超过规定。 ④ 站场设备、客货运建筑，竣工测量重点时检查能否满足界限要求，保证行车安全，检测结果绘入竣工图内。 29
施工工艺流程设计、
工程试验是保证工程质量、经济合理地使用试验制度工程材料，降低工程造价、提高施工技术水平的重要手段，建立工程试验检验制是提高施工技术管理水平的需要。
一、 工程实验的基本任务
1、 试验、检验工程材料的质量(物理、力学性能或化学成分)是否符合国家标准。
2、 检验建筑物、构筑物等工程和构件的质量是否符合施工规范、规则和设计要求。
3、 搞好施工现场的试验、检验工作。如路基填土密实度试验、地基承载力测试等。
4、 为施工提供各种试验数据资料。如砼、砂浆配合比;土壤最佳含水率试验等。
5、 协助监督主要工程材料的品质、材料验收和合理保管使用。
6、 推广采用行之有效的新技术、新材料、新工艺。
二、 项目部试验人员职责
1、 负责路基填土及地基填土夯实密度检测。
2、 对沙、石材料材质进行初步鉴定。参与施工材料质量检验工作。 30
3、 负责砼、砂浆检查试件制作和养护，并按规定日期送检;负责砼、砂浆施工配合比换算，负责检验材料的取样和提报试验申请资料。
4、 及时填写试验和检测记录，作好试验原始资料的整理和保管工作。
5、 负责工地试验仪器的保管、保养工作。
6、 协助技术人员作好施工过程中的质量管理。
三、 试验工作制度
1、 建立“委托(申请)试验取样制度”，严格执行送样申请手续。详尽填写试验申请单。选送的试验材料，其规格、形状、尺寸、数量必须符合规定。鉴定结果及时正确，报告单填写清楚、齐全，并有复核签证。
2、 建立仪器设备管理制度，严格管理，合理使用，精心保养，定期鉴定，使仪器设备经常处于完好状态。
3、 报表管理。有关工程用料试验、检验、原始记录、鉴定报告单以及质量检查报告，均应及时整理，并建立试验资料技术档案。
四、试验员岗位职责
1、负责本人的检验工作质量。
2、严格按照标准、规范、规程进行各项检验工作。 31
3、用钢笔或圆珠笔认真填写原始记录，并在记录上签名,记录时不得弄虚作假马虎从事，凡有涂改之处，应盖上本人私章。
4、原始记录经检验组长(或在本室领域有五年以上工作经验者)复核后，用碳素墨水或档案圆珠笔，档案单面黑色复写纸认真填写检验报告，并按规定整理归档保存。
5、用大型、主要仪器设备后均应填写使用记录，天平室、水泥室、养护室的温度按时填写记录。
6、根据安排深入施工现场了解情况，搞好工程施工控制与质量检验。
7、与新技术、新材料、新工艺的研究试验及推广应用工作
32
施工技术交底制度
1、为确保本项目部所有工程质量可控、安全可控，充分发挥科学技术在施工生产中的促进作用，充分发挥技术人员在质量安全控制方面的关键作用，特制定本细则。
2、单位工程、分部工程及分项工程开工前，项目技术负责人应向施工负责人进行书面技术交底，技术交底应经技术主管复核，方可办理签字领取手续。
3、结合工程实际情况，对于关键工序，重要部位，控制难度大，经验欠缺的施工内容应设为质量控制点。质量控制点应严加控制。本项目质量控制点初步定为以下几项： ①钻孔桩及水下砼灌注 ②深基坑开挖及防护 ③既有线架空及框架涵顶进 ④墩身大模板安装及拆除 ⑤站场要点方案 质量控制点应随工程进度动态调整。
4、技术交底应包括示意图、工序安排、施工方法、技术要领、质量标准及允许偏差、安全质量控制措施、文明施工等。
5、现场技术负责人、质量检查负责人应随时检查技术交底的现场执行情况，虚心听取现场好的施工建议，不断改进、完善技术交底。 33
施工图现场核对制度
施工图是施工的依据，施工图质量优劣，直接关系到工程质量、施工安全以及工程成本和施工工期。因此，认真仔细审核施工图，及早发现问题，并及时加以纠正对保证工程顺利施工，是至关重要的。
1、 依据施工图说明，了解设计依据，弄清设施工图和设计提供的施工级组织方案，技术上是否先进、经济上是否合理，明确设计标准。
2、 了解采用的定型图、参考图、通用图情况。了解水文地质资料、水准基点、控制桩橛，为施工调查作好准备。
3、 核对施工图纸是否配套，图纸的平、立、剖面大样图能否满足施工要求，配套设计是否相互干扰，标高、里程是否与现场桩橛一致，预留孔、槽位置、数量是否正确。
4、 核对材料型号、工程数量是否与设计一致，工程数量计算后要经第二人复合，防止差错。
5、 对图中发现的问题，均要以书面形式要求设计单位给予澄清。对施工中需要相互配合的部分，审核图纸时要做出记录，以便在施工中提前通知有关单位。 34 隐蔽工程及关键部位验
1、隐蔽工程达到检查程度时，技术负责人和质检收制度
工程师自验合格后，按时签定检查证并备齐有关附件。经监理工程师检查合格签字后，方可进行下道工序施工。
2、委托检查时必须详细记录授权人姓名、时间及检查内容，被委托人要认真代行职责，不得马虎和弄虚作假。检查记录由检查人和授权人共同签认。
3、检查证种类： ① 铁程检——1 检查路堤陡坡地基、基底处理等 ② 铁程检——2 检查铺轨前路基完成情况 ③ 铁程检——3 检查各种桥梁、涵管基础完成情况 ④ 铁程检——4 检查钻孔桩水下灌注砼前完成情况 ⑤ 铁程检——5 检查房或其他建筑物工程地基 ⑥ 铁程检——6 检查钢筋布置情况 ⑦ 铁程检——7 检查防水层及泻水设备 ⑧ 铁程检——8 检查隧道衬砌厚度防水层情况 ⑨ 铁程检——9 检查给排水管道安装及水压实验情况 ⑩ 铁程检——10 检查水源井 ⑪ 铁程检——17 通用
4、验标表格： ① 检验批质量验收记录 35
② 分项工程质量验收记录 ③ 分部工程质量验收记录 ④ 单位工程质量验收记录 ⑤ 单位工程质量控制资料核查记录 ⑥ 单位工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录 ⑦ 轨道单位工程观感质量检查记录 ⑧ 站场路基单位工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录 ⑨ 站场道路单位工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录
⑩ 站场构筑物单位工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录 ⑪ 站场路基单位工程观感质量检查记录 ⑫ 站场道路单位工程观感质量检查记录 ⑬ 站场构筑物单位工程观感质量检查记录 ⑭ 桥梁单位工程观感质量检查记录 ⑮ 涵洞单位工程观感质量检查记录 ⑯ 路基单位工程观感质量检查记录 36
质量事故报告、调查和处理制度
为了加强项目部安全质量管理，结合西延线工程具体实际情况，特制定本处理制度。
1、 发生轻伤事故必须在24小时内报公司安质部。
2、 发生重伤事故、急性中毒事故、1—2 人死亡事故、多人伤亡事故必须在12小时内逐级报告电化集团安全监察室。
3、 发生重大死亡、特大伤亡事故，必须在工作6小时内逐级报告电化局集团安全监察室。
4、 公司安质部接到事故报告后，应及时向公司主管副总经理、总经理报告，同时按规定向电化局集团安监室报告。
5、 如发生事故应迅速采取有效措施抢救伤员，必要时可启动事故应急救援预案，防止事故扩大，同时保护好现场及时进行现场取证工作。
6、 发生事故按规定期限上报公司和电化局集团外，还应按国家相关规定报当地政府有关部门。
7、 伤亡事故报告主要内容：(1)事故发生的时间、地点、单位(2)事故的简要经过、伤亡人员简况、直接经济损失的初步估计(3)事故发生的原因初步分析(4)事故发生后采取的措施及事故控制的情况(5)事故报告的单位。 在生产经营过程中、生产区域内发生的人员伤亡，不论
8、 原因责任及伤亡人员归属，都必须执行上述事故报告制 37
度，不得以任何理由拖延报告、谎报或者隐瞒不报。 质量信息管理制度 根据质量/环境/职业健康安全管理手册及其程序文件，结合本项目部具体情况，特指定质量信息管理制度，如下：
1、 关质量的法律、法规、搜集、整理后登记存档，以备查阅。
2、 有关质量的甲方、监理及上级来文经登记、传阅、签字后存档，并依据文件精神指导工程质量管理工作。
3、 有关质量的法律法规，甲方监理及上级来文需组织相关人员开会学习、签认并遵照项目部质量管理体系的分工进行管理落实。
4、 甲方、监理及上级要求上报的工程质量有关情况要以规定格式按时准确上报。
5、 工程质量检查情况要及时准确记录，检查人员对存在的问题要及时纠正并迅速向项目部经理、总工及相关责任人汇报;汇报内容包括：存在何种问题;是否已制止其可能的继续存在、发生;整改措施;问题是否得到纠正以及效果如何等。
6、 搜集建筑市场、其它单位的先进质量管理办法，质量控制手段，质量检测方法、技术，整理后经学习讨论，取精去粗，为本单位质量管理所用。 对客户进行质量回访，根据客户的要求修改存在于质量管
7、 38 理各方面的要求。 39
第三篇：质量管理体系文件管理制度
(1)定义：质量管理体系文件是指一切涉及药品经营质量的书面标准和实施过程中的记录结果组成的、贯穿药品质量管理全过程的连贯有序的管理文件。 (2)目的：质量管理体系文件是质量管理体系运行的依据，可以起到沟通意图、统一行动的作用。 (3)本制度适用于本公司各类质量相关文件的管理。 (4)公司各项质量管理文件的编制、审核、修订、换版、解释、培训、指导、检查及分发，统一由质量管理部负责，各部门协助、配合其工作。 (5)本公司质量管理体系文件分为六类，即： ① GSP 手册; ② 质量管理制度; ③ 质量职责; ④ 质量管理程序 ⑤ 操作规程： ⑥ 质量记录。 (6)当发生以下状况时，公司应对质量管理体系文件进行相应内容的 调整、修订。如：质量管理体系需要改进时;有关法律、法规修订后;组织机构职能变动时;使用中发现问题时;经过 GSP 认证检查或内部质量体系评审后以及其它需要修改的情况。 (7)文件编码要求。为规范内部文件管理，有效分类、便于检索，对各类文件实行统一编码管理，编码应做到格式规范，类别清晰，一文一号。 ①编号结构 文件编号由2 个英文字母的公司代码、2 个英文字母的文件类别代码、2 位阿拉伯数字的序号组合而成，详如下图： 口口 口口 口口 公司代码 文件类别代码 文件序号 A.公司代码：规定公司代码为QF。 B.文件类别：◆ GSP 手册用英文字母“SC”表示。 ◆ 质量管理制度文件类别代码，用英文字母 “ZD”表示。 ◆ 质量管理职责文件类别代码，用英文字母“ZZ”表示。 ◆ 质量管理程序文件类别代码，用英文字母“CX”表示。 ◆ 操作规程文件类别代码，用英文字母“GC”表示。 C. 文件序号：质量管理体系文件按文件类别分别用2 位阿拉伯数字，从“01”开始顺序编码。 ②文件编号的应用： A.文件编号应标注于各“文件头”的相应位置。 B.质量管理体系文件的文件编号一经启用，不得随意更改。如需更改或废止，应按有关文件管理修改的规定进行。 C.纳入质量管理体系的文件，必须依据本制度进行统一编码或修订。
第四篇：质量管理体系运行监督管理制度
医疗投资有限公司
文件编号
X-WI-QM03-2016
受控状态
受控
版本号
B/0
文件名称
质量体系运行监督管理
制度
生效日期
页
次
5
第一章
总则
第1条
目的
为加强对公司各部门质量管理工作的有效监管,保证质量管理体系的运行符合《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械经营监督管理办法》、《医疗器械经营质量管理规范》的相关要求，特制订本管理制度。
第2条
适用范围
适用于本公司各部门质量管理工作的审核监管。
第3条
权责
1.质量管理部负责质量管理体系运行情况的监督审核。
2.各部门负责配合质量管理部进行质量管理体系监督审核。
3.各部门依据本部门职责和管理制度及时完成相关工作，保证审核活动顺利进行。
第二章
工作程序
第4条
质量管理自查与评价
各部门应对本部门质量工作开展自查活动。质量管理自查的依据是《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械经营监督管理办法》、《医疗器械经营质量管理规范》及公司质量管理制度及支持性文件。
第5条
质量管理自查内容
1.
质量管理自查内容包括质量管理制度的符合性，质量管理制执行的有效性。
2.
公司各部门需严格按依据《医疗器械经营质量管理规范》条款的要求进行作业，并建立相关记录，定期对本部门工作进行检查;
第6条
质量评审类别
1.
质量部定期对公司部门质量管理工作的执行情况进行审核，对审核过程中发现的不符合项各部门需及时整改。
2.
一般审核：各部门按时间节点完成本部门内部质量记录的汇总，并将质记录提交质量部进行审核。审核完成后由质量部对各部门质量工作完成情况作出评价，将评价结果反馈给部门主管领导，并提交人力资源部存档。一般审核每月进行一次。
3.
定期内审：为使质量管理体系运行适宜、充分和有效，质量部定期组织开展质量内审活动。开展内部审核可以促进质量管理体系发挥预期的作用，并将内部审核过程中识别的薄弱环节和潜在风险进行整改，降低公司的经营风险，保证质量管理体系有效运行。定期内审每季度开展一次。
第5条
审核范围
1.
人力资源部：
a)
员工档案，包括劳动合同、简历、学历、岗位职责;
b)
人员培训：包括培训计划、培训记录;
c)
人员健康档案;
d)
员工绩效考核;
2.
行政部
a)
经营场所、库房，产权证明、租赁协议;
b)
经营场所环境卫生管理文件;
c)
基础设施设备管理文件及管理记录;
d)
档案管理、外来文件管理;
医疗设备事业部:
3.
销售部
a)
工作计划;
b)
销售人员资质证明;
c)
销售合同;
4.
商务部
a)
收集、审核二类医疗器械供方加盖企业公章的企业资质文件和销售人员授权书。
b)
收集审核二类医疗器械购货方加盖企业公章的资质证明文件;
c)
合格供方名录、供方评价;
d)
建立销售记录，记录内容符合《医疗器械经营资粮管理规范》要求;
e)
客户满意度调查的实施情况，客户投诉的解决情况;
f)
数据分析：包括顾客满意度调查分析、顾客投诉问题汇总分析等相关记录;
g)
合同评审;
5.
市场部
a)
营销计划;
b)
市场活动策划、实施、输出文件;
c)
市场分析、发展、规划文件;
医疗服务事业部:
6.
采购部
a)
供方资质收集审核，收集加盖供方企业公章的企业资质文件和销售人员授权书。
b)
提供首营企业现场审核报告或书面质量调查报告;
c)
采购合同或采购协议内容与应符合《医疗器械经营质量管理规范》要求;
d)
采购记录内容应符合《医疗器械经营质量管理规范》要求
e)
采购合同评审;
f)
建立合格供方名录，开展供方评审;
g)
退换货、不合格品管理文件及记录;
7.
仓库
1)
现场
a)
仓库布局、区域划分明确;
b)
办公区与储存区由隔离设施;
c)
保持环境要求：整洁无污染源、内墙光洁、地面平整;
d)
设施设备：保持货架、隔离设施完好，做到物尽其用;
e)
产品包装标识符合《医疗器械说明书和标签管理规定》(国家食品药品监督管理总局令第6号)要求。
2)
计算机系统和文件
a)
计算机系统应符合《医疗器械经营质量管理规范》、《北京市医疗器械经营企业计算机管理系统功能要求》的内容;
b)
提供库房管理制度文件及环境监测记录;
c)
提供盘点记录做到帐物相符;
d)
提供产品维护记录;
8.
销售
a)
三类耗材购货方资质收集审核;
b)
销售合同、合同评审记录;
9.
质量管理部
a)
组织制订质量管理制度，指导、监督制度的执行，并对质量管理制度的执行情况进行检查、纠正和持续改进。
b)
负责收集与医疗器械经营相关的法律、法规等有关规定，实施动态管理;
c)
督促相关部门和岗位人员执行医疗器械的法规、规章及规范;
d)
组织验证、校准相关设施设备;
e)
组织开展内审管理评审工作;
f)
产品入库验收和出库复核记录;
第6条
审核方式与奖惩办法
1.
一般审核：
a)
每个月10号开展月度质量记录审核工作审核期为一周，各部门应在10号前提交各自质量记录。
b)
审核过程中对不符合《记录控制程序》要求和不符合相关法律法规要求的记录填写方式进行标注，并发回提交部门进行整改。整改完成后再次提交进行审核，审核无误准予归档。
c)
对不能按时提交记录或不能按时完成整改的部门，将情况上报人力资源部，对部门或个人当月绩效进行相应减分。
2.
定期审核
a)
质量部制定审核计划，并将计划下发相关职能部门，各部门按计划实施内审工作。具体内容依据《内部审核控制程序》执行。
b)
个部门应积极相应、大力配合完成内审工作。内审首次会议与末次会议部门主管领导应到场。对内审中出现的问题制定整改措施，并按要求及时完成整改。
c)
内审结束后由质量部形成内审报告，对体系运行情况作出评价，并对内审中发现的不合格项进行汇总，将不合格项上报总经理审批，并针对不合格项目制定纠正预防措施。各部门根据纠正预防措施开展整改活动并在规定期限内完成整改。
d)
整改完成后由质量部编制，上报总经理批准后关闭纠正预防措施。
e)
对不能提交审核资料以及未按时间期限完成整改的部门，质量部将具体情况上报总经理并提交人力资源部，对相关部门或个人绩效考核进行相应减分。
相关文件
《记录控制程序》
Ryzur-QP4.2.4-2016
《内部审核控制程序》
Ryzur-QP8.2.4-2016
条相关记录
无
编制人
审核人
批准人
日
期
日
期
日
期
第五篇：质量管理体系评审制度
1 范围
本标准规定了质量管理体系评审的方式、时间间隔、评审内容及评审程序。 本标准适用于大连惠腾机车焊材有限公司。 2 职责
2.1 技术部
a) 负责制定质量管理评审计划及质量管理评审会的召集;
b) 负责组织起草、审定质量管理评审会所需的资料,包括：专项报告、综合报告等资料;
c) 负责起草质量管理评审会议纪要(质量管理评审报告),制定专项改进计划,并组织落实。
2.2 经销部、生产部等职能部门及各生产单位
a) 参加质量管理评审,并按需要负责起草质量管理评审专项报告(准备本部门体系运行的汇报资料);
b) 负责在相关方面提出改进建议;
c) 负责落实质量管理评审中提出的与本单位有关的纠正与预防措施的实施工作。 3 评审方式
3.1 质量管理评审以质量管理评审会议的方式进行。 3.2 质量管理评审原则上每年进行一次(不超过12个月),但在下列情况下应适当增加：
a) 连续发生重大质量事故;
b) 公司组织机构发生较大变化;
c) 公司适用的质量法律法规和其他要求发生较大更改; d) 产品或生产工艺发生较大变化; e) 顾客及相关方有严重抱怨等。 4 质量管理体系评审内容
4.1质量管理体系目标实现情况及方针目标是否适宜可行。 4.2质量管理体系审核情况(内部审核、外部审核)。 4.3 顾客满意情况。
4.4 过程的业绩和产品的符合性。 4.5 预防和纠正措施的状况。 4.6 以往管理评审的跟踪措施。 4.7 可能影响质量管理体系的变更。
4.8 质量管理体系要改善的领域及努力方向。 5 评审准备
5.1 制定评审计划
5.1.1 技术部编制质量管理评审计划,内容包括： a) 质量管理评审的目的; b) 评审会议时间; c) 评审主要内容;
d) 需审议的报告及汇报人员; e) 参加人员及相关事项。
5.1.2 质量管理评审计划由质量管理者代表审核、总经理批准。 5.2 准备会议报告或资料
5.2.1 以下单位负责准备相关资料,根据管理评审计划安排，提报报告编制部门。
a) 技术部负责提供产品实物质量评价和质量管理体系运行情况; b) 经销部负责提供产品合同履行及配件采购情况; c) 生产部负责提供配件采购情况; d) 办公室负责提供人员培训情况。
5.2.2 技术部负责在评审会议召开日7天前,将评审计划、会议报告发给参加会议人员。 6 评审实施
6.1 技术部按照质量管理评审计划通知相关人员。
6.2 质量管理评审会由质量管理者代表组织,总经理主持。
6.3 体系主管部门和相关部门领导按照评审计划规定，汇报专项及综合情况报告。 6.4 参加会议人员对专项及综合情况报告进行评审,并提出方针、目标的改进，质量管理体系及其过程有效性等方面的改进。 6.5 总经理组织与会人员针对会议提出的改进建议进行评审、论证,明确体系需改善的领域及努力方向。
6.6技术部形成会议纪要,经总经理批准后,下发给与会人员及相关单位。纪要内容包括：
a) 评审目的;
b) 评审会议参加人员; c) 评审时间; d) 评审主要内容;
e) 评审主要结论和措施及可改进的领域等。
6.7 相关单位按照质量管理评审会议纪要中提出的改进方案组织实施改进。 7 资料管理
质量管理评审计划、评审报告、会议签到单、会议纪要等资料,由技术部统一归档管理,保存期3年。 8 记录表单
Q/HCG 005-035-2008 管理评审计划 Q/HCG 005-036-2008 管理评审报告