国民经济的快速发展下，越来越多的行业，开始通过报告的方式，用于记录工作内容。怎么样才能写出优质的报告呢？以下是小编收集整理的《公司内部稽查报告》相关资料，欢迎阅读！
第一篇：公司内部稽查报告
公司行政稽查报告
三月份行政稽查报告
二月份，公司领导在各类会议上共布置了110项工作指令和要求，其中，安全类33项，生产类37项，设备设施类15项，市场货商类4项，行政类17项。
一、在安健环类的33项工作中：
大部分完成较好。持续做好生产现场习惯性违章查纠工作，加大对临水作业、防冻防滑、劳保用品穿戴、人员站位、超速驾驶、用电安全、施工现场等方面违章行为的查纠力度;加强安全队伍素能建设;
需要持续关注的：
(1)安全区域管理责任：码头前沿主要由装卸队负责;水平运输区域主要由机械队负责;场地后沿主要由仓储队负责;工属具管理由装卸队负责，设备部要配合装卸队梳理检查标准和相关制度，并指导到位。
(2)夜间上下班工人必须穿反光背心，安监部共考核3人次。需要增强员工自我安全意识;各部门加强日常引导教育;安监部隔段时间进行稽查一次。
(3)新人作业风险增加。近期新外劳务工、新关手纷纷上线，本月共培训外劳务工29名，各部要从培养习惯入手，逐步规范行为，提高安全意识，重点做好操作技能、危险识别、自我保护方面的教育培训。
正在落实的：安全管理人员网络管理制度;全员安全培训计划要尽快实施。
二、在生产组织类的37项工作中： 大部分落实较好。 需要进一步强调落实的
(1)船前会召开：
1、工人站成一排;
2、机械司机站成一排;
3、部门经理站第三列。会议要认真严肃、不能交头接耳，抓好“三讲一落实”，列三排，列队上下岗。
(2)重点跟踪和解决“三超”船煤炭的清舱隐患。调度室对此类“三超”船的清舱要改变一抓到底的作业工艺，作业中途要分舱口分梯次用挖机进行一次降高作业，并适时安排人员下舱捣舱，以降低最后到舱底捣舱和塌方的安全风险，从生产组织上消除“三超”船煤炭清舱的安全隐患。
(3)目前独立组织生产，但新上岗的现场管理人员业务技能还需进一步提高，要从以前的听从安排、自己管好自己迅速转变提升为管好别人、管好一条线、一个面的能力。
(4)标准作业线考核要严格贯彻。
还没有落实的是：调度室要做好生产设备租赁台账记录。
三、设备设施15项工作：
本月克服了车况差，故障多，修理任务重等诸多困难，完成模拟试运行各项保障任务。20日码头改造工作正式开始。
有待落实的是：一是道路整体维修，设备部拿方案;二是2月18日设备部配合装卸队梳理工属具管理标准，报安监部，送徐总。
需要长期落实的是：
(1)面对设备老化，围绕35万吨目标自然吨，如何保障生产，各设备部门要有切实对策或应急方案。
(2)加强对新招机械操作人员和新进“三外”人员管理。 (3)码头改造的施工现场管理。
四、市场货商类的4项工作 一是协调煤船到东港来;
二是出运时间表，跟踪落实运力，确保作业效率和效益; 三是东港公司4月1日期初场存如何算，请市场部要提前考虑。
五、行政类有待落实的工作： 一是办理长期登轮证。
二是签订新劳动合同，办理续保，各部要耐心做好疏导工作，确保员工平稳过渡。
三是配合大港分公司做好工资核算工作。 本月违反公司会议纪律共6人次，均考核到位。
近期公司刚组建，现场人机作业、工作流程都处于磨合阶段，各部门要梳理思路，抓大事、急事，事多更要有计划、节奏。生产现场的安全和码头改造现场安全是重中之重，容不得半点疏忽，各部要通力协作，着重抓苗头、抓倾向、抓源头、抓重点人头，从细节入手，把各项工作落到实处。
第二篇：XX收费站内部稽查监督管理办法
一、内部稽查遵循的原则
1、每次稽查要求必须两名以上内部兼职稽查人员参与，而且检查之后的情况要及时反馈给当事人。
2、内部稽查坚持以批评教育为主，第一次进行通报批评，第二次按照规定进行扣分，并给予经济处罚。
3、被分公司以上单位稽查后扣分者，站内不再重复扣分。
4、对于入口收费员的处罚，按照从轻处罚的原则，每分经济处罚30元。
二、有下列行为之一者，扣当事人1分。
1、不按规定着装、佩带标志不齐全、岗中未按规定插入工号牌者。
2、办公室、票管室、电工值班室、收费亭物品摆放凌乱，卫生不干净者。
3、出、入收费亭，未及时上锁者。
4、上班期间迟到、早退、或不遵守上、下班制度者。5、有闲杂人员在站区拦车、搭车、卖东西者，站区有闲杂人员和滞留车辆不及时督促保安上前制止者，站区卫生不干净，不及时督促保洁员，发现一次班长连带1分。
6、在收费站区及收费亭内吸烟者。
7、当班班长不记考勤、不及时记录特殊事件、并弄虚作假者。
8、交接班不明确，造成物品损失及站区设施损坏者。9、当班班长见省公司、分公司领导不打报告者。
10、当月发卡差错率(按上交废卡)高于千分之
三、售票差错率高于千分之
五、不认真输入三位车尾号、以及长款不上交者。
11、当班期间班组人员、保安、保洁员被分公司考核办、稽查队扣分者，班长负连带责任。
12、遇有特殊事件不及时向站领导汇报，私自处理者。
13、票管室对无关人员进入不及时制止者。
14、交完卡、票款以及核对特殊事件后在票管室逗留者。
15、大额现金(100元)不及时投进保险柜内者。
16、携带与收费无关物品进入收费亭，票箱内物品凌乱者。
17、无故不参加集体活动者、私自调班者。
18、办公室人员对上级来电不及时上报站领导者。
19、入口发卡打错车尾号、被其它站打电话投诉者。
20、当班电工每天巡查不到位，记录填写不清楚者。
21、对于办公楼内、收费亭内、广场上的灯的开启和关闭分别责任到人，具体办公楼内灯由夜班班长负责，收费亭
内的灯由亭内当班收费员负责，被站领导发现一次不关者，扣1分。
22、在站区私自拦车者，扣1分。
23、不严格履行上下班交接程序、不严格落实标准化作业程序、值班日志记录填写有空白者，扣班长1分。
二、有下列行为之一者，扣当事人2分。
1、不使用普通话、文明用语，不打手势、不按规定上报特殊事件及免费车者。
2、不按规定随意降档、收改免，私自处理特殊车辆，因工作责任心不强，造成车辆无计重者。
3、售票、发卡速度慢，或者未及时叫保安疏导车辆，造成人为堵车者。
4、收费员当班期间私自顶班发卡或售票者，以及不在监控镜头下工作者。
5、不认真落实服务承诺，拒绝回答司乘人员正常询问者。
6、当班期间串岗、脱岗、睡岗、工作涣散者。
7、票管员未按规定与银行人员一起收款者，夜间金库未及时上锁者，放置夜间金库的房间未开灯者。
8、票管员不认真审核监控、班长特殊事件，或审核后不签名者。
9、票管员打印各类报表后，不签名者，不找领导核对签名者。
10、收费员不认真填写“车道票据交接登记本”、“个人备查帐”、“IC卡使用单”、“现金交款单”，造成记录本有错误者。
11、收费员对特殊事件的处理未按标准化作业程序操作者。
12、废卡、司机不要的票据不及时上交者。
13、电工违章操作、或者停电超过5分钟不及时发电者。
14、办公室人员不认真落实上级文件精神造成站领导工作被动者。
15、票管、财务人员未按规定及时上报各类报表受到上级通报者。
16、入口发错卡或司机倒回不要的卡，不作为废卡上交而把该卡发给另一辆车者。
三、有下列行为之一者，扣当事人3分。
1、遇到重大事情不及时报告、不请示，擅自做主者。2、不服从管理，顶撞上级领导或内部稽查人员者。3、故意损坏公共财物者(除照价赔偿外)。
4、私自关闭车道封道器、私自关闭计重收费设备、以及私自打开站区中间隔离栅者。
5、违反规章制度被稽查扣分而拒签者。
6、班长未落实制度两次、不严格履行岗位职责者。7、私放人情车或不及时治理闯卡车者。
8、无论任何原因或借口与司乘人员发生争吵，给站上造成不良影响者。
9、为违纪人员做伪证者。
10、制造职工内部矛盾、恶语伤人、出手打人者。
四、有下列行为之一者，上报分公司处理。
1、贪污票款、收钱不给票、与司机串通闯卡、倒卡者。2、盗窃票证、财物者，或私自截留通行费款者。3、给单位造成恶劣影响，被新闻媒体曝光者。
4、拉帮结派、搞不团结，给站领导工作造成被动或在站内造成极坏影响者。
XX收费站
二〇一〇年X月
第三篇：在燃气公司稽查大队职工大会上的工作报告
依法行政、从严治队
为全面完成二00六年各项工作而努力奋斗
——XX同志在稽查大队二届三次会员职工大会上的工作报告
各广大职工、同志们：
二届三次职工大会的召开，是我大队全体职工政治生活中的一件大事，是企业实行民主管理的最基本形式，也标志着我大队民主管理体制逐渐趋于成熟，职工参政、议政的积极性得到有效的保证，通过这次大会，与会的各位职工，将要对大队的整体工作及各项任务目标进行讨论和审议，并将向大会提出许多有益的建议和推进各项工作的思路，这是确保我大队各项工作不断前进的力量源泉，也是发挥职工群众当家作主权益的体现，企业的兴衰与每个职工息息相关，通过职工大会，共同研究和探讨稽查大队的大政方针和发展方向，这对每个职工是无比崇高的荣誉，又是责无旁贷的重任，为此每位会员职工要不辱使命，不懈努力，通过认真参与，圆满完成本次大会的各项任务。
现在，按照本届会员职工大会议程的安排，我代表大队党政领导班子，向大会做工作报告，报告的内容分两部分：一是2005年工作简要回顾，二是2006年工作思路和工作安排，请大会审议。
一、二○○五年工作回顾
二00五年是我单位在燃气稽查工作中全面开展行政执法的第一年，为了确保行政执法工作的顺利进行，我们规范了执法程序，统一了执法尺度，提高了办案质量，并对办案交通工具和各种设备进行了合理的分配，保证了有限的人、财、物充分使用，达到并拢五指、握紧拳头、把握重点、重拳出击的效果，体现了稽查的“重中之重”的作用，可以准、狠、深地打击各种违章违纪行为，一改以往“重任务、轻打击”的做法，使燃气稽查的教育、惩戒、服务和监督功能得到充分发挥，稽查的打击职能得以凸现。
(一)严厉打击窃气等违章行为
随着稽查工作的不断深入开展，稽查大队发现并查处了一系列直通、割齿、倒拨表字窃气等违章案件，有效的维护了总公司的经济利益。如6月份，我单位查处羊大碗酒店私自开栓盗气案，共追缴煤气费1万多元。
(二)加大力度清理占压管线，拆除违章建筑
违章占压燃气管线是多年来威胁燃气管线设施安全运行的老大难问题，过去两年中政府有关部门和总公司为此做了很大的努力，但仍未得到解决，今年5月初，我单位接到市建委和总公司指派的任务，依据《***市管道燃气管理办法》等有关规定，采取彻底拆除、管线改造等手段清理占压燃气管线的违章建筑物。经过不懈的努力到9月中旬，已较好地完成了“清占”工作，共计清理占压建筑29处，其中，改线5处，拆除24处。通过此次清理占压活动，不仅使近千米的燃气管线彻底根除安全事故隐患，保证了市民用气安全，同时也充分证明了我单位的执法水平及业务能力有了普遍的提高。
(三)严查供气管理处私自发展用户等行为
今年对各别供气管理处存在私自发展用户，并私设经营收费帐目，欺上瞒下的现象我大队加大了查处力度。如南岗邮政街86号海利百货自今年5月份由供气管理处开栓供气之后，长期未交总公司经营部门纳入正常经营管理范围，且该用户自开栓供气之日起长期无人收费,稽查人员当即对已产生的煤气费用进行了追缴，并将此情况上报给了总公司经营部门，将其纳入正常经营管理范围。
(四)严肃查处内部职工利用职权为用户私改管线等违纪行为
在稽查工作中，我们注意加强了对企业内部职工协助用户窃气的打击力度，今年共查出5名内部职工的违纪行为，移交有关部门处理，有力地打击了内部职工的违纪行为。如，道外供气管理处职工王立祥和马玉成利用职务上的便利为用户私自改管,我们在查清案情的情况下，将其违纪情况已上报总公司纪检部门。
(五)开展“一表一卡”工作，进行效能稽查
针对过去稽查工作中存在的一事一案，稽查工作滞后于经营工作，只能在案发后进行调查的被动的局面，我们今年有针对性地对重点用户开展了“一表一卡”工作，即通过查对用户表字和管理处的卡帐，查问题、找漏洞。这项工作的开展，使我们变被动为主动，变事后调查为事前监察，强化了用户监督机制，有效地控制了各管理处通过帐目虚报、假报截留煤气款事件发生。
(六)加大防盗封工作力度，稽查不忘服务
安装一次性活节封是总公司为了减少漏失率、加强对燃气用户的监督力度所采取的一项有效措施。我们采取集团作业，成片推进的方式，开始大规模安装一次性活节封，收到了很好的效果。二00五年我单位共安装一次性活节封2万余户。
在加封过程中我单位还多次排除了各类险情，保护了人民生命财产的安全。8月6日稽查大队全体对南一管理处所辖的下夹树街区域展开加封工作。在加封过程中稽查人员在进入下夹树街55号2-5-3用户家时发现，屋内充斥着煤气味，用户一家已出现煤气中毒反映。鉴于此种情况，稽查员马上对燃气设施进行全面检查。经过检查发现表拴有漏气现象，稽查人员立刻采取应急措施堵住漏点，并打电话给供气管理处进行抢修，及时制止了一起中毒事故的发生。
(七)深入基层，协助各兄弟单位处理疑难用户
在二00五年的稽查工作中，我单位注意转变工作作风，由“只要稽查，不要服务”向“要稽查，也要服务”转变。为此，我们开展了文明执法、微笑服务和“三不”、“三转变”的工作。即，“三不”：不说人情话，不办人情案，不办野蛮案。“三转变”即：一是转变思想观念，就是转变过去那种“只有稽查不存在服务”的错误观念，要求稽查队员在为65万户加封工作之机，开展向用户宣传安全用气常识，帮助用户排忧解难活动;二是转变工作作风，就是转变过去那种“查案办案去基层，各单位困难我不管”的工作作风，主动经常的深入各单位调查了解用户窃气的案情，主动帮助各单位解决刁蛮用户造成的工程、收费等各种困难。用真诚的服务增强联合打击窃气和违章用气的力度;三是转变办案态度，就是从过去那种猛、横、硬的工作态度转变为重证据、讲策略、依法律的规范办案。增强了稽查员们的服务意识、规范了执法行为、端正了稽查作风，树立了稽查人的新形象，使服务于基层、“重证据、讲政策、依法律”的工作作风，在稽查大队中处处体现。
如5月26日，在香坊区协助基层单位处理“遗留工程”施工的战斗中，我单位全体稽查人员发挥了吃苦在前，勇肩重任的工作作风，于凌晨三点半提前三十分钟到达现场，冒着随时可能流血负伤的极大危险，坚持奋战十二个小时，圆满完成了征服刁蛮用户、维护现场秩序的任务。
像这样协助各供气管理部门处理在开栓、施工、遗留工程等工作中存在的难题已有10余次，充分体现了稽查人员极高的组织纪律性和舍己为公的大无畏精神。
(八)加大清理欠费力度，用法律手段打击刁蛮用户
二00五年我单位对诉讼及清理欠费工作十分重视，将各供气单位上报的欠费用户进行了分门别类，对有偿还能力的通过协商还款签订一次性还清欠款、或者分批逐次偿还欠款，对于无偿还能力的欠费用户则及早向人民法院提起诉讼，通过法律手段解决问题，由于措施得力清欠工作进展顺利，截止目前为止，共清理欠费100余万元。
今年5月份，我单位得知市烟草公司下属金叶大厦98年欠费69000元，至今已有5年多了，当时的大厦经营管理人员已经找不到了，但是稽查人员凭借着对工作负责的态度，不辞辛苦多次走访有关单位进行取证，最终将此笔欠款追回。
对于类似***、***等濒临破产的欠费用户，我大队通过法律诉讼，多数已经胜诉进入执行阶段。
对于前一时期报纸上刊登的**区**街**号**室**家割齿窃气一事。经过**区人民法院和市中级人民法院的二次审理，在铁的事实和证据面前，无论**一家如何狡辩，还是以败诉而告收场，这是迄今为止我单位打赢的第二起违章窃气用户提起诉讼的案件，通过两次诉讼也使我们的队伍得到了锻炼，增长了办案经验。
(九)存在的问题
尽管我们在二00五年的工作中取得了一些成绩，但也客观上存在一些有待解决的问题。如工作态度马虎、浮躁现象、自身业务学习欠缺、基本业务研究的不透彻，在稽查工作中过分注重办案结果轻视执法程序严谨性等现象。为此要客观全面地对待我们工作中存在的问题，要敢于把问题摆出来，认真剖析对待，组织全体干部分批分层次开展讨论，以此推进思想、转变观念，练好内功、强化素质、端正风纪、查摆问题、提高认识，力争短时间内有个较大突破和改进。
二、二○○六年工作思路及具体措施。
为确保总公司在二00六年经营目标的顺利实现，稽查大队将以维护总公司经营成果为工作重心，突出对燃气用户的稽查监督力度，加强推进效能极差，加强对违章占挖燃气管线的稽查力度及追缴欠费力度，为总公司经营成果保驾护航，现结合总公司的中心任务和稽查工作的实际情况，特作出以下工作安排：
(一)二00六年重点工作
首先，开展“阳光稽查”。二00六年即将到来，在新的一年里，我们本着“发展要有新思路、改革要有新举措、执法要有新提高”的工作原则，高标准、严要求，狠抓队伍建设和稽查管理，在“三不”、“三转变”活动的基础上，我们将开展和推广“阳光稽查”。主要内容：一是由“单纯执法型”向“执法服务型”转变。由过去的推门就进、进门就查、查了就罚、罚了就走的“冷面杀手”的执法行为，改为查辅一步到位、留下一份建议、规范一户行为、反馈一种评价、赢得一份信任、传播一种文明的“阳光使者”。二是让执法行为更透明。做到每办一件案子都达到寻“铁证”、做“铁卷”、办“铁案”，努力营造“公平、公证、公开、公允”的办案诚信环境，打造一支“公正执法、文明服务、程序透明、廉洁行政”的执法队伍，与实践“三个代表”重要思想有机结合，以优质的服务提升稽查工作的整体水平，逐步实现效能稽查、科学管理、与时俱进，为早日实现总公司提出的安全越冬和二00六年各项工作目标作出积极贡献。
第二，继续加大稽查工作力度，注重对商服用户及民用户的监督检查，对重点用户的燃气使用情况做到及时掌握，实时监控。严厉打击各种违反《哈尔滨市管道燃气管理办法》的行为，配合有关部门加大清欠工作力度，提高回款率，降低煤气供销差率，为总公司今年工作目标的实现作出贡献。
第三，深入开展效能稽查工作。落实好“一表一卡”的基础工作。
第四，按照总公司的工作部署，我单位将认真开展好加装煤气表防盗封的工作，力争在2006年完成65万户防盗封安装工作。在对防盗封进行严格监控的同时，加强对各管理处安封工作的监督，并且严格控制各管理处对死慢煤气表的更换，防止煤气款的截留，减少燃气费的流失。
第五，坚决打击内勾外联，损害企业利益的行为。要结合“两风”工作，积极开展“正行风，树形象”活动，严查内部职工与用户内勾外联，弄虚作假，损害企业利益和形象的行为，对于拒不交待问题，经查实确有违纪问题的人员，坚决按照《哈尔滨燃气化工总公司系统职工违纪违规处分暂行规定》移交有关部门进行处理，坚决顶住说情风。
第六，加强对违章占挖的稽查力度，对各区处上报的违章占压案件，做到及时处理，并进行全程监督检查，直至危险清除，做到有始有终。
(二)保证措施
一是要将理论与实际相结合，落实“三个代表”重要思想。我们要在稽查工作中以“三个代表”重要思想为主线，结合大队的实际情况把各项工作认真、务实、快捷的落实下来，把智慧和力量凝聚到实现十六大确定的各项任务上来，把“三个代表”这面光辉旗帜举得更高、更牢。
二是要在加强工作责任心上下功夫，要树立全局意识、大局意识，消除工作中的浮躁情绪，要有紧迫感危机感，要以高度政治责任感和严谨塌实的工作态度做好每一项工作;
三是要进一步规范稽查操作流程与稽查程序，提高稽查干部文书写作水平，纠正办案中较普遍存在的注重办案结果轻视执法程序严谨性的错误观点，提高办案质量和水准，为克服这些不足，我们决定今后每季度召开一次案件查摆会，使这种形式成为制度;
四是要提高我们的服务意识，对内对外始终要摆正自己的位置，要善于领会和理解上级意见，做到政策和措施的上下一语贯通。
各位代表，同志们，回顾过去我们豪情满怀，展望未来我们充满信心，让我们紧紧地团结在总公司党委周围，以贯彻落实“三个代表”重要思想和十六大精神作为我们今后工作的指南，携手并肩，团结一致，用我们勤劳的双手，勤奋的工作，谱写燃气事业的新篇章，为实现2006年各项工作目标努力奋斗。
谢谢大家。
第四篇：公司内部审核报告
内审目的、准则、范围和审核发现 1.1 目 的
为保持公司管理体系运行的有效性，通过对管理体系符合性、有效性、适宜性的审核，审核管理体系文件是否有效、管理体系是否按照要求运行，并实现自我完善，以达到预防和降低检测风险，实现质量体系的持续改进。 1.2 准 则
《检测和校准实验室能力认可准则》(CNAS/CL01:2006); 《实验室资质认定评审准则》(国认实函﹝2006﹞141号); 体系文件《质量手册》《程序文件》;
《质量管理体系要求》ISO9000和其他一些规范性文件。 1.3 范 围
管理体系文件涉及的所有要素，包括管理要素和技术要素。检测工作涉及到的所有科室、人员，包括：最高管理者、技术负责人、质量负责人、各检测室等。 1.4 审核发现：
内审组根据审核计划，组织了公司本质量体系内部审核工作，4名内审员分为2组分别对检测工作涉及到的所有科室、人员，包括：最高管理者、技术负责人、质量负责人、检测室等进行了审核，覆盖了公司管理体系文件涉及的所有要素，包括管理要素和技术要素。
内审组根据评审准则和公司体系文件对公司质量管理体系的运行和管理状况进行了审核，通过1天的审核，以及内审组同审核对象的沟通，本次审核针对发现管理体系运行中的存在的突出问题共开出3个不合格项、18个观察项。审核采用检查质量文件、质量记录、查看检测场所等方式，覆盖了体系全部要素。 在审核中内审组在审核的同时对质量管理体系文件进行了学习宣贯，本次审核活动按照预定的计划进行，基本达到了预期目的，审核中发现的主要问题有如下几点：
1.4.1文件方面：体系文件中组织机构与现实不符，导致部门和人员职责不明; 1.4.2设备管理方面：设备档案不全、没有安全防护设施、三色标示不全、无自校记录;
1.4.3人员方面：人员档案不全、人员分工和职责不明确、没有任命文件; 1.4.4质量记录方面：委托单填写不完整和不明确、检测记录填写、修改不规范。 2
内审不合格报告情况
此次内审开出的不合格项主要表现在设备管理、人员培训和文件管理方面。 3
内审结论和改进建议 3.1 内审结论
经过一天的审核，经内审组讨论认为：本公司的检测工作基本符合管理体系文件的各项规定，管理体系能够持续有效运行，基本符合《检测和校准实验室能力认可准则》CNAS/CL01:200
6、《实验室资质认定评审准则》(国认实函 [2006]141号)、《质量管理体系要求》ISO9000和公司体系文件等相关规定，未出现严重不符合。 3.2改进建议
为确保公司管理体系能持续符合相关规定，针对本次审核所发现的问题，审核组提出以下建议：
3.2.1各相关人员和科室应认真学习《实验室资质认定评审准则》、《质量手册》和《程序文件》等规定，严格按要求开展质量管理和检测工作; 3.2.2调整组织机构、明确关健岗位人员分工、确定人员职责;
3.2.3各科室和人员加强沟通，按管理体系文件规定履行职责，增强记录意识，对质量管理和技术运作的各个环节按规定进行记录，作为证据材料妥善保管; 3.2.4对内外部文件进行清理，按要求标识、控制、管理和使用，防止误用作废文件而影响检测质量;
3.2.5及时修改和完善不适用的记录表式，确保持续符合准则要求;
3.2.6及时完善人员、设备档案、建立内外部文件清单、有效标准规范及作废标准规范清单;
3.2.7对本次审核中发现的不符合项，由相关责任科室和责任人在约定的时间内完成纠正措施，将纠正材料报内审组，由内审员或质量监督员跟踪验证，并在下一次内审中予以关注，以防再次出现。
由于本次审核是抽样检查，故存在一定风险和局限性，没有发现不符合的不一定全都是符合《准则》要求，各相关科室和人员应以此为契机，在日常的工作中及时总结、发现，举一反三，对出现的或潜在的不符合及时制订纠正和预防措施，持续改进，以确保本公司的管理体系不断完善。
审核的深度和广度尚有欠缺，在今后的审核过程中不断学习和提高，将内审工作开展得更加深入和细致。 本报告经质量负责人批准后，由办公室按文件控制要求，发放到各相关科室和人员。
编制人：
批准人：
日 期：2017年6月1日
第五篇：物业公司内部审计报告
审核日期: 2008年12月15日—12月18日 审核目的 评价本公司建立的一体化管理体系符合审核准则的程度确认所实施的管理体系满足规定目标的有效性和充分性发现不符合项及时采取纠正措施以保证一体化管理体系有效运行。 审核范围 公司最高管理层、体系管理办公室、热力保障部、动力保障部、教学物业部、住宅物业部、绿化保洁部、工程部等物业管理活动。 审核依据
1、GB/T19001—2000idtISO9001:2000《质量管理体系要求》 GB/T240012004idtISO14001:2004《环境管理体系要求及使用指南》 GB/T280012001《职业健康安全管理体系规范》
2、本中心公司制定的体系文件《一体化管理手册》《程序文件汇编》以及各部门制定的第三层次文件或作业指导书
3、适用的法律法规、标准及其他要求 审核组组员 略 审核情况综述: 本次审核共审核七个部门及最高管理层开出不符合报告7项均为一般不符合项观察项8项。审核中发现的主要问题为
1、《培训计划》中有的培训项目未能出示培训记录也未予以说明未完成原因。
2、在与保卫处等甲方单位的沟通中未能出示或保存甲方单位的签收记录。
3、对《合格供方评价表》中的供方“北京宏兆达电器有限公司”进行2008年复评时无重新评价准则。
4、某些运行岗位无专人负责对消防设施的日常维护与检查。
5、有些部门不能体现对上级下发文件的控制状况。
6、《受控文件清单》中的“版本/修订号”不能显示部门文件的真实修订状况。
7、《记录清单》中填写岗位与保存岗位完全一致但现场发现有些记录的保存岗位与清单中的规定不符。
8、现场记录均有签字不全、漏签等现象。
9、部门文件“目录”中的附表还存在已废止的表格名称。 关闭不符合项的时间和方式受审核部门在15天内关闭不符合项并报体系管理办公室由体系管理办公室安排审核员进行跟踪验证。 审核报告发放范围各受审核部门。 对体系运行的总体评价 2008年一体化管理体系的运行总体评价是有效的、适宜的。通过此次内部审核我们认为 最高管理者能够并带领员工对满足顾客和法规要求的重要性具有明确认识能够履行其管理承诺管理职责明确重视并参与管理体系的建立、保持和推动持续改进活动 管理者代表具有良好的顾客意识和战略意识在各项管理活动中能够严格执行相关的法律、法规和强制性标准组织结构设置基本合理管理职责基本明确能够通过月度检查、内部审核、管理评审、顾客满意度调查、纠正和预防措施等活动推动体系的持续改进 持续改进是我们永恒的目标根据此次内审以及本月度检查所发现的问题我们提出如下改进建议
1、相关部门应进一步强化策划工作并注重策划后形成文件的完整性。同时加强既定文件的执行力度。
2、对不合格品控制要按照相关程序予以处理要能够会同责任人进行不合格品的原因分析制定相应的纠正或预防措施。
3、应加强内、外部沟通的有效证据的收集和管理使相关的活动具有可追溯性。 各部门对此次内审发现的问题要制定有效的纠正措施并实施同时针对存在的问题还要举一反三进行整改防止类似的不合格再发生。 内部审核结论 通过审核认为2008年公司一体化管理体系运行能够和日常管理紧密结合促进了各项管理更加规范、有序、完善运行有效符合公司实际和GB/T19001—2000《质量管理体系要求》、GB/T240012004《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T280012001《职业健康安全管理体系规范》三个标准的相关要求。 公司三标一体化管理体系运行正常。