第一篇：生产物料采购流程
物料采购流程
采购部采购及付款流程
1、 各部门根据实际需求填写采购申请单 。申请单需注明产品名称，数量规格等详细信息，并交由部门负责人签字审核 。
2、 部门审核的申请单交由公司总经理签字审批 。
3、 签字后的申请单交到采购部门，采购部按照申请单制订采购计划及周期 。
4、 采购部门需找相应供应商 ，供应商必须符合品控部关于食品原辅料供应资质要求 。
5、 涉及需要定版等包装类物料采购，样板必须有品控部、销售部、总经理签字。
6、 寻找到相关供应商后进行比价招标流程 。
7、 相关手续履行完后采购部负责起草合同 ，并由财务部对相关条款进行审核 ，最后交由总经理签字 。
8、 采购部按照合同下单给供应方 ，并按照合同规定督促供应方履行合同
9、 物料到厂后 ，采购部通知库房保管接货 。
10、 保管通知品控部门对物料进行检验 ，检验合格并出具检验合格单后办理入库手续 ，在入库单签字确认 。
11、 采购部需按照合同约定时间办理相关付款手续
12、 财务部需在所有手续完备的情况下按照合同规定进行付款 ，包括合同本身 、物料入库单据及相关人员签字 、产品检验报告单及相关人员签字。其他如发票等按照财务要
求执行。
13、 当到厂物料不合格时 ，品控部门出具不合格检验单 。
14、 财务部负责与供应商联系退货及相关赔偿事宜 。
15、 对已经签订合同的长期合作供应商进行物料采购时 ，不需要再次进行比价，跳过上述第
四、
五、
六、七条。
16、 采购部需根据市场实际变化情况，不断了解物料价格变化，针对既定或待定合同的价格进行沟通，以达到降低采购成本的目标。
物料采购比价 招标流程
1、
第二篇：公司物料采购、入库作业管理流程图
各部门所需物料、配套件名录报采购部门
负责单位：生产部、研发部、车间
报采购部补办计划采购单
负责单位：采购部、生产部、研发部、车间
↑
↑
↑
无计划采购单临时制作、采购的到货物品
负责单位：采购部、生产部、研发部、车间
↓
车间组织人员卸货，库管按送货单名录的型号、名称、数量进行清点，并做好签收登记工作
负责单位：采购部、生产部、车间、库管
↓
对到货物品按规定项目进行检验并把检验结果通知相关部门
负责单位：质检
↓
因缺少相关单据暂时无法办理入库入账的物品，也应做好登记发放手续。待单据齐全后再补办入库入账手续
负责单位：库管
↓
→
采购部提计划采购单并报总经理审批
负责单位：采购部
←
↓
采购部门按审批后的计划采购单名录安排采购或制作
负责单位：采购部
↓
↓
确认采购或制作的物品到货时间后通知生产部、车间、库管、质检人员
负责单位：采购部
↓
↓
车间组织人员卸货，库管按送货单名录的型号、名称、数量对照计划采购单进行清点，并做好签收登记工作
负责单位：生产部、车间、库管
↓
↓
对到货物品按规定项目进行检验并把检验结果通知相关部门
负责单位：质检
↓
库管按送货单名录内容对照计划采购单(入账手续
负责单位：库管
采购部应及时与供货企业联系核实，对不相符部分或不合格物品按部门领导意见进行协商解决。办理调换、退货或其它手续
负责单位：采购部
↑
↑
对于到货物品与计划采购单和送货单名录→
内容不相符部分应报采购部、生产部复查并要求送货人签字确认
负责单位：库管
检验不合格的到货物品应报知采购部、生→
产部、以便于核查处理
负责单位：质检
↑
↑
↑
↑
→
←
第三篇：物料采购制度
物品采购制度及流程
1.编制目的
为在提高公司物资采购效率的同时确保所购物资的质量和价格，从而降低生产成本，有效提升企业产品的市场竞争力，特制定本制度。 2.适用范围
因生产、经营及办公需要采购的所有物品，包括生产性物料、非生产性物料。非生产性物料包括固定资产、低值易耗品及办公用品。 3.内容
3.1物资申购程序
由需求部门根据业务、生产、使用情况的需求提出采购申请，并填写《物资采购申报单》，列出需采购物品清单，包括名称、规格、数量、估计金额、物品来源，供采购人员参考之用。为确保采购周期，采购申请部门可提早将采购要求告知采购人员。如是销售合同相关的采购，须注明销售合同号及项目名称。 3.2请购申请的审批
3.2.1部门负责人的审批：申请人在每月25日前将采购申请递交给部门负责人审批。部门负责人有责任评价该申请是否为必须的业务活动，有责任控制本部门的费用及业务活动的相关成本。
3.2.2综合管理部的审批：对采购内容的必要性进行复核，有效控制生产成本。
3.2.3财务的审批：审核采购申请的预算情况，从财务管理的角度审核采购的必要性及合理性。 3.2.4采购人员审核：采购人员在收到请购单后，核对合同、库存、采购周期及其他情况，对请购进行确认。如果认为没必要采购(仓库有存货)或采购项目存在不合理之处，要求申请部门进行相应变更。3.2.5于每月28日报常务副总及总经理审批：总经理对采购申请进行最终审批。
3.2.6 目前公司的办公用品、超市非油品、劳保用品、维修配件、智能设备、配件等由申购部门填报《物资采购申报单》后交综合管理部复核，由综合管理部依据办公用品分配计划确认是否应该采购后报常务副总审批 ;成品油、天然气的采购由市场部直接报总经理审批后执行;工程投资、采购由投资部直接汇报总经理审批后执行。 3.3预购物资询价与采购程序
采购人员获得通过审批的《物资采购申报单》后，由采购小组成员负责向3家以上供应商询价，除非是独家垄断产品。采购时应优先选择合格供应商，充分考虑质量、价格、售前售后服务质量等相关因素，并逐步建立起合格供应商档案。公司财务工作人员在接到采购部门的询价报告后，应对所购物品进行市场询价与核实;从而确保企业以尽可能以低的价格获得高品质的产品。 3.4请购物品的变更
请购部门若对采购计划发生更改，应重新填写请购单，按采购流程执行。如因采购物品缺货而发生采购变化，由采购人员及时告知申请部门，协商后要更改采购内容，则重新填写《物资采购申报单》，然后按采购流程执行。 3.5入库、验收程序
采购的物品是否到货由采购人员负责跟踪，对于供应商交付到公司及采购人员自行采购的物品，采购人员会同仓库管理员根据对应请购单或采购合同进行点收，核对物品的名称、规格型号、数量，经请购部门相关人员验收后入库。入库单一式三联，其中记账联需每月一次提供给财务部;在点收货物时，应注意检查物品随带的说明书、手册、软件光盘等相关技术资料，仓库管理员应保管好供应商提供的保修单，以便需要维修或技术支持时，可及时与供应商联系。 3.6采购付款
采购人员负责对采购物品的付款及报销，在申请付款同时需附经核准的请购单。报销金额在5000元(含)以内由常务副总审批，报销金额在5000元以上的需报总经理审批。 4.其它相关规定
4.1物资采购人员在未得到总经理签字批准或明确同意的情况下擅自采购物品的，公司财务部在未得到领导的明确指示前将有权不予以报销该笔费用，同时，公司将按规定对采购人员给予处罚;
4.2采购物资的购买期限自接到通过审核的请购单开始计算，通常为1—3天以内必须采购完成;因特殊原因未完成的，必须向主管领导及时汇报未完成原因
4.3本制度将根据企业的发展及实际状况对其进行适时的修订与更新，更新后的新增内容将成为受本制度约束者自动遵守的行为准则;
第四篇：物料采购管理规定
第一条
为规范物料采购业务管理，使之有章可遁，实施有效物料管理，降低打扰采购成本，保障组织生产，做到准时交货，物制订本管理规定。
第二条
物料采购管理规定明确：大宗采购(包括配件及批量材料)、外协件、零星采购等业务的作业流程及作业规范，适用于物控部负责人、采购员及与之作业流程相关的业务部门及人员，如技术部、财务部等。
第三条
大宗采购(包括配件及批量材料采购)、零星采购等业务均由物控部负责实施。
第四条
物控部所发生的采购业务均须有文件依据(诸如产品设计所需的《配件手册》、《材料手册》、《排产计划》、已批准部门申请、领导审批的采购计划及其他采购计划书)。
第五条
物控部实施采购作业均须编制采购计划并经主管领导批准，抄报生产主管(或主报生产主管)方可实施采购任务。
第六条
生产部依据营销部经评审确认的合同编排生产计划及生产准备计划;技术部依据生产计划做技术准备计划(图纸、机件明细表、标准件表、外协件明细表、编制工艺卡等);物控部依据生产准备计划编制物料供应计划。
■ 大宗采购一(配件采购)
第七条 配件采购依据产品设计《配件手册》及《排产计划》编制采购计划。
第八条 每批配件采购须编制采购计划报主管领导审批，抄报主管生产副总备存。
第九条 物控部长负责配件采购的商务谈判及签约业务，并建立供应商档案。
第十条 物控部负责人签订的采购合同须交财务部存档，由财务部办理付款业务。 第十一条
财务部依据采购合同建立各类采购价格档案，逐步建立完整的配件价格目录，做到有效控制配件采购成本。
第十二条
物控部负责配件采购，依据生产任务排产进度按期到货，并由专人(采购员)负责跟进、落实。
第十三条
配件到货，由物控部负责人组织验货并组织进货检验工作，确认合格办理入库手续。
■ 大宗采购二(批量材料采购)
第十四条
批量材料采购按照配件采购第七条至第十三条执行。
■ 外协件
第十五条
排产计划中合同产品部分零部件须经确认的协作厂家外协加工完成，此部分零件称之为外协件。
第十六条
技术部设计人员在完成合同产品设计时提出外协件明细表、图纸及技术、质量要求，按规定时间提交生产部。
第十七条
生产部依据排产计划负责外协件的外协加工联络、组织。 第十八条
外协件到货后生产部通知技术部验收。技术部有关技术人员验货、检验后方可办理入库手续。
■ 零星采购
第十九条
组织生产过程中，在批量采购之外为满足产品零部件生产、整机组装以及工具、工装、工位器具、设备维修、生产设施所需材料、标准件等的采购工作，称之为零星采购。
第廿条
零星采购业务均由物控部采购员组织实施。
第廿一条
各生产单位及有关部门3天可报一次零星申购计划，并须经部门主管批准或领导批准后，由采购员汇总、拟订零星采购计划(附申购计划)。
第廿二条
采购员在拟订零星采购计划的同时提出请款计划。每次零星采购总金额不得超过1000元。
第廿三条
零星采购物料单价超过100元的单个物品须有三种报价供主管领导参考。 第廿四条
各单位申购工作须有计划，有标准;不得随时提，随时要。非特殊之原因不得当日提，当日要货。
第廿五条
当日急需物料的申购，须经主管领导特批后可当日采购。 第廿六条
采购员须建立分供方档案，进行价格、服务等方面比较，择优采购;逐步建立定点采购分供方。
第廿七条
采购员须对大宗采购具体经办业务定时汇总、整理、跟进，并按生产准备计划进度要求将配件到货情况汇报主管领导。
珠海博佳冷源设备有限公司
二OO一年十月十日
第五篇：物料采购管理制度
江苏****企业文件
文件编号:
物料采购管理制度
一、目的
为了加强对物料采购的管理，规范工作程序，制定本制度
二、职责
1.负责物料采购计划的制定、审核流程。
2.负责采购物料的入库流程。
2.负责对供应商结账明细的核对及发票跟催工作
三、采购流程
1、物料采购员应根据业务部的生产计划单的要求去采购，严禁计划外采购，如有库存物料，必须同相关仓库员核实实际可用库存数量，在扣除实际库存数量后在进行组织采购。
2、物料采购员在确定需要采购物料后，必须在公司合格供应商名录中进行选择合适的供应商进行采购。
3.物料采购员在选择好供应商后，根据订单要求在金蝶软件里面做采购订单，订单编制打印后必须经过部门经理进行审核签字，方可让供应商签单生产。否则所签订单不予结账。
4.物料采购员按照采购订单交货期，定期跟踪供应商的生产进度，保证物料准时交付不影响生产工作正常运行。
5.物料到库后，仓管员根据采购订单填写产品报检单，让质检员先检验，检验合格后方可入库，同时仓管员要仔细核对所送货产品、规格、数量是否相符，并开具检验单、入库单，办理入库手续。如检验不合格或数量不相符时必须通知采购部门立即通知供应商进行退货或补数处理。
6.物料采购员要根据采购订单入库情况，通知供应商定期到公司进行订单结算工作，避免时间长出现订单遗失现象，供应商结账时先将整理好的采购订单、入库单、质检单对应好交给采购员处，由采购员先核对订单的手续齐全性，在交至财务部进行账务核算工作，财务核算好后，将需要开票金额告知采购员。由采购员将供应商增值税发票的跟催到位。