第一篇：程序文件流程培训
客户信息管理流程程序文件
1目的：本流程规范了客户信息收集的口径和管理方法，强调了从潜在客户分析到客户接触、客户开发、客户维护等全过程的客户信息管理。
2适用范围：适用于市场部专员进行客户信息的全程管理。
3定义：
3.1客户档案：用来收集客户从销售机会分析到销售接触直至最终签订合同并合作的全过程所收集的详细数据，内容包括客户的基本信息、销售人员的接触信息、销售执行情况等。具体内容参见《客户档案管理制度》。
4职责：
4.1总经理：指导并参与客户资质的评审。
4.2销售副总：参与客户资质的评审，提供专业化建议。
4.3销售部经理：负责贯彻公司战略，收集潜在客户信息;参与客户的开发工作和客户资质的评审。
4.4财务部经理：参与客户资质的评审，提供财务的分析支持。
4.5销售部业务员:参与客户开发工作;负责日常的渠道维护工作，并在工作过程中注意收集客户的经营情况。
4.6销售部内勤：通过对销售订单的管理明确客户日常经营信息。
4.7市场部专员：利用各方面收集上来的信息收集完善客户档案，进行整理归档工作。 5内容：
5.1收集潜在客户信息：销售部业务人员在客户开发的过程中收集潜在客户的信息，包括客户的基本资料、客户的基本经营情况、客户的财务状况等，相关信息在客户档案中收集。
5.2客户开发：在明确客户意向的基础上进行更深一步的接触，而开发中涉及的信息也在客户档案中反映。
5.3填写客户档案：销售部业务人员依据销售过程中收集到的情况填写客户档案中的客户信息卡。
5.4客户资质评级：具体工作请参照《客户资质管理流程》。
5.5收集客户日常经营信息：在建立了同客户之间的合作关系后，销售部的内勤需要按月收集客户的经营信息，以销售统计报表的方式归集信息。
5.6收集客户日常回款信息：财务部定期收集客户的回款信息，评估客户的资信状况。
5.7填写客户档案：市场部专员在销售全过程利用从各个阶段收集来的信息进行客户档案的维护。
5.8收集归档：市场部专员将客户档案进行收集归档，以备其他部门查阅，同时也保证信息的统一管理。
6记录:
6.1客户档案
7有关文件：
7.1客户资质管理流程
7.2客户资质管理制度
第二篇：程序文件培训总结
培训总结
主讲人：褚玉涛
培训时间：1小时
记录人：张军
本公司《程序文件》共有22个控制程序，作为工艺员及理化负责人，主要涉及到其中的12个控制程序，对其进行重点学习。
程序文件就是为了完成管理体系要素所规定的方法，用于支持管理手册的相关要求。通常包括活动的目的和范围，做什么和谁来做;何时、何地以及如何做;应采用什么材料、设备和文件;如何对活动进行控制和记录。其内容是描述实施管理体系要素所涉及到的各职能部门的活动。程序文件详细的规定了公司各个部门的过程职责，并指导各项管理工作的实际运行步骤和方法。
本周重点学习了“文件控制程序”和“质量管理程序”;对“合同控制程序”和“采购与原材料控制程序”进行了了解性学习。
通过一周的程序文件学习，受益非浅。这样的学习很有必要，不但要对程序文件学以致用，更重要的是通过这次学习，让我对自己的岗位过程职责、步骤、方法有了一个新的认识，意识上有了进一步的提高。严格的贯彻执行每个程序要求，必然会使我们的管理水平和产品质量提高一个台阶。
第三篇：ISO14001程序文件培训及检验员考试题3
ISO14001程序文件培訓及工艺员、检验员考試題(3) 姓名： 得分：
一、填空题50分
1.产品监视和测量控制程序的目的是
a、确保 ; b、通过对各加工工序中的产品进行检验和试验， ，以确保各加工工序的产品质量符合规定要求;
c、通过对产品的最终检验和试验，确保产品质量满足规定要求，并为最终产品符合规定要求提供客观证据。
d、 ，验证产品达到规定要求，以确保满 足顾客的要求。
2.产品监视和测量控制程序规定了技术质量部负责编制各类检验规程，明确 、检测 频率、 、 、 、 等。
3. 企业要达到持续改进的目的，就必须不断提高质量环境管理的有效性和效率，在实现质 量环境方针和目标的活动过程中， 。 4. 不合格品的分类
a、严重不合格：经检验判定的批量不合格，或造成较大经济损失，直接影响 、 、 等不合格以及存在环境有害物质 超过标准规定;
b、一般不合格： 。
5. 进货不合格品的处理方式可采用 等。 6. 检验员在物料上贴 ，仓库将其放置于不合格品区，检验员对不合格应填写 ，相关部门进行评审，具体执行《MRB评审规程》。
a、对一般不合格品可拣用时， ;由检验员进行检验， ;
b、一般不合格品作让步接收时， 。
7. 当产品出现客户投诉时，由商务部填写 ，同时抄送综 合办体系工程师。质量部根据投诉信息组织分析不合格原因，责成责任单位制定纠正预防措施，体系工程师 。
8. 当供应商的来料连续出现二次相同的质量问题，或来料虽检验合格但上线后出现严重的质量问题时，或来料质量月度考评不合格时，由质量部对供应商 ，采购部协助质量部 。针对供应商的产品质量所采取的纠正预防可以 。 9. 进货验证
1) 进货检验由 。验证不合格时，将物料放在不合格区域，按“不合格品控制程序”进行处理。
2) 检验员根据检验规程进行全数或抽样验证，经检验合格后 。 10.采购产品的验证方式
验证方式可包括 、 、 、 、 等方式，根据“采购技术文件”中规定的物资重要程度，在相应的规程中规定不同的验证方式。 11. 产品生产过程中的监视和测量
1)首检。 每班 ，经操作工自检合格后，由检验员根据相应的检验规程进行检验，做好记录，首检合格，操作者继续生产;首检不合格，操作者、生产车间、检验员一起分析原因，调查后，重新生产，再次进行检验，若仍未找出原因或重新生产的首件仍不合格，向生产部汇报，一起找原因，再生产一件，直至合格为止，再继续批量生产。
2)过程检验。对于设置检测点的工序， ，方可转入下道工序;对不合格品执行“ ” 。
3)互检。 ，合格后方能继续加工，对不合格品执行“不合格品控制程序”。操作人员拣出的不合格品应该 。 4)巡回监视。生产过程中， ，根据要求进行抽检，并形成记录;发现的不合格品应执行“不合格品控制程序” 。
5)半成品检验中，发现不合格率接近公司规定值时以及产品质量有异常波动时，检验员应根据情况 ;当不合格率超过部门质量目标规定值时，应发出“ ”，执行“纠正和预防措施控制程序” 。 6)在所要求的监视和测量完成或必须的报告收到前， 。 12.不合格半成品、成品的识别和处理
1)处理方式有 等。 2)对于检验员判定的一般不合格品，应：
可以立即返工的，发出《返工/返修通知单》，返工/返修应按质量规定执行， ， 重检不合格时，填写“不合格品报告”，报废处理。
当 ，才能办理让步接收，让步接收需得到高层领导批准，并应取得顾客同意。
3) 检验员检验 ，由质量部组织相关部门进行评审，具体执行《MRB评审规程》。
4) 对生产、交付过程中如有环保要求的产品出现异常时，应向质量部经理、管理者代表报告，采取以下措施： a. 。 b. 。 c. 。 d. 。
4) 交付或开始使用后发现的不合格品，应按重大质量问题对待，除执行4.3条款有关规定外，由质量部组织采取相应的纠正或预防措施，商务部应及时与顾客协商处理的办法以满足要求，如同类问题产品有发往其他客户的，商务部也应向其他客户通报此质量问题。 13.质量统计
1) 质量统计的定义,质量统计是一门科学,它是 。
2 )质量统计的内容： 。 3 )质量统计的原则: 。 4 )质量统计的工作步骤：
4.1) ; 4.2) ;
4.3)统计分析:提示事物的本质和规律,要求做到观点明确 论点准确 逻辑严密 结构严谨。 14.抽样检验
1) 概念：就是 ，并根据结果对整批产品作出是否合格的判定。 2)抽样方案的分类
2.1) 按对产品的质量指标保证程度可分为： 。 2.2)按对产品质量保证程度可分为：标准型抽样检查、挑选型抽样检查和调整型抽样检查。
2.3) 按抽样检查的目的可分为： 、 、定型抽样检查、生产过程质量控制抽样检查。
2.4) 按检查次数分类： 。 3) 调整型计数抽样检查的实施程序 1) 确定产品质量标准
明确区分合格与不合格的界线，划分不合格品的类别。 2) 确定检查水平
检查水平共有三个一般检查水平：Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ和四个特殊检查水平：S—
1、S—
2、S—
3、S—4。 2.1) 三个一般检查水平
a 无特殊要求，采用一般检查水平Ⅰ。
b ，可采用一般检查水平Ⅱ。 c ，可采用一般检查水平Ⅲ。 检查水平Ⅲ比Ⅱ高，Ⅱ比Ⅰ高。 2.2 )四个特殊检查水平
在产品及检查费用较高等情况，如果宁可增大使用方风险而减少样本量，则采用特殊检查水平。因此这种检查水平一般要在过去产品已积累了足够的技术资料、质量资料。经分析，确信在批内个体之间的质量波动较小时，才能使用。 3) 规定AQL值(单位为%)
一般是根据历史数据估计过程平均，以此值或略小一些的值定为AQL。 AQL值是 。 4) 确定抽样方案类型
一般只考虑选一次抽样方案或二次抽样方案。 5) 样本大小字码检索。 6 )抽样检查方案检索。
二、简述题50分
1、简述质量检验工作内容。
2、简述质量检验工作职能. 1 )保证的职能 2 )预防的职能 3 )监督的职能 4 )报告的职能
3.简述改进、纠正和预防措施实施控制及记录 4. 简述成品的监视和测量
三、岗位考核20分
1. 针对本人所主要从事的产品检验，描述检验的工作过程。
ISO14001程序文件培訓及检验员考試題(3)
姓名： 得分：
一、填空题
1.产品监视和测量控制程序的目的是
a、确保未经检验和试验合格的原材料、外协件、外购件不投入加工或使用; b、通过对各加工工序中的产品进行检验和试验，使整个生产过程处于受控状态，以确保各加工工序的产品质量符合规定要求;
c、通过对产品的最终检验和试验，确保产品质量满足规定要求，并为最终产品符合规定要求提供客观证据。
d、对产品实现过程和产品特性进行监视和测量，验证产品达到规定要求，以确保满 足顾客的要求。
2.产品监视和测量控制程序规定了技术质量部负责编制各类检验规程，明确检测点、检测 频率、抽样方案、检测方法、判别依据、使用的检测设备等。
3. 企业要达到持续改进的目的，就必须不断提高质量环境管理的有效性和效率，在实现质 量环境方针和目标的活动过程中，持续追求对质量环境体系各过程的改进。 4. 不合格品的分类
a、严重不合格：经检验判定的批量不合格，或造成较大经济损失，直接影响产品质量、主要功能、性能技术指标等不合格以及存在环境有害物质或有害物质含量超过标准规定;
b、一般不合格：个别或者不影响产品主要性能的不合格品。
5. 进货不合格品的处理方式可采用拣用、返工、返修、降级使用、退货等。
6. 检验员在物料上贴红色标识，仓库将其放置于不合格品区，检验员对不合格应填写“不合格评审报告”，相关部门进行评审，具体执行《MRB评审规程》。
a、对一般不合格品可拣用时，由检验员组织车间全检，初选合格的由车间送检;由检验员进行检验，拣出的不合格品作退货处理;
b、一般不合格品作让步接收时，使用部门作好状态标识。
7. 当产品出现客户投诉时，由商务部填写“顾客投诉登记表”发放至质量部，同时抄送综 合办体系工程师。质量部根据投诉信息组织分析不合格原因，责成责任单位制定纠正预防措施，体系工程师跟踪完成情况并对有效性进行验证。
8. 当供应商的来料连续出现二次相同的质量问题，或来料虽检验合格但上线后出现严重的质量问题时，或来料质量月度考评不合格时，由质量部对供应商发出“纠正预防措施单”，采购部协助质量部要求供应商改善并回传报告。针对供应商的产品质量所采取的纠正预防可以通过其下一批或后续的来料进行验证。 9. 进货验证
1) 进货检验由采购部办理送检交检验员检验，合格时在送检单上签章，仓库保管员负责入库。验证不合格时，将物料放在不合格区域，按“不合格品控制程序”进行处理。
2) 检验员根据检验规程进行全数或抽样验证，经检验合格后填写检验记录，并在送货单上盖检验员专用章。 10.采购产品的验证方式
验证方式可包括检验、测量分析、观察、工艺验证、提供合格证明文件等方式，根据“采购技术文件”中规定的物资重要程度，在相应的规程中规定不同的验证方式。 11. 产品生产过程中的监视和测量
1)首检。 每班开始生产或更换产品品种(更换模具)，或调整工艺，操作者、原材料后，生产的首件产品，经操作工自检合格后，由检验员根据相应的检验规程进行检验，做好记录，首检合格，操作者继续生产;首检不合格，操作者、生产车间、检验员一起分析原因，调查后，重新生产，再次进行检验，若仍未找出原因或重新生产的首件仍不合格，向生产部汇报，一起找原因，再生产一件，直至合格为止，再继续批量生产。 2)过程检验。对于设置检测点的工序，加工后将产品放在待检区，由检验员依据检验规程进行抽验，检验合格的由检验员认可后，方可转入下道工序;对不合格品执行“不合格品控制程序” 。
3)互检。下道工序操作者应对上道工序转来的产品进行检验，合格后方能继续加工，对不合格品执行“不合格品控制程序”。操作人员拣出的不合格品应该有专职检验员复审确认并记录。
4)巡回监视。生产过程中，专职检验员应对操作者的自检和互检进行监视，根据要求进行抽检，并形成记录;发现的不合格品应执行“不合格品控制程序” 。
5)半成品检验中，发现不合格率接近公司规定值时以及产品质量有异常波动时，检验员应根据情况及时通知车间负责人注意加强控制;当不合格率超过部门质量目标规定值时，应发出“纠正/预防措施处理单”，执行“纠正和预防措施控制程序” 。 6)在所要求的监视和测量完成或必须的报告收到前，不得将产品放行。 12.不合格半成品、成品的识别和处理
1)处理方式有让步接收、返工、返修、报废等。 2)对于检验员判定的一般不合格品，应：
可以立即返工的，发出《返工/返修通知单》，返工/返修应按质量规定执行，返工/返修后的产品必须重新检验并记录， 重检不合格时，填写“不合格品报告”，报废处理。
当不合格品不影响顾客使用时，才能办理让步接收，让步接收需得到高层领导批准，并应取得顾客同意。
3) 检验员检验判定的严重不合格，作好标识放置于不合格品区，由质量部组织相关部门进行评审，具体执行《MRB评审规程》。
4) 对生产、交付过程中如有环保要求的产品出现异常时，应向质量部经理、管理者代表报告，采取以下措施：
a.清查不合格产品的原辅材料，进行隔离标识。 b.对在制品、成品隔离标识。
c.组织验证，分析原因，采取纠正、预防措施。
d.对已经发出的不合格产品应通知需方，采取不合格追溯。
4) 交付或开始使用后发现的不合格品，应按重大质量问题对待，除执行4.3条款有关规定外，由质量部组织采取相应的纠正或预防措施，商务部应及时与顾客协商处理的办法以满足要求，如同类问题产品有发往其他客户的，商务部也应向其他客户通报此质量问题。 13.质量统计
1) 质量统计的定义,质量统计是一门科学,它是就用科学的理论和方法,对生产过程中的质量数据及有关情况进行收集、理和分析的过程,是企业经济活动的重要组成部分。 2 )质量统计的内容：统计工作、统计资料、统计的理论和方法。 3 )质量统计的原则:实事求是。 4 )质量统计的工作步骤：
4.1) 收质量资料,要求做到准确、及时、全面、系统和经; 4.2) 整理质量资料,要求应用科学的方法;
4.3)统计分析:提示事物的本质和规律,要求做到观点明确 论点准确 逻辑严密 结构严谨。 14.抽样检验
1) 概念：就是按照预先规定的抽样方法，从一批提交检验的产品中，随机抽取一份产品作为样本，对样本逐个逐项进行检验，并根据结果对整批产品作出是否合格的判定。 2)抽样方案的分类
2.1) 按对产品的质量指标保证程度可分为：计数抽样检查和计量抽样检查。 2.2)按对产品质量保证程度可分为：标准型抽样检查、挑选型抽样检查和调整型抽样检查。
2.3) 按抽样检查的目的可分为：逐批抽样检查、质量监督抽样检查、定型抽样检查、生产过程质量控制抽样检查。
2.4) 按检查次数分类：一次抽样检查、二次抽样检查、多次抽样检查、序贯抽样检查。 3) 调整型计数抽样检查的实施程序 1) 确定产品质量标准
明确区分合格与不合格的界线，划分不合格品的类别。 2) 确定检查水平
检查水平共有三个一般检查水平：Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ和四个特殊检查水平：S—
1、S—
2、S—
3、S—4。
2.1) 三个一般检查水平
a 无特殊要求，采用一般检查水平Ⅰ。
b 当允许降低抽样方案的鉴别能力时，可采用一般检查水平Ⅱ。 c 当需要提高抽样方案的鉴别能力时，可采用一般检查水平Ⅲ。 检查水平Ⅲ比Ⅱ高，Ⅱ比Ⅰ高。 2.2 )四个特殊检查水平
在产品及检查费用较高等情况，如果宁可增大使用方风险而减少样本量，则采用特殊检查水平。因此这种检查水平一般要在过去产品已积累了足够的技术资料、质量资料。经分析，确信在批内个体之间的质量波动较小时，才能使用。 3) 规定AQL值(单位为%)
一般是根据历史数据估计过程平均，以此值或略小一些的值定为AQL。 AQL值是指为平衡一系列提交检验批的质量，而规定的一个界线值。 4) 确定抽样方案类型
一般只考虑选一次抽样方案或二次抽样方案。 5) 样本大小字码检索。 6 )抽样检查方案检索。
二、简述题
1、简述质量检验工作内容。
工作内容(即工作步骤)
质量检验是一个过程，一般包括如下步骤： 1 )明确质量要求
根据产品技术标准明确检验的项目和各项目的质量要求。在抽样检验的情况下，还要明确采用什么样的抽样方案，使检验员和操作者明确什么是合格品或合格批，什么是不合格品或不合格批。明确掌握产品合格与否的判定依据。 2 )测量试验
规定适当的方法和手段检测产品，得到质量特性值和的结果。 3 )比较
将测试得到的数据同质量要求比较，确定是否符合质量要求。 4 )判定
根据比较的结果判定单个产品是合格品或不合格品，批量产品是合格批或不合格批。 5 )处理 根据判定结果，对合格品或不合格品分别按规定作出相应处理。
5.1 )对单个产品是合格品的放行，对不合格品的打上标记、隔离存放、处置。 5.2 )对批产品决定接收、拒收、筛选、复检等。 6 )反馈
记录所测得的数据，经过整理、统计、计算和分析，按规定程序向有关领导和部门进行质量信息反馈，以便掌握产品质量现状，正确评价产品质量水平，以便于有关部门进行质量改进。
2、简述质量检验工作职能. 1 )保证的职能
即把关职能。通过对原材料、半成品以及成品的检验、鉴别、分选，剔除不合格品，并决定该产品或该批产品是否合格接收，保证不合格的原材料不投入，不合格的半成品不转入下道工序，不合格的成品不出厂。 2 )预防的职能
通过检验能及早发现问题，并分析原因及时排除，预防或减少不合格的项目和不合格的产生。 3 )监督的职能
质量检验部门按照质量法规及检验制度、文件的规定，不仅对直接产品进行检验，还要保证生产质量的条件，如人、机、料、法、环、工艺纪律等是否符合规定进行监督。 4 )报告的职能
把在检验中收集的数据、信息做好记录，进行分析和评价，并及时向有关部门报告，为改进设计、加强管理、提高质量提供依据。 3.简述改进、纠正和预防措施实施控制及记录
1)在改进、纠正和预防措施的实施过程中，管理者代表负责配置必要的资源，一起分析原因和确定责任部门，并监督措施实施的过程。
2)综合办编制“改进、纠正和预防措施实施情况一览表”，记录各次措施的发出时间、责任部门完成时间及验证结果，逾期未能完成者，要报告管理者代表，组织责任部门进行原因分析，再次限期完成。
3)由改进、纠正和预防措施引起的对体系文件的任何变更，按“文件控制程序”执行。 4. 简述成品的监视和测量
4.1需确认所有规定的进货验证，半成品监视和测量均完成，并合格后才能进行成品的监视和测量活动。
4.2检验员依据检验规范进行监视和测量，并填写检验记录，合格品发放合格证，车间交仓库办理入库手续。不合格品按“不合格品控制程序”执行。
4.3出厂时依据检验规范进行监视和测量，合格后填写“出厂检验报告”并交付顾客。不合格品按“不合格品控制程序”执行。
4.4除非得到相关授权人批准，适用时得到顾客批准，否则所有规定活动均已圆满完成之前，不得放行产品和交付服务，因顾客批准而放行的特例，应考虑： a.这类放行产品和交付服务必须符合法律的要求; b.这类特例并不意味着可以不满足顾客的要求。 4.5 监视和测量记录
4.5.1在监视和测量记录中，应清楚地表明产品是否已按规定标准通过了监视和测量，记录应表明负责合格品放行的授权责任者，对不合格品执行“不合格品控制程序” 。 4.2.5.2监视和测量记录由质量部负责保存
第四篇：程序文件-作用职责和权限管理程序
资源、作用、职责和权限管理程序
1.0目的 Purpose 确保为建立、实施、保持和改进职业健康安全管理体系提供必要的资源，包括人力资源和专项技能、组织基础安环、技术和财力资源。
明确作用、分配职责和责任、授予权力以提供有效的职业健康安全管理。 2.0范围 Scope 适用于XXXX有限公司与EHS管理体系有关的资源、作用、职责和权限的确定与更改。 3.0名词定义 Definitions 3.1组织结构：为达成经营目的而编成的系统性的组织运作架构。 3.2业务分担：业务委托后部门中所管理的业务范围。
3.3职位：委托受权的一定程度的职责和权限、将其定位于组织上的地位。 3.4职责与权限：为行使部门工作的责任项目而授权的权限。 4.0职责 Responsibility 4.1总经理策划决定本公司的组织结构。
4.2EHS管理体系管理者代表对本程序的执行、适用进行监督及报告。 4.3相关部门根据公司的组织结构建立及维护本部门内的相应组织。 5.0程序 Procedure 5.1 组织结构及职责权限 5.1.1 组织结构
5.1.1.1 总经理策划决定本公司的组织结构， 原则上组织结构根据工作的区分而构成。组织结构的单位以部门命名或可根据工作需要组建所需要的单位。公司的组织结构在《EHS管理体系手册》里规定。 5.1.1.2 总经理任命公司最高管理者之一为EHS管理者代表,明确其职责和权限. 5.1.1.3 EHS管理者代表依据公司的组织结构组建安全管理委员会(以下简称安委会), 明确职责权限和各成员单位的职责权限, 在《EHS管理体系手册》里规定。并根据公司业务性质设置安全委员会办公室，处理日常事务。
5.1.1.4安委会各成员单位应根据本部门的实际情况,确定部门内部的EHS组织,明确职责。
5.1.2人员设置。原则上公司各级组织应分配适当人员处理相应EHS业务，但长时间无任职或不需安排专门人员担当者，由上一或下一或同级别人员兼职处理。
5.1.3命令或指示传达。根据已形成的或系统性的业务流程将命令或指示的渠道进行明确(原则上是按级传达)，在运作中根据命令或指示统一提高处理工作责任及效率。
5.1.4EHS职责分配的原则。依据部门职责里规定的相关部门执行的业务范围，分配相应的EHS职责，相关部门EHS职责在相互关系上不能存在重复或漏洞，应充分协调有效实施。 资源、作用、职责和权限管理程序
5.2职位和职责权限
5.2.1公司组织框架中设置以下层次的职位
A总经理：对董事会负责。公司的最高管理责任者，决定公司的一切事务及人事的权力。建立公司的管理组织框架。
B管理者代表：职责权限参考手册之《职责权限规定》。
C部门经理/总监：具备一定的管理能力和专业技能，正确理解公司EHS方针，在部门里做为最高管理者总括部门业务及下达相关活动指示，提高部门人员的道德素质及工作业绩为基本的任务。
D主管：具备一定的管理能力和专业技能，辅助部门经理/总监的工作，在部门日常工作里建立实施活动计划并通过相关活动及培训教育，达到预期的目的。彻底实施和提高本部门人员的首要素质的培训及工作业绩的基本任务。
E：班组长：具备一定的管理能力和专业技能，辅助主管的工作。根据所承担的计划进行业务管理，安排作业员的日常工作及监督管理，带领班组成员将相关工作的业绩提高为基本任务。利用工作上得到的知识，经验，培训部下及监督过程，提高班级的EHS业绩。 5.3 行使职责与权限的原则
5.3.1所有的职位根据其行使职务的需要赋予必要的权限，并对其权限的行使及不行使引起的结果承担责任。 5.3.2权限的应用不应存在损坏公司利益，名誉或公司混用的现象。
5.3.3在行使权限过程中不清楚时，应请示上司后执行，同时把握好其判断基准。
5.3.4代理权限。原职位人员出差、请假或其他的理由不能行使其权限而并没有特别规定时根据《职位代理人一览表》或其直接上司代理执行。
5.3.5权限的委托。相关职位者，可以将自己职务的一部分及连同必要的职责权限适当的委托给下属人员。 5.3.6报告。进行实施职责权限时，其过程内容及结果必须向直接上司报告。 6.0附录表格Forms/Records 无
7.0相关文件Reference 职务代理人一览表
第五篇：不合格程序文件
不合格品的控制程序
质量管理 2007-12-19 11:36:55 阅读370 评论1 字号：大中小 订阅
1. 目的
建立并保持对不合格的原材料、外协、外购件、在制品、半成品和成品的有效控制机
制，防止不合格的非预期使用或出厂。
2. 适用范围
本程序文件适用于生产全过程不合格品的处理。
3. 职责
3.1 品管部负责组织对不合格品的评审工作。 3.2 采购部负责与供货商的联络和协调工作。 3.3 生产车间、PE 负责车间生产的不合格品的返工。 3.4 副总经理批准对不合格物进料、成品的处理。
4. 作业程序 4.1 进料不合格处理
当来料整批部分不合格时，IQC 应将“IQC 检验报告单”交生产计划科计划员加签是否急用的意见，而后呈品管部经理做出处理意见，最后报副总经理批准后执行。 4.1.1 如物料为生产急用，不合格项又不至于引起客户抱怨时，可作“特采”处理(如合同有要求时，特采接收一定要经顾客认可同意)。IQC 在该批物料的适当位置上贴
橙色“IQC 特采接收”标签。
4.1.2 如物料为生产急用，该物料又可为生产使用部门加工/挑选使用时，可作“加工/挑选”处理。IQC 在该批物料的适当位置贴黄色“加工/挑选”标签，IQC 主管应填写“加工/挑选使用指示单”给仓库、PE、生产部门、QE、QA、QC 等部门。 4.1.3 如物料不为生产急用或使用后必定引起顾客抱怨，则对该批物料作“退货”处理。IQC 在该批物料的适当位置贴红色“IQC 退货”标签。对做“退货”处理的物料，仓库应通知采购部，由采购部与供货商协商退货事宜。
4.2 生产过程中来料不合格的控制(注：此处之“来料”可以是上一车间产品，也可以
是外协、外购物料)
4.2.1 生产车间将生产过程中发现的不合格原材料、零部件进行隔离(将不合格品放在有“不合格品”标识的容器/红色容器中，或将其放在不合格品区域)，并适时对不合格品进行分类整理，在盛不合格品的容器上贴“不合格品标识卡”，然后开出“退料
单”，通知品管部判定。
4.2.2 品管部按相应检验要求对不合格品进行评审，并在“退料单”、“不合格品标识卡”上填写处理意见。对不合格品的处理包括： a. 将不合格的外购(外协)物料、零部件退回供货商;
b. 报废;
c. 退上一车间返工; d. 让步使用; e. 挑选/加工使用等。
4.2.3 生产车间根据品管部对不合格品的处理意见，对不合格品进行处理。 a. 判退回供贷商的不合格外购材料、零件，由生产车间退回仓库，仓库通知采购部
进行处理。
b. 报废的不合格品，生产车间将其退回仓库，仓库适时废弃或通知采购部转买。 c. 作“挑选/加工使用”处理的不合格品，由生产车间安排合适人员进行挑选/加工使
用。
d. 判退回上一车间返工的不合格品，退回车间返工，返工后的产品由品管部复检。 4.2.4 当不合格较严重时，品管部必须对同一批、类的仓库存货、在用品重新进行检
查。
4.3 生产过程中检查或自检发现的单个不合格品的处理(注：此处不合格品为本车间生产中产生)对于生产过程检查或自检发现的单个不合格品，应在其相应部位贴纸色箭头纸或将其放在有“不合格品”标识的容器/红色容器中，或将其放在不合格品区域，并
做如下处理：
4.3.1 五金车间：由原作业人员或车间主管指定的人员进行返工，返工后的产品由品管部相关人员进行检验。不能返工的，又不能破碎后重复使用的，由生产车间收集整理，开具“退料单”，由品管部签述报废处理意见后，将报废品退回仓库。
4.3.2 塑料车间：由作业人员或车间有管指定的人员进行返工，返工后的产品由品管部门相关人员进行检验。不能返工的，又不能破碎后重复使用的，由生产车间收集整理，开具“退料单”，由品管部签述报废处理意见后，将报废品退回仓库。
4.3.3 将配车间与插件车间：外观不合格品由生产车间返工;性能不合格品由PE 修理工返工，并将修理结果记录在“PE 修理日报表”上。返工后的产品应做好返工标记，
并将它从第一道检验工序前
的适当位置投入生产线重检，重检合格后，质检员应将返工标记去掉。对于不能返工的
产品，PE 修理
工应进行适当折卸，折卸后仍旧合格的零部件继续使用，已损坏的零件作报废处理。
4.4 塑料车间、五金车间QC 巡检中发现的不合格批的控制
4.4.1 塑料车间、五金车间QC 质检员按《品管部巡检管理规定》对各机台进行检查，
对检查中判
定的不合格批，QC 质检员作出处理决定，处理决定应填写在“QC 巡查记录表”中。 4.4.2 塑料车间、五金车间QC 质检员对不合格批的处理决定包括：返工(挑选)、
报废。
a.对于需返工(挑选)的不合格批，QC 质检员在其上贴黄色“巡检返工(挑选)”
标签。车间员
工返工(挑选)后的产品由品管部复检。
b.对于需报废的不合格品，QC 质检员在其上贴红色“巡检报废”标签。
4.5 塑料车间、五金车间入仓检查中发现的不合格批的控制
4.5.1 对检查中判定的不合格批，QA 质检员作出处理决定，并将处理决定填写在
“QA 半成品检验 报告”中。
4.5.2 处理决定包括：返工(挑选)、报废。
a.对于需返工(挑选)的不合格批，QA 质检员在其上贴黄色“QA 返工(挑选)”
标签。车间员工
返工(挑选)后的产品由品管部复检。
b.对于需报废的不合格批，QA 质检员在其上贴红色“QA 报废”标签。
4.6 不合格半成品的让步接受 4.6.1 如生产车间认为不合格半成品可以让步接收，生产车间应填写“让步接收申请
表”，品管部、
PE 部经理在考虑对下道工序或成品的影响程度的基础上，作出是否接收让步申请的决
定，让步申请应
由副总经理批准(外观之类的不影响结构、性能的让步申请只需品管部批准即可)。 4.6.2 对批准让步接收的不合格半成品，品管部质检员应在其上贴橙色“让步接收”
标签，并在相
应的报表中做好记录。
4.7 装配车间成品QA 入仓检查中不合格批的控制
4.7.1 当成品整批不合格时，QA 质检员应将“QA 成品检验报告”交装配车间QA
主管签署意见，
而后呈品管部经理做出处理决定，最后报副总经理批准。
4.7.2 处理决定包括：返工、让步接收、报废等。 a.生产车间返工后的产品需经成品QA 复检。
b.让步接收应不影响顾客的使用，应不引起顾客的报怨。有合同要求时，让步接收应
经顾客批准认
可。
c.批准报废的产品，由生产车间将其移至仓库废品区，由公司统一处理。
4.8 交付及投入使用后不合格品的处理
4.8.1 交付或使用后发现的不合格品，本公司给予调换、修理或赔偿，详见《与顾客
沟通及服务控 制程序》。
4.8.2 顾客退回修理的产品的控制见《顾客财产管理程序》。
4.8.3 顾客退货(所有权不再属于顾客)的处理见《顾客退货处理程序》。 4.8.4 品管部视问题的严重性，适时向责任部门发出“纠正与预防措施要求单”。
5.支持性文件
5.1 《品管部巡检管理规定》
5.2 《与顾客的沟通及服务控制程序》
6.
记录 6.1 退货单 6.2 让步接收申请表 6.3 不合格品标识