第一篇：petct检查费用单
petct检查相关问题整理（模版）
petct检查相关问题整理
在线咨询师常常与我分享一些患者所咨询的问题，而作为小编的我也常常会把这些问题和咨询师的回答都记录下来，下面就是我所统计出来的一部分的petct检查相关问题整理，希望会对大家起到帮助的作用。
1、petct检查能用医保吗?
在上海petct检查属于自费项目，不能用医保卡付费。
2、请问你们那里做petct检查随时去都可以吗?
不是的，petct检查前注射的药物半衰期只有几个小时，需要根据检查的人数提前预订和配制药剂的数量，故做petct检查都要提前预约，一般提前2-3天。
3、petct检查可以预约专家吗?
petct是一项集体分工合作的检查项目，有多名不同的医生参与，有负责操作设设备的医生，有负责阅片的医生，有书写报告的医生，为了确保petct检查诊断的准确性，中心都会配备2名以上主任医师负责审核报告。所以petct检查不需要预约专家。
4、petct检查后需要注意什么?
尽量多喝水，以利于18F-DG的代谢而排除体外。检查后10小时内请勿接触孕妇及儿童。
5、女性来月经做petct检查对检查结果有影响吗?
petct检查肿瘤的原理不牵涉女性生理变化，只是利用肿瘤代谢能力高于正常细胞的原理，通过注射示踪剂来追踪肿瘤，然后使用petct扫描成像。因此女性经期身体变化对检查结果没有影响。
6、感冒了，能不能做petct检查?
轻微感冒带来的身体变化不会对检查结果造成影响，即使存在呼吸道的轻微炎症，灵敏的petct设备也会轻易辨别出。如果有感冒情况，检查者还是要和医生详细交代的，有些疾病也易伪装成感冒症状，详细交代情况有利于医生读片诊断。
大家看了这些问题和解答之后，您心中的疑问是否也解开了呢?我们会常常做一些这样的问题整理来为大家作为参考，希望大家会喜欢。
第二篇：petct检查SUV正常值范围
petct结束后一般在两个工作日内就会拿到检查报告，报告中经常有关于petct SUV值的描述，这个SUV值是判断petct检查结果的重要依据，如果不是正常的SUV值，则表示受检者身体状况有问题。
petct SUV值是指肿瘤摄取示踪剂的能力
petct检查前要注射一种显像剂，这种类似于糖类的显像剂会参与人体的代谢，而肿瘤病灶部位代谢旺盛，因此，显像剂会在病灶部位高度聚集，通过petct检查显示出来，SUV值就是衡量肿瘤摄取示踪剂多少的单位。
petct检查SUV正常值是多少?
petct SUV值越大，肿瘤摄取显像剂的能力就越大，正常的SUV值一般低于2.0。当petct SUV值>2.5时，患有恶性肿瘤的可能性很大，因此，一般情况下，专家以SUV>2.5为诊断恶性肿瘤的标准，低于2.5而高于2.0的情况则要考虑良性肿瘤。
另外，预后判断与SUV值的联系也非常大，研究表明，原发灶或转移灶SUV<10时，预后效果相对较好，生存率较高;相反SUV>10时，预后较差。
但是，并不是SUV值高了就代表得了肿瘤，如炎症组织、结核灶、真菌感染等也会出现SUV值升高的情况，不过不用担心，有经验的petct专家会对此进行准确的鉴别诊断。
petct检查SUV正常值一般低于2.0，如果不在正常的SUV值范围之内，则要考虑患有肿瘤的可能性。
第三篇：费用报销单填写规范
费用报销单填写规范 及票据粘贴要求
为了规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴，使各位同事能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴，快捷地报销各种费用，特制定此规范与要求，请各位同事遵照执行，如有不明白或需改进之处请向财务部咨询和建议。
一、报销单填写规范
填写报销单字迹工整、清晰，金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。
费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔或铅笔书写。 具体填写说明
1. 在“报销部门”处填写所属的部门，如行政部、人事部、生产部等。 2. 日期如实填写报销时的日期，单据及附件填写所附单据张数。 3. “报销项目” 此处填写费用支出的用途，按不同项目分列填写，在摘要里可以填写详细内容。
4. “金额”此处填写实际发生金额，前面加上人民币符号“¥”。 5. “合计”各项费用合计填写阿拉伯数字。“合计”此行上方有空栏的，由左下方斜向上划对角直线注销。
6. “金额大写”此处填写合计的大写金额。若报销金额为千位数时需在万字前画圈，圈内打叉，以此类推，若千位数有数值，而百位数为零，需在百位数前写零。如：合计金额405.40元，在此行填写为：佰 零 拾 伍 元 肆 角 零 分。
人民币大写字样：零 壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖 拾 7. 在费用报销单右下角的“报销人”处由报销人签字。
8. “原借款”与“应退(补)款”处，只有在属于冲销借款时才填写。
二、票据粘贴要求
拾
万
仟 肆
(1)、所附发票应真实、合法，抬头应为公司的全称，不要简写或漏字多字。 (2)、票据粘贴在粘贴单上，用胶水粘贴。票据粘贴要求平整不要遮盖左边装订线，粘贴后不能超过粘贴单的范围。票据分类粘贴并方向朝上。票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致。
(3)、报销市内交通费时需在车票背面写清时间、起止点、事宜。
(4)、发票由后往前贴，先贴小张的，后贴大张的发票;小张发票在下，大张发票在上。火车票尽量往后面贴，因为它的金额在前面，如果贴得太前，贴上报销单后会把金额挡住。
(5)、如果发票量大，要分门别类，按规格大小统计一起粘贴。加油票，的士票，火车票，飞机票等，都要分好类别，先小后大粘贴。
(6)、A4纸的报告单要按报销粘贴单大小叠成一致;有些发票比A4纸小，但比报销黏贴单大一点的，也一样按报销粘贴单大小叠好。
(7)、尽量把发票贴均匀，平整，以便财务部装订成册。
财务部 2013年11月20日
附：填写样张
第四篇：正确填制费用报销单
财务报销及对应OA填制流程
一.费用报销单：
㈠.费用报销单填制说明：
公司使用的费用报销单如上图所示，所以请大家买类似格式的报销单。填写费用报销单时请注意以下几点：
1. 报销部门、日期、报销人必须填写，复核人必须签字;
2. 用途、金额请根据后面所贴的发票种类、金额填写，旁边备注处请用铅笔填写好真实用途和金额。
3. 填写请用黑色水笔，金额合计、大写必须正确,备注栏请用铅笔填写 4. 物价补贴、奖金、住房补贴请单独贴报销单。 正确填好的报销单如图所示：
a、 所有费用报销及对外结算付款，必须取得相应的符合财政、税务规定的合法合规票据(以下简称发票)。特殊情况确实不能提供发票的，可用其他合规发票代替，【发票种类：汽油费、车费、路桥费、维修费、办公费、劳保费、运费、定额通讯费、购买电子产品、办公设备、日用品、住宿费等;(招待费、服装费、礼品费、餐费、食品除外)】，特别注意除了餐补、招待客户用餐可以允许贴餐饮类发票，其他一概不允许用餐饮类发票抵充，打车票抵其他票时请不要连号。 b、 用其他票抵充时，请提供收据、清单，必须盖章，招待客户吃饭的报销必须有流水菜单，并且需要盖章，特殊情况无章的，请留下店里名字和电话。 c、 所有打车票必须在背面注明打车原因及起讫地。否则不予报销，报销时必须提供正确时间的打车票，不允许以其他票代替，丢失票据的一律不予报销。定额的打车票还需写好时间和金额。
d、 贴票必须向左对齐，粘住，发票请正面贴，否则不予报销。遇到票多的时候，要平贴。
㈡.OA上填制费用报销说明：
1. 标题、申请事由必须填，右下角必须点击“添加”,添加报销科目、金额、备注,备注必须写，。图中蓝色文字是自动出来，不需大家填写。
2. 每月的物价补贴、住房补贴、奖金不需走OA报销，但需要贴报销单给财务; 3. 员工的节日费、生日费属于福利费，需要走OA报销，也需要贴报销单给财务; 4. 费用报销中招待费如果有超过部门负责人金额权限和一些特殊报销，请关联相关的费用申请。如图，否则不予报销。
5. 请每个人的报销单对应好自己的OA，张三的报销单不允许对应李四的OA报销，如果出现此类情况，不予报销。
6. A3级别以上定额报销手机费和交通费时，请分别填手机费和交通费，例如张三是A3级别，手机和交通定额报销500，OA填写时，手机费250，交通费250.
7. 请每一笔科目对应一个费用，如果一张报销单上有好几笔费用，请填几个科目。 二.差旅费报销单： ㈠.差旅费报销单填制说明：
公司使用的差旅费报销单如上图所示，所以请大家买类似格式的报销单。填写旅差费报销单时请注意以下几点：
a.报销部门、日期、制表人必须填写，负责人必须签字;
b.请根据实际出差正确填写：出差日期，出差地址，车费，膳食费，住宿费，合计;此处膳食费是指公司提供的误餐补助。
c.填写请用黑色水笔，金额合计、大写必须正确。
d. 私车公用必须走差旅报销流程，报销单上须注明实际公里数。必须符合公司的私车公用报销管理制度，否则不予报销。
e.差旅费报销单中误餐补助不需贴票，市内跑业务，没有误餐补助;出差外地(包括郊县)当天往返，中午12点前出发，在19点前到达办事处所在城市的，按出差标准的一半发
放误餐补助;中午12点前出发，在19点后到达办事处所在城市的，按出差标准发放误餐补助。时间是看汽车或者火车票出发和到达所在城市的时间。
f.住宿标准请按照8.0制度执行，超过标准的的部分不予报销。两人同行的，同性出差按住宿标准的80%予以报销。
g. 票据遗失但能证明费用确实发生且能证明发票金额的，准予报销应报金额的50%。但是金额的50%需要其他票据抵扣，证明是指网上购票的订单截图等。 ㈡.OA上填制差旅费报销说明：
1. 标题、申请事由必须填，右下角必须点击“添加”,添加实际出差开始日期、实际出差结束日期、金额、备注。备注必须写，图中蓝色文字是自动出来，不需大家填写。 2. 必须关联出差计划如图所示
3. 出差计划与报销单上出差时间、起止地址必须一致，否则不予报销; 以上只是简单给大家描述填写报销单和OA，具体制度还请看8.0制度, 财务特别提醒：
1、财务须在每月18号之前收到1-15号的票据，每月3号之前收到上月16-30号的票据，请各办事处及时邮寄，一定要有负责人签字(财务每月只收2次票据)。为了票据的交接清楚，请大家寄票据之前，麻烦列个票据流水清单，这样我这边好核实票据，及时和大家沟通，请大家互相转告，谢谢配合。 例如：张三
3张票据 200
300 40
李四
4张票据 150 50 70 90
2、为了提高财务审核票据的工作效率，能够尽快给大家报销付款，减轻大家的资金压力，请大家及时填OA报销。在票据邮寄给财务之前填好OA，并拍照留存。提醒大家即时关注费用的OA流程状态，确保在费用单据寄达财务时OA流程已到达财务，财务不再提醒。不符合公司规定的票据一律不予报销。
3、务必正确填写报销单，贴的发票请合格，OA及时到达财务，否则票据将不予受理。
4、请各位家人规范填写报销单据，如频繁发现报销单填写不符合规范导致退票，财务将提请人事部给予处罚。
第五篇：出租车费用申领单
出
租
车
费
申
领
年
月
日自至办
理
事
项车
费车
牌
号司
机
签
字合计
佰拾
元正核准
请款人