在当今社会，我们在很多情况下都会接触到制度。制度一般是指要求大家共同遵守的规章制度或行动准则，也是指在一定历史条件下形成的规章制度或一定规格。那么如何制定相关制度呢？以下是小编为您收集的《酒店采购管理制度表》，供需要的小伙伴们查阅，希望能够帮助到大家。
第一篇：酒店采购管理制度表
药品采购供应制度实施情况检查表
2012年1-6月份药品采购供应制度实施情况检查表 检查时间：2012年月日
检查内容：
1、 药品质量基本情况：
是否从合法的经营单位购进药品，购入药品票据合法，并做
到票、帐、物相符。
是□;
否□，具体情况说明：
2、网上采购基本情况：2012年月日至2012年月日采购金额：元
实际配送金额：元
到货率：%
3、通过采购系统完成情况：
全部通过采购系统完成，无系统目录外采购药品。
是□;
否□，具体情况说明：
4、采购中标品种情况：
我院购进基本药品种.其中西药种.中
药种.非基本药品种.省内增补目录内的有种.目录外的有种非基本药品.网上采购金额为元
5、采购非中标品种情况：
我院购进基本药品种.其中西药种.中药种.非基本药品种.省内增补目录内的有种.目录外的有种非基本药品.网上采购金额为元
6、是否按规定程序遴选中标药品
是□;否□具体情况说明：
7、是否按规定程序购入特殊药品
是□;否□具体情况说明：
8、履行购销合同情况
(1)回款情况：
是否按规定期限汇款：
是□;
否□，具体情况说明：
(2)经营企业配送情况：
是否按时送货
是□;
否□，具体情况说明：
9、医院基本药物零差率执行情况：
是否按照规定严格执行基本药物零差率
是□;否□，具体情况说明：
检查人员签字：
第二篇：酒店采购管理制度#
为使酒店的采购工作走上制度化、规范化,合理控制成本,加强内部工作协调和提高工作效率,特制定本采购管理制度:
一、 采购管理部门
酒店设立专职采购部,隶属酒店财务部管理,接受财务总监、成本控制、集团稽查部及其它部门的监督,全面负责酒店的采购工作.
二、 采购部工作基本要求
1. 所有采购项目均需董事会签批授权及酒店财务部批准同意
2. 所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质,月结类物品每月每一类至少有三家供货商提供报价单
3. 所有采购物品的品质须保持一惯稳定
4. 采购部工作人员须对自己采购物品的价格和品质负责
5. 采购部须每半个月一次通过电话、传真、外出调查、接待厂商等方式获取酒店使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库,以书面形式汇报给酒店财务部及董事会
6. 所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管,有人员变动时须全部列入移交.上述资料及采购人员自购物品价格信息采购部每天须录入至采购部价格信息库.
7. 采购时间要求:一般物品采购时间为3天;急用物品当天必须采购回来;印刷品、客房一次性用品、布草等使用部门须提前一个月下单采购
8. 采购部禁止采购任何未下申购单的物品,否则财务部将不予以
报销
9. 禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜
10. 采购部负责跟进各协作厂商的货款及时签批支付事宜.对到期的应付帐款,酒店应及时支付,以建立酒店良好形象,维护酒店财务信誉,同时也为日后的采购工作提供便利.
三、 采购审批程序
1.申购单审批程序：
使用部门经理(仓库主管)董事同意
稽查部行政办
董事会 申购单返回采购部
2.单位价值1000元以下或批量价值在2000元以下的由采购部现
金自购的物品,采购部须事先货比三家,并在申购单上注明询价结果和选定的供应商,经董事会最后批准后方可采购.酒店财务部和集团稽查部将对价格及品质进行不定期抽查.
2. 单位价值1000元以上或批量价值在2000元以上的物品采购审批程序:
采购部寻找至少三家厂商比较价格品质评定小组确定供货商
财务审批行政办审批 董事会审批盖章或签字
执行合同或协议
(查组成)
3.赊购(月结)物品采购审批程序
蔬菜、肉类、冻品、三鸟、海鲜，水果由各厨主厨直接下单至采购部叫货.其它物品按上述第
1、
2、3款程序执行.
各月结供应商选定办法：采购部每月每类物品均应邀请至少三家供应商报价,采购部、使用部门、主管副总、财务部和集团稽查部组成供货商评定小组,通力合作，进行价格及质量的比较和讨论，选定供应商。采购部及上述相关部门可分头或联合组织市场调查，根椐市场调查的价格，与供应商确定固定的一个月的供应价，在此确认期间内，供应商将按此固定价格提供酒店所需的物料.
四、 采购监督
采购成本的控制由财务部、采购部、使用部门及集团稽查部共同完成,平时各部门应及时到市场上了解价格行情,以促进酒店采购成本的控制与监督.
五、 供应商管理
1. 财务部应定期(每月或每季度)牵头,组织财务部、采购部、使用部门及集团稽查部对供应商进行评估(酒店每类物品须有至少三家供货商),淘汰部分不合格供货商.
2. 选用供应商角度采用1+2+N原则，所谓1+2+N是指一类商品一个主供应商、2个辅助供应商、N个考察供应商。这类商品只有一个主要供应商，大约70%的物资从他手中购买。2个辅助供应商提供大约20%的物资，一旦主供应商出现问题能有其他供应商立即顶替。数量不限的考察供应商既是辅助供应商的
后备力量，也使酒店在采购极其特殊物资时无购买死角。
3. 采购部要做好同供货商的联系和接待等工作,维护酒店形象.
第三篇：酒店采购管理制度
1、制定采购计划
(1)餐饮企业厨房部门及经营部门每天经营结束根据每天物资的消耗率，对原材料进行预算并提交申请。预算必须是符合经营需要，合理存在的，必须适应经营需要。采购计划申请必须由领导部门进行审批方可实施。若供应商供货则直接由各部门人负责人
(2)计划外采购或临时增加的项目，并制定计划或报告财务部经理审核;
2、审批采购计划：，如果本次采购价格波动较大，物品属于第一次购买的情况，必须提出申购原因，对价格进行估计，待有关部门核实审批后才可进行采购。
(1)财务部将各部门的采购计划和报告汇总，并进行审核;
(2)财务部根据酒店本年的营业实绩、物资的消耗和损耗率、第二年的营业指标及营业预测做采购物资的预算;
(3)将汇总的采购计划和预算报总经理审批;
(4)经批准的采购计划交财务总监监督实施，对计划外未经批准的采购要求，财务部有权拒绝付款。
3、物资采购：
(1)采购员根据核准的采购计划，按照物品的名称、规格、型号、数量、单位适时进行采购，以保证及时供应。
(2)大宗用品或长期需用的物资，根据核准的计划可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。
(3)餐饮部用的食品、餐料、油味料、酒、饮品等等，由行政总厨、大厨或宴会部下单采购部，采购人员要按计划或下单进行采购，以保证供应。
(4)计划外和临时少量急需品，经总经理或总经理授权有关部门经理批准后可进行采购，以保证需用。
4、物资验收入库：
(1)无论是直拨还是入库的采购物资都必须经仓管员验收;
(2)仓管员验收是根据订货的样板，按质按量对发票验收。验收完后要在发票上签名或发给验收单，然后需直拨的按手续直拨，需入库的按规定入库。
5、报销及付款
(1)付款：
①采购员采购的大宗物资的付款要经财务总监审核，经确认批准后方可付款;
②支票结帐一般由出纳根据采购员提供的准确数字或单据填制支票采购人员不得使用支票。
③按酒店财务制度，付款1000元以上者要使用支票或委托银行付款结款， 1000元以下者可支付现款。
(2)报销：
①采购员报销必须凭验收员签字的发票连同验收单(入库单)，经出纳审核是否经批准或在计划预算内，核准后方可给予报销。
②采购员若向个体户购买商品，可通过税务部门开票，因急需而卖方又无发票者，应由卖方写出售货证明并签名盖章，有采购员两人以上的证明，及验收员的验收证明，经部门经理或财务总监批准后方可给予报销。
采购部业务操作制度
1、按使用部门的要求和采购申请表，多方询价、选择，填写价格、质量及供方的调查表;
2、向主管呈报调查表，汇报询价情况，经审核后确定最佳采购方案;
3、在主管的安排下，按采购部主任确定的采购方案着手采购;
4、按酒店及本部门制定的工作程序，完成现货采购和期货采购;
5、货物验收时出现的各种问题，应即时查清原因，并向主管汇报;
6、货物验收后，将货物送仓库验收、入库，办理相关的入库手续。
7、将到货的品种、数量和付款情况报告给有关部门，同时附上采购申请单或经销合同;
8、将货物采购申请单、发票、入库单或采购合同一并交财务部校对审核，并办理报销或结算手续。
第四篇：酒店采购制度
酒店采购管理制度
1、制定采购计划
(1)由酒店各部门根据每年物资的消耗率、损耗率和对第二年的预测，在每年年底编制采购计划和预算报财务部审核;
(2)计划外采购或临时增加的项目，并制定计划或报告财务部审核;
(3)采购计划一式四份，自存一份，其它三份交财务部。
2、审批采购计划：
(1)财务部将各部门的采购计划和报告汇总，并进行审核;
(2)财务部根据酒店本年的营业实绩、物资的消耗和损耗率、第二年的营业指标及营业预测做采购物资的预算;
(3)将汇总的采购计划和预算报总经理审批;
(4)经批准的采购计划交财务总监监督实施，对计划外未经批准的采购要求，财务部有权拒绝付款。
3、物资采购：
(1)采购员根据核准的采购计划，按照物品的名称、规格、型号、数量、单位适时进行采购，以保证及时供应。
(2)大宗用品或长期需用的物资，根据核准的计划可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。
(3)餐饮部用的食品、餐料、油味料、酒、饮品等等，由行政总厨、大厨或宴会部下单采购部，采购人员要按计划或下单进行采购，以保证供应。
(4)计划外和临时少量急需品，经总经理或总经理授权有关部门经理批准后可进行采购，以保证需用。
4、物资验收入库：
(1)无论是直拨还是入库的采购物资都必须经仓管员验收;
(2)仓管员验收是根据订货的样板，按质按量对发票验收。验收完后要在发票上签名或发给验收单，然后需直拨的按手续直拨，需入库的按规定入库。
5、报销及付款
(1)付款：
①采购员采购的大宗物资的付款要经财务总监审核，经确认批准后方可付款;
②支票结帐一般由出纳根据采购员提供的准确数字或单据填制支票，若由采购员领空白支票与对方结帐，金额必须限制在一定的范围内;
③按酒店财务制度，付款30元以上者要使用支票或委托银行付款结款，30元以下者可支付现款。
④超过30元要求付现金者，必须经财务部经理或财务总监审查批准后方可付款，但现金必须在一定的范围内。
(2)报销：
①采购员报销必须凭验收员签字的发票连同验收单，经出纳审核是否经批准或在计划预算内，核准后方可给予报销。
②采购员若向个体户购买商品，可通过税务部门开票，因急需而卖方又无发票者，应由卖方写出售货证明并签名盖章，有采购员两人以上的证明，及验收员的验收证明，经部门经理或财务总监批准后方可给予报销。
采购部业务操作制度
1、按使用部门的要求和采购申请表，多方询价、选择，填写价格、质量及供方的调查表;
2、向主管呈报调查表，汇报询价情况，经审核后确定最佳采购方案;
3、在主管的安排下，按采购部主任确定的采购方案着手采购;
4、按酒店及本部门制定的工作程序，完成现货采购和期货采购;
5、货物验收时出现的各种问题，应即时查清原因，并向主管汇报;
6、货物验收后，将货物送仓库验收、入库，办理相关的入库手续。
7、将到货的品种、数量和付款情况报告给有关部门，同时附上采购申请单或经销合同;
8、将货物采购申请单、发票、入库单或采购合同一并交财务部校对审核，并办理报销或结算手续
第五篇：酒店采购制度（大全）
酒店采购制度
一、 采购管理制度
1、自洁自律，严守工作纪律。不接受供应商礼金、礼品和宴请;
2、严格遵守采购规范流程，按流程办事;
3、能及时按质按量地采购到所需物品;
4、严格供应商选择、评价、甑选以保证供应商供货质量;
5、加强采购的事前管理，建立完善的设备价格信息档案，以有效地控制和降低采购成本并保证采购质量;
6、科学、客观、认真地进行收货质量检查;
7、处理好与供应商的关系，帮助供应商解决一定的问题;
8、认真分析采购工作，改进流程、规范和采购标准，提出有助改进公司和供应商服务水平的建议;
9、在满足公司需求的基础上最大限度降低采购成本;
10、所有采购, 必须事前获得批准. 未经计划并报审核和批准，除急购外不得采购。
二、 采购流程
1、 酒店采购大型设备、家具、电器等固定资产时
(1) 申购部门负责任必须事先编制采购计划和预算分析报告，报总经理审批;
(2) 总经理批准并签字后，必须及时通知采购员实施采购;
(3) 采购员持此采购计划到财务部办理借款手续;
(4) 采购员在实施采购时，要参考市场行情及过去采购记录或厂商
提供的资料，需精选三家以上的供应商进行询价、比价并经分析后议价并实施采购;
(5) 在验收设备时，采购员必须会同总经理、设备使用部门负责人
共同对设备进行验收，验收内容包括：设备名称及规格、数量、单价、保修说明、出厂日期、设备使用年限、生产厂家等;
(6) 验收无误后，三方在报销单据上签字确认，并将设备交付使用;
(7) 采购员持签字后的报销单据，到财务部办理报销手续。
2、 酒店采购肉类、海鲜、蔬菜、调料、酒水、香烟等原材料和库存商品时
(1) 厨房部负责人或仓管必须事先填制物品申购单，报总经理审批;
(2) 总经理批准并签字后，必须及时通知采购员实施采购;
(3) 采购员持签字批准的物品申购单到财务部办理借款手续;
(4) 采购员在采购过程中，必须本着货比三家的原则实施采购;
(5) 在办理验收入库时，采购员必须会同仓管员、厨房部负责任(采
购原材料)、总经理(采购库存商品)共同对货物进行验收。验收内容包括：进货数量、单价、质量等。
(6) 验收无误后，三方在报销单据上签字确认，并及时办理货物的
直拨或入库;
(7) 采购员持签字后的报销单据，到财务部办理报销手续。
3、 酒店实施日常的零星采购时
(1) 申购部门负责人必须事先到仓库咨询有无存货，若有存货时，
取消采购计划;若没有存货时，要填制物品申购单，报总经理
审批;
(2) 总经理批准并签字后，必须及时通知采购员实施采购;
(3) 采购员持签字批准的物品申购单到财务部办理借款手续;
(4) 采购员在采购过程中，必须本着货比三家的原则实施采购;
(5) 在办理验收入库时采购员，必须会同仓管、申购人共同对货物
进行验收。
(6) 验收无误后，三方在报销单据上签字确认，并及时办理入库。
(7) 采购员持签字后的报销单据，到财务部办理报销手续。
三、 单据报销
(1) 采购报销必须以签字确认的发票或收据、进货单等报销单据为
有效凭据，避免出现白条报销或签字不全的报销单据;
(2) 采购前，预借的物资款，必须经总经理签字批准方可借款;
(3) 物资采购完毕，需及时报销，逾期三天不办理者，按挪用公款
论处。