工程材料设备管理制度

制度是员工行为的准绳,通过制度和观念双管齐下,共同提高全员对全面预算管理的重视程度。以下是小编收集整理的《工程材料设备管理制度》的相关内容，希望能给你带来帮助!

第一篇：工程材料设备管理制度

工程材料设备管理制度

工程材料、设备管理制度 1 总则

1.1 材料、设备管理

本制度中所指的材料、设备管理系指公司直接应用于开发项目施工的所有材料、设备的选型、定位、采购、供应、保管、结算、转账以及信息服务等管理活动。 1.2 管理职责

公司工程部负责材料、设备的选型、定位及质量管理; 公司经营部(材料组)负责材料、设备的商务管理; 公司财务部负责材料、设备的帐务管理。 1.3 管理方式

根据采购供应对象不同，公司材料、设备管理分为公司供应材料、设备(甲供材料、设备)管理和非公司供应材料、设备(非甲供材料、设备)管理。公司对施工措施用材料设备不予供应。 1.4 非甲供材料管理定位及管理

公司对非甲供材料的管理仅限于设计定位、质量控制及信息服务管理。公司工程部应在施工招标时以招标文件的形式明确主要非甲供材料规格、型号及质量控制标准等，经济部(材料组)据此提供相关材料价格信息，并确定施工招标标底，以此控制施工投标价。确定的主要非甲供材料规格、型号及质量控制标准亦是工程部(或指导监理公司)在施工时控制材料进场的控制标准。 1.5 对于材料单价不便直接从施工单价中剥离、公司直接实施分包的分项工程，工程部应在经营部确定施工单价前明确主要材料的材质标准及相应规格、型号，并在施工合同中约定，作为主要合同条款。 1.6 经营部应根据项目整体开发计划、单项工程施工组织设计进度计划及施工合同约定，编制材料详细采购计划、资金使用预算，报经有关领导批准后，明示工程部及财务部，材料组按计划实施。

1.7 为规范公司材料设备采购供应管理，公司对合作成熟的材料供应商实行合格材料供应商名单管理制度。目的是通过对供应商建档管理，建立与供应商的长期信誉合作关系，对供应商实行优胜劣汰机制，来减少采购环节，节约采购费用。 2 合格供应商名单管理 2.1 名单的建立

经济部材料组按供应材料品种的不同，将与公司合作过的供应商逐步进行分类建档，详细记录供应商供应材料的品种、单价、材质、规格、型号，供应方式，合作次数及时间，供应商的性质，公司职能部门对其每次合作的评价，有无不良记录等。具备条件的供应商称为合格供应商，成熟的合格供应商名单中单品种材料合格供应商不少于5家。

合格供应商需要具备的条件是：

2.1.1 具备合法资格，具有符合法规要求的产品生产许可证明，产品质量达到或超过产品标准要求，材料材质处于稳定期(材质无大的波动); 2.1.2 材料单价一年内无较大提价(行业原因除外)，且与公司合作价低于平均市场单价;

2.1.3 与公司连续合作且正在合作;或合作两次以上，且距最后一次合作结束时间不超过一年;

2.1.4 两年内累计不良合作记录不超过两次。 2.2 材料供应商合同执行评价 材料采购合同签定后，经营部应对供应商的合同执行追踪考评，目的是考评供应商的履约能力，对履约表现作好记录;合同履行完毕，经营部、工程部、财务部审计部应对供应商履约能力及履约表现作出综合书面评价，条件成熟时，也可采用监理公司、施工承包商的间接书面评价。履约评价记录是合格供应商档案的重要组成部分。

2.3 合格供应商的确认

符合合格供应商条件的供应商均为合格供应商，经营部将其列入合格供应商名单。

2.4 合格供应商的淘汰

2.4.1 名单中的供应商不符合合格供应商条件中任一款项时，应即时淘汰，经营部将其从名单中剔除。

2.4.2 一年周期内，单品种材料合格供应商名单中的供应商均合格，经营部、工程部、财务部对所有合格供应商进行综合评价，将相对最差供应商淘汰，淘汰量不低于名单中供应商数量的五分之一。

2.4.3 淘汰的合格供应商两年内不允许参加公司的相同品种材料招标(或议标)及供应。

3 采购与供应

3.1 公司原则上采购供应所有设备。公司对具有下列特点之一的材料实施采购与供应(甲供)：

3.1.1 材质对工程质量有重大影响的;

3.1.2 材料对建筑物外观效果有重大、直接影响的;

3.1.3 材料单价及总价对工程造价影响巨大或同品种材料单价差异较大，且材质无明显区别的;

3.1.4 其它有特殊要求的。

3.2 材料、设备采购与供应一般应根据单项(单位)工程施工合同分别实施。属同一开发项目应用于不同单项(单位)工程的材料、设备，具备条件成批次采购的(加工供应周期不长或可以分批加工的)，尽量批次购买。可以执行批次采购与供应的前提是：

3.2.1. 材料的品种、材质相同，且规格、型号一致或相近;设备的品种、型号、性能相同或基本一致;

3.2.2. 供应时间跨度不超过三个月;

3.2.3. 同一供应商(或厂家)具备同批次全部待购货源。 以上三条件缺一不可。

3.3 公司采购材料设备的主要形式是招标(或议标)。成套机组及成批次设备采购须委托招标代理招标购买。

不采用招标(或议标)方式购买的材料、设备应符合下列特点： 3.3.1. 成批次、单品种材料总价不超过5万元且材质、价格比较稳定的常规材料;

3.3.2. 供应商为合格供应商名单中合格供应商，供应材料品种、材质、规格、型号、色彩、单价均相同，且其上一次供应时间距离本次供应时间跨度不超过三个月;

3.3.3. 无供应周期的单品种、不超过5件、总价不超过2万元的常规设备; 3.3.4. 在市场上处于无竞争地位的(新型或垄断)材料(设备); 3.3.5. 公司或项目开发有特殊要求的材料(设备)。 3.4 采购供应的办理程序(见附表1) 3.4.1 确定材质标准(或性能)、色彩、规格、型号; 3.4.2 确定采购数量; 3.4.3 委托招标代理; 3.4.4 考察、筛选供应商;

3.4.5 编制招标文件并组织评审; 3.4.6 招标并评标，确定供应商; 3.4.7 评审合同并签署; 3.4.8 实施供应。

采购供应方式不同时，可删减相应步骤。 3.5 选型与定位

3.5.1 工程部负责材料设备的选型与定位。

3.5.2 实行固定施工总价合同的，施工招标前，工程部应以设计文件(施工图或其它)或其它书面文件明确材料设备的材质(或性能)、规格、型号、色彩等，并在施工招标文件中明确，施工合同条款中亦应有相关约定。

3.5.3 实行非固定施工总价合同的，材料(设备)采购招标前，工程部应以书面形式(见附表)明确待购材料(设备)的材质(或性能)、规格、型号、色彩等。

3.6 数量确定

3.6.1 经营部根据设计施工图确定材料数量;设备数量由工程部与经营部共同确定。

3.6.2 用固定总价的施工合同，发包人采购供应材料总量、批次供应量、批次供应时间应在施工合同中明确约定。

3.6.3 采用非固定施工总价的施工合同，经营部应在设计施工图完善后，根据确定的施工进度计划，与施工承包商一起确定发包人供应材料总量、批次供应量、批次供应时间，并以补充协议或三方(发包人、施工承包人、监理公司)签证的形式明确。

3.7 供应商的考察与筛选

3.7.1 经营部材料组根据工程部提供的材料设备定位要求初选潜在投标人。 3.7.2 在合格供应商名单完善的情况下，原则上名单中的合格供应商均为潜在投标人，但每次招标，非名单中的投标人不得少于一家。

3.7.3 在材料设备合格供应商名单不完善的情况下，应尽量选择供商(厂家)参加投标，少选或禁止间接供应商(经销商)参加投标。

公司内部考察小组由公司相关领导牵头，经营部、工程部、审计部派员参加。目的是考察材料设备的材质(或性能)、规格、型号、色彩等是否符合采购要求，供应商是否具备相应的加工及供应能力，以及信誉。合格供应商的相应档案记录即为其获准参加投标的资格材料。考察后的潜在投标人报公司领导筛选，并最终确定投标人。

3.8 招标文件的编制与评审

委托招标的招标文件由招标代理负责编写，非委托招标的招标文件由经济部(材料组)负责编写。经济部、工程部、财务部参与招标文件评审，并做好书面评审记录。

3.9 招标组织及招标程序 委托招标的组织工作由招标代理完成，非委托招标的组织工作由经济部(材料组)负责。招标程序参照国家相关管理规定及公司《工程招标管理规定》执行。主要设备及有特殊要求的材料招标应有物业管理公司相关职能人参加。 3.10 采购合同的评审与执行

3.10.1 经营部、工程部、财务部参加合同评审并做好书面评审记录。执行公司《合同管理规定》。

3.10.2 采购供应合同条款限定

3.10.2.1 合同约定的材料材质应与施工合同中约定的施工质量标准相匹配，且符合施工合同限定的进场条件，并接受监理公司及施工总包商的合格检验和合理的退货要求。

3.10.2.2 合同一般应约定预留质保金，质保金额应不低于施工合同约定的工程质保金额，质保期应不低于施工合同相应工程质保期;但在明显不存在保修风险的情况下，可不约定预留质保金。

3.10.2.3 合同一般应不约定支付定金，并应约定预留相应额度的款项(非质保金)待工程竣工后支付。

3.10.2.4 分批次实施供应的合同应明确不同批次材料、设备的加工供应周期、付款额度及付款时间等。 3.11 供应 材料、设备供应商根据合同约定的数量及日期直接向施工承包商提交货物，并办理交接手续，经济部材料组、工程部配合施工承包商验收货物。 4 保管与结算

4.1 材料、设备的保管

4.1.1 经施工承包商、监理验收无误后的材料、设备由施工承包商负责保管。公司应保证施工合同中约定的材料、设备供应日期与材料、设备采购合同中的供应日期一致。

4.1.2 施工承包商与材料、设备供应商为同一责任人时(如电梯供应与安装)，对方发货前应及时通知经济部材料组，工程部负责协调材料、设备现场堆放场所。 4.1.3 因工程保修需要而预留的材料(或设备配件)，由施工承包商或物业公司接收并保管。

4.1.4 供应商持有施工承包商或物业公司签发的收料单据，由经营部办理入、出库单据，入、出库单据上的材料、设备数量、规格、型号等必须与施工承包商或物业公司签发的收料单据一致，且出库单据上应有施工承包商或物业公司签收人签字。

4.2 材料、设备采购结算、付款与材料供应转账结算

4.2.1 经营部材料组负责材料、设备采购价款结算，并配合财务部付款，办理相关手续。

4.2.1.1 一次性供货到位的合同，入、出库单据上的材料(设备)数量、规格、型号等须与合同约定的相一致;最后一次付款(非质保金)前，必须将入、出库单据移交财务部。

4.2.1.2 分批次供货到位的合同，应按供货批次分别办理入、出库手续。当期付款前，应将当期入、出库单据移交财务部。 4.2.2 材料供应转账结算

4.2.2.1 经营部材料组负责办理与施工承包商的材料供应转账结算。 4.2.2.2 转账单价的确定 施工合同约定转账单价的，执行合同约定;施工合同没有约定转账单价的，执行采购单价。

4.2.2.3 转账的办理

经营部应每月分单项(或单位)工程，将当月已实施供应的材料与施工承包商办理转账手续，并转交财务部。转账数量应与收料单数量一致。

4.2.2.4 超供部分材料单价执行采购单价，另加相应采购费用，在施工合同中约定，并在竣工造价结算中体现。 5 信息服务及信息管理

5.1 经营部负责材料(设备)信息的日常收集及整理。 5.2 收集及整理 5.2.1 收集方式

5.2.1.1 市场跟踪调研; 5.2.1.2 报刊杂志材料信息; 5.2.1.3 供应商提供信息;

5.2.1.4 近期实施供应的资料保存; 5.2.1.5 其它方式。 5.2.2 信息整理

经营部将收集到的资料按照品种、品质(或性能)，分品牌、单价等进行整理(见附表)，并提供给经济、工程人员参考。 5.3 信息服务

5.3.1 施工招标标底编制前五日，材料组应根据工程部、经济部要求，提供相关材料价格信息(见附表)。

5.3.2 材料(设备)采购前，提供相关材料价格信息，为招标文件评审、询标、定标服务。

5.4 价格预测与管理

条件成熟时，经营部应具备预测主要材料、设备市场价格走向的功能。

5.4.1 单品种、主要材料市场价格浮动幅度超过10%时，经济部材料组应在三日内知会工程、经济部及相关责任人。

5.4.2 经营部应每两月出据一份材料、设备市场分析报告，就主要材料、设备价格、价格走向、新旧材料的更替等进行整理、分析，并提供给相关公司领导及工程部、财务部、审计部。

第二篇：工程材料设备采购管理制度

为加强公司工程材料以及设备采购的管理，根据国家有关法律法规的规定，结合企业的实际情况，制定本制度：

一、项目技术部是工程材料设备采购管理的第一责任部门，具体工作由项目技术部会同投资发展部完成。

二、对于大宗材料、大型设备的采购，必须进行公开招标或邀请招标。通过考察综合评选，采用相对价格较低、保证质量的材料和设备。

三、对不适宜招标项目的少量材料设备，要进行详细地考察了解，选择合适的产品。

四、对工程所需的材料、设备，应根据需要数量、规格、使用时间等作出采购计划，周密布署，确保工期。

确定工程材料设备采购供货方后，应签定详细的供货合同，内容包括产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时间等，按照合同规定，保证及时供货。

五、工程用材料设备设专人管理，材料、设备进场后及时办理验收、入库手续。对不合格的材料、设备严禁办理入库手续，材料、设备领用办理出入库手续，办理后及时把材料、设备出入库手续送交财务部，保证帐物相符、帐帐相符。

六、供货方应及时提供工程材料设备的证明和有关票据，以便结算入帐。

七、项目技术部及其驻工地代表严格对进场工程材料设备进行监督和检查验收，确保工程质量。

第三篇：工程材料、设备构配件进场检验及存储管理制度

XXX工程

工程材料、设备、构配件进场检验

及存储管理制度

XXX项目部

1

工程材料、设备、构配件进场检验及储存管理制度

一、目的

为了保证施工生产的顺利进行、有效控制工程成本、确保进场材料合格。本着按计划进料、用合格材料、管好材料、优化物资配臵、满足工程需要、力争节约的原则，实行物资专业化管理。

二、依据

《公司物资管理办法》

三、选用范围

项目现场的工程材料管理

四、材料进场管理制度

1、工程材料进场检验制度

凡是进场物资、工程所用原材料进场后一律执行材料进场检验制度。进场物资由物设部、试验室、现场监理进行质量和数量验收，防止不合格材料用在工程中。凡质量员认为不合格的原材料，一律拒收，不准用于工程。

1.1 技术资料验证：检查产品到达的质量证明书，如质量合格证、说明书、装箱单、发货单、材质单、质检单是否齐全，盖章或签字是否有效。

1.2 外观检验：检查材料外观有无变质、残破、锈蚀、变形、等缺陷，检查包装是否完好，有无破损、油污、潮湿;检查标识是否准确、清晰,水泥是否结块等。一旦发现上述情

2 况应立即退货。

1.3 规格数量检验：对照来料清单或发货单，对来料的名称、数量、规格、型号、等级、来源、生产厂家等进行核对。并对不同性质的材料进行计件、计重、检斤、检尺、验方、公差检查、复磅、数量验收。

1.4 质量检验验收：依据国家标准、部颁标准、规范、设计文件或产品特定标准进行相应的检验和试验。需检验试验的物资，由物资部门填写进场材料报验单交试验室，试验室接到报验单后同监理一起进行取样并试验，出具书面检验、试验报告单。检验和试验报告单发至物资部和相关专业技术人员实施。检验和试验报告单要妥善保管，工程竣工后存入竣工文件。

1.5材料复试：材料经复试合格后方可使用。

1.6 物资检验时限：为使物资尽快投入使用和加速资金周转，分清物资进库前的责任，一般物资检验不超过3个工作日，需物理化学鉴定的不超过7个工作日。确因数量大或检验技术复杂的物资，经领导批准，可酌情延长。进口物资按有关规定验收，不误索赔期。

1.7 对危险化学品的验收，要认真检查生产厂原包装是否完好，名称、规格、数量及所附凭证、使用说明书是否与收料单据一致。有无破损、受潮、变质，硬结等现象，严格按照产品说明书进行验收。

1.8 物资发放使用前必须完成规定的检验与验收项目，

3 对发放的物资必须进行标识并做好记录。

1.9 参加检验验收的人员，按产品危险级别、风险大小，必须装备相应的劳动防护用品、工具，严格按操作规程进行作业。

2、收料记录

项目部应有专人做好每批材料、设备、构配件的收料记录。

3、物资标识：

3.1对已验收的材料进行合理的堆放，并做好标识。

3.2一旦发现复试不合格的材料、设备、构配件必须分开堆放，并做好标识。

3.3凡对最终工程质量有较大影响、进入施工现场可追溯性要求的、对可能危害环境、影响员工职业健康安全及特殊的产品都应进行标识。

3.4 标识内容应包括品名、规格、材质、炉(批)号、生产厂日期、到货日期、检验状态等。

3.4 标识方法用标签、标牌或记录，可视具体情况选用。 3.5 标识管理;进入现场的物资由物资部进行标识，投入使用后由使用部门进行管理。施工中自产的半成品、成品由生产班组自行标识。分批出库、出场的物资应以发料单或技术证件复印件加盖印章的形式转移标识。对有可追溯性要求的产品的标识必须控制和记录。标明产品出库时间，使用单位，工程部位、技术文件号、试验单号等内容。

3.7 已检验和试验的物资应明确标识其检验状态“合

4 格”或“不合格”或“待检”，并分开存放。验收合格的物资应及时办理入库手续，不合格的须进行标识，隔离存放，做好记录，防止错用误用。

4、物资保管、储存制：

4.1规划地势适宜、布局合理、物流有序，符合防火、防水、防雷、防盗、防变质要求的仓储设施，有利于施工生产、物资进出收发，减少搬运和储存中的损耗。

4.2 按物资的性能、品种分别放入仓库或料棚、料场，堆垛或上架进行保管，针对不同地区的自然环境对物资选择适宜的保管防护方法，确保物资在保管期间内不发生或尽量少发生物理、化学变化。

4.3水泥保管应按品种、标号、厂家、出厂日期分别堆码存放，做到“先进先出”、“先散后整”、实行无受潮无变质保管。

4.4大堆料存放场地要平整压实，便于收方计量，防止流水冲刷和污染，尽量减少二次倒运。

4.5 易燃易爆危险化学品必须设专人专库管理，严格执行危险化学物品保管制度，建立《危险化学物品清单》及所储存物品的《应急预案》，责任落实到人。

4.6 危化品仓库的建立必须与当地公安部门协商，呈报申请书，按照危化品储存仓库要求，经当地公安部门批准验收颁发储存许可证后使用。

4.7 危化品的堆放储存，应按不同品种、进入日期、使

5 用有效期分别堆码，码垛要平稳、整齐，按规定要求隔离保管，不得混放。注意防火、防爆、防潮、防冻、防高温、防盗。

4.8 危化品库保管人员必须持证上岗，必须建立严格的出入库审批、检查、登记制度;核查发放品种、规格、数量是否相符，必须做到日清月结，帐、卡、物相符。

4.9 在用低值易耗品及防护用品，应根据有关规定配臵及报废，建立个人保管使用卡片，损坏或丢失按规定赔偿。

4.10 物资储存、保管、搬运过程，要符合“三标一体”要求。物资在保管、搬运过程中要防止包装破损，降低扬尘、噪音等对环境的污染和影响，加强搬运人员的防护措施，按规定配臵相应的劳保用品。

4.11 物资包装废弃物应及时妥善清理，有再用价值的应回收、加工、利用。废弃物按规定分类处理，危化品外包装物应按规定及时妥善处臵，不得乱丢乱放，避免环境污染及危险事故的发生。

4.12 施工现场物资储存实行日清月结制度，坚持“先进先发、出陈存新”的原则，收发正确及时，帐、卡、物相符。财务帐、物资帐、长帐相符。

4.13 料库应根据业务需要配备必要的衡器和量具，定期检验校对，保证计量准确。

4.14 加强物资库场的看护巡守，预防物资在仓储过程发生火灾等事故，保证物资完好无损，及时齐备供应。

6

第四篇：工程主要原材料、构配件及设备审验制度

原材料、构配件及设备是工程建设的物质条件，其质量情况直接影响到工程质量。为了做好工程主要原材料、构配件、设备的进场质量审验，特制定本制度。

1. 主要原材料包括砖、砂、石子、水泥、防水材料、装饰材料、钢材、塔材、导地线、光缆、金具、瓷瓶、电缆等。 2. 构配件包括混凝土电杆、混凝土预制件、钢构件等。 3. 设备指变电安装的一次设备、二次设备、通讯、远动、载波及消防设备等。

4. 对原材料和构配件的审验

1) 工程项目开工前施工单位应填报《工程材料/构配件/设备报审表》，并将供应厂家生产许可证、产品合格证、质保书、试验报告等有关资料报送项目监理部审查;

2) 材料进场时，应进行外观检查，对批量供应的材料应按规定抽样检验。外观检查或抽样检验不合格不准进入工地，进入工地的要及时运走。对进入现场的材料应及时标识，避免规格、品种混淆;

3) 工程中所用的构配件，必须具有厂家批号和出厂合格证。构配件进场时应进行外观检查和几何尺寸校核，批量进货应按规定的方法进行抽样检验;

4) 外观检查应按国家及行业有关规定执行;抽样检验的抽样按有关要求进行，送往有质资等级的实验室进行检验。外观检查和抽样检验均需有监理人员见证并签字认可。 5. 设备开箱检验主要程序

1) 设备开箱检验首先应成立由建设、施工、监理单位(必要时商检、保险部门)的技术、物质等各方面人员组成的开箱检验小组;

2) 对于进口设备，项目监理部应会同建设单位组织有关人员编写《进口设备开箱检验大纲》;

3) 项目监理部应协调各有关单位或部门编制书面开箱检验整体计划;

4) 开箱前应准备好开箱检验记录用的各种图表，并督促施工单位准备好必要的开箱工器具和场地;

5) 施工单位根据施工安装需要，填写《工程材料/构配件/设备报审表》报项目监理部;

6) 项目监理部接到《工程材料/构配件/设备报审表》后，会同建设单位召集开箱检验小组进行开箱检验，并对开箱检验结果在《设备开箱检查记录》上签署意见;

7) 开箱检验小组必须依据供方提供的装箱单、运单、提货单等核对商品数量、型号、规格，并与订货的合同核对，实施检验大纲，检查各必检项目，以防遗漏、误发和其它不正常情况发生。开箱检验应做好详细记录;

8) 如发现残、损、短、溢应分析原因，做好文字记录并拍照。凡要提出索赔的箱件，要妥善保管，以供日后复验; 9) 检验结束后，由施工单位将设备缺陷汇总并填报《设备缺陷通知单》，报项目监理部;

10) 项目监理部会同建设单位在《设备缺陷通知单》上签署意见后，交设备采购合同单位，由其督促供货厂家消缺处理;

11) 供货厂家对设备缺陷处理后，再次填写《工程材料/构配件/设备报审表》，报项目监理部，项目监理部会同建设单位(或设备采购合同单位)、施工单位组织第二次检查、验收; 12) 项目监理部应协助建设单位将检验的最终结果写成《检验报告》;对进口设备应将《检验报告》报送商检局出证，将《商检证书》的正本交采购单位合同管理人员，副本交采购单位检验人员留存;

13) 需要索赔时，合同管理人员应及时向外商索赔;

14) 设备开箱检验完毕后应做好记录并妥善保管，对暂不使用的设备，应恢复原包装，不得撤出衬垫，以保持设备完好; 15) 对于不合格品应作出明显标识，并应同合格品分开保管。

第五篇：工程建设设备、材料入库、出库及退库管理规定

一、采购物资到货后，在没有正当理由(如无计划随货材料不全等)的情况下，必须在规定的期限内进行验收。

二、采购人员需向仓库保管人员提供物资合同等文件，并参与仓库管理人员组织的设备、材料验收，参与验收的人员需在相关文件上签字，设备验收时必须由设备技术人员、采购人员、资料员、仓管人员等相关人员参加。

三、验收合格的物资必须在当月办理完入库手续，以保证物资的出库使用及当月的成本核算。

四、设备、材料入库时必须要有完备的设备、材料随货资料和验收单，并与合同核对无误。

五、出库的物资要坚持当面交接，而且数量要准确，出库单的规格型号要清楚正确，签字齐全。出库单必须按照要求注明所有规定的内容。

六、保管人员对库存物资的数量、规格型号，存放位置要清楚明了，并做到帐物一致。

七、施工完成后的工程剩余料，在施工单位提出要求后，仓库需按要求做退库处理，退库的物资需保证没有使用过，不锈蚀、不损坏，完好的保证了物资的使用价值。随货资料齐全。

八、所有退库的物资按照出库时的价格计算退库金额。