制度是反映和把握规律的重要形式，制度是机制的外在形式,机制是制度的核心内涵。今天小编为大家精心挑选了关于《公司工资发放制度》，仅供参考，希望能够帮助到大家。
第一篇：公司工资发放制度
公司薪酬制度(工资发放)
公司薪酬制度：
岗位薪酬(元/月) 岗位类别 一级 二级 三级 交通补贴 (元/月) 餐费补贴 (元/月) 通讯补贴 (元/月) 合计 (按一级) (元/月)
总经理 咨询部部长 办公室主任 业务主管 市场主管 文员 库管 出纳 会计
3500 2500 2300 2200 2200 1800 1800 2000 2500
45 45 45 45 100 45 45 45 45
100 100 100 100 100 100 100 100 100
200 50 50 100 -
1、市场主管：岗位薪酬+业务提成，业务提成的计算：每年征集 新项目的数量以 30 个为准，项目期(4 月-6 月为一期，8 月-10 月为 二期)征集的项目数(以签订合同数为准)不少于 9 个，其他月份不 少于 2 个，每超出标准一个提成 200 元。
2、业务主管：岗位工资+奖金，奖金计算方法为申报项目数为 3 个/人/月， (修改申报的 3 个项目按一个计算)超出标准一个奖 200 元，以此类推;另征集(以签合同为准)项目一个奖 200 元。
3、公司人员兼职库管、出纳及市场主管，在原有工资的基础上 加上 200-300 元工资。
4、年终奖金的发放： 由总经理依据公司情况及员工的能力和表现进行奖金的制定。
5、本办法自颁发之日起试行，试行期三个月，三个月后根据实 际情况做相应调整或正式实施。
第二篇：工资发放制度
员工工资发放程序与制度
1. 每月1号个部门主管将上月考勤及报工表报至办公室，办公室根据上报的考勤情况及考勤机对员工进行双项考勤。
2. 本部门经理及主管人员对本月工资进行确认，确认无误后签字;如对工资有任何异议与上级管理人员进行沟通，上报至办公室。任何个人不得私自与办公室人员进行沟通。
3. 经部门领导等确认的工资表交回至办公室。
4. 办公室将数据整理，核对后交至财务室审核。
5. 财务室审核结束后送达刘总审批并签字。
6. 刘总签字结束后呈送丁总进行审批并签字。
备注：1.工资必须本人领取，不可由他人代领。
2.当月无论病、事假超过3天(包括3天)本月不享受公休。
3.任何人对当月工资表进行签字确认后，既以签字确认为准，否则当事人
承担责任，谁签字谁负责，导致工资有误人员每次罚款20元。
4.此制度经各部门领导签字后生效
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第三篇：工资发放管理制度
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工资发放管理制度
编制单位：青岛卓海建筑劳务有限公司
编制时间：2016年8月20日
工资发放管理制度
一、目的
为明确工资计发操作流程，保证工资发放的准确、及时、无误，根据公司实际情况特制定本制度。
二、职责
1、财务部会计负责监督并执行此制度，出纳负责工资发放。
2、主管部门负责监督并执行此制度。
三、适用范围 适用于所有员工。
四、内容
1、每月20号前为工资发放时间，如遇节假日则根据实际情况提前或延迟发放。
2、项目部部于每月3号前将本公司上月的考勤资料，统计汇总交予财务部会计。
3、财务部会计负责所有人人员工资的造册，于每月5号前交予董事长审批。
4、董事长签批后，财务部会计在每月8号将工资表送交出纳，出纳确保在每月15号将上月工资发放到员工工资卡中。
5、工资发放到员工工资卡中后，财务部出纳须在每月发工资的前一天或后一天将员工上个月个人工资条发放到员工手中。
6、离职员工在正式办理离职手续后，可在下月发放工资时领取当月工资。
五、扣除项目
1、扣除个人所得税。
2、扣除法定必须代为扣除的有关个人的其它保险类费用。
3、扣除公司内部考勤制度中违规项。
六、工资误算、误法管理
1、工资误算、误发时，行政部和财务部必须在发现后立即纠正。
2、因误算、误发而超付的工资，行政部和财务部可向员工行使追索权。
3、因误算、误发而少付的工资，员工本人向行政部提出申请，由行政部和财务部负责查实。如属实，因误算而少付的由行政部出具证明;因误发而少付的由财务部出具证明。证明经董事长签批后，给予员工补发。
七、工资资料的查阅及保管
1如员工对自己的工资存有疑问,原则上应在工资发放后的五日内持工资存折或工资条到出纳员处查询。特殊原因不能及时查阅的,可在一个月内到财务部申请查阅。
2、员工只可以查阅自己的工资,不可以任何理由代他人查阅。
3、每月的工资发放资料由财务部会计编制凭证进行相关的账务处理。
4、财务部月末进行系统的审核后,将工资发放资料加密在财务部长期保存(如若需要查看需向董事长提出申请签字同意后方可查询)
青岛卓海建筑劳务有限公司 2016年8月20日
第四篇：工资发放管理制度
一、目的
为了规范公司薪酬发放程序和操作流程，充分调动员工的积极性、创造性，发挥激励与约束相结合的作用，保证工资发放的准确、及时、无误。结合公司实际特制定本制度。
二、职责
1、财务部会计负责监督并执行此制度，出纳负责工资发放。
2、行政人事部负责监督并执行此制度。
三、适用范围 适用于公司员工。
四、工资结构
1、员工工资由岗位固定工资、绩效工资、福利津贴、销售提成四部分组成。
2、岗位固定工资是根据员工的职务、职业资历、学历、专业技术资格等因素确定的、相对固定的工作报酬。这部分工资是员工完成岗位工作任务时才予以发放。
3、绩效工资是根据员工的工作业绩、技能、态度综合表现及公司对员工的各项指标考核后予以发放。
4、福利津贴包括：伙食、通讯、交通、差旅等其它补贴，是为了补偿员工特殊或额外的劳动消耗和因其它特殊原因支付给员工的津贴。
5、销售提成是公司根据每月的经营效益给予员工的激励金;
五、扣除项目
1、扣除法定必须代为扣除的有关个人的其它保险类费用。
2、扣除公司内部考勤制度中违规项和扣款(含借款、罚款等)。
六、工资内容
1、每月10号为工资发放时间，如遇节假日则根据实际情况提前或顺延发放。
2、工资计算以月为计算周期。月平均工作日为26天，若需计算日工资，即：日工资额=当月工资/26;
3、实发工资=应发工资-扣除项目;
应发工资=岗位固定工资+绩效工资+福利津贴+销售提成
3、行政人事部于每月5号前将本公司上月的考勤资料，统计汇总交予财务部会计。
4、财务部会计负责公司人员工资的造册，于每月8号前交予总经理审批。
5、总经理签批后，财务部会计在每月9号将工资表送交出纳，出纳确保在每月10号将上月工资发放到员工工资卡中。
6、工资发放到员工工资卡中后，财务部出纳须在每月发工资的前一天或后一天将员工上个月个人工资条发放到员工手中。
7、新入职员工和离职的员工，其当月工资的结算均按照日工资的方式计算。
8、离职员工在正式办理离职手续后，可在下月发放工资时领取当月工资。
七、工资误算、误法管理
1、工资误算、误发时，行政部和财务部必须在发现后立即纠正。
2、因误算、误发而超付的工资，行政部和财务部可向员工行使追索权。
3、因误算、误发而少付的工资，员工本人向行政部提出申请，由行政部和财务部负责查实。如属实，因误算而少付的由行政部出具证明;因误发而少付的由财务部出具证明。证明经总经理签批后，给予员工补发。
八、工资资料的查阅及保管
1如员工对自己的工资存有疑问,原则上应在工资发放后的五日内持工资卡或工资条到出纳处查询。
1、员工只可以查阅自己的工资,不可以任何理由代他人查阅。
2、每月的工资发放资料由财务部会计编制凭证进行相关的账务处理。
4、财务部月末进行系统的审核后,将工资发放资料长期保存
第五篇：酒店员工工资发放制度
1.0 目的
规范员工工资发放程序,确保员工能及时、如数、安全地领取工资。
2.0 适用范围
XX物业管理公司员工的工资发放工作
3.0 工作职责
3.1行政部负责员工工资计算和《工资发放表》和《绩效考核表》的编制。
3.2财务部负责 《员工工资发放表》和《绩效考核表》的审核。
3.4总经理负责《工资发放表》和《绩效考核表》的审批。
4.0程序要点
4.1财务部每月25日发放上月21日一本月20日的工资,遇节假日提前至节假日前发放;
4.2 财务部出纳根据审批手续完整的《员工工资发放表》在每月25日前将员工工资表交公司开户银行发放;
4.3新入职的员工由财务部出纳根据人事部提供的员工个人资料及身份证复印件向开户银行申请办理工资代发存折;
4.4 新办的工资发放存折原则上在25日前由员工本人到出纳处签名领取
4.5 存折原则上禁止他人代领,如有特殊原因确需他人代领的,代领人必须在领取时出具被代领人的书面委托书、代领人及被代领人的有效身份证原件,出纳员将双方身份证复印后留存;
4.6 员工可在每月25日到出纳处领取工资清单;
4.7离职员工工资的计算与发放。
4.7.1离职员工凭审批手续完整的《员工离职表》到财务部结算工资。
4.7.2财务部会计根据《员工离职表》、《考勤表》依照员工工资计算公式在一个工作日内计算该员工工资。
4.7.3离职员工填写领款单,报本部门、财务部、总经理审批后,到出纳处领取工资。