第一篇：集团公司采购管理规定
水务集团公司采购管理规定
第一条 为了规范集团公司货物、工程建设和服务项目采购管理工作，完善采购管理监督机制，确保采购工作规范、有序、高效、廉洁运行，根据《中华人民共和国招投标法》等相关法律法规，结合集团公司实际,特制定本规定。
第二条 本规定所指的采购为企业自筹资金采购,涉及政府资金的采购依据相关法律法规及政策执行。
第三条本规定所指的货物包括建设工程、生产经营、行政办公、后勤服务等使用的各类物资设备;工程建设包括建筑构筑物施工、安装工程、修缮和养护工程、装饰装修工程等各类工程项目;服务项目包括生活、评估咨询、物业管理、环境卫生、信息技术、车辆事务等各类服务项目。
第四条物资(工程)采购中心(简称采购中心)是集团公司采购工作的业务管理部门。
第五条 采购活动必须遵守国家法律、法规和采购程序，遵循“公开、公平、公正”的原则，选定符合要求、性价比较高的货物、工程建设和服务项目供应商。
第六条有下列情况之一的根据招投标法及有关规定执行：
1、人员生命、财产遭受危险，需紧急采购的;
2、因自然灾害等不可抗力因素，需紧急采购的;
3、生产经营中突发情况所需应急采购。
第七条 集团公司根据采购情况，成立由采购部门、综合部、纪检监督部门和使用单位组成的采购工作小组，开展采购工作。采购小组应当由3人或3人以上单数人员组成。
第八条 采购流程 使用部门提出计划→计划审批→采购方式选定→确定施工(或供货)方→签订协议→验收(入库)
第九条采购标准及方式：
1、工程建设类项目采购金额在200万元及以上、货物和服务项目单项或批量采购金额达到100万元及以上的必须公开招标。
2、工程200万元以下50万元(含)以上和货物、服务100万元以下30万元(含)及以上的，委托第三方代理公司或采购小组进行采购。
3、工程50万元以下和货物、服务30万元以下，采购小组可采用竞争性谈判、竞争性磋商、询价、单一来源采购等方式采购。
4、生产中急需配件且金额在1万元以下，实行报批制度,仓库未储备的可以直接采购。
5、经批准的其他方式。
第十条采购计划审批权限：工程10万元以下和货物、服务5万元以下由分管领导审批;工程10万元(含)以上和货物、服务5万元(含)以上由董事长审批。
第十一条集团公司纪律监督部门是采购工作的监督专职机构，全面负责采购的监督工作。
第十二条 对在采购中贪污受贿、弄虚作假、徇私舞弊、玩忽职守和侵害集团公司利益的人员给予党纪政纪处分;对违法违纪情节严重构成犯罪的移送司法机关依法追究刑事责任。
第十三条 本制度由水务集团公司负责解释。 第十四条 下属子公司可参照本制度执行。 第十五条本规定自发布之日起实施。
第二篇：公司采购流程管理制度 为了提高公司采购效率
公司采购流程管理制度 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司 对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制 订本制度。
一、请购及其规定 1.请购单的要素 完整的请购单应包括一下要素： (1)请购的部门; (2)请购物品所属项目; (3)请购的用途; (4)请购的物品名; (5)请购的物品数量; (6)请购的物品规格; (7)请购物品的样品、图片或详细参数资料等; (8)请购的物品的需求时间; (9)请购如有特殊需要请备注; (10)请购单填写人; (11)请购部门主管; (12)请购单审核人; (13)财务审核人; (14)公司总经理。 3.请购单及其提报规定 (1)请购单应按照要素填写完整、清晰 ，由公司领导审核批准后报采购 部门; (2)固定资产申购按照附表一(固定资产购置申请表)的格式进行填写提 报; (3)其他材料设备及工程项目申购按照附表二(物资采购申请表.)的格式 填写提报; (4)日常零星采购按照公司印制的按照附表三(物资采购审批单)的格式 填写提报; (5)请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份; (6)涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该 清单的电子文档也需一并提交; (7)遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其 他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。 (8)如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作 出书面说明。 (9)请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。 4.公司物资请购单的提报部门 (1)公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门 提报; (2)公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办 公室提报; (3)公司各部门专用的物资由各部门自行提报。
二、请购单的接收及分发规定
1、请购的接收要点 (1)采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、 清晰，检查请购单是否经过公司领导审批; (2)接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购， 图片或详细参数资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则; (3)通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存; (4)对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。
2、请购单的分发规定 (1)对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理; (2)对于紧急请购项目应优先处理; (3)无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门; (4)重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。
3、采购周期的规定 (1)常规商品采购周期在 7 天，， (2)遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略，紧急采购 商品周期在 3 天时间;
三、询价及其规定 1.询价请应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技 术要求，遇到问题应及时的与请购部门沟通; 2.属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购; 3.对于紧急请购项目应优先处理; 4.所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价，原则能不通过其代 理或各种中介机构询价; 5.对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替 代品; 6.遇到重要的物资、项目或预估单次采购金额大于 10 万的采购情况，询 价前应先向公司相关领导汇报拟邀请报价或投标单位的基本情况，按照附表四 (拟报价/招标单位名单)的格式提报公司领导批准方可询价或发放标书; 7.询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价; 8.除固定资产外单次采购金额在 1 万元以下项目可以自行采购;单次采购 金额预算金额在 1 万元以上的所有项目都应要求至少三家上的供应商参与比价 或招标采购，比价或招标项目应至少邀请四家以上单位参与;单次采购金额预 算价格在 20 万元以上的项目应由采购部组织招标，公司相关领导参与监督;单 次采购金额预算价格在 100 万元以上的项目由公司领导决定是否委托第三方机 构代理招标; 9.比价采购或招标采购所邀请的单位均应具备一定资质和实力，具有提供 或完成我公司所需物资和项目的能力; 10.比价采购或招标采购应按照附表五(材料或设备询价表)的格式或拟 定完整的招标文件格式进行询价; 11.在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。
三、比价、议价 1.对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认; 2.对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他厂商的价格最低， 所报价格的综合条件更加突出; 3.收到供应单位第一次报价或进行开标后应向公司领导汇报情况，设定议 价目标或理想中标价格; 4. 重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力， 资质进行验证和审查， 如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等; 5.参考目标或理想中标价格与拟合作单位或拟中标单位进行价格及条件的 进一步谈判。
四、比价、议价结果汇总 1.比价比价、议价汇总前应汇报公司相关领导，征得同意后方可汇总; 2.比价、议价结果汇总应按照附表六(比价/招标汇总表)的格式完整列 出报价、工期、付款方式及其他价格条件、列出拟选用单位及选用理由，按照 一定顺序逐一审核; 3.如比价、议价结果未通过公司领导审核应进行修改或重新处理。
五、合同的签订及其规定。 1.合同 合同是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。依法成立 的合同，受法律保护。广义合同指所有法律部门中确定权利、义务关系的协议。 目前我们的采购工作主要涉及工矿产品买卖合同。 (1)合同正文应包含的要素 1) 2) 合同名称、编号、签订时间、签订地点; 采购物品/项目的名称/、规格、数量/工程量、单价、总价及合同总 额，清单、技术文件与确认图纸是合同不可分割的部分; 包装要求; 合同总额应含税，含运达公司的总价，特殊情况应注明; 付款方式; 工期; 质量保证期; 质量要求及规范; 违约责任和解决纠纷的办法; 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 双方的公司信息; 11) 其他约定。 (2)合同签订及其规定 1)如涉及到技术问题及公司机密的，注意保密责任; 2)拟定合同条款时一定要将各种风险降低到最低; 3)为防止合同工程量追加或追加无依据，打包采购时要求供货方提供分项 报价清单; 4)遇货物订购数量较多且价值较大或难清点的情况时务必请厂商派代表来 场协助清点; 5)质保期一定要明确从什么时候开始并应尽量要求厂商延长产品质保期; 6)详细约定发票的提供时间及要求; 7)针对不同的合同约定不同的付款方式，如设备类的合同一般应分按照预 付款、验收款，调试服务款、质量保证金的顺序明确付款额度、付款时间和付 款条件等 8)与初次合作的单位合作时，应少付预付款或不付预付款; 9)违约责任一定要详细、具体; 10)比价/招标汇总表巡签完毕后方可进行合同的签订工作; 11)合同签定签应按照附表七( 合同审查批准单)的格式对合同初稿进行巡签 审查; 12)合同巡签审查通过后应由公司领导签字，加盖公司合同章方可生效; 13)签订的所有合同应及时报送财务部门。
六、付款及合同执行 1.付款规定 (1)所有已签订合同付款时应参照公司《修造船公司材料采购付款及报销 流程 V1.修改版》及《修造船公司资金支出审批及报销签字权限及管理制》中的 相关规定执行; (2)按照进度付款的采购项目必须确保质检合格方可付款; (3)按照贵司规定和合同约定达到付款条件的合同在付款时应填写附表八 (资金支出审批单)或附表九(付款审批单)，该审批单巡签完毕后提交财务 部付款; (4)财务部门在接到付款审批单后应在 3 天内付款，以免影响合同的执行 和供货周期，遇特殊情况限延期付款的应及时的通知采购部并汇报公司领导。 2.合同执行 (1) 已签订合同由采购部项目负责人负责跟进，由采购部负责人进行监 督，如出现问题，采购部应及时提出建议或补救措施，并及时通知请购部门及 公司领导; (2)已签订的合同在执行期间，应及时掌握合作单位对于合同义务和责任 的履行情况，跟踪并督促其保质保量，按时履约; (3)合同在履行期间应按照上方约定严格执行合同，遇未尽事宜应及时协 商并签订补充合同;
七、报验与入库 1.报验 (1)供应单位已经履行完毕的合同，采购部应及时的通知质检部门进行验 收; (2)对于不同类型的合同的标的物的验收标准参照公司质检部门的相关规 定执行; (3)达到质检和报验条件的合同标的物应在第一时间报请质检部门进行质 检、验收; (4)质检部门在接到采购部报验通知后应及时报验，并出具报验结果证明 书，对于质检不及时延误生产部门使用或不能入库的情况质检部门应负主要责 任; (5)用于公司生活和办公的物资不在公司质检部质检范围之内。 2.入库 (1)公司所有的生产材料、设备及外协加工件入库前均应通过质检部门的 检验或验收; (2)合同标的物在运达公司后采购部应及时通知请购部门，由请购部门及 时安排卸货与搬运; (3)质检部门未及时验收的合同标的物，仓库在收到送货清单后应将其作 为暂存物资接受; (4)质检部门已经验收的产品仓库应及时的入库，并及时出具入库清单; (5)外协加工件应按照原材料入库; (6)质检合格后的固定资产及服务按照公司财务规定不入库。 附表一 固定资产购置申请表企业名称：申请部门 购置资产名称 预算单价 编号：申请时间 购置数量 预算金额 购置原因： 购置后效益分析： 部门负责人 分管领导 分管财务副总 总经理 年 月 日 附表二 附表 二 采 购 申 请 表申请部门： 填报日期： □服务 年 月 日 采购类别：□设备 □材料 □工程 购置原因：序 号 名称 规格型号 /工程概况 数量 /工程量 □低值易耗 □其他 估价(总价) 交货期 /工期 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 备注： 编制人： 部门经理： 分管副总： 采购副总： 财务副总： 总经理： 附表三 附表 三 物资采购审批单部门名称序号 项目名称 规格 单位 年月日数量 单价 金额 审批 备注 总经理： 财务副总 分管副总： 财务审核： 合计金额大写： 经办人： 部门负责人： ￥： 复核人： 附表四 拟报价/ 拟报价 /招 标单位名单单位名称： 填报日期： 年 月 日 序 号 1 2 3 4 5 投标单位名称 资质情况 业绩情况 联系人 电话/ 电话/传真 手机 电子邮箱 备注 经办人： 采购部： 技术副总： 采购副总： 财务副总： 总经理： 附表五 附表 五材料(设备) 材料(设备)询价表日期：年 月 日序号 1 需求单位：规格型号 单 位 数量 单价 小 计 备 注 材料名称 2 3 4 5 6 7 合计： 报价单位(盖章)： 供货 周期 供方 信息 联系人 邮箱 办公地址： 公司名称： 商务： 联系人 需方 信息 邮 箱 办公地址： 邮 技术： 电话 电话 付款方式 传真 公司网址 传真 公司网址 编： 备注：1.本报价含 17%的增值税，含运费; 2.本单只做询价用，非正式订单。 附表六 附表 六比价/招标汇总表企业名称：物料 名称 规 格 单 位 包装 标准 公司名称 制表时间：一次报价 二次报价 年 月工期 日付款 方式 联系人 选定 厂家 采购部意见： 采购部意见： 经办人： 采购部： 技术副总： 分管副总： 财务副总： 总经理： 备注： 附表七 附表 七 合同审查批准单合同编号: 合同名称： 合同标的物： 产品(承揽)单价/合同总额： ￥： 元(人民币： 元整) 。 招(评)标情况： 详见报价及合同。 合同洽谈人： 公司律师意见： 技术副总意见： 分管副总意见： 分管财务副总意见： 公司总经理意见： 附表八 附表 八 资金支出审批单部门名称序号 项目名称 支付依据 合同金额 已付金额 申请金 额 年 月审批 日备注 总经理： 财务副总 分管副总： 财务审核： 合计金额大写： 经办人： 部门负责人： ￥： 复核人： 附表九 附表 九 付款申请审批单合同编号: 合同名称： 付款依据： 合同金额、已付款额：申请付款方式、付款金额： 合同金额：￥ 已付款额：￥ 申请付款金额：￥ 本次申请付款大写： 元; 元; 元; 质保金: ; 合同洽谈人： 分管副总意见： 财务副总意见： 总经理意见：
第三篇：公司物资采购管理规定
XXX有限公司
物资采购管理规定
第一章总则
第一条为保证公司采购物资质量，节约物资采购成本，提高物资采购效率，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司物资采购全过程。
第二章物资采购供应职责
第三条公司的物资采购管理工作由市场部物资采购中心统一负责。采购物资包括公司生产所需原、辅材料、维护物资、维修物资、技改项目及其它非生产所需物资。
第四条所有物资的采购必须在公司发布的《合格供方目录》中选取供货方。
第五条市场部物资采购中心实行物资采购全过程各环节相互配合、相互监督、分段管理模式，生产计划与采购、质量检验与采购、价格审核与采购、合同审核与采购、货款支付与采购等职责分离。
第三章物资需求计划编制、审核与提报
第六条每月月初工艺计划部根据当月生产计划、设备维护维修需要以及管理需求编制物资需求计划，报公司分管副总经理审核。审核后的物资需求计划报市场部物资采购中心执行。
第七条物资需求计划中有专门技术要求的，技术质量部应提出最终技术条件，随物资需求计划一并报采购中心，在物资采购过程中技术质量部负责协同采购中心完成物资技术谈判、物资技术协议的签订和技术评定工作。
第四章采购计划编制与审批
第八条市场部物资采购中心对审批合格的物资需求计划进行库房清查。经查库确系不存在或库存不足的，由市场部物资采购中心分类编写物资采购计划，经市场部负责人、分管副总经理审核、总经理审批后送交财务部。
第九条生产急需物资经总经理批准后，采购中心可先询价采购，物资采购计划报批手续必须在三个工作日内补齐。
第五章供应商选择与考核
第十条合格供方的考核、评定及控制
市场部物资采购中心组织技术质量部、工艺计划部、生产部、财务部等职能部门对供应商进行考核、评估、优选，建立公司供应商档案和台帐。
(一)合格供方的考核、评定过程
1. 市场部物资采购中心根据公司生产物资现有供方和待开发的供方，在满足合同保证、供货能力、质量能力、资信能力的条件下进行摸底考察，提出初选供方单位。
2. 市场部物资采购中心组织公司技术质量部、工艺计划部、生产部、财务部等部门对供方的质量管理体系认证资格、在同行业中的业绩、执行产品标准、质量等级、法人资格、企业规模、履约能力、企业资信、企业财务状况等相关能力等方面做出评价。
3. 市场部物资采购中心组织评审小组根据综合评价资料或实地调查结果，进行分析、评审，确定合格的供方，报公司总经理或董事长批准。
(二)合格供方的控制
1. 市场部物资采购中心在合格供方目录中选择供货方，并对合格供方的资金运作情况、执行能力等多方面进行动态管理。
2. 市场部物资采购中心每年须组织评审小组进行一次合格供方的评定，对上一年质量过硬、供货及时、服务周到的供方应予以肯定，继续进入本年的合格供方目录。
3. 相关部门验证采购产品首次发现不合格品时，通知供方暂停发货，并按不合格品的有关规定处理，合格供方一年内两次出现不合格产品时，取消其合格供方资格。
4. 合格供方须遵循诚信公平、货真价实的原则，及时供应性价比合理的物资，经查实一年内合格供方恶意虚高物资报价三次以上，取消其合格供方资格。
5. 合格供方与公司合作过程中，违反相关技术商务合同要求，出现产品质量问题、拖延交货时间影响我公司生产、技改的，应作好相应记录，由于供方的原因造成严重的质量责任事故，取消其合格供方资格。
6. 每年的合格供方目录经批准后于 3～4 月公布。
7. 重新进入合格供方的评定要求同新进入完全相同。
(三)合格供方资料管理
1. 市场部物资采购中心将合格供方名单目录汇编成册、归档统一管理。
2. 所有有关合格供方情况的活动必须记录存档并妥善保存。
第十一条公司其他部门不得指定供应商，审计监察室每半年检查一次，因指定采购造成经济损失的，要追究责任人的责任。
第六章采购价格的确定与控制
第十二条市场部物资采购中心密切跟踪市场行情，分析研究通用物资的成本构成与市场
价格变动趋势，建立价格数据库，作为确定采购价格的依据。
第十三条物资采购人员对包括采购价格、运输保险费用、物资使用寿命、后续维护费用等在内的物资采购的总成本进行分析比较，在满足物资功能与技术质量要求前提下，按性能与价格比最优和采购的总成本最低原则确定采购价格。
第十四条公司审计监察室、财务部对采购价格的确定进行监督。
第七章采购合同审批、签订与执行
第十五条批量或比较重要的物资采购必须签订采购合同。市场部物资采购中心根据确定的供应商与价格，依照经法律顾问审定的标准采购合同文本拟订采购合同，认真审查产品名称、产地、规格型号、质量技术要求、数量、单价及总金额、验收准则、付款方式、交货时间、交货地点、运输方式、违约及处罚、质量异议处理、签约地点及质量管理体系要求等条款。公司对采购物资有特殊技术要求时，由市场部物资采购中心协同技术质量部对物资的特殊技术要求所涉及的技术协议内容进行审查，对合同项目涉及技术的先进性和可靠性或适应性承担实质性审查职责。
第十六条财务部合同管理人员对合同审查后，交市场部物资采购中心负责人、公司分管副总经理审批，最后送总经理(或董事长)签订正式合同。合同标的金额在 30万元以内的由总经理签订，并向董事长说明，其余合同均需由董事长或董事长授权的人员签订。
对重大和复杂合同，需报经法律顾问审查，再送公司分管副总经理审批。
第十七条财务部负责合同的管理，建立合同台账。
第十八条物资采购人员、合同管理人员跟踪并监督合同的执行情况，合同执行完毕及时核销。
第八章运输及保险
第十九条市场部物资采购中心与确定的供应商在签订采购合同中必须确定物资运输方式及运输发生途耗、毁损、丢失的相关责任，并根据不同的交货方式确定保险责任。对运输和保险中发生的异常情况，要分清责任，分析提出处理办法，并追究责任。
第二十条市场部物资采购中心按照采购合同中确定的制造周期、交货时间、工程项目进度计划落实催交催运措施，监督合同按期执行。
第九章质检入库
第二十一条物资的入库验收须有物资采购人员、技术质量管理人员、库房保管员三方参加，按核准后的采购计划，对入库物资的数量、质量进行严格检验，做好相关记录。
第二十二条所有物资入库前，由市场部物资采购中心组织相关人员按物资采购技术协议或质量标准要求执行验收，发现不合格产品，应隔离、标识并做好记录，由市场部物资采购中心按不合格品处理程序进行处理。
第二十三条专业技术要求高的机器、设备及备件的入库验收由市场部物资采购中心组织相关采购人员、技术人员对设备的名称、数量、型号规格、随机备品备件、随机资料等逐项进行验收，完全符合合同中的各项要求后方能出具物资到货验收合格单。
第二十四条生产维修常用件、标准件由采购员、库房保管员进行数量和合格证的验证，做好物资入库记录，并对库存电子数据及时更新。
第二十五条物资的验收票据、合格证、计量单、机器设备随机档案资料等由采购员负责收集管理。全部技术资料由采购员负责交公司综合管理部档案管理人员归档管理。
第二十六条物资到货数量短交，采购员须要求供方及时补足，物资到货数量出现超交，采购员要及时汇报，并做好情况记录。
第二十七条物资验收质量不合格由市场部物资采购中心负责出具不合格品处置报告，公司分管组总经理批准后与供方协商，按照合同规定办理退货索赔等事宜。
第二十八条对符合要求的合格产品办理验收入库，限额内的数量损耗由财务部及时处理,无质量检验合格报告及外观检验不符合合同要求的不得办理入库,有超限额数量损耗的也不得办理入库。
第十章发票的审批
第二十九条市场部物资采购中心收到发票后，采购员持票到库房和保管员核对后在发票上经办人处签字，然后将入库单附后，交由物资采购中心负责人审核、公司分管副总经理审批后到财务部办理报销事宜。
第三十条财务部认真审核，根据业务内容进行相应的帐务处理。
第十一章货款支付、核算记账
第三十一条合同约定有付款方式的按合同约定付款;大宗、常用材料，当月供货，当月开票，隔月付款;低值易耗品按月结算付款。
第三十二条每月末市场部物资采购中心根据采购合同约定或公司相关的付款规定,编制月度付款计划。月度付款计划经公司分管副总经理根据月度资金会议决定审核批准后报财务部。
第三十三条财务部根据经过批准的付款申请支付款项，并进行账务处理。
第三十四条财务部应严格执行相关制度和规定，正确核算物资采购成本、库存成本，并进行相应的帐务处理;与仓库部门定期进行实物盘点，做到账、卡、物相符。
第十二章经营活动分析
第三十五条市场部物资采购中心定期汇总分析采购物资的数量、价格、质量状况、采购费用、供应商选择、需求计划的准确性、市场供应供需情况、价格走势等，提出采购建议和下一阶段的控制目标。
第三十六条
第三十七条 第十三章 本规定由市场部负责解释。 本规定自下发之日起施行。附则
第四篇：公司采购管理制度
篇一：公司采购管理制度
采购管理制度
第一章
总则
为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。
第二章
采购原则
1.采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。
2.采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。
3.一般日常办公用品及其它消耗用品由财务部和行政后勤人员负责采购。
4.急用、小金额采购可以口头向部门负责人、董事会领导汇报后先行购买，购回物品经行政人员验收后再到财务部报销。
5.采购时应尽量要求供应商开具发票，采购金额达500元以上(含500元)一律需出具发票。
第三章
采购程序
一、采购申请
1.采购前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量、需求日期及注意事项填写“采购申请单”。
2.紧急采购时，可在“采购申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。
3.若撤销采购，应立即通知财务部或行政后勤人员，以免造成不 必要的损失。
二、采购流程
1.采购经办人在“采购申请单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。
2.各采购经办人在采购之前必须把“采购申请单”交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。
第四章
采购经办人职责和行为规范
一、采购经办人职责
1.建立供应商资料与价格记录。
2.询价、比价、议价及定购作业。
3.所购物品的品质、数量异常的处理及交货进度的控制。
4.做好每次的采购记录及对帐工作。
一、采购经办人行为规范
1.采购经办人应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、议价、比价后填写“采购申请单”。
2.采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂;若因严重失职或违反原则做出不适当行为者，给予辞退，情节严重者提交公安机关处理。
第五章
附 则
一、各部门需要采购时，须按上述审批手续和流程采购执行。
二、本制度经董事会和总经理审批核准后实施。 篇二：公司采购流程管理制度制定方法
公司采购流程管理制度制定方法 公司采购流程图制定
为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，采购流程管理制度。
一、请购及其规定
1.请购的定义
请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。
2.请购单的要素
完整的请购单应包括一下要素：
(1)请购的部门;
(2)请购物品所属项目;
(3)请购的用途;
(4)请购的物品名;
(5)请购的物品数量;
(6)请购的物品规格;
(7)请购物品的样品、图纸或技术资料等;
(8)请购的物品的需求时间;
(9)请购如有特殊需要请备注;
(10)请购单填写人;
(11)请购部门主管;
(12)请购单审核人;
(13)采购副总审核;
(14)财务审核人;
(15)公司总经理。
3.请购单及其提报规定
(1)请购单应按照要素填写完整、清晰 ，由公司领导审核批准后报采购部门;
(2)固定资产申购按照附表一(固定资产购置申请表)的格式进行填写提报;
(3)其他材料设备及工程项目申购按照附表二(物资采购申请表.)的格式填写提报;
(4)日常零星采购按照公司印制的按照附表三(物资采购审批单)的格式填写提报;
(5)请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份;
(6)涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交;
(7)遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。
(8)如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。
(9)请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。
4.公司物资请购单的提报部门
(1)公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报;
(2)公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报; (3)公司各部门专用的物资由各部门自行提报。
二、请购单的接收及分发规定
1、请购的接收要点
(1)采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批;
(2)接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，图纸及技术资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则;
(3)通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存;
(4)对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。
2、请购单的分发规定
(1)对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理;
(2)对于紧急请购项目应优先处理;
(3)无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门;
(4)重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。
3、采购周期的规定
(1)单次采购金额预算在1万元以下的零星采购项目或预算在1万元以下可市区采购的物资及产品的采购周期不应超过5天;
(2)单次采购金额预算在1万元以上的项目比价采购，采购周期不应超过15天
(3)单次采购金额预算在20万元以上的项目采购部自行招标采购，采购周期不应超过40天;
(4)单次采购金额预算在100万元以上的项目可委托代理招标公司代理招标，采购周期不应超过60天;
(5)请购部门应按照以上(1)-(4)条中规定的时间提前提包请购单采购部如未能按时完成采购任务时应向公司领导说明原因;
(6)遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略;
三、询价及其规定
1.询价请应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应及时的与请购部门沟通;
2.属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购;
3.对于紧急请购项目应优先处理;
4.所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价，原则能不通过其代理或各种中介机构询价;
5.对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品;
6.遇到重要的物资、项目或预估单次采购金额大于10万的采购情况，询价前应先向公司相关领导汇报拟邀请报价或投标单位的基本情况，按照附表四(拟报价/招标单位名单)的格式提报公司领导批准方可询价或发放标书;
7.询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价;
8.除固定资产外单次采购金额在1万元以下项目可以自行采购;单次采购金额预算金额在1万元以上的所有项目都应要求至少三家上的供应商参与比价或招标采购，比价或招标项目应至少邀请四家以上单位参与;单次采购金额预算价格在20万元以上的项目应由采购部组织招标，公司相关领导参与监督;单次采购金额预算价格在100万元以上的项目由公司领导决定是否委托第三方机构代理招标;
9.比价采购或招标采购所邀请的单位均应具备一定资质和实力，具有提供或完成我公司所需物资和项目的能力;
10.比价采购或招标采购应按照附表五(材料或设备询价表)的格式或拟定完整的招标文件格式进行询价;
11.在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。
三、比价、议价 1.对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认;
2.对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他厂商的价格最低，所报价格的综合条件更加突出;
3.收到供应单位第一次报价或进行开标后应向公司领导汇报情况，设定议价目标或理想中标价格;
4.重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力，资质进行验证和审查，如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等;
5.参考目标或理想中标价格与拟合作单位或拟中标单位进行价格及条件的进一步谈判。
四、比价、议价结果汇总
1.比价比价、议价汇总前应汇报公司相关领导，征得同意后方可汇总;
2.比价、议价结果汇总应按照附表六(比价/招标汇总表)的格式完整列出报价、工期、付款方式及其他价格条件、列出拟选用单位及选用理由，按照一定顺序逐一审核;
3.如比价、议价结果未通过公司领导审核应进行修改或重新处理。
五、合同的签订及其规定。
1.合同
合同是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。广义合同指所有法律部门中确定权利、义务关系的协议。目前我们的采购工作主要涉及工矿产品买卖合同。
(1)合同正文应包含的要素
1) 合同名称、编号、签订时间、签订地点;
2)采购物品/项目的名称/、规格、数量/工程量、单价、总价及合同总额，清单、技术文件与确认图纸是合同不可分割的部分;
3)包装要求;
4)合同总额应含税，含运达公司的总价，特殊情况应注明;
5)付款方式;
6)工期;
7)质量保证期;
8)质量要求及规范;
9)违约责任和解决纠纷的办法;
10)双方的公司信息;
11) 其他约定。
(2)合同签订及其规定
1)如涉及到技术问题及公司机密的，注意保密责任;
2)拟定合同条款时一定要将各种风险降低到最低;
3)为防止合同工程量追加或追加无依据，打包采购时要求供货方提供分项报价清单; 篇三：公司采购管理制度
采购管理制度
一、目的：
为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购(以下统称为采购物品)。
三、职责权限
1、总经理负责采购管理制度的审批;
2、副总、财务总监负责采购管理制度的审核;
3、经营性固定资产、材料、配件等物品(物资)，非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源与后勤部负责。
四、采购原则
1、询价比价原则
物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
2、一致性原则：
采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。
3、低价搜索原则：
采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。
4、廉洁原则：
(1)自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。 (2)廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。 (3)严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
(4)加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。 (5)工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
5、招标采购原则：
凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由企管、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内(一年或半年)的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。
6、审计监督原则：
采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司《员工绩效考核制度》等进行处罚直至追究其法律责任。
五、采购流程
1、采购申请：
物品(物资)需求部门根据生产或经营的实际需要，由企管部负责采购物品每月25日前、由人力资源与后勤部负责采购物品每季度最后一个月25日前提出采购申请，填写《请购单》，请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。按采购申请流程，由各相关部门审批，经总经理批准后交人力资源与后勤部采购。各审核环节对采购申请提出议异者，应于2个工作日内将意见反馈给采购申请部门。
2、询价比价议价：
(1)每一种物品(物资)原则上需两家以上的供应商进行报价。 (2)采购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写《询价记录表》，按低价原则进行采购。
(3)属下列情况者，无须进行比价、议价：独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录。
3、样品提供和确认： (1)若须进行样品提供和确认的，须确定送样周期，由采购人员负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进行确认，必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。
(2)对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比较。
4、供应商选择：
(1)具有合法经营主体者。
(2)品质、交货期、价格、服务等条件良好者。 (3)信誉良好者。 (4)客户认可的供应商。 采购人员须建立供应商信息台帐。
5、合同签定：
(1)供应商经送样审查合格后，由人力资源与后勤部与选定的供应商签订合同。
(2)交易发生争执时，依据合同的核定条款进行处理。
6、进度跟催
(1)为确保准时交货，采购人员应提前采用电话、传真或亲自到供应商处跟催，以确保物品(物资)能适时供应。
(2)若采购物品(物资)无法在预定时间内交货的，采购人员须提前通知需求部门，寻求解决办法，并须重新和供应商确定新的交货期，并知会需求部门。
7、验收入库：
采购物品(物资)到公司后，属经营性固定资产、材料、配件等物品(物资)、非经营性固定资产、大宗劳保用品等经需求部门验收，办公用品等常用品经库管验收合格后，库管开具《入库单》，按流程办理入库手续。如验收不合格的，由验收部门通知人力资源与后勤部，2日内办理换(退)货手续。
8、对帐付款：
采购物品(物资)办理入库后，由采购人员凭《入库单》按合同或约定的付款方式办理付款手续。
六、考核：
凡违反本制度的人员，依照公司相关管理制度进行处罚。
请购单
申请单位：申请日期： 年 月 日
编号： 询价记录表
第五篇：华丽公司煤炭采购验收管理规定
煤炭采购验收管理规定
为加强公司的煤炭采购、入场、取样、化验、监督等管理工作，明确各相关部门人员的职责，确保公司利益，特制定本管理规定。
1 采购工作流程
1.1煤炭采购工作流程
锅炉车间向生产部提出采购计划——企管部按招投标程序邀标采购准备——邀标会议——开标结果报公司审批——供应部签订合同——领导审批合同---进货安排——验收入库——货款核算——入账结款 1.2邀标采购
1.2.1邀标采购工作由企管部负责。包括发出邀标函，组织开标会议等。
1.2.2提前动态掌握煤炭市场行情，广泛联系新、老煤炭供应商，保证合格供应商不少于三家，安排好煤炭邀标的通知、组织等工作。
1.2.3招标小组由总经理、副总经理、质检部、生产部、供应部、储运部、锅炉车间负责人等人员组成。
1.2.4履约保证金：参与邀标的各家供应商需提交10万元的履约保证金，如保证金未到账，取消竞标资格。保证金的形式是现金、支票、汇票等，应提前三天到达公司账户。未中标供应商的保证金在三日内汇往供应商账户。
1.2.5由招标小组对报价进行现场开标统一拆封。确定价格最低的商家进行二次报价，力求取得最低的采购价格。
1.2.6公司初步确定供应商后，形成意见表，与会人员签字上报公司招投标领导小组审批。 2合同签订及进货安排
2.1确定供应商后，由供应部打印合同文本，审批通过后，双方签字盖章合同正式生效。 2.2由供应部根据生产部提供的煤炭库存，及时通知供应商供货，同时通知公司有关部门煤炭到场的具体时间，企管部安排人员监督验收入库。 3 运输车辆管理
3.1供应部对当日及次日到厂的煤炭运输车辆进行合理安排，确保按计划供应。
3.2门卫对进厂车辆详细登记，包括供应商、煤种、车牌号、司机姓名、人数、进出门时间等情况。
3.3煤场管理员根据每天实际验收入库煤炭情况分供应商、车牌号、煤种、收货重量填报《煤炭收货明细日报表》，报送企管部。 3.4供应部每日对过磅单数据进行核对并保存记录，发现异常及时与煤炭供应商联系、沟通，协商处理。
3.5锅炉车间负责整个验收过程的监控，质检部与锅炉车间专管人员负责取样，并在煤样封口签字确认并用胶布封存。 4 船运煤炭现场检查
4.1接到运煤船到达石首口岸的通知后，由供应部及时通知质检部、企管部、锅炉车间相关人员进行现场取样，从船上的不同方位共同抽(取)煤样，每批至少取样三次，结果按平均值，同时锅炉车间对该批次煤样进行试烧。
4.2质检部煤炭取样人员由10人组成，每次取样人员由随机抽签确定，锅炉车间取样人员由车间主任随机指定。质检部取样与车间取样一并交企管部，企管部重新编号后交质检部检测。 4.3质检部将随机取得的煤样进行预处理时，应遵循以下规则： 4.3.1如该批次煤样中大夹石较多时，检测人员应将大夹石(≥500g)剔除，且应计算出该批次煤中大夹石所占的比例，并在出具的分析结果报告单时注明夹石比例。
4.3.2如该批次煤样中无大夹石，检测人员应将所取煤样全部破碎、混匀、缩分后按照Q/HCYJ03001-2002标准分析方法进行检测。
4.4煤碳船上取样和进厂煤样检测程序 4.4.1质检部将取得的船样分为两个样品后按四分法进行混匀、缩分和干燥(50℃干燥1小时)，然后与煤标准物质(从国家煤炭科学研究总院测试中心采购)同时进行样品测试，每个样品均做平行样，测试的煤标准物质与标准含量一致时，取试样的算术平均值报出检测结果。
4.4.2质检部检测人员对进厂的煤样每3-4车随机跟踪取样，约10～20车混匀缩分成一个样品，同上述船样测试方法一样，测试的煤标准物质与标准含量一致时，取试样算术平均值报出检测结果。
4.5根据运煤船只吨位，采取一次船上取样，锅炉试烧7车，若检测与试烧结果均合格时，方可启运。
4.6根据煤样检测的实际情况，质检部应在抽(取)煤样后6～12小时内出具抽(取)样结果。
4.7由于抽(取)煤样的时间推迟，煤碳检测结果在中晚班出具报告时，质检部应以电话或短信方式告之供应部、锅炉车间负责人及相关领导，以便确定是否继续启运煤炭。
4.8由于煤在启运过程中数量没有及时进行统计，质检部开具的临时分析结果通知单将没有吨位;待该批次煤全部启运回公司后，质检部将船上取样分析结果和每车跟踪取样的检测数据以算术平均值的结果报出，并出具正式的分析结果报告单。 4.9锅炉车间试烧煤炭结果确认试烧煤炭不合格，而检测结果未报出时，锅炉车间可向公司供应部提出拒绝进不合格的煤炭。 4.10到货检查标准
4.10.1雨天要求遮盖油布，晴天若车厢边缘有大量滴水则不予卸货，待无明显滴水、与客户协商现场扣吨位执行后方可卸货并取样验收。
4.10.2单车卸货过程中，发现质量异常(夹层颜色明显不一致、夹石、杂质多、水分重)停止卸货，电话反馈至企管部，待处理结束后方可开始卸货并取样验收。 5 煤炭过磅管理 5.1供应部负责安排好每日到厂车辆数量，企管部组织对运输车辆进行集中过磅，一批次进入厂区内的车辆控制不超过5辆。 5.2车辆上磅时企管部安排验收人员在磅秤边监督车辆过磅，监磅人员不到位，过磅员不得过磅。
5.3车辆上磅时供应商或其委托人须在现场，并需提供原发煤过磅单据或煤场过磅单据(含有货物名称、煤发吨数、供煤单位、车号)，没有原发煤过磅单据或煤场过磅单据不得过磅。 5.4车辆卸煤完毕后，由过磅员负责监督进行皮重过磅。上磅称重车辆重心要停在磅体中心线上、称重车辆及磅体上不得有人。
5.5过磅员严格核对煤种、车号、供应商等相关数据，对车辆皮重进行配对称重，开具过磅计量单。
5.6若因各种原因需对过磅计量单进行修改的，经企管部部长同意后重新开据，并在原过磅单上注明“作废”，禁止在原过磅计量单作任何数据修改。作废过磅计量单由储运部登记保存备查，不得私自销毁。
6 汽运煤炭现场取样
6.1车辆称重后由煤场管理员负责指挥到指定位臵卸车。质检部和车间按要求进行检验和取样，同时监督运输车辆有无放水、卸其他物体等影响车体重量现象的发生，发现异常情况及时处理并向企管部报告，再由企管部向公司领导汇报。
6.2每车煤炭在打开挡板卸车时，企管部组织验收成员(包括供方)进行目测，观看煤质优劣及干湿均匀度，质检部填写《煤炭检验单》，负责煤炭样品编号，采样人员进行取样。
6.3送样、接样人员签字确认，化验室对来样分为二份，一份用于化验室作理化分析，一份样品作为留样备查。
6.4当日所收煤炭样品分析数据须在次日规定时间内完成，并报送相关单位。
6.5汽运原材料现场取样：现场取样人员先看磅单，根据装载吨位，按每5吨选1个取样点的比例确定取样点个数(四舍五入，下同)，用铲车铲开，按对角线法在铲开的断面取样 (对不便于用铲车铲开的，在卸车2/3后，按车上、车下1：1的比例取样)，每点在离表层0.1m以下取样1-2公斤左右，单日批次合为一个样。对于单车里外质量明显异常的，单独取样分析。
6.6褐煤取样：每200包为一个取样单元，每批次取1-2个综合样，每个综合样约500g，单日批次合为一个样。质量明显异常的，单独取样分析。 7 样品确认
7.1取样后由锅炉车间和供方在取样票上签字确认。供方不到的，由通知人员在供方栏签字确认。
7.2对部分问题物资现场已作处理的，按4.1方式签字确认。对现场未能处理的，由企管部通知煤场管理员单独妥善存放处理。 8 制样室仲裁样保管
8.1保留时间：仲裁样以化验室分析检验结果报出时间为起始时间，本地客户仲裁样保留4天;外地客户仲裁样保留7天。其他仲裁样合同中有明确规定的以合同为准 9 验收入库
9.1公司企管部负责煤炭采购、验收监管。煤炭监管小组成员包括煤场管理员、锅炉车间取样员、过磅员、验质人员、当班门卫。 9.2煤炭监管小组负责监督执行煤炭运输车辆称毛重、卸煤、质量目测、取样、称皮重及出门等整个过程管理。
9.3企管部负责对煤炭验收过程进行监控，对煤炭验收中的相关事宜进行汇报、协调、处理。
9.4企管部负责组织当天监管人员开展监管工作，处理当天煤炭进厂验收过程中出现的问题，并对验收过程和结果负责。
9.5送煤车到厂时，储运部通知过磅员到位，企管部安排人员监磅，质检部采样人员及锅炉车间专管人员到煤场取样。
9.6过磅员过磅时，车上应无随车人员。第一次过磅为毛重量，卸煤后空车过磅为皮重量，毛重量减皮重量即为煤净重量。 9.7过磅员过磅时，开具磅单一式四份，一份交司机作收货凭证，一份交保管员作入库凭证，一份交供应部作记账凭证，一份过磅员留存。 10煤炭管理
10.1采样人员应上、中、下均匀采样，每批次进煤，不得少于抽三次样品化验。如三次抽样检测值相差超4%，实行按质论价，并以三次取样中最差的检测值为结算依据。
10.2每次取样必须保留存样，存样保存期为一个月。
10.3采样人员采样送企管部按编码代号送化验室，送至化验室的抽验煤样不准有具体单位名称及个人姓名出现。化验室不准收取煤样单位及个人信息的煤样。
10.4化验室是公司检验重地，任何个人不准向化验室索取化验信息，违者重罚，多次违者开除出公司。煤商进入化验室及索取信息终止合同执行。
10.5质检部煤炭分析员根据提供的煤样(按编号代码)进行分析检测，并将检测报告直接报送分管副总经理、总经理。 10.6财务部根据实际计量对该批煤炭进行入库、记账，锅炉车间每天应登记耗煤量。
10.7对合格的煤炭，由生产部通知煤场管理员，在规定时间内对该批煤进行卸货运输入库工作，按要求做好分区堆放，并做好编号，将煤种的有关数据提供给生产部，为搭配使用创造条件。 10.8生产部与供应部应建立煤炭进量、耗量和库存量的台账及日报工作。
10.9煤炭盘点由企管部牵头，生产部、质检部、储运部、财务部、锅炉车间等有关人员参加。 11货款核算结款
11.1财务部负责核对入库单的准确性，并作为财务入账依据。 11.2财务部依据货物发票、商务合同、煤炭入库单等凭证入账 11.3依据财务管理规定及合同要求，供应部填写付款申请单，相关部门领导、总经理批准，财务核准并执行。 12质量争议处理
12.1供应部负责将煤炭分析数据及时通知到供应商，供应商若对数据有异议须在接到通知后三日内提出复检申请，逾期则认为接受分析结果。供应商对复检结果有异议要求仲裁的，应经总经理批准后，由企管部组织质检部、供应部、供应商一起提取仲裁备样到具备资质的上级仲裁检验机构进行仲裁。复检结果与我公司分析结果误差在4%范围内(指考核指标)，以我公司分析结果为准，否则以复检结果为准，有合同要求的按合同条款执行。 12.2 企管部每月监督安排抽取1-3个入厂煤样(包括现场取样和仲裁样)进行复检，为了避免水分影响，第一次检验和复检时间间隔不得超过15天，建立复检台账，数据偏差在2%(指分析指标)。以上将对相关部门负责人进行处罚。
12.3质检部对所取的煤碳样品经缩分、混匀后，将样品分别装于两个清洁、干燥的自封袋中，密封，在标签上注明样品名称、来源、批号、采样日期及采样者姓名，一份供检验用，另一份留样存档。留样保留时间为一个月，一个月内如煤碳供应商对该批次煤碳未提出质量异议，质检部将对其进行销样处理。
12.4当公司的检测值和供煤单位的报告值不一致时，供煤单位应及时提出，如有质量争议，应以质检部另一份存档留样作为仲裁样品进行检测。 13奖惩
对验收中表现积极、提出合理化建议及维护公司利益的，给予适当奖励，表现特别优秀的，报公司特别奖励。
14 本制度由企管部负责解释、考核，从发布之日起执行。