第一篇：发票使用说明书范文
发票验伪系统使用说明书
一、进入系统
1、 易桥财税大管家用户，进入财税大管家系统后，可通过工具栏的“发票验伪”入口打开发票验伪系统;具有应用大全功能模块的财税大管家，也可在财税大全模块的“发票验伪”打开系统，在出现的免责声明点击《同意进入》即可进入发票验伪系统。
2、 脱离易桥财税大管家单独安装的发票验伪系统，安装后可通过系统开始菜单打开系统，在出现的免责声明点击《同意进入》即可进入发票验伪系统。
二、单张发票验证
输入发票代码、发票号码等必要信息，点击《验证》，验证操作后将发票明细直接显示在模拟的发票窗口。
三、多张连续验证
提供多张发票的连续验证功能，用户在录入一张发票所需的验证信息提交后，可继续录入下一张，之前录入的发票在后台进行真伪的验证操作，最终所有录入的发票验证结果，以列表形式展现，并以不同的图标区分不同的结果。
四、参数设置
用户可根据操作习惯、实际的情况需要选择是单张发票验证还是多张发票连续验证。
五、查询
用户可根据时间段、发票真伪条件对以往验证过的发票进行查询。
六、统计
用户可根据时间段统计真、假发票的数量、金额，以及合计信息。
七、升级
检查更新发票验伪系统。
第二篇：发票使用和领购申请表填表说明
广州-猫熊
FP(2012年版)
发票使用和领购申请表填表说明
纳税人名称：地税税务登记证副本或发票领购发票记录本上的公司名称; 纳税人编码：地税税务登记证副本或发票领购发票记录本上的编码; 经办人姓名：进行领购发票的经办人姓名; 联系电话：经办人电话;
经办人身份证号码：经办人身份证号码(发票领购需要提供身份证复印件一张);
一、发票使用情况：
发票名称：根据使用发票的抬头进行填写如：广东省地方税收通用电子发票并只有一张的，就写通用电子发票(单联); 领购日期：填写领用发票的日期;
上期结存：是指上一次领购发票时尚未使用的发票份数和起止号码;
本期领购：是指当期领购的发票的份数和起止号码(在发票领购记录上查询); 本期使用：是指本期领购并已经出具的发票的份数和起止号码(在发票在线中的开具发票记录中查询);
本期结存：是指本期领购尚未使用的发票份数和起止号码(一定是空白的，没有开具的发票);
二、电子发票开具数据：
开票项目：根据已开具发票的实际情况进行填写(在发票在线中的开具发票记录中查询);
开票份数：同一开票项目出具的发票数(包括作废发票的份数);
开票金额：同一开票项目所出具发票的金额合计数(除去作废发票的金额); 作者声明：本篇经验系本人依照真实经历原创，未经许可，谢绝转载。
广州-猫熊
三、纳税申报情况：
申报收入额：本期所开具发票的金额合计，应与开票金额的合计数一致; 可抵扣金额：:具体看公司是否有可以抵扣的部分,若无填0; 已纳(预缴)税款：填写本次申报收入额中已经纳税的金额总额;
本次申请领购份数：本期需要领购的发票份数(发票领购限额减去本期结存的份数);
四、纳税人声明：其他说明事项中填写本期无发票遗失，填写日期并加盖公章;
五、发票管理部门意见、税源管理部门意见均不填写;
六、在发票使用和领购申请表的右上方的签上“专管员：XXX”，申请表一式两份。
经验内容仅供参考
作者声明：本篇经验系本人依照真实经历原创，未经许可，谢绝转载。
作者声明：本篇经验系本人依照真实经历原创，未经许可，谢绝转载。
第三篇：发票使用规定
1.0普通发票的使用规定
1.1发票的发票联都必须加盖发票专用章或财务专用章。
1.2发票所有联次必须一次填开，上下联次的内容和金额完全一致，不得 拆本使用发票。
1.3必须按时间及发票号码顺序开具发票,不得跳号或前后日期颠倒。
用”。
1.5作废发票所有联都必须齐全，且要加盖“作废”字样。
1.6发票不可以大头小尾，即万位和仟位发票必须足额开，用佰位发票开
小于佰元的金额,则合计数栏必须用“¥”封顶，大写前也一样。
1.7、不得转借或代开发票。
1.8、不属于本公司经营范围的不得代开,如费用、劳务等。 2.0增值税发票使用规定
2.1字迹清楚、票面整洁、不得涂改，如填写有误，应另行开具发票，并 在误填的专有用发票上注明“误填作废”四字。
2.2项目填写齐全、正确无误，包括“日期”、“开票人”、“复核人”、“收 款人”等项目一定要填写。
2.3开具手写版及电脑版发票，所有联次必须一次复写或打印，上、联的 内容、金额、税额一致，所有联次必须加盖单位发票专用章或财务专 用章。
2.4不得拆本使用专用发票。
2.5、按照规定的时限开具专用发票.
2.6、开具手写版专用发票，如“金额”“税额”栏合计(小写)数没有达到最高限额必须在前面用“¥”符号封顶，在“价税合计”(大写)栏用“”符号封顶。
2.7、在汇总填开专用发票，必须附有加盖发票专用章的销货清单，手写版 清单单位名称、商品或劳务名称、计量单位、数量、单位、销售额、 销货清单的汇总额应与专用发票“金额”栏的数字一致，如果货物适 用的税率不同，应按不同税率分别填写专用发票。
2.8、税控机开具发票由于税所要求扫描，版面不能错位，错位情况包括： 打印压线或错格。密码区中的发票号码必须与发票号码一致。
2.9、供应商名称与支票头名称一致，支票、发票与货单上的供应商名称必 须一致，若供应商更名，须提供加盖单位公章的并经税务机关确认的 变更登记申请表复印件。
1.4名称、日期一定要填写，单位名称可以简写，个人开发票抬头可写“自
第四篇：发票使用情况报告
篇一：发票使用情况报告表 发票使用情况报告表 纳税人名称(加盖公章)： 纳税人识别号：
报验发票前，请将作废发票全联次采用v型方式剪去发票监韵章。
填表说明(验旧)1.本表由纳税人验旧、交旧时填写，如发票跨月份开具的，则按月分别填写开具份数、开具金额。
2.普通发票验旧时“填开金额”栏按价税合计填写，增值税专用发票和增值税普通发票验旧时“填开金额”栏按不含税价填写。
发票使用情况报告表 纳税人名称(加盖公章)： 纳税人识别号： 领购方式：批量供应( )、交旧购新( )、验旧购新( )(在()内打√) 填写时间: 年月
报验发票前，请将作废发票全联次采用v型方式剪去发票监韵章。填表说明(验旧)1.本表由纳税人验旧、交旧时填写，如发票跨月份开具的，则按月分别填写开具份数、开具金额。 2.普通发票验旧时“填开金额”栏按价税合计填写，增值税专用发票和增值税普通发票验旧时“填开金额”栏按不含税价填写。篇二：发票使用情况报告表模板填写说明 《发票使用情况报告表》模板填写说明
“安徽纳税人服务平台”《发票使用情况报告表》模板填写详细说明： 发 票 编
码 发票代码 使用形式 单位 数量项目管理编码
1、发票编码：从“纳税人服务平台”——“发票使用情况报告”——“导入”——“填表说明”中查询获取，为阿拉伯数字。
2、发票代码：根据纳税人待报告发票上的发票代码填写，为12位阿拉伯数字。
3、使用形式：填写1位阿拉伯数字，不同使用形式要分别填写。1代表“正常填开”，2代表“作废”，3代表“红字”，4代表“被红冲”。
4、单位：填写阿拉伯数字1，代表单位为“份”。
5、数量：填写阿拉伯数字，为纳税人报告发票使用情况的实际份数。同一种“使用形式”，当“数量”大于1时，发票号码不得跳号。
6、起始号码：与“使用形式”相对应发票的起始号码。
7、终止号吗：与“使用形式”相对应发票的最后一张号码。
8、税目：选择对应营业税税目的编码，填写8位阿拉伯数字，营业税税目编码见下表，不同税目应分别填写：
税目编码 营业税税目名称 03030410 其中:金融租赁 03030420 其中:邮政储蓄 03030400 其他金融 03040000 文化体育业 03050000 代理业 03060000 餐饮业 03070100 住宿 03070200 租赁业 03070300 旅游业 03070400 歌舞厅(门票20元/人以下) 03070500 广告业 03070600 公共交通 03070700 转让无形资产 03070800 其他服务 03070900 其他商务服务 03100200 计算机服务 03100300 软件业 03110000 教育 03120000 卫生
03999700 没收非法所得 03999800 违章罚款 03999900 加收滞纳金
03011100 铁路运输03011200 道路运输 03011210 其中：公路货物运输 03011300 管道运输 03011400 水路运输
03011410 其中：内河货物运输 03011500 航空运输 03011600 装卸搬运 03012000 仓储业 03013000 邮政业 03020000 建筑业 03020100 建筑安装 03030100 银行 03030200 保险 03030300 证券
03020200 房屋和土木工程建筑业 03020300 建筑装饰业 03020400 其他建筑业 03030210 交强险
03071400 歌舞厅(门票20元/人以上) 03072400 音乐茶座 03073400 台球 03074400 高尔夫球 03075400 保龄球 03076400 游艺 03077400 其它娱乐 03078400 电子游戏 03080100 销售不动产 03080200 转让土地使用权 03080300 房屋租赁 03090000 其他行业 03100101 电信 03100102 互联网信息服务 03100103 广播电视传输服务
9、项目：填写汉字，如：建安收入、租赁收入等。
10、填开金额：填写对应发票份数实际填开的金额，精确到角分。
11、应税金额：填写已填开发票实际金额中应缴纳税款的金额，一般应等于或小于“填开金额”。
12、填开日期起始、填开日期终止：按照对应发票实际填开日期填写。
13、项目管理编码：如果发票填开项目涉及到税务机关纳入“项目管理”的，纳税人应单独填写该“项目”发票开具情况，并在此栏内填写“项目管理”编码。“项目管理”编码为15位数字与字母组合，可由“纳税人服务平台”——“发票使用情况报告”——“增加发票明细”中获取。
14、注：此模板一次填写一般不能超过2000行(条)。篇三：发票使用情况报告表 普通发票使用情况报告表 纳税人名称：(盖章)
纳税人识别号：填报时间：年月日 单位：份、元说明：1.此表有使用普通发票的纳税人按要求填报主管税务机关。2.“版面”栏填写要求：手工版或定额发票按版面值或面额填写，机打发票有开具限额的填写开具限额，无开具限额的不填写此栏。3.“废票号码”“红字发票号码”栏可连续填写同一代码的号码。4.声明人签字：纸质的《普通发票使用情况报告表》由纳税人法人代表或授权的财务负责人签字。
第五篇：发票使用管理规定
为规范我公司票务监督和管理，根据《中华人民共和国发票管理办法》及其他有关规定，结合我公司实际情况，特制定本规定。
1、 下属单位使用发票，必须指定专门的财务人员负责各种发票的领用、保管、登记、缴销等工作。
2、 领用单位领用发票时，财务专管人员必须在登记薄上登记领用的日期、数量、起止号码等，并由领用人签字盖章确认。
3、 收银员根据顾客的实际消费金额开具发票，未经公司批准任何人不得多开发票。
4、 开具发票时必须做到按号码顺序填写，不得跳号、拆本使用，不得开具空白票据，发票填写项目齐全、内容真实、字迹清楚、全部联次一次复写打印，内容完全一致。
5、 发票使用必须严格按照国家税务部门要求以及公司规定进行，领用单位必须在规定的用途范围内使用，不得代开、转借、转让票据。
6、 各种票据不得随意涂改、挖补及撕毁，若有作废，必须加注作废标记，且全部联次完整保留在票据本上，不能有缺号或缺联。
7、 领用发票使用完后需向公司进行核销，由公司票据专管人员进行复核发票使用情况，包括有无缺号和作废，并进行登记，领用人和复核人应签字确认。
8、
9、 领用发票如有遗失和被窃等情况，应查清编号及时报告公司。 总公司有权定期或不定期的对发票的使用情况进行监督、检查。
10、 对于作废的发票，不得刮开或损毁奖区和密码区覆盖层，否则，属于发票违章行为，追究当事人责任。
如发现违反上述管理条例的行为，立即取消其领用发票的资格，收回已经领用的发票，并负责赔偿其给公司造成的损失，触犯法律法规者按国家法律法规办理或移交司法机关处置。
本规定如与有关法律法规相抵触的按有关法律法规执行。 本规定由XXXX有限公司公司负责解释。 本规定自公布之日起执行。
二零一四年四月十七日