第一篇：供应部部长岗位职责
供应部部长岗位职责
1.审核执行,供应计划，分类、分项安排采购，外协业务，并监控供应周期，供应质量数量及供应商的供货能力。
2.制定供应管理制度，规范、协调采购政策和行为。
3.考核、评价中、长期供应商和供应渠道，建立供应商档案。
4.开拓新的供应商，落实公司供应政策。建立合理规范的招标办法，以保证大宗原材料等供应及时，质量稳定，价格优惠，交货条件理想。
5.对本部门与采购计划相关的文件、记录、单据负有监管责任。
6.完成总经理交办的其他工作。
7.对供应计划的落实、完成负责。
8.对供应的产品质量及索赔负责。•
9.对供应人员的政治思想、品德修养、廉政建设负责。
10.对领导布置的各项任务尽最大努力完成负责。
11.对给领导提供的各项报表的真实性、准确性负责。
第二篇：器材供应处党群工作部部长岗位责任制
一、贯彻落实好上级领导的有关指示和精神，围绕党总支全面负责党群工作部的各项工作。
二、负责党总支会议的会务工作，做好会议通知及记录工作。
三、协助党总支及时掌握党群工作的运行情况 , 搞好调查研究 , 跟踪落实工作任务的完成情况。
四、负责党内文件的收发、传阅、保管、上交等文档的管理工作。
五、负责党总支公章的保管和使用。
六、根据党建方针，制定发展党员计划，掌握申请入党积极分子的培养和考察情况，按有关规定进行预备党员的教育和考察转正工作。
七、接转党员的组织关系，党费的收缴。负责处理和接待来信来访工作。
八、负责组织工作统计报表和组织资料的保管工作。
九、完成党总支交办的各项任务。
器材供应处党群工作部职责范围
一、负责对全处员工进行党的路线、方针、政策以及国际国内形势教育。
二、负责制定党总支及中心组政治理论的学习计划。
三、负责组织、宣传、纪检监察、工会、信访、团委日常管理工作。
四、检查督促各党支部的管理工作，审阅下级组织相关的请示、报告。及时掌握和了解党群部门的工作动态和党员干部及员工的思想状况。
五、处理好员工的来信来访，积极做好稳控工作，保证上情下达、下情上达。
六、负责党内文件的收发、传阅、保管、上交等文档的管理工作。
七、负责党总支公章的保管和使用，负责全处的保密管理工作。
八、负责党总支会议的会务工作，做好会议通知及记录工作。
九、负责处理党总支领导交办的相关事宜。
第三篇：供应部岗位职责
一、按照国家相关法律法规和集团公司的物资供应管理规定，负责生产及日常消耗所需物资需求计划的编制，组织具体的实施，保证经营过程中的物资供应。
二、负责生产原辅材料等的采购供应工作，同时做好仓库物资的仓储管理工作，保证物资的安全、完整，确保账、卡、物一致。
三、认真做好市场调查和预测，对各单位上报审批过的需求物资进行询价，根据实际情况参与招、议标，保证将所需物资及时采购到位，做到既要价格合理，又要保证质量。
四、严格执行集团公司的物资供应管理制度，按照采购原则进行采购作业，根据生产安排做好物资供应的进度控制，实现物资的优化管理。
五、组织物资到货后的接卸和验收工作，对验收合格产品进行出入库和存库统计核算工作。
六、规范公司各部门的物资需求计划上报工作，严格按照集团公司规定按时上报公司物资需求计划和资金计划。
九、建立供应商考核机制，对供应商进行质量管理体系审核，做好物资供应档案的管理。
十、做好物资信息情报的管理工作，建立起牢固可靠的物资供应网络，并不断开辟和优化物资供应渠道。
十、负责工程建设期间废旧物资和退库物资的管理工作，协同其它单位做好物资的合理使用，降低材料消耗，做好废旧物资的再利用工作。
十一、完成领导交办的其他工作。
第四篇：第十章 供应部职责及岗位职责
供应部职责
1、认真贯彻执行国家关于物资管理工作的方针政策，从实际出发，及时、保质、保量供应各种物资;
2、在工作中本着履行节约，精打细算的精神，及时、准确的向供应中心上报材料计划，合理组织各种材料的订货、采购、运输、储存、发放、力求减少中间环节，加速物资周转，节约流通费用，降低成本，提高效益;
3、了解市场信息，掌握市场行情，本着质优价廉的原则组织货源，保证供应;
4、科学编制物资计划，制定合理的物资储备定额和消耗定额;
5、管理入库物资的数量、质量，并做好到货验收记录等工作;
6、做好物资的保管及日常保养工作;
7、定期对库存物资进行盘点，做到物资盈亏有原因，损坏有报告，调整有依据，保证帐卡物资金四对口;
8、负责自购物资计划、到货及结算的各项事宜;
9、加强对本部门工作人员的技术，业务培训和职业道德教育，不断更新观念，更新知识，掌握现代科学管理知识，提高本部门工作人员的业务技术和政治素养;
10、制定严格有效的规章制度，不断完善物资供应体制，妥善处理好与供应中心的协调关系。
主管
1、保障安全生产所需材料物资的及时供给，认真贯彻执行有关物资供应工作的各项方针、政策、在工作中廉洁奉公;
2、监督管理入库物资的数量、质量，并督促保管员做好到货验收记录等工作;
3、检查库区内的卫生、做好库区内的防火、防盗、防潮、等安全管理工作;
4、定期对库存物资进行盘点，做到物资盈亏有原因，损坏有报告，调整有依据，保证帐卡物资金四对口;
5、组织协调仓储全面工作，保证生产合理的储备前提下力求减小库存资金占用， 确保库存结构合理化;
6、掌握物资消耗规律，制定合理的储备定额，杜绝超储积压;
7、组织工作人员学习业务知识，熟悉生产工艺，不断提高自身素质。
助理主管
1、协助主管监督管理入库物资的数量、质量，并督促保管员做好到货验收记录等工作。
2、做好物资的保管及保养工作。 ;
3、检查库区内的卫生、做好库区内的防火、防盗、防潮、等安全管理工作。
4、定期对库存物资进行盘点，做到物资盈亏有原因，损坏有报告，调整有依据，保证帐卡物资金四对口。
5、负责自购物资计划、到货及结算的各项事宜。
6、负责本库区内的吊车、及其他重要设施的安全检查工作。
库房保管员
1、按照能源公司采购中心及公司下发的物资验收制度验收物资;
2、按照公司出库程序，发放物资。特殊情况下可先出库后补票，实发数量不允许超过规定标准;
3、分类登记、保存废旧物资;
4、熟悉所管物资及其保管方法，保管的物资要做到账、卡、物、资金四对口，库内卫生整洁，每周定期做好库房的清扫工作，实行定位存放，账目书写规范，出库单要分类装订成册，保证物资入库完好，出库完好，仓库应定期进行盘点，防止材料超储积压;
采购员
1、严格遵守国家法规政策，加强组织纪律，服从领导安排，做好本职工作;
2、严格审查计划中采购的品名、规格，不清楚的材料及时沟通，在执行任务中认真组织货源，及时完成任务，严禁超计划采购;
3、坚持采购原则，采购物资要符合国家标准，不准采购假冒伪劣产品，如验收后发现不符合标准，由本人负责退换，差旅费自负，造成损失追究其责任;
4、采购员外地出差，只许在批示的地点之内，回来后及时汇报工作，并且办理报销手续;
5、采购员提货要切实安排好车辆类型和装卸的工作时间，如放空车和造成事故，采购员要负主要责任;
6、采购员在采购材料过程中要货比三家，采购到物美价廉的物资，故意抬高物价，造成公司经济损失，经调查落实，轻者换岗，重者交司法机关处理。
材料员
1、按照公司有关规定及购货发票及时准确地办理材料入库手续;
2、每日及时准确为各部门的领料人办理材俩入库手续，并准确地为各部门挂账;
3、每日按加油站的加油小票为天信车队办理主、辅油料出库单，及时为天信车队工资核算提供依据;
4、每月月末按时给公司领导、财务报送材料消耗汇总表与材料出入库平衡表;
5、每月按时向煤焦公司采购中心报送稽核报表与书面分析;
6、每月月底与保管对账，做到帐与出入库票据一致;
7、每月月底与结算中心材料会计核对帐目，做到帐帐相符;
8、随时与保管核对帐目，做到帐实相符。
第十一章 原料部职责及岗位职责
原料部职责
1、根据生产计划，组织实施原料煤采购计划，保质、保量、及时以合适的价格采购所需原料煤，保证公司生产经营的正常运营。
2、负责对煤炭供应商进行评估。审核其产品等规定要求的能力，建立、保存、审核合格供应商的记录。
3、负责原料煤合同的评审。
4、努力降低采购成本节约采购费用。
5、配合其它部门做好与本部门相关的工作。
6、及时准确地向上级领导和有关部门提供有关资料和信息。
主管
1、负责本部门岗位设计、工作安排及工作任务完成情况监督、检查、管理;
2、负责本部门与上级领导及其它部门的协调沟通;
3、负责组织原料煤的采购、调运管理指导工作;
4、负责组织原料部的制度建设工作;
5、负责原料部各项经营指标的制定及落实考核工作;
煤炭采购员
1、根据公司需要，努力开拓煤源市场，具体负责煤炭采购、供应计划的实施，按时、按量、按质，以合适的价格采购煤炭。对购入劣质、价高的煤炭负责、对不能及时调回煤炭负责;
2、配合相关人员做好与煤炭采购相关的煤炭调运、入库、付款、对帐等工作;
3、及时反馈市场信息，对因信息反馈不及时、不准确，给公司造成影响的，承担相应责任。
统计员
1、办理购煤款的支付、结算，对煤款办理中出现的失误负责;
2、掌握核实预付款煤的调运情况，并及时向直接上级汇报。因预付款煤调运情况反映失误，造成上级决策失误，承担相应责任;
3、每月拟定供应资金需求计划(含运费需求)，对计划的真实性负责;
4、准确无误，按时提报有关供应部的任何数据，并做好有关台帐和记录，对提供数据的及时性、准确性负责;
5、对购煤合同、各种报表等文本资料归类存档，妥善保管，对文本资料的损坏、丢失负责;
6、对日购进煤进行统计、汇总，并上报领导;
7、 负责向财务部汇报各类业务的原始票据、做好有关台帐和记录;
8、录制、审核煤炭供销合同。
第五篇：供应部经理岗位职责及工作内容
1、 在分管副总经理的领导下，负责供应部的全面工作。
1-1 负责建立健全本部门各项规章制度，管理秩序和工作流程; 1-2 负责按本部工作职责要求，规划岗位设置，制订各岗位职责; 1-3 负责组织并督促本部人员全面完成本部职责范围内的各项工作任务;
1-4 负责对本部人员履行岗位职责情况进行检查、考核。
2、负责各部门相关物资申购和相关委外维修、加工申请单的审核、报批工作。
2-1 督促采购员按职责分工及时收集、整理各部门每天上报经部门负责人签批的相关物资申购单和相关设备、配件委外维修、加工申请单; 2-2 督促采购员接到申购单后，向仓库调查明确所购物资是否有库存，避免盲目采购造成物资积压;
2-3 督促采购员做好物资采购和委外维修、加工的相关询价工作; 2-4 做好采购员询价后相关物资采购申购单和相关委外维修、加工申请单的审核工作，并按规定报公司相关领导审批或按分管副总经理的授权进行签批。
3、负责按审批后的申购单和申请单采购相关物资和进行相关的委外维修、加工事项，并积极组织货源，保证所购物资和委外维修、加工的及时到位，确保生产的正常运行。
3-1 根据询价情况，按“货比三家、比质比价、择优选购”的采购原则，做好相关物资采购供应商和相关委外维修、加工单位的确定工作; 3-2 做好相关物资采购和相关委外维修、加工合同的审核、签订以及合同变更、撤销等的协调工作;
3-3 做好所购物资到货情况和相关委外维修、加工进度的跟催工作，确保所购物资按时、按量、保质送达，委外维修、加工事项的保质、按时完成;
3-4 负责按采购流程做好能耗类、耐火材料类和异地采购的主要备品配件类的采购工作;
3-5 做好与供应商采购异常、退、换货、补偿事宜的处理。
4、负责督促采购员对采购的物资及时办理入库、结算等相关手续。 4-1 督促采购员对购进的物资及时办理验收入库手续; 4-2 督促采购员根据入库凭证及时督催供应方开具相关发票; 4-3 做好相关结算凭证的审核工作并签字确认。
5、负责合格供应商的审核工作。
5-1 督促本部人员做好供应商相关资料收集、整理和建档工作; 5-2 做好市场调查，对相关物资的供货渠道、价格、质量和供应商进行考察，建立可靠的物资供应网络，并不断开辟和优化物资供应渠道;
5-3 做好供应商的评估、优化选择、关系处理工作，使之按时、按质、按量进行物资供应。
6、负责与公司其他部门加强沟通配合，处理好生产过程中发生的突发问题。
6-1 主动听取各部门对本部采购物资的意见，不断改进采购工作; 6-2 积极配合相关部门处理好生产过程中发生的突发问题。
7、完成公司领导交办的其他工作任务。