在充满活力和日益开放的今天，越来越多的场合需要使用制度。制度是维护公平和公正的有效手段，也是我们工作的底线要求。什么样的制度是有效的？以下是小编为您整理的《物资采购申请制度》，供大家阅读，更多内容可以运用本站顶部的搜索功能。
第一篇：物资采购申请制度
物资申请制度
物资申请流程管理规定
一、目的：
为提高工作效率，加强工作计划性，完善物资采购管理，合理物资申请流程，特制定本管理规定规范物资申请流程。
二、适用范围：
所有部门的所有物资采购都应按照本规定履行物资采购申请流程。
三、权责：
本规定由行政人事部制定，各部门经理会审，呈总经理核准后发布实施，请各部门遵照实行。行政人事部人员负责对公司所有部门的物资申请和领用情况进行跟踪、查核，并做好存档和台账;财务部负责验收采购的固定资产，做好固定资产账的管理;各部门严格把关各项物资的申请，杜绝物资浪费。
四、物资申请领用流程：
1.购买物资前必须先填制《低值易耗品采购申请单》或《长期使用资产申请单》。
2.相关表单填制完成后分别由部门负责人和财务负责人
审批、签字，审批完成后交于行政人事部相关责任人，由责任人统一在指定日期交于总经理签字。
3.行政人事部相关责任人在完成物资申请流程后对物资申请单进行统一存档，交于采购人员进行采购。
4.固定资产入库领用流程：财务部验收→行政人事部入库、编码、保管→申请部门领用登记。
五、物资申请时间：
1.固定资产于每月1号申请，每月1次。
2.低值耐用品和低值易耗品于每月15号和30号申请，每月2次。
3.如若出现特殊紧急情况急需购买物资，需向行政人事部提供物资采购特殊情况说明。
六、注意事项：
1.所有部门如若需要申请固定资产、低值耐用品和日常办公用品，都必须汇报给行政人事部，由行政人事部统一进行申请采购。
2.财务部在验收固定资产时，需严格仔细。验收合格后方可交于行政人事部办理入库手续，不合格的固定资产应退回供应商。
3.各部门申请常用的低值易耗品时可适当增加申请数量，避免出现物资短缺情况。
4.各部门指定相关人员做好物资申请、出入库的存档和有关台账。
5.本规定由行政人事部负责解释。
第二篇：物资采购申请审批规程
宁波大发化纤有限公司物资采购审批规程(草稿)
为了保证满足公司生产经营活动对生产主要原料以外的物资需求，做到及时供应;减少资金占用，保证物资质量;减少浪费现象。对物资采购申请审批程序进行重新规范，本规程适用于各单位需要物资(含备件、小型设备)的采购计划、审批、审核、采购和购物款核销工作。
1. 物资采购计划的编制
1.1. 当物资使用单位在编排生产计划或工作计划时，涉及到物资使用的情况。负责计划人员要首先将需要物资列项，到仓库进行物资存量的查询。在物资存量不能满足需要的时候，填报《物资采购申请单》。
1.2. 《物资采购申请单》要填明物资名称、规格型号、计划用途、产品产地、质量要求、需要(到货)日期，必要时标注生产厂家名称。
1.3. 在填写《物资采购申请单》涉及到小型备件没有办法填明规格、型号时，可以将备件实物提供给物资仓库进行辨认。
1.4. 使用单位编制《物资采购申请单》以后，报告本单位主管领导进行审批后，将申请单交到物资仓库履行下一道程序。
2. 计划编制审批以及审批权限
2.1.为完成生产计划使用物资购买计划，由生产车间主任以上一级管理人员编制经各分厂厂长审批。
2.2.设备维修、技措技改立项和小型设备加工使用的物资购买计划，由维修或项目负责人员编制经生产技术部设备管理科长审批。
2.3.为完成工作计划使用的物资，由各部门领导编制经常务副总经理审批。
2.4.物资采购计划一般需提前7天提出，以《物资采购申请单》填写时间为准。设备备件和小型设备采购，考虑到加工周期和合同期一般需提前30天提出采购计划。
3. 物资存量复核
3.1.物资仓库接到经过审批的《物资采购申请单》以后，在一个工作日之内完成物资存量的复核工作。物资存量复核完毕经过仓库主管签署说明确认后，将《物资采购申请单》报采购计划组进行审核。
3.2.仓库对《物资采购申请单》的复核项目为：
3.2.1.计划采购物资的仓库存量有多少。
3.2.2.公司内部是否可以进行物资调剂。
3.2.3.是否有其他型号库存积压物资可以代替或满足需要。
4. 采购计划实施
4.1.采购计划组接到经过复核以后的《物资采购申请单》以后，根据“满足需要、减少资金占用、不常用物资零库存”的原则，在一个工作日内编制《物资采购计划单》报主管领导审批。
4.2.《物资采购计划单》填报项目：物资名称、规格型号、数量、使用单位和用途、计划采购单价、需要(到货)日期。
4.3.采购计划审批权限：
4.3.1.一般物资(单台件价值不超过1000元)和低值易耗品采购计划，经供应部长审批。
4.3.2.特殊物资包括单台件价值在1000-5000元之间的物品，和小型设备采购计划经常务副总经理审批。
4.3.3.单台件价值在5000元以上物品的采购计划，经总经理审批。
4.4.经过审批的《物资采购计划单》由采购计划员传递给采购员实施。采购过程中出现物资紧张和价格重大波动，采购员要立即向采购部部长进行汇报和请示。
4.5.涉及到采购业务术语不清，或需要进行其他说明才能够完成采购工作时。采购员可以直接与使用单位进行技术沟通，保证采购物资的型号、质量满足工作(生产)需要。
5. 特殊情况处理
5.1.当发生生产急需物资仓库没有库存，需要紧急采购的情况时，按照特殊情况进行处理。物资使用单位领导可以直接与采购部部长进行联系，采购部部长可以直接也可以通过采购计划员向采购员下达采购指令。
5.2.采购员接到直接下达的采购指令以后，按照计划采购程序进行采购。但物资入库时要在入库单上标明“后补采购计划”字样以示区别。
5.3.紧急采购物资的使用单位，必须在履行紧急采购联系的同时，办理《物资采购申请单》履行手续程序同“第1条”规程执行。在到仓库领取物资时，必须提供补办的《物资采购申请单》，否则仓库可以拒绝付货。
6. 购物款核销和其他
6.1.采购人员或供应商在核销(结算)物资采购款时，除提供购货发票、入库验收单、质量验收单以外，必须提供经过审批的《宁波大发化纤有限公司物资采购计划单》。否则财务管理部不得履行报销或结算手续。
6.2.此规程经总经理批准后执行，具体实施时间为年月日开始。
第三篇：关于物资采购和费用报销的申请与批准程序
一、物资采购的申请与批准
1、公司对各部门物资供应采用归口集中采购机制，由公司采购部履行物资采购职能。
2、单件物资采购价格在3000元以下,或总价在10000元以下的，须经总经理批准后采购。
单件物资采购价格在3000元以上,或总价在10000元以上的，须经集团董事长批准(或授权批准)后采购。
3、各部门申请采购物资，填写《物资请购报告单》(格式见附件一)，办理报批手续，审批人应对请购物资的必要性、合理性进行审核。
物资请购部门(请购人)应对所请购物资进行市场询价，并按《物资请购报告单》要求填写预估费用。
4、采购部在接到经批准的《物资请购报告单》后，对请购物资进行市场询价(原则上不得低于三家)，填写《询价单》(格式见附件二)报送有关领导批准后，原则上应三天内会同物资请购部门共同采购。
5、《物资请购报告单》、《询价单》未经批准，采购部不得受理。 根据集团有关制度规定应签订供货合同的必须签订合同。 根据集团有关制度规定应履行招投标的必须履行招投标程序。
6、根据“谁请购，谁验收”原则，采购物资进公司后，采购员必须会同请购部门(请购人)、仓库管理员共同办理验收入库手续，填写《入库验收单》(格式见附件三)。
验收要件是：产品合格证、保修卡、产品使用说明书等技术文件是否齐全;产品质量和性能是否合格;数量是否正确等。
《入库验收单》一式三联，第一联采购部留存，第二联是仓库记账联，第三联由采购员随同购货发票交财务部报账。
未办验收入库手续的，一律不准报账。
7、公司办公室对以下物资按领用人设置领用登记册，领用人离职，由办公室负责收回： 影像设备：包括照相机、摄像机、摄像头、耳麦、投影仪、音响设备、电视机等;
办公设备与办公用品：包括电脑显示屏、电脑主机、笔记本电脑、传真机、复印机、打印机、扫描仪、监控器、优盘、移动硬盘、路由器、交换机、对讲机、计算器、空调等;
办公家具：包括办公桌椅、沙发、茶几、文件柜、保险柜、洗衣机、冰箱、热水器等。
二、费用报销的申请与批准
以下费用报销申请，填写《物资采购与费用报销单》，履行相关审核程序，并须提供由税务部门(财政部门)监制的发票(收款收据)。
(一)业务招待费
1、公司各部门在办公室内接待用烟，由接待人自理;在外业务交际需要用烟的，可以一次报销烟一盒。在办公室内接待用茶叶，向公司办公室领用。
2、公司各部门需要招待用餐的，经总经理批准后实施。
公司领导招待用餐人均标准不超过80元(含烟、酒)。其他人员招待用餐人均标准不超过50元(含烟、酒)。陪同参加招待用餐人数，原则上不超过3人。
招待用餐超出标准的，须经总经理审核批准后报销。
招待用餐报销时，须提供饭店出具的用餐菜肴(含烟、酒)清单、对方人员清单等资料。
3、馈赠礼品，须事前提出书面申请报告，说明事由、收受人、礼品名称和数量、金额。
公司领导需要馈赠礼品的，申请报告须经集团董事长签字批准后实施。 公司各部门需要馈赠礼品的，一次金额在1000元以下的，申请报告经总经理签字批准后实施;在1000元以上的，申请报告须经集团董事长签字批准(或授权批准)后实施。
报销时，要提交经批准人签字的申请报告。
(二)差旅费、市内交通费
员工因公出差、市内交通，参照《汇鑫公司差旅费报销及补贴制度》、阜汇集团字【2009】01号《考勤管理制度(试行)》第一章第八条规定执行。
(三)广告宣传资料费
1、公司各部门申请制作(发布)广告宣传资料，由部门经理提出申请报告，报总经理批准后实施。
2、委托制作(发布)广告宣传资料，应签订委托制作(发布)合同，并对合同编号，合同副本交公司财务部备案。
3、申请支付宣传资料费，应在《物资采购与费用报销单》“事由”栏叙述委托制作(发布)单位、发布时段、宣传资料数量等。
(四)员工学习费用
1、员工学习费用指，员工为取得学历、专业技术职称、专业技术资质等证书所发生的费用(包括学费、书籍费、考试费)，以及参加有关单位举办的专业岗位培训所发生的费用。
2、员工为取得学历、专业技术职称、专业技术资质等证书，脱产、半脱产学习的，由本人提出申请报告，报总经理审核批准。
取得证书后，可以报销学费、书籍费、考试费，证书原件交由公司保管，员工离职，证书原件归还本人。
3、员工自学取得学历、专业技术职称、专业技术资质等证书的，在取得证书后，可以报销书籍费、考试费。证书原件交由公司保管，员工离职，证书原件归还本人。
4、员工参加专业岗位培训，由本人提出申请报告，报总经理批准。
5、申请支付学习费用，应在《物资采购与费用报销单》“事由”栏叙述学习专业、学期、专业证书名称、发证单位、培训单位等。
(五)其他费用
发生下列费用报销的，单项费用在5000元(含5000元)以下的，须经总经理批准;单项费用在5000元(不含5000元)以上的，须经集团董事长批准：
审计费、诉讼费及律师费、车辆使用费、办公设备修理费、会务费、专业书籍、报刊杂志、协会会费、赞助费、捐赠费、赔偿款、补偿款、咨询费(除工程外)、加班费等。
三、附则
1、本规定适用于阜阳汇鑫大市场置业有限公司巴中分公司、巴中市雄振房地产开发有限公司浅水湾项目部。
2、本规定中涉及需要总经理的职责，暂由阜阳汇鑫大市场置业有限公司副总经理行使。
3、本规定自发布之日起实施。
附件：
1、物资请购报告单
2、询价单
3、入库验收单
第四篇：物资申请报告
尊敬的领导：
您好!
由于学生工作部学生管理中心办公地点要搬迁至A508室，需配套基本办公硬件设施，包括一台路由器(TP-LINK TL-WDR5620 )、一台交换机(TP-LINK TL-SF1008D )、7根5m的网线(绿联NM102)、5条5m的插座(公牛(BULL)GN-B5440)。现特申请拨付上述物资!
望批准!
学生工作部
2017年 11月27日
第五篇：采购申请报告
尊敬的学校领导：
因卡机房与学校财务室点钞机已坏，为了更好的完成开学大批量收费以及日常零星收费工作，特向学校申请购置中钞信达JBYD XD 2108(A)点钞机两台，涉及费用13000元。
以上当否，请批示。
财务室
2014年08月26日