第一篇：物资采购管理范文
物资采购管理制度-物资采购管理制
度
机关物资采购管理制度
第一章 总 则
第一条 为进一步加强物资采购管理工作，规范物资采购行为，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国招投标法》、《中华人民共和国政府采购法》和《东莞市政府集中采购目录及政府采购限额标准》，结合我局实际，制定本办法。
第二条 局机关、各直属单位所有物资的采购均适用本办法。
本办法所称物资采购，是指局机关、各直属单位用财政性及自有资金，
通过购买、租赁等方式，获取货物、工程和服务的行为。
第三条 物资采购应当公开、公平、公正，遵循竞争、择优、效益的原则。
第二章 物资采购的组织
第四条 局机关成立物资采购工作小组，由局长任组长，分管副局长和纪检组长任副组长，成员由局办公室、计划财务科、人事监察科和各业务科室主要负责人组成。各直属单位要相应成立物资采购工作小组，负责本单位的物资采购和管理工作。
第五条 物资采购工作小组负责本单位采购计划的审定，组织实施采购事项。
第三章 物资采购程序
第六条 物资使用部门应在每年的9月份前，向本单位物资管理部门，提出次年的物资采购计划，由单位物资管理部门汇总初审后，报物资采购工作小组审定。
物资采购计划应当包括采购项目
的性质、用途、数量、技术规格等内容。
第七条 物资采购计划经物资采购工作小组审定后，由财务部门列入下一的财政预算计划。
第八条 物资采购工作小组依据预算批复，负责组织实施物资采购，物资使用部门参与采购本部门采购项目的全过程。
第九条 办公室负责物资采购合同的签订，由物资采购工作小组组长签字确认后交财务部门办理付款事项。
第十条 物资由办公室及使用部门派员共同验收。验收合格后由办公室登记入库管理，财务部门登记入帐。
第四章 物资采购方式
第十二条 货物、服务、建设工程、其他工程类项目单项或同类批量价值50万元以上的，实行集中采购;15万元以上至50万元以下的，实行部门集中采购;15万元以下的，实行分散采购。
200万元以下的摄影摄像器材、空气调节设备、计算机、打印机、复印机、
速印机、投影机、各类应用软件、办公自动化软件、纸张、印刷、服务器;10台以下汽车;50万元以下的工程造价咨询等采购项目，实行协议供货。
第十三条 符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用邀请招标方式采购：
具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的;
采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的。
第十四条 符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用竞争性谈判方式采购：
招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的;
技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的;
采用招标所需时间不能满足紧急需要的;
不能事先计算出价格总额的。
只能从唯一供应商处采购的;
发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的;
必须保持原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。
第十六条 采购的货物规格、标准统
一、现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目，可以采用询价方式采购。
第十七条 具体的物资采购方式以市采购办审定的为准。
第五章 物资采购监督
第十八条 物资采购必须严格执行采购工作程序，做到“集体领导、公平竞争、择优选购”。
第十九条 对物资采购过程中出现的幕后交易、暗箱操作、虚假招标、投标人相互串通的欺诈行为和行贿受贿行为，按照有关法律法规、党纪政纪的具体规定处理。
第二十条 供应商有下列情形之一的，中标、成交无效。
提供虚假材料谋取中标、成交的;
与其他供应商恶意串通的;
第二篇：饭店物资采购管理
采购部是负责酒店各项物资采购工作的职能部门。
采购部的主要任务是根据酒店经营管理工作要求，及时、适量、适价， 合理地采购酒店各部门所需物资，并保证采购物资的质量及售后服务的联系。
第一节 岗位职责
部门：财务部 职务：采购部经理
直接上级：财务部经理
直接下级：采购领班
联系部门：各职能部门
岗位描述：
1.任职人员需具备高中或职高以上学历，并具有相应证书。 2.主持采购日常管理业务工作，保证物资供应畅通。
岗位职责：
1.全面负责采购部日常工作，保证物资供应。 2.审批采购申请单、购货合同。
3.组织市场调查研究，及时了解最新市场行情，不断开发货源渠道督导
采购人员努力降低采购成本。
4.确保按采购申请单的内容和要求，以最合理的价格，购买质量符合要
求的物品。
5.及时跟踪追查已采购的定单，确认到货日期，确保物品的正常供应。
有效地控制采购物品的数量，压缩费用开支。
6.与供应商建立良好的合作关系，确保以最低价格买到高质量的物品。 7.协调与酒店其他部门的联系，确保各项采购工作的顺利进行。 8.加强对下属的培训，定期评估工作表现和能力。
部门：财务部 岗位：采购部 职务：采购领班
直接上级：采购经理
联系部门：各职能部门
岗位描述：
1.任职人员需具备高中或职高以上学历并具有相应的证书。 2.负责物品采购，保质、保量，及时准确地将货品到位。
岗位职责：
1.严格遵守各项财务制度，按照工作程序完成物品采购任务。 2.依据批准后的有效采购订单，取得付款票据，实施购买物品。
3.采购物品严格把好质量关，坚决拒收不符合质量要求的物品。 4.及时报帐并整理、存档各种物品采购的记录及资料。
5.及时了解市场情况，不断开发货源渠道，向采购经理提供市场信息和
降低物品采购成本的建议，对不符合要求的货物负责交涉退货。 6.确保按照所需数量，以最低价格购买质量最优、信誉最好的供应商或
厂家的物品。 7.与供应商建立良好的业务往来关系，向采购部经理提供最新市场情况
和资料。
8.完成采购部经理交办的其他工作。
第二节 对采购人员的工作要求
1.严格遵守饭店员工手册和各项规章制度。 2.严格执行采购程序及财务制度。
3.采购人员要定期参加培训提高自身素质，了解市场行情、物价信息、产品性能。
4.采购人员要掌握谈判的技巧，了解客户心理，买方市场要货比三家、价比三家，将优质的商品以优惠的价格购入饭店;买方要与客户保持联系，经常电话联系，了解市场行情。
5.采购人员要与送货商、收货部、饭店申购部门之间搞好协调工作。 6.采购人员尽可能掌握饭店使用商品的一般规律，与厨房或使用部门经常联系，对订单申报数量不合理的现象提前与部门打招呼。说明理由，避免造成库房不必要的积压和缺货。
7.采购员之间要互相通气，提供信息，也可以直接向经理提建议性意见;
在缺少人员的情况下，食品和物品采购要互相协助，特别是饭店出租率高，
有大型活动时，一定要保证货源，全力为一线服务，保持饭店的声誉。 8.采购商品国内能够解决的尽量不进口，但要在同等条件下或饭店当局
认为可以的情况下。另外本市能解决的最好不要到外地采购，这样价钱低，
到货及时，出现问题可以及时与厂家联系解决，还可以为饭店节约开支;总
之，采购部是一个花钱的部门，花钱买东西就有好有坏，众口难调，如何做
到价钱低，东西好需要每个采购员去努力工作。
第三节 对采购工作的要求
1. 使用部门填写采购申请单(有中文为佳),由部门经理签字后交到采购
部。申请单上要写明物品名称、数量、规格，现库存量及采购原因。
2. 采购人员收到各部门的采购单交经理审阅后分发到采购员手中。 (5-15分钟) 3. 由采购员填写报价，要求有三家不同供应商的报价，经过比较确定价
格交经理审签。 (最多不超过三个工作日) 4. 采购申请单送给财务部经理、副总经理和总经理审签后，采购员方可
进行采购。
5. 采购单转回之日起三日内到厂家订货购买。货物买回之后，送收货
部或使用部门验收，合格后请收货人在货物收货单或收货报告上签字。 (12-24小时到货)
6. 将采购申请单按要求分送收货部及申请部门，一份由采购部保留存档。 (5-10分钟) 7.采购外地商品要向使用部门说明到货时间，以保证饭店商品的供应。
有些特别商品要首先提供样品，由使用部门确认后方可购买，以免造成不必
要的浪费。 8.对于饭店长期使用商品，使用部门要提供月用量，年用量或者写出长
期订单，减少不必要的工作量。
9.如货物出现质量问题，部门提出退货要求，要查明理由、原因、分清
责任，然后与厂家协商，尽量满足部门要求。 (12-24小时) 10.季节性商品要提前向库房说明情况，适当保持库存，选择最佳季节进
行采购，为饭店节约开支。
11.饭店急需商品，特批订单，采购员要向部门经理打招呼，经上级批准
后及时采购，以保证饭店的正常营业。 (2-8小时) 12.对未到达的货物进行跟催。 (随时) 13.食品采购要严格执行食品索证制度，在订货前要向供货单位索要执照、卫生许可证、地市级卫生防疫部门出具的当年的卫生质量检测报告，同时提供兽医检疫检验证明等，将其存档备查，决不可向证件不全的单位
订购食品。
14.清洗食品用具的洗消剂及客房一次性用品的采购，必须向供货单位索
要营业执照、生产企业卫生许可证、生产企业生产许可证、生产企业当地地
市以上卫生防疫站出具的卫生质量检测报告。
15.订做客房一次性用品时，必须在香波、护发素、浴液、护肤润肤品、
袋泡茶等产品的小包装上注明产品名称、生产企业的卫生许可证编号、产品
执行标准号、生产日期、保质期等。
第四节 采购工作程序
一.资料的搜集和管理。
1. 采购员应在平时多做市场调查，搜集良好品质的物料和供应商，掌握
市场信息，与同行业做比较，参加与饭店业有关的展览会、订货会、座谈会，
事先掌握与饭店业有关的各种设备、用品、用具、消耗物品及餐饮原材料等 一系列的最新资料和供货渠道及相关的价格，提供可靠的服务。
2. 所有的物料供货资料，订货文件，采购记录的文件均应集中由采购部
专业人统一管理，避免造成分散、脱节、无法跟催、漏单，重复或中途搁置
的现象。
二.采购申请单的发单记录。
采购部收到采购申请单后，分部门登记备查，并核对申请单的各项填写
的是否清楚，手续是否齐全，如填写不详的采购单应退回申请部门。
三.报价、议价。
1. 报价：供应商提供采购人员所要购进物品的参考价为报价，报价形式
分为三种：口头报价，书面报价及投标方式。
(1).口头报价：只局限于要继续补仓和零散购进物品，但质量价钱与最
后一次订货要完全相同。
(2).书面报价：如需订购大批量和大金额(含固定资产)的物品，需由供应
商提供文字书面报价。对餐饮用料、鲜鱼蔬菜、调料、酒水罐头，干货等，
要求供应商定期提供书面报价。 (3).投标方式。
2. 采购人员根据供应商的报价进行电话式或口头式，书面式的协商，不
能单从价钱方面洽谈，要考虑到物品的质量、交货期，供应商的实力等一切
细节，通过议价，得到对饭店有直接利益的价格。
四.定价。
通过议价，要进行三家供应商的比价，选定议价拥有优势的供应商的价
格作为采购申请单的选定价，送采购部经理认可签字。
五.审批，
六.订购。
1. 当收到采购部经理、财务部经理、副总经理及总经理批准后的采购申
请单，应立即与选定的供应商联系订货，说明采购单号，并规定到货期限。
2. 采购项目需签定合同时，应遵循中华人民共和国经济合同法来保护经
济合同当事人的合法权益，由双方协商签定合同，要写明：
A.标的 B.数量和质量 C.价款 D.包装及保险费E.履行的期限、地点及
方式 F.付款方式 G.服务范围 H.违约责任
七.采购单的跟催。
采购人员对所经办的工作都应养成跟催跟办的习惯，不可用任何借口放
缓拖延，放弃或以任何理由不与跟催，在确实遇到困难时立即向上一级主管
人员上报请示，避免因拖延任何一项采购要求，使饭店蒙受不可估测的损失
或在运营上推动有利条件。
1. 采购申请单的跟催：当采购申请单在采购员手中三个工作日而未能有
效报价或未送来采购部经理签批的，应将情况上报采购部经理。送采购部经
理审批的采购申请单超过一个工作日仍未签批，由秘书跟催。当采购申请单
呈财务经理或店级领导审批超过三个工作日仍未回复时，采购部经理跟催。
2. 到货跟催：采购人员应对已发出订货单中采购项目的到货情况和到货
质量进行检查，对未到货项目和到货质量产生问题的项目进行交涉和跟催。
3. 管理跟催：对采购部作业情况的检查由采购部经理进行监督，对运做
中未完善的情况与主管共同探讨改善办法，以提高采购效率和工作质量。
4. 行政跟催：采购部与其他部门的沟通和需要行政支持的协调工作由采
购部经理上报跟催。
八.应急自购。
对于采购员自行采购的物品，由采购人员领取备用金，采购的物品交验 货部验收，办理收货报告后，附发票于三日内报帐。
第五节 采购过程中应特别注意的问题
在采购过程中，一些部门和个人受到利益的驱使，往往会作出一些有害
于饭店的行为。对此，饭店要加强对物资采购的管理，尤其要注意以下四个
问题：
1.防止供方买空卖空。
当饭店需要某种物资，特别是较贵重的物资时，有些商家手中并无这种
物资，甚至完全没有供应物资的能力，却信誓旦旦与饭店签定供货合同，转
而将合同卖给有此物资的商家，从中渔利，或从市场上拼凑饭店所需物资，
勉强供应。遇到这样的供货商，饭店会受到许多损失。首先，这样的供货无
疑会使采购成本增高，因为无论供货商转卖合同捞取回扣，还是做“二道贩
子”从市场上购买后转卖给饭店，供货商往往不能保证物资的持续、按时供
应，使饭店经营活动的顺利进行受到威胁。饭店必须防止供货商的这种行为。
2.防止饭店重复付款或超额付款。
饭店向供货商支付采购物资的货款时，一般要求供货商在提供发票的同
时提供经饭店验收人员签章的交货通知单。这些交货通知单对供、购双方来
说都十分重要。可以这样说，供货商手中只要握有采购方签字认可的交货通
知单，就有权向采购方收款。因此，饭店必须及时收回这些交货通知单原件，
以免对方有意无意地重复索取货款。另外还有一些情况也会造成饭店重复支
付货款，如在验收多种、大量货物时，需签署多张交货通知单，混乱中可能
会重复签收同一批货物;一些送货商因各种原因请验收员事后补签交货通知
单，而单据中的数量大于实际实际收获数量;这些都必须引起饭店物资管理
部门的高度重视，要求验收人员逐项核对货物与单据。
3.防止供货商在交货时以次充好。
(1).利用饭店物资管理过程中订货人员与验收人员衔接不够紧密的漏
洞，提供样品时货真价实，而实际进货时降低等级。 (2).供货时以好货辅面，以次货压底。
(3). 已优惠供应做幌子，降低物资质量，钻合同不够完备的空子。 (4).以填充物加重物资的重量。
(5).以颜料或科技手段掩盖物资的劣质外观。 (6).向饭店验收人员行贿，直接以次充好。
4.加强采购凭证管理。
采购部门要注意购物的归档和保管，要求做到既能保证采购凭证的安全
和完整，又便于事后检查。
(1).设专人专门保管各个类凭证，包括合同、订货单、交货通知单、发
票、运单、各种费用单据等。
(2).定期将采购凭证按日期装订成册，及时归档。
(3).凡属质量、数量、价格存在问题所提出全部或部分拒付的理由书，
也应该附在有关凭证之后。
(4).凡向供货商提出索赔的书面异议书，应由采购部门的经办人员妥善
保管，以便进一步与供货商协商解决。
(5).未经使用的空白购进凭证，如收货单，应由进货部门经办人员妥善
保管，防止丢失，不得私自撕毁和处理。
5.建立良好的供货关系。
1.建立良好的供货关系，可以大大降低饭店的采购成本
(1).容易获得采购价格上的优惠。因为长期大量采购会使饭店成为供货
商的一个稳定的收入渠道。为保持这份收入的稳定，大多数供货商愿意让利，
以优于其他供货商的价格供应物资。
(2).可以降低饭店在寻求新的供货商时所需的人力和财力开支。 (3).与供货商合作时间越长，双方相互信任的程度就会越深，供货商越
有可能允许饭店赊帐采购，着可以大大减轻饭店的资金压力，特别是当饭店
资金周转困难时。
(4).有一个稳固的供货商，还可以保证质量统一的物资供给的持续性。 (5).与供货商保持良好的合作关系，使饭店可以根据经营项目的调整，
方便灵活地增减物资采购的数量和品种。建立良好供求关系的方法。 <1>.认真履行合同条款，尤其要按时支付购货款。这是饭店守信誉的最
重要的表现，是建立与供货商之间良好合作关系的最有效的方法。 <2>.互通信息。饭店应主动向供货商介绍物资使用现状以及物资在不同] 时期的不同需求量，为供货商的供货准备提供充足的时间和尽量多的方便。 <3>.一切交易手续清楚，不留纠纷隐患，这是双方长期愉快合作的重要
保证。
<4>.互相体谅。在与供货商合作的过程中，会有许多意外的事情发生，
饭店在确保经济利益及经营活动不受损失的前提下应尽量替供货商着想，体
谅他们的难处。如某种物品突然短缺，在不影响饭店产品品质的前提下，应
允许供货商小范围地提供替代品。这种体谅对良好的供求关系十分重要，有
些供货商愿意为此付出一定的代价，如提供高质量的商品、给予折扣等。 <5>.对信誉好、供物质量好的供货商采取适当扶持的政策。
建立长期的良好的供求关系并不意味着饭店从此不再另外选择供货商。
饭店通过市场调查，了解最新的物资行情，时刻比较不同的供货商，将比较
结果反馈给供货商，敦促其作出反应。如果供货商未能作出相应反应，或当
出现更理想的供货商时，饭店完全有必要重新选择理想的供货商。
第三篇：物资采购管理制度
第一章物资采购管理制度
第一条目的;为了加强公司各部门、公司及其所属各单位的生产经营、财务管理，规范采购工作流程，进一步提升公司采购工作效率，使之更好的为公司各部门提供物资供应保障，根据公司产业发展的实际需要，特制定本制度。
第二条定义：物资采购管理就是对全公司的生产、销售、使用的各种物资的申请、计划、审批、采购、验收、入库登记等全过程的控制。
第三条适用范围：天润建司各部门均依照本制度执行。
第四条公司采购中心、公司办公室是公司采购工作的执行机构;公司审计部、财务总监是公司采购管理的主要机构。
第五条公司采购中心设立专职采购人员和管理人员，应当具备与其从事的采购工作相适应的政治素质、专业知识和业务能力，采购中心及中心各级人员应严格遵守公司的各种管理制度、采购管理流程，本着服务公司生产和销售的宗旨，忠于职守，廉洁自律。
第六条公司办公室负责公司办公资产(办公设备、办公用品)的采购和管理，办公资产的采购和管理要专人负责，专人审核。
第七条公司审计部负责对公司的所有采购合同进行审核、监督，保证公司所有经济行为的合理性和经济性。
第八条公司财务总监负责对采购计划的审批，确保采购行为的合理和采购资金的落实。
第九条公司采购中心、公司办公室的主要职责是：
1 、收集全公司各部门、公司的物资、设备(公司集中控制的)采购需求，编制各期采购计划，上报公司财务总监审批并执行;
2 、广泛收集各物资的供应商信息，建立供应商名录并及时更新;对各供应商的资质、供应能力、信誉等级、供应物资的价格、质量、交货期、后期服务等因素进行综合分析，给予资信等级鉴定，明确合格供应商(各种大宗、长线物资确定二到三家)，作为公司物资采购的主要、优先采购对象(若非特殊原因，不得在合格供应商外采购)。 3 、按时完成各期采购计划和零星采购计划，保质保量、及时准确地 为各用户提供采购服务，并就供应的物资的质量、数量、品种规格、价格、交货期等要素及时征求用户意见，改进不足。
4 、组织大宗、长线物资的采购招标工作，签订采购合同、协议并负责执行。
第十条财务总监的主要职责是：
审核、批准采购计划，安排采购资金，对采购计划的充分性、必要性以及采购资金的落实负责;参与物资采购招标工作，监督采购招标工作的合理性和经济性。
第十一条公司审计部的主要职责是：
对公司各采购合同、协议进行事前审计;检查、监督采购部门的供应商管理;参与合格供应商鉴定;参与、监督采购招标工作，保障公平公正。对各采购合同、招标工作的合法性和经济性负责，维护集团利益。
第十二条采购部门(公司采购中心、公司办公室)的权限是：审核
公司各部门、公司的物资、设备需求，有权要求各物资、设备需求单位按时提供需求计划;有权否决、修正不合理或不必要的物资、设备需求申请;有权对公司的物资使用情况进行检查;有权对供应商进行考核。
第十三条财务总监的权限是：
审核、批准公司采购中心、公司办公室的采购计划，结合公司财务状况，有权对采购计划进行调整;有权监督采购计划的落实情况;有权监督采购招标工作;审批单项支出不超过人民币一万元的固定资产、设备的采购项目和单笔不超过人民币五万元的日常财务开支。 第+四条公司审计部的权限是：
有权对各采购合同的经济性和合理性进行审核，提出修正意见;有权参与、监督各采购招标工作;有权参与供应商鉴定并提出评审意见;有权监督、检查有关单位的供应商的管理情况;有权对采购过程中的异常行为提出纠正、处置意见和建议。
第十五条公司规定，凡交易金额达到或超过人民币五千元的，必须签订采购合同、协议：交易金额达到或超过人民币五万元的，必须实行招标采购。
第十六条物资、设备需求的申请：
公司各部门、公司需要购买物资、设备，凡属于公司集中采购的，应按时提供物资、设备的、季度、月度需求计划;对零星采购需求，应按规定提前提出书面申请，明确需求物资、设备的种类、品种、规格、到货时间，不能明确的事项，要加以说明，报公司采购中心、公
司办公室登记审核。
第十七条采购计划的编制和审核：
公司采购中心、公司办公室收集采购需求后，按、季度、月度编制公司物资、设备采购计划，报公司财务总监、公司总经理审核批准;对于应急的零星采购需求，应填写临时采购申请单，报公司财务总监审批。
第+八条采购计划的批准
公司财务总监在收到各期采购计划后，应复核物资、设备的需求情况，结合公司财务状况，对各期采购计划进行审核、调整，固定资产、设备等单项投资超过人民币一万元的，报公司总经理批准;及时组织资金，确保批准后的计划落实。
第十九条确定采购方式的原则
本着成本优先的原则，采购执行部门在开展供应商选择、价格调查、合同会签、交易等进程时，应优先采用电话、传真、互联网等方式交流，最大限度地降低采购成本;特殊情况需要实地考察、谈判的，应获得公司总经理批准，并在《 出差申请单》 上签字确认后方能成行。 第二+条供应商的选择
公司采购中心、办公室的采购计划获得审批后，应及时落实供应商的选择工作：
有确定的合格供应商的，优先在合格供应商中选择采购对象;没有确定合格供应商的，应积极落实寻价工作，经名方评审，确定合理的供应商，并收集相关供应商信息，进行资信等级鉴定、备用。
第二十一条选择供应商的原则是：
拥有合法经营资质，供应能力强(供应商品数量持续，品种齐全), 产品质量好(满足要求)，价格公道合理，售后服务周到、及时。 第二+二条采购合同的签订
1 、初步确定供应商和待采购物资、设备的市场价格后，公司采购中心、办公室应及时组织和相关供应商开展关于采购物资、设备的价格谈判，签订采购意向合同、协议。
2 、公司采购中心、办公室将采购合同、协议以及采购计划报集团审计部审核，经事前审计、确认其合法、经济后，报公司财务总监审批、签字许可后，和相关供应商签订正式采购合同、协议。
第二+三条签订采购合同、协议的原则和注意事项自主、自愿，平等协商是签订采购合同协议的基本原则。签订采购合同、协议的注意事项为：
1 、合同、协议的条款、内容以及履行方式等必须符合法律规范。 2 、合同、协议的规定必须符合公司的利益，或与公司的利益没有抵触。
3 、合同、协议的履行条件及履行方式必须具有完整性和可操作性，避免不确定的法律和经济责任的纠纷。
第二十四条采购合同、协议的履行
公司采购中心、办公室是公司集中控制物资、设备的主要采购执行机构，负责采购合同、协议的履行。在采购合同、协议的履行过程中，要督促供应商按照合同、协议规定提供商品或服务，及时掌握履行进
程;充分听取质量检验单位或个人以及用户意见，对供应商提供的商品或服务进行初步的鉴定并登记、分析，充实供应商信息。对不能履行或不能完全履行采购合同、协议的供应商，应按合同规定或国家相关法、法规追究责任;对能够降格使用的，经协商可以让步接收。 第二十五条采购物品的管理
1 、任何采购方式采购回的物资、设备，都必须由专人验收，对所到货物、设备按合同、协议要约的规定逐项核实，填写检验报告并签字确认。对不符合合同、协议要约规定的，拒绝接受，并将实际情况及时反馈至采购部门。
2 、验收合格的采购物品要及时办理入库手续，按规定存放;直接送达用户的，必须办理出库、领用手续并签字确认。
第二十六条采购的授权
公司采购中心和公司办公室是公司集中控制物资的采购执行机构，未经许可，公司任何部门或个人无权擅自采购;若因特殊原因必须自行采购的，须经公司采购中心或公司办公室授权，否则公司不予认可，并追究违规责任。
第四篇：物资采购管理规定
香山生态园物资采购管理规定
总
则
一、为了规范公司的物资采购，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强企业物资采购的监督管理，特制定本规定。
二、本规定是公司物资采购管理的基本规范。
三、采购部应当根据市场信息做到比质、比价采购，同时，在付款方式上，做到货到付款，或分期付款，减少采购风险。
第一章 采购部职责
四、采购部岗位职责
1、负责采购部内部人员各岗位职责的制定;
2、负责物资采购员、计划员及档案管理员的监督与管理;
3、负责物资年、月、周采购计划的制定，采购合同的签订及保管;
4、负责物资采购的询价、议价、比质、比价;
5、负责本部门按时、保质、保量地完成所需各项物资的采购工作;
6、负责管辖范围内的卫生、安全工作。
7、采购部建立采购物资台帐、借款明细帐及公司应付帐款，定期与财务部对帐。
五、物资采购遵守的原则
1、未经审批的物资一律不得采购;
2、仓库内的库存物资应优先使用;
3、建立合格供应商名录时，采购远近搭配的原则;
4、采购物资时，应尽量通过银行结算，减少现金结算;
5、在比价过程中，严格执行同类产品比质量，同样质量比价格，同样价格比服务的原则，再由采购小组集中讨论择优确定采购单位;
6、对于先试用的物资，必须由使用部门出具试验报告，并由采购小组讨论同意后，方可采购。
7、常用的采购物资必须有2-4家的经生产部经理确认质量符合要求的采购对象，采购员询价后填写询价情况汇总表交由采购小组确认。
第二章
物资采购管理
六、为节约采购成本，公司实行按月上报采购计划。采购部编制采购计划时，要从实际工作出发，避免盲目提报物资采购计划，避免物资积压损失。
七、公司内各部门及配套厂家要按程序报物资采购计划，在每月的23日前向采购部报下月的采购计划，然后由采购部汇总后统一上交采购小组讨论(大宗商品交经理办公会议讨论)。因物资积压或过期无法使用造成的损失，按绩效考核规定对相关人员进行处理。
八、各部门及配套厂家提供的需采购物资的规格型号必须完整，如不完整所造成的损失由原材料清单提报人负责50%的经济损失，所在部门承担30%;同时，采购部有权拒绝采购型号不完整的物资。
九、物资采购时必须严格按照采购原则、采购计划进行采购，做到不错订、不漏订，及时准确地做好物资货源的落实工作。签订物资采购合同时，要严格执行合同法和公司合同管理制度，合同中要明确数量、规格型号、价格、质量标准、交货期、交货地点、结算方式、运费承担、包装、运输、验收方式、经办人经济责任以及其它需要明确的事项。一般情况下，按照公司标准合同文本签订合同，如有特殊情况，与公司律师顾问联系后，再签定合同。
十、物资采购时，采购单填写的物品没有或有短缺现象，采购部应征求使用部门意见，在使用部门同意并签字确认后方可采购代用品，否则，出现后果由采购部负直接责任。
十一、采购部未能及时完成的采购任务，应及早报总经理说明原因，拟定补救措施。
第三章
物资验收入库管理
十二、物资到库后，采购部采购人员通知仓库管理员、物资使用部门人员对到货物资的数量、及规格型号、质量进行检验。
十三、验收中的不合格物资，由采购部及时与供应商进行沟通，及时进行退、换货处理。
十四、凡对外调剂的物资必须由采购部确认后，经总经理审批后，方可对外调剂。
十五、验收合格的物资，由采购部送检人员及时送至仓库，由仓库保管员对物资办理入库手续;货票同行的，由仓库保管员打印入库单，并由送检人员带回入库单，双方做好交接手续。货票不同行的，等发票到后，再由仓库保管员打印入库单。
十六、采购部收到入库单后，尽快到财务部办理抽欠条手续。
第五篇：物资采购管理制度
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物资采购管理制度
一、主要内容与适用范围
本制度规定本公司的物资采购和管理工作内容及要求。
本制度适用于本公司内的材料采购、验收等管理工作。
二、工作职责
1、材设科是本公司工程材料设备和管理的归口管理部门。
2、施工单位具体实施工程材料设备的采购、验收发放使用等管理工作。
三、物资管理要求
1、按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各项目部所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制程序》的有关规定。
2、材料采购实行分级管理，物资种类分为：
重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备。
主要物资：砂、石类、红砖、门窗、防水材料、电焊条、管材、电线电缆等各类地方材料。
辅助物资：其他建筑材料、燃料、周转材料等。
3、材料采购计划编制：
A、工程项目需用材料清单。
B、工程项目进度表(如遇计划更改，应补充计划表)，在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。各使用单位每月应提前将所需材料清单按物资种类报送质量科 组织采购。
C、材设科接到需用材料清单应结合库存情况，统一策划，分别编制材料采购计划。
D、重要材料采购计划须经公司经理或各施工项目部负责人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由各施工项目部负责组织实施。
E、物资采购后要准确、及时、迅速地验收物资，做到合理保管，妥善养护，减少保管损耗，使物资安全存放。
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4、材料采购合同
(1)材料采购的供方一般应在单位颁发的合格分承包方名单中确定，质量科检查监督。
(2)各种材料采购合同，由质量科负责签订，经理办检查监督。 (3)材料采购合同必须符合《经济合同法》有关规定，尽量采用国家标准合同文本。
(4)对违反合同，不能按质按时供货的分承包方，各单位应及时上报质量科，由质量科提出处理意见，并报主管领导批准后予以通报除名。如该承包方从名册中除名，此部门在一年内不得使用。
5、材料的验证
(1)根据采购合同和生产要求，必要时质量科应组织质检员不定期的到分承包方(供方)货源处进行验证，发现问题及时提出改进要求，确保供方按质、按量、按时供货，这种验证也可在采购文件中约定，但不能作为进货验收时的依据。
(2)如工程合同中规定(质量科)需对分承包(供方)物资进行验证工作，但不能代替材料部门的验证，也不能减轻本公司履行合同责任。
(3)材料进货验证的分级管理
重要材料、主要材料的进货验证由施工单位项目部负责，质量员验证，其它材料的进货验证，应由施工单位委派的仓库保管员验证、负责。
(4)材料进货验证必须按合同条款进行，根据分承包提供的有关规格、数量、质量等证明文件，清点查验进库(工地)材料，材料验证人员填写“物资验收记录”具体执行《生产和服务提供控制程序》及《过程和产品测量和监视程序》。
(5)需作复试检验的材料，由各使用单位及时送试验室。根据复试检验报告作好有关标识工作。
(6)在进货检验中发现不合格材料，应及时按规定作出不合格品的处理工作，并按《不合格品控制程序》进行控制。