第一篇：酒店用品采购的调查
酒店用品采购的方法
1.杠杆采购：杠杆采购指的是长期持续性的随机采购，但却不与供应商维持比较密切的合作关系，这可能是对价格的波动特别敏感，或是产品上市的寿命非常短所导致，使得采购
不得不随时寻找价格最低的供应商，采购人员需花费较多时间进行价格分析。
2.采购成本控制与减低采购成本的方式方法质量成本， 根据质量保证或PPM标准进行单价的调整成本分析，是否有最小订货量，量大，单价也许就越低吗交期成本，警告供应商，不同的交期标准不同的价格服务成本，让SEQ给供应商一个服务周期，最好是最佳时间其他成本，是否有地方保护主义成本、回扣成本、包装损失，意外损失成本技术变更等等。
3.采购方式的选择，在百度输入“酒店采购 成本”这个关键词，就会发现相关内容，基本都是关于如何降低酒店采购成本的，但是内容几乎都是以传统的采购方式为分析对象，提出的一些解决方案，其实不管是建立完善的采购制度和供应商管理制度，还是干脆交给第三方集中采购，都不能从根本上解决成本节省的问题，因为业态(商品如何送达客户手中的方式)没有改变，改变其他的意义都不大。美国的酒店之所以青睐于选择互联网一站式采购，是因为这不仅仅是一种新的业态，更在于这种业态会让一切交易变得更直接更透明，大大的节省成本，并且有效杜绝回扣问题。
其实酒店采购的主体只要涉及到四个方面。
1.是酒店，酒店用品需求方;
2.是供应商，酒店用品供应方;
3.第三方，网络一站式采购平台，整合大量供应方资源，一站式满足酒店所有采购需求;
4.物流，提供配送服务。
当我们跳出传统的采购思维后，一切都简单了，我们来假设一下这个流程。酒店有了采购需求，找到一站式平台，提交自己的采购需求;一站式平台根据需求，在已经整合的供应商里面，为酒店配置最合适的产品和报价，然后将做好的报价通过网络反馈给酒店;酒店相关负责人审核通过后，通知一站式平台的客服采购，并且在线付款，最后商品通过物流的方式直接送达酒店。
第二篇：酒店用品的采购及计划
酒店用品，用具和办公统一由采购供应部采购供应。物品采购分为：
1， 年度计划
各营业部门于每年度末编制跨年度物资计划用品送财务部，由仓库汇总《年度采购计划》一式三份，送财务经理审批后，交仓库，采购部各一份，采购部根据计划表要求与供货单位签订合同。 2， 月份计划
各部门在每月25日前，将下月份的计划用品，编制《物资用量计划表》送财务部审批，仓库据审批好的计划表，汇总编制《月份物资采购计划表》一式三份，送财务经理签名后交仓库，采购部门各一份。
3， 月间追加计划
各部门如月间因营业需要临时增加用品使用量，可追加计划报财务经理审批后送仓库领货。如仓库无货，才由仓库下达《采购通知单》报财务经理签名后送采购部采购。
4， 仓库物资计划管理
(1) 属外地供应的购货合同，采用分期分批或一次购进的方法，
做到库存合理，防止积压。
(2) 仓管员在制定采购计划时，应按实际情况控制库存量。
第三篇：酒店服装的采购方法
扬扬旅游用品厂 13952727199
酒店服装的采购方法
当前酒店是几乎到处都有了，酒店之间的竞争变得也越来越激烈，如何能在这竞争中保持自己的有一席之地，酒店服装也起着至关重要的作用，它是酒店用品中的重要物品，不仅代表着酒店企业的整体形象，也代表着酒店服务及管理阶层精神风貌的体现。目前市面上各种不同款式、面料、颜色、厂商的酒店制服层出不穷，且由于酒店制服的多变性，往往成为酒店采购中较难于执行和操作的事情。那么在选购酒店服装时，我们应该注意哪些方面的问题呢?
第一，酒店应根据自己的实际情况和采购量挑选制服厂家，并对厂家实力，资质，服务经验，员工素质及生产设备做一个综合评估分析，但厂家也不是越大，越有实力就越好。首先它必须有丰富的酒店制服设计，生产和服务经验，因酒店制服不同于市场零售服装，品种多，数量少，款式繁琐，配件饰物多，工作磨损大，不是哪一家服装厂都能生产的国。其次了解厂家必须有足够的生产实力以保障酒店在规定时间尤其是开业庆典等特殊时间确保着装。此二方面俱备，如员工素质高，勤力且服务好，则可以重点考虑。
第二，酒店制服的色彩与酒店装修相搭配。
第三，酒店制服的面料要选用含少量棉的，在工作过程中起到吸汗和透气的作用。
第四，酒店制服的款式一定要舒适，活动自如。
第五，酒店制服的样式与酒店风格相搭配。
中国有句俗话叫做人靠衣装马靠鞍，酒店服装的作用也是如此，它代表的是酒店的整体的形象，能让客人第一时间对酒店印象有个大致感官的东西，因此在选购酒店服装时一定要根据以上注意事项，从而选购到一款新颖而又得体的制服。
第四篇：酒店餐饮原料的采购管理
1、采购部在酒店中的作用与任务 (1)采购部在酒店中的作用 ①为酒店的运营提供物质保证
采购部要根据酒店的生产经营主向，按时、按质、按量提供各种物资，确保酒店正常运行。
②为酒店提高服务质量创造重要条件
提高酒店的服务质量，有赖于员工素质和物资的品质以及两者的结合程度。 ③采购部是控制经营成本，提高经济效益的重要环节
搞好采购管理，可以节约物资耗用，提供价格合理、质量优良的原材料，实现尽可能少的资金占用，对降低酒店经营成本有重要意义。 (2)采购部的基本任务
采购部的基本任务是：对全酒店的物品采购工作进行计划、组织和控制，保证全店物资供应，直接对酒店总经理或主管经理负责;贯彻勤俭节约的方针，提高酒店的经济效益。其具体的工作是： ① 负责物资采购计划的编制，在职权范围内，负责制定审批物品采购申请计划。 ② 按质、按量。按时并能以合理、有利的价格采购到酒店所需各项物品。 ③ 负责对本酒店各类物质进行采购、验收、促存和发放。
④ 收集。分析物质在流动中各环节的情况和各方面的信息反馈，提供和改进物质管理和使用的各项措施。 2餐饮原料采购的组织形式
餐饮原料采购，包括订货和购物两个基本环节，根据饭店的管理体系及餐饮规模和人员等情况，餐饮原料采购主要有以下三种组织式： (1)饭店采供部负责采购
这种采购组织形式是由餐饮部门提供采购的申请和要求，由饭店采供部统一采购。
餐饮原料有饭店采供部负责采购的优点是利于专业化管理，便于资金和采购成本的控制。
(2)餐饮部负责采购
这种采购组织形式就是餐饮部负责所有餐饮原料的订货和购物业务，该形式的优点是能根据餐饮业的业务状况，灵活及时地采购，便于控制数量和质量。不足之处是缺乏制约，容易出现财务漏洞。 (3)餐饮不和采供部分工采购 分工采购，即由餐饮部负责鲜活原料的采购，采购部负责可储存原料和物品的采购。
餐饮部和采供部分工采购的优点是比较灵活，及时满足餐饮业务活动的需要，踏实也有利于采购成本的控制 。不足之处是多头采购，管理与协调带来不少麻烦。 3.餐饮原料采购的方式
(1)市场采购 市场采购，就是采购人员通过网上信息宣传资料或直接在市场中获得的信息进行分析取舍，选择其中的若于家作为侯选供货单位，索取报价，并通过洽谈(讨价还价)从中选择最优最佳的供货单位。 (2)招标采购 招标采购，就是饭店把所需采购的原料名称及规格标准，以招标的方式向社会公布或以邀请招标的形式寄给有关供货单位。供货单位接到招标信息或招标邀请后，在投标的有效期内向饭店寄送投标书(单)，饭店根据客观公正、科学的原则，对投标书(单)进行综合评定，选择信誉程度高、原料符合质量规格、供货及时、价格合理的单位作为中标单位。招标采购一般适用批量大、数量多、价格高的餐饮原料。 (3)定点采购
定点采购，就是饭店选定供货单位并与之签订长期供货合同，来保证所需原料的采购方式。定点采购方式，一般适用于缺原料和特殊原料。 (4)代售方式
代售方式，就是由供应商提供原料饭店设置海鲜地，由供应商负责采购养殖，饭店则在营业期间计量取用，根据实际用量按月结算，供应商则需保证饭店所需的品种和数量。
4.餐饮采购的控制
餐饮原料的采购必须抓好以下几个环节： (1)编制采购计划
采购计划以书面(其中多为表格)形式规定原料采购的项目、规格、单位、数量、质量要求等，是采购活动的“工作说明书”。 ①采购计划类别分析
依据不同参数，采购计划可作不同划分。按时间跨度可分为年度采购计划、季度采购计划，每月采购计划和日采购计划;按原料消耗的方式可分为鲜活食品原料采购计划和可储存食品原料采购计划;按采购的方式可分为零买采购计划和批发采购计划。
不同的饭店，可以根据自身的的情况编制不同的采购计划。 (2)采购计划内容
一份完整的采购计划，至少应该包括以下内容： A采购基本要求。 B.采购数量。
C.规定采购频率、采购批量和计划采购时间。 D.确定常用原料采购的最佳供货渠道及供商。
E.根据原料市场的现实状况和未来状况的预测，提出每种理想的采购价格。 F.根据采购的数量和理想价格，核算本期采购的资金占用量，以便与饭店的财务预算相比较。
G.有许多原料因其特殊的物资特性，对运输方法有特殊要求。在编制采购计划有必要说明其储运方法。 (3)采购计划的编制程序 A.主管领班起草
最了解某类具体原料需要用量的是各部门的主管，领班人员，采购计划首先应由最基层的使用单位组织研究，提出计划期内对各类原料的需要品种以及需要数量。部门对班组意见进行审核，提出本部门计划期内对各类物资的需求，上报饭店采购部门。
B.采购部汇总
每个部门编制的采购计划在采购部汇总，由采购部逐项检查每种原料的库存量和实际需要采购的数量，并补充所有诸如采购原则、采购渠道、供货商的选择等，从而编制出完整的采购计划。
C.饭店各业部门对物资的需求及采购部门的物资采购行为部，必然受到饭店资金状况的约束。没有相应的资金的资金支持，物资采购计划就无法实施，因此，编制采购计划时，要由饭店的财务部门审核，审核主要内容是将采购计划与饭店预算相比较，修整其中不合预算的部分，使采购计划更为合理，更具有可行性。 D.总经理审批
采购计划要由饭店总经理或分管副
第五篇：重申酒店物资采购程序的规定
内 部 文 函
MEMO
致/TO总经理
由/FROM财务部、采购部
事宜/RE关于酒店物资采购的相关规定
日期/DATE2008年11月13日
编号/NOFD20081113024
抄送/C/C各部门
为了进一步规范酒店物资采购程序，加强采购监督，降低成本费用支出，便于酒店的财务管理和经济核算，明确责任，使其更规范化、程序化，现将酒店物资采购程序的相关规定如下：
一、物资申购程序
1、酒店所有物资采购必须遵循“先申购，后询价，再审批，后采购”的原则，由使用部门填写申购单，申购单由部门经理签字确认后交财务部成本部，成本部确认所购物资是否有库存及上次采购价格，成本部主管签字后，转采购部询价，经采购部经理签字确认，使用部门进行价格确认后报财务经理、总监审批，后经总经理批准后由采购部购进。办公用品、香烟、酒水、日常维修材料等部门常用物资每月末由各部门提报使用计划(明确品名、规格、品牌、数量)，中心仓库根据各部门使用计划填写申购单，统一备货。
2、食品类、蔬菜、肉食、禽蛋、海鲜等属每日市场采购范围，由厨房填写每日市场采购单，经厨师长签字后报采购部，采购部按每周市场定价填写单价后提报给供货商，供货商于次日早8：00前将采购物资送收货部。
3、紧急市场采购是指部门急用，需紧急采购的物品，经使用部门经理签字后采购部询价，反馈部门确认价格后报财务经理、总监审核后，报总经理批准后采购。因突发状况而急需购进的物品可电话请示，事后补单。
4、中心仓库提报补仓计划以月度使用数量为限，月度使用数量较大的物资可在申购单注明分批购进。
5、每月计划的采购项目属批量采购的，采购员接单后须在三日内报价，属计划外或零星追加采购的，其单价超过二百元的须在两天内报价。
6、申购单审批流程：申购部门确认一天、财务审核一天、总经理签批一天，紧急采购单一至二天内签批。申购单如出现问题及时通知、及时解决。
二、询价程序
1、每日市场采购物资由采购部、餐饮部及财务部进行询价，为保证价格准确性，三方独立询价，并出具询价物资价格表。保证每周采购物资的合理性和制度的可行性。
2、采购部每周在参考询价后，制定一周物资采购价格表，报餐饮部、财务部及总经理审批后执行。批准后定价表财务部二份(收货部、成本部各一份)、餐饮部一份，以备对每日进货价格的核对。
3、采购部对日常采购物资询价必须保证两家以上单位，并做好询价纪录备查。
4、对于因自然灾害等不可抗力因素引起的物品(主要指食品)市场价格波动过大时，同样按照上述审批程序，经市场分析后，随时作相应调整。
5、财务部会同使用部门对采购价格、质量每周抽查一次，对其价格、质量进行监督。
三、物资采购程序
1、物资采购由采购部根据“货比三家”的原则，从所购物资的质量及价格上选定供货商。
2、供货商及供货品分类
(1)食品类、蔬菜、肉禽、海鲜及零星食品由使用部门每日提申购计划，供货商供货。调料类、干货类、面粉、油类、烟酒、高档原材料由使用部门提报月度申购计划，能批发的现金购买。
(2)工程类物品：节能灯类、小阀门、水嘴、管件类等日常维修品，由中心仓库提批量计划，供货商批发价供(由工程部与采购部共同比质比价)。
(3)客房类物品：客用品、洗涤用品、清洁用品、床上用品，由至少两家供货商对比，选出质优价廉的一家批量进货，卫生纸类、垃圾袋类由厂家直供，现金购货。
(4)零星类物品：货比三家，现金购货。
所有食品、饮品、香烟、客用品等采购必须要求供货商提供营业执照、食品许可证、卫生许可证及相关部门产品质量鉴定保证书。
3、采购部在供货商选择上应遵循首先是物资生产厂家，然后是地区代理，再是保证质量的供货商的顺序。
4、属酒店改造项目、固定资产、一次性购入的物资(10万元以上)等必须举行招标会，由使用部门、采购部、财务部、分管副总、总经理组成招标小组，通过公开竞标确认价格及供货商，并签订正式供货合同后方能采购。
5、采购员在采购物品时要分清主次，轻重缓急，统一安排采购，采购完成日期为：市区内在2天内完成，异地购货请注明期限。以上采购时间自申购单批准后算起。
四、物资收货程序
1、财务收货部所收物资必须依据已签批的每日市场采购计划、申购单或紧急市场采购单或购货合同，当日到货当日验收，当日打印收货记录，并及时通知申购部门。
2、财务收货部严格按采购计划、申购单或紧急市场采购单、购货合同中购货名称、数量、单价进行验收，并严把质量关，对名称、数量、单价不符的物资或质量未达到规定要求的可拒收。
3、财务成本部严格审核物资收货纪录的价格、数量、名称，加强监督。
4、严格收货制度，收货部收货以实物为准，必须是采购员、供货商、使用部门及收货员共同在现场验收，餐饮原材料采购物品由行政总厨带领德堡、中餐厨师共同负责验货，然后办理收货纪录。
5、每日市场采购计划内的物资经验收后直拨到相应厨房，其他物资全部由中心仓库接收，使用部门使用时办理领货手续。厨房到货物资使用部门必须及时取走，物资较多的客用品等物资当日必须入库。
6、当对采购物品质量出现疑义时，应以采购部和使用部门的专业意见为主导，并在收货记录上明确记载。
五、付款程序
1、采购部自购物品付款按酒店现金、支票、暂借款的相关付款规定执行。
2、应付供货商货款本着“前不清，后不欠”的原则，每月由财务部核定付款额度，采购部制订付款计划，经财务经理、总监、分管副总、总经理签批后转财务部执行。
3、付款计划的制订要本着公平、公正的原则，并严格按合同、协议及与供货商约定付款。物资生产厂家及地区代理等供货商付款时必须提供正式发票。
4、付款计划审批后，采购部通知供货商核对收货记录，核对无误后财务部三天内付款。
六、其他相关规定
(一)供应商管理规定
1、要求食品供应商严格执行酒店的规章制度，要求衣冠整齐，鲜活食品进入酒店必须遮盖，并按规定线路运送货物。
2、现有供应商必须两家对比送货，比质量，比价格;由使用部门提出的所供货物不合要求的，立即换货，换货不及时耽误使用的，一次罚款500元，从货款中扣除，一个月超过三次的，协商停止供货资格。以上内容考核会以表格的上墙形式体现，直观管理。
3、对于新进供货商，未在酒店未户的必须填写新进供货商审批表，审批后方能给酒店送货。审批表需附供货商营业执照、食品卫生许可证等其他需经政府职能批准的资质证明。
(二)采购员管理规定
1、物资采购采取“谁采购，谁负责” 的管理办法，采购员现金采购物品，同品质、同品牌高于市场价格15%的，罚款500元，追偿差价;高于市场价25%的，罚款1000元，追偿差价;高于市场价35%，调离岗位，挂人事部待岗培训，追偿差价。
2、已办理收货的物资，若出现质量问题时，将追究所有验收人员的责任。当酒店损失在5000以内时，对责任人处以10%的罚款;当损失在5000元至10000元之间时，对责任人处以20%的罚款;当酒店损失超过10000元时，对责任人处以30%的罚款;责任事故累计出现两次，调离岗位，挂人事部待岗培训。