报告是在工作或项目事后编写的，所以报告具有总结性、叙述性的特点，只有按照报告格式编写，才能编写出有效的报告。以下是小编整理的《仓库盘点报告表范文》的文章，希望能够很好的帮助到大家，谢谢大家对小编的支持和鼓励。
第一篇：仓库盘点报告表范文
仓库盘点报告
2012年6月年中原材料、半成品、成品盘点报告
盘点基准日：2012年6月27日-2012年6月30日
初盘时间：2012年6月27日-6月30日
抽点时间：2012年7月1日-7月10日 初盘人员：各部门人员 抽点人员：财务部
盘点范围：工模、生产原材料、半成品、成品 盘点方法：
1、根据公司的实际情况，采取不停产的动态盘点。
2、工模部、生产仓库(原料、半成品、成品)、喷油课、注塑课人员将本部门的原料、半成品、成品进行初盘，初盘时各部门人员对材料、成品、半成品采取全盘的原则盘点;
3、财务部对各部门进行抽盘，根据“实存数=初盘-出货(领用)数，实存数=初盘数+进料数”计算实存数。财务人员对一般物品抽取30%进行抽盘，对红铜等贵重物料进行全盘。
4、将盘点结果与盘点日财务账面记录进行核对，寻找并分析差异原因，判断盘点结果是否可以接受。
盘点情况：
(1)原计划在六月份的最后4天完成盘点工作，但因人员事假、产假、工作量过大等原因最终盘点在7月10日完成。
(2)在盘点工模仓库是因工模部仓库管理员刚到职不久，导致存货数据不能及时更新，经过盘点，工模部仓库管理员已重新对工模部仓库进行清理，达到数目明确，清晰。
(3)生产部成品、半成品仓因地方狭窄、大量存货而导致“找一款产品如大海捞针”，更导致无法找到同款产品。
(4)喷油课一道工序完成后半成品装箱没有标明数量，例如：平板电脑后壳喷油完成后装箱，生产员工没有标明实际数量，物料员只能粗略估计数量，导致数据不清，已要求喷油课在生产装箱时一定要标明该箱产品的“明确数量”。
盘点结果：
差异原因主要为：
盘点结论：
我们认为，客户的盘点差异较小，盘点结果基本可靠，存货管理基本可以信赖。
第二篇：仓库盘点报告
仓库盘点流程
1、根据公司的实际情况，由库区事先准备好盘点单,要求按产品系列编号并且连号。
2、每月1日上午8:30开始盘点,仓库冻结一切库存的收,发,移动操作。
3、仓库主管责协调具体的盘点工作,发放盘点单。
4、仓库,财务部分别指定每一个存储区域的盘点负责人.要求每一个区域都有相应的盘点员(仓管员)和财务复核人员,由财务人员担任该区域的盘点组长。
5、实施盘点,由仓管员进行盘点,财务人员复核.对有疑问的产品有权开查看。
6、财务部人员收取所有的盘点清单,要求所有清单连号,没有遗漏.并进行汇总。
7、与仓库统计员对比财务软件帐目,比较差异。
8、对比差异报告,由仓库对差异项进行复盘。
9、再次对复盘结果进行汇总,并与财务软件帐目比较差异。
10、仓库分析差异原因,作详细书面报告,同时提出差异调整申请。
11、财务经理及总经理对差异调查报告及差异调整申请进行审批。
12、仓库根据审批情况作库存差异调整。
13、财务部根据审批情况作库存财务帐差异调整。
存货盘点报告
盘点基准日：年月日
盘点时间：年月日、月日
抽点时间：年月日、月日
抽点人员：××会计师事务所：×× ××× ××
××有限公司财务人员及柜台人员
盘点范围：××有限公司的全部存货。
盘点方法：
1.我们根据盘点日客户各部门实际存货情况，选取存货余额所占比重最大的采购六部(52.10%)、采购七部(20.30%)和采购五部(18.20%)进行监盘。
2. 以上选取的部门中再选择存货余额最大的小组：六部的茶酒保健品组(35%)和洗涤用品组(29%)、七部的库房(21%)和前台的戒指项链组(38%)、五部的家电采购组(58%)等，对以上小组中的全部或部分商品进行抽盘;抽盘过程中，我们执行了从盘点表到实物、再从实物到盘点表的抽查程序。
3. 将盘点结果与盘点日财务账面记录进行核对，寻找并分析差异原因，判断盘点结果是否可以接受。
盘点情况：
1.原计划选取的采购一部，因盘点日总体存货余额下降，实际监盘时不再选取;
2.我们注意到，客户的存货摆放基本整齐，货品保存完好，无明显残破毁损情况;盘点人员对货物的品种、摆放等情况熟悉;
3. 盘点结果：账面数量与初次盘点的实际数量存在差异，金额约为 -129,185.56，占盘点日存货总额的1.5%;主要差异部门为六部的食品柜组(超市)，金额约为 -129,281.60;
4. 差异原因主要为：
A. 超市商品一般失窃现象比较严重，这是造成差异的主要原因;
B. 盘点中商品编码记录有误，造成漏盘、误盘等;
C. 盘点时计量、记录出现错误;
D. 盘点结果录入时出现差错。
5.客户已组织人员对出现差异的部门进行复盘，最终盘点结果将于近期得出。
盘点结论：
我们认为，客户的盘点差异较小，盘点结果基本可靠，存货管理基本可以信赖。
2010年1月份盘点总结
一、盘点时间：
年
月
日-
年
月
日
1、盘点方式：全盘
二、盘点人员：
三、盘点要求：
所有材料按ABC分类盘点,半成品、成品盘点: 类别名称 全盘点项数 合格项数
不合格项数 A类
578项
572项
6项 B类 579项
569项
10项 样品类 23项
23项
0项 成品类 56项
56项
0项
盘点符合率：总盘： 1236项 ;合格：1220项，不合格：16项。合格率：98 % 其中： A大类
物料编码 类别 规格 系统数 实盘数 差异数 B大类
物料编码 类别 规格 系统数 实盘数 差异数 A类为总差异数的48%，B类为总差异数的52%，
四、分析及总结。
(一)对盘点差异的原因分析： 1. 发料时点错数
2. 发料减卡减错数，标识没同步做 3. 来料时数量不准,导致库存数量有差异 4. 平时工作不到位，使帐、物不一致 5. 生产退错料 改善方法：
1. 仓管员加强培训，严格做到帐、卡、物一致。 2. 对供应商来料数量不准确，仓管员及时发现并通知采购对帐目修改，确保实物与帐一致。
3. 严格要求仓管员平时做好每项工作，不定期抽查物料 4.调整心态，估计要用2~3个月的整顿
第三篇：仓库主管盘点总结报告
到某一个时期，仓库主管都会对仓库进行盘点，接下来小编为大家推荐的是仓库主管盘点总结，希望对大家有所帮助，欢迎阅读。
【仓库主管盘点总结报告一】
盘点时间：XX年X月X日—X月X日 盘点地点：XX公司库房
盘点人员：财务人员和仓库管理员 盘点范围：仓库内所有库存商品
盘点方法：采用实地盘存制，根据库房管理员上交的6月末盘点表明细进行编辑、打印，对库存物料逐个核对。
为加强公司资产的管理，核实库存材料的实际情况和使用效率，为下一步的工作获得真实的数据，并发现问题，拟在后续的工作中加以改善、预防，根据领导的要求，于XX年X月X日对本公司的库存材料进行盘点。
此次盘点得到了会计主管的大力支持，和其他会计及仓库管理员的密切配合，尽管天气酷热，大家每天利用下午出库不多的空隙，历时16个工作日完成了对3个库房、8大类、1187个品类的盘点工作，其中：钢材、铝材、不锈钢，外购配件、车内饰、木材库合计6天;电料库3天;外协加工库1天;化工原料、五金、工具、其他及香山库3天。。
盘点结果如下：
1.
2.
3.
尽管此次盘点时间紧，任务重，但盘点人员克服一切不利因素，相互配合，利用16个工作日结束了此次盘点工作，而本人也在这次的盘点工作中，对自己将要面对的工作有了更深一步的认识，对库存物料的品类、摆放及用途有了大致了解。以上的盘点结果分析仅是在盘点过程中发现的较为突出明显的问题，还有些相对隐蔽的问题有待在今后的工作中作进一步的了解和发现，也希望通过此次的盘点工作为今后的财务工作打好基础。
对于占用资金数额如此大的库存，为保证数据的真实、可靠和及时，建议使用先进的财务软件相配套，同时提高库房管理人员素质，并加强对库房管理制度的执行力度，这对于资金的控制也将起到良好的作用。
报告人： XXX XXXX年X月X日
【仓库主管盘点总结报告二】
1、根据公司的实际情况，由库区事先准备好盘点单,要求按产品系列编号并且连号.
2、每月1日上午8:30开始盘点,仓库冻结一切库存的收,发,移动操作.
3、仓库主管责协调具体的盘点工作,发放盘点单.
4、仓库,财务部分别指定每一个存储区域的盘点负责人.要求每一个区域都有相应的盘点员和财务复核人员,由财务人员担任该区域的盘点组长.
5、实施盘点,由仓管员进行盘点,财务人员复核.对有疑问的产品有权开查看
6、财务部人员收取所有的盘点清单,要求所有清单连号,没有遗漏.并进行汇总.
7、与仓库统计员对比财务软件帐目,比较差异.
8、对比差异报告,由仓库对差异项进行复盘.
9、再次对复盘结果进行汇总,并与财务软件帐目比较差异.
10、仓库分析差异原因,作详细书面报告,同时提出差异调整申请.
11、财务经理及总经理对差异调查报告及差异调整申请进行审批.
12、仓库根据审批情况作库存差异调整.
13、财务部根据审批情况作库存财务帐差异调整.
盘点基准日：年月日
盘点时间：年月日、月日
抽点时间：年月日、月日
抽点人员：××会计师事务所：×× ××× ××
××有限公司财务人员及柜台人员
盘点范围：××有限公司的全部存货。
盘点方法：
1.我们根据盘点日客户各部门实际存货情况，选取存货余额所占比重最大的采购六部、采购七部和采购五部进行监盘。
2. 以上选取的部门中再选择存货余额最大的小组：六部的茶酒保健品组和洗涤用品组、七部的库房和前台的戒指项链组、五部的家电采购组等，对以上小组中的全部或部分商品进行抽盘;抽盘过程中，我们执行了从盘点表到实物、再从实物到盘点表的抽查程序。
3. 将盘点结果与盘点日财务账面记录进行核对，寻找并分析差异原因，判断盘点结果是否可以接受。
盘点情况：
1.原计划选取的采购一部，因盘点日总体存货余额下降，实际监盘时不再选取;
2.我们注意到，客户的存货摆放基本整齐，货品保存完好，无明显残破毁损情况;盘点人员对货物的品种、摆放等情况熟悉;
3. 盘点结果：账面数量与初次盘点的实际数量存在差异，金额约为
-129,，占盘点日存货总额的%;主要差异部门为六部的食品柜组，金额约为 -129,;
4. 差异原因主要为：
A. 超市商品一般失窃现象比较严重，这是造成差异的主要原因;
B. 盘点中商品编码记录有误，造成漏盘、误盘等;
C. 盘点时计量、记录出现错误;
D. 盘点结果录入时出现差错。
5.客户已组织人员对出现差异的部门进行复盘，最终盘点结果将于近期得出。
盘点结论：
我们认为，客户的盘点差异较小，盘点结果基本可靠，存货管理基本可以信赖。
第四篇：仓库管理员盘点总结报告
新的一年到来了，对于我以前的工作来说，元旦节自然是好好休息娱乐的节假日之一。但是对于我现在的新工作来说，不仅是意味着休息，也意味着对一年来辛劳工作的总结以及新的一年有一个好的开始，而那个艰巨的任务则是年终盘点工作。
盘点工作对于一个仓库治理员来说并不生疏，因为那是每个月都必定要完成的工作。但是年终盘点却是一年一次的大型盘点，另每个人都不能有大意的心态，因为他首先关系我们公司高层对公司资产的了解及新年能有更好的开始，也是对我们工作人员的一个肯定。
盘点前，大家都想热锅上的蚂蚁一样，天天都为实物、卡、帐是否一致而忙碌着。不过我们的忙碌都是值得的，我们的工作是被别人所肯定的，因为我们的盘点工作进行的很顺利，这也是我们应该值得骄傲的，假如平时工作做的不好，盘点前再急再忙也没有用。虽然这次盘店结束了，很多好的方面都是我们要继续沿用下去的，但是还是出现了一些小小的问题，比如说:
1.在与物料员交接退好料等情况下时，假如物料员有多退料(在物料员讲明的情况下)我们的仓管员则应在交接完以后论情况把多于的物料置放与备品箱中，如不能拿出来则在外包箱中注明原因，以便于以后工作及盘店。
2.如有仓管员辞职或应工作需要而要换岗位的，接替的仓管员与原来的仓管员要做好接洽工作，在交接的时候对于所有的物料都要全数全点，已便于以后自己对物料更好的把握其状态及其他情况，做到真正的心里有数。
3.这次的盘点工作更加让我体会到了一个账务人员工作的要害性，所有的账务数据都要准确无误，这就更加要认真、细心、仔细。对于以后的工作将会更加自信。
来到公司，对与起初的不了解到现在的容入其中成为一份子，在这几个月中让我学到了很多东西，这在以前的学校工作中是完全不一样的，公司在逐渐的成长，我们也随着它逐渐长大学到很多知识，这是大家都很欣慰的。
第五篇：仓库盘点制度
营运部管理制度
仓库盘点制度
1.0目的
为了规范盘点作业管理流程，以确保公司库存货物的准确性，达到仓储货物的有效管理及保障公司财产的安全，完整，根据本公司情况特制定本制度。通过本制度，实现盘点流程的规范化管理，作为盘点作业方面的指导性文件。它通过对盘点的安排，计划，组织，初盘，复盘，核查，数据输入，盘点表审核，数据校正，盘点总结等方面进行说明，规定和指导，以给仓库盘点管理工作指明方向和给出措施方法。同时，贯彻盘点制度，查找库存管理漏洞，规范入库货物的收货清点，入库放位，库存数据更新及出库操作的出库提货，出库备货，出库清点，司机货物交接，出库单据开具等操作流程的精确性，规范性。保障营运操作规范化管理及客户货物的安全性。
2.0 范围
盘点范围：货物盘点对象为仓库里所有库存的所有货物。
3.0 职责
1、运营部：负责盘点组织工作、并跟进盘点情况，组织召开盘点总结工作会议，负责盘点盈亏调整的审批工作;进行盘点奖罚;
2、理货员：负责仓库物料盘点工作，最终盘点数据的核查，校正，盘点总结。
3、财务部：负责对盘点抽查、对盘点盈亏调整审核;并对盘盈、盘亏物料做出处理意见，进行有关的帐物处理，定期或不定期对各项存货进行核实、盘点。
4.0 盘点管理流程
4.1 盘点方式
1)循环盘点：每次入库收货操作或出库备货操作完成之后1小时内，仓管员需要对该货物剩余库存进行即时盘点，由仓储主管进行复盘。
2)交班盘点：对于待发货物，仓储交接班时各班主管需同时进行库存货物盘点，并作为交接必续之一。
3)周末盘点：对于本周入库货物，截止每周五下午14：00为止的库存进行周末盘点，由运营部组织并安排实施。
4) 月末盘点：对于所有库存货物，每月的最后一个星期五进行整体盘点，由运营部组织，财务部复盘。
5) 年末盘点：每年12月20日，对仓库所有货物库存及仓库设备，用品进行盘点，由运营部组织并安排实施，财务部稽查。
6)不定期盘点：财务不定期的盘点采取动态盘点、抽盘的方式进行，具体盘点时间由财务部确定后通知运营部即时安排。
4.2 盘点方法及注意事项
1) 盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量;
2) 盘点时注意物料的摆放，盘点后需要对物料进行整理，保持原来的或合理的摆放顺序; 3) 所负责区域内物料需要全部盘点完毕并按要求做相应记录;
4) 参照初盘、复盘、查核、稽核时需要注意的事项;
第 1 页 共 8 页
营运部管理制度
5)
盘点过程中注意保管好“盘点表”，避免遗失，造成严重后果;
6) 粘贴在货物上的【货物盘点标示卡】，在盘点工作全部结束之后，必须将其取下来，避免交货到客户处形成“异物混入投诉”
4.3 盘点计划
4.3.1盘底计划书
1) 周末、月底盘点由运营部组织进行，年终盘点需要征得总经理的同意后，由运营部组织进行。
2) 月末盘点及年末盘点，相关人员需要制作【盘点计划书】或【盘点通知书】，明确盘点具体时间，仓库停止操作时间，初盘时间及人员，复盘时间及人员，并通知相关部门配合以及对注意事项做详细计划。
4.3.2盘点时间安排
1) 初盘时间：确定初步的盘点结果数据;周末初盘完成时间：4小时之内;月末初盘完成时间：8小时之内;年末初盘完成时间：8小时之内;
2) 查核时间：验证初盘数据的正确性;查核时间安排在初盘过程中或初盘完成后由运营部部指定人员进行查核盘点;
3) 稽核时间：稽核初盘数据，发现问题，指正错误;稽核时间根据稽核人员的安排而定，可在初盘过程中或结束后进行，一般在查核盘点结束后进行;
4) 盘点开始时间和盘点计划共用时间根据工作任务情况来确定，总体原则是保证盘点质量和不严重影响仓储正常操作为前提;
4.3.3人员安排
1)初盘人：负责盘点过程中物料的确认和点数、正确记录盘点表，将盘点数据记录在“初盘数量”一栏;
2)复查人：初盘完成后，由复盘人负责对初盘人负责区域内的物料进行复盘，将正确结果记录在“复盘数量”一栏;
3)查核人：复盘完成后由查核人负责对异常数量进行查核，将查核数量记录在“查核数量”一栏中;
4)稽核人：在月末或年末盘点过程中或盘点结束后，由总经理指派人员作为稽核人和运营经理负责对盘点过程予以监督、盘点货物数量或稽核已盘货物数量;
5) 数据录入员：负责盘点查核后的盘点数据录入电子档的“货物盘点明细表”中;
6) 根据以上人员分工设置、仓库需要对盘点区域进行分析进行人员责任安排;
4.3.4 相关部门配合事项
1) 月末盘点提前一天，年末盘点需提前一周发“仓库盘点计划“通知财务部，运营部，各办事处主管并抄送总经理，说明相关盘点事宜;
2) 盘点一天前根据运营部出货要求，事先做好出库备货操作，避免因盘点操作影响
正常发货;
3) 盘点一天前通知各部门，要求承运商车辆在盘点前2小时送货到仓库，以便仓库及时完成货物入库操作;
4) 特别注意：仓库盘点期间禁止货物出入库;
第 2 页 共 8 页
营运部管理制度
4.3.5物资准备
盘点前需要准备A4夹板、笔、透明胶、货物盘点标示卡，货物盘点明细;
4.3.6盘点前工作准备
1)盘点前需要将所有能入库归位的货物全部归位入库登帐，不能归位入库或未登帐的进行特殊标示注明不参加本次盘点;
2)将仓库所有货物进行整理整顿标示，所有货物外箱上都要求有相应货物品名、储位标示。
3) 同一储位货物不能放超过2米远的距离，且同一库位的货物不能放在另一库位上。
4) 盘点前仓库库存管理账务需要全部处理完毕;
5) 仓管员处理完毕后需要制作“货物盘点明细表”;
6) 将完成后的电子档归档保存，同时发送该表给上级领导;对于年末盘点表还需要发送给总经理，财务部;
7) 在盘点计划时间只有一天的情况下，需要组织人员先对库存物料进行初盘;
4.3.7 盘点会议及培训
1) 仓库盘点前需要组织参加盘点人员进行盘点作业培训，包括盘点作业流程培训、上次盘点错误经验、盘点中需要注意事项等;
2) 仓库盘点前需要组织相关参加人员召开会议，以便落实盘点各项事宜，包括盘点人员及分工安排、异常事项如何处理、时间安排等;
3) 盘点前根据需要进行“模拟盘点”，模拟盘点的主要目的是让所有参加盘点的人员了解和掌握盘点的操作流程和细节，避免出现错误;
4.3.8盘点工作奖惩
1) 在盘点过程中需要本着“细心、负责、诚实”的原则进行盘点;
2) 严禁在盘点过程中弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗;
3) 严禁复盘人不按要求对初盘异常数据进行复盘，“偷工减料”;不按盘点作业流程作业等(特殊情况需要领导批准);
4) 对在盘点过程中表现特别优异和特别差的人员参考“仓库管理及奖惩制度”做相应考核;
5) 仓库根据最终“盘点差异表”数据及原因对相关责任人进行考核;
第 3 页 共 8 页
营运部管理制度
5.0 盘点作业流程
5.1 初盘
5.1.1初盘前盘点方法及注意事项
1) 因时间安排原因，盘点总共只有一天或时间非常紧张的情况下，可安排合适人员先对库
存货物进行初盘前盘点;
2)初盘前盘点作业方法及注意事项;
3)最大限度保证盘点数量准确;
4)盘点完成后将外箱口用胶布封上，并要求将盘点卡贴在外箱上;
5)已经过盘点封箱的货物在需要出货时一定要如实记录出库信息;
6) 盘点时顺便对物料进行归位操作，相同品名的货物，摆放距离不得超过两米;
5.1.2初盘前盘点作业流程
1)准备好相关作业文具及“盘点卡”;
2)按库位顺序依次对库位卡板上的箱装(袋装/捆装货物，以下统称箱装)货物进行点数;
3) 点数(箱数/PCS数)完成后在盘点 标示卡上记录品名、储位、盘点日期、盘点数量、并确认签名;
4)最后将外箱予以封箱;
5)将完成的“盘点标示卡”贴在或订在外箱上;
5.1.3 初盘作业流程
1) 初盘人准备相关文具及资料(A4夹板、笔、盘点表);
2) 根据“盘点计划”的安排对所负责区域内进行盘点;
3) 按货物摆放的卡板储位先后顺序对卡板货物进行盘点;
4) 继续盘点箱装货物，也按照箱子摆放的顺序进行盘点;
5) 在此之前如果安排有“初盘前盘点”，则此时只需要根据货物外箱“盘点标示卡”
上的标示确定正确的品名、储位信息和盘点表上的品名、储位信息进行对照确认;
6) 其后在“货物盘点明细表”上对应的“盘点数量”一栏填上数量(箱数和PCS数
第 4 页 共 8 页
营运部管理制度
即可，同时需要在“盘点标示卡”上进行盘点标记表示已经记录了盘点数量;
7) 如之前未安排“初盘前盘点”或发现异常情况(如外箱未封箱、外箱破裂或其他异
常时)需要对箱内物料进行点数;
8) 点数完成确定无误后根据外箱“盘点卡”上信息在对应盘点表的“箱装盘点数量”
一栏填上数量即可;
9) 按以上方法及流程完成负责区域内整个货架物料的盘点;
10) 初盘完成后根据记录的盘点异常差异数据对货物再盘点一次，以保证初盘数据的正
确性;
11) 在盘点过程中发现异常问题不能正确判定或不能正确解决时可以找运营部经理处理;
12) 初盘时需要重点注意盘点数据错误原因：货物库位错误，货物标示品名错误，货物
在不同卡板上混装等情况;
13) 初盘完成后，初盘人在“初盘盘点表”上签名确认，签字后将初盘盘点表复印一份
交给运营经理存档，并将原件给到指定的复盘人进行复盘;
14) 初盘时如发现该库位货物不在所负责的盘点表中，但是属于该库位货物，同样需要
进行盘点，并对应记录在“货物盘点明细表”的备栏中;
15) 特殊区域内(仓库外部露天摆放货物，无库位标示货物、未进行归位货物)的货物
盘点由指定人员进行;
16) 初盘完成后需要检查是否所有货物都有进行盘点，和箱上的盘点标示卡是否有表示
已记录盘点数据的盘点标记。
5.2 复盘
5.2.1复盘注意事项
1) 复盘时需要重点查找以下错误原因：货物库位错误，物料标示品名错误，货物数量
不符等情况;
2) 复盘有问题的需要找到初盘人进行数量确认;
5.2.2复盘作业流程
1) 复盘人对“初盘盘点表“进行分析，快速作出盘点对策，按照先盘点差异大后盘点
差异小、再抽查无差异物料的方法进行复盘工作;复盘可安排在初盘结束后进行， 且可根据情况在复盘结束后再安排一次复盘;
2) 复盘时根据初盘的作业方法和流程对异常数据物料进行再一次点数盘点，如确定初盘盘
第 5 页 共 8 页
营运部管理制度
3) 4) 5) 6) 7) 8)
9) 复盘人完成所有流程后，在“盘点表”上签字并将“盘点表”给到相应“查核人”;
5.3 查核
5.3.1查核注意事项
1) 查核最主要的是最终确定物料差异，和差异原因;
2) 查核对于问题很大的，也不要光凭经验和主观判断，需要找初盘人或复盘人确定;
5.3.2查核作业流程
1) 查核人对复盘后的盘点表数据进行分析，以确定查核重点、方向、范围等，按照先
盘点数据差异大后盘点数据差异小的方法进行查核工作;查核可安排在初盘或复盘过程中或结束之后;
2) 查核人根据初盘、复盘的盘点方法对货物数量异常进行查核，将正确的查核数据填
写在“盘点表”上的“查核数量”栏中;
3) 确定最终的货物盘点差异后需要进一步找出错误原因并写在“盘点表”的相应位置;
4) 按以上流程完成查核工作，将复盘的错误次数记录在“盘点表”中;
5) 查核人完成查核工作后在“盘点表”上签字并将“盘点表”交给运营经理，由运营经理安排“盘点数据录入员”进行数据录入工作;
5.4 稽核
5.4.1 稽核注意事项
1) 仓库指定人员需要积极配合稽核工作;
第 6 页 共 8 页
点数量正确时，则“盘点表”的“复盘数量”不用填写数量;如确定初盘盘点数量错误
时，则在“盘点表”的“复盘数量”填写正确数量;
初盘所有差异数据都需要经过复盘盘点;
复盘时需要重点查找以下错误原因：货物库位错误，物料标示品名错误，货物数量 不符等;
复盘完成后，与初盘数据有差异的需要找初盘人予以当面核对，核对完成后，将正 确的数量填写在“盘点表”的“复盘数量”栏，如以前已经填写，则予以修改;
复盘人与初盘人核对数量后，需要将初盘人盘点错误的次数记录在“盘点表”的“初 盘错误次数”中;
复盘人不需要找出货物盘点数据差异的原因，如果很清楚确定没有错误可以将错误 原因写在盘点表备注栏中;
复盘时需要查核是否所有的箱装货物全部盘点完成及是否有做盘点标记。
营运部管理制度
2) “稽核人”盘点的最终数据需要“稽核人”和仓库“查核人”签字确认方为有效;
5.4.2 稽核作业流程
1) 稽核作业分仓库稽核和财务行政稽核，操作流程基本相同;
2) 稽核人员用仓库事先作好的电子档的盘点表根据随机抽查或重点抽查的原则筛选
制作出一份“稽核盘点表”;
3) 稽核根据需要在仓库进行初盘、复盘、查核的过程中或结束之后进行稽核(具体时
间参照“仓库盘点计划”);
4) 稽核人员可先自行抽查盘点，合理安排时间，在自行盘点完成后，要求仓库安排人 员(一般为查核人)配合进行库存数据核对工作;每一项核对完成无误后在“稽核盘点表”的“稽核数量”栏填写正确数据;
5) 稽核人员和仓库人员核对完成库存数据的确认工作以后，在“稽核盘点表”的相应 位置上签名，并复印一份给到仓库查核人员，由查核人负责查核;查核人确认完成后和稽核人一起在“稽核盘点表”上签名;如配合稽核人员抽查的是查核人，则查核人可以不再复查，将稽核数据作为最终盘点数据，但数据差异需要继续寻找原因;
5.4.3盘点数据录入及盘点错误统计
1)经运营经理审核的盘点表，由相关人员交由仓库盘点数据录入员录入电子挡盘点表中 录入前将所有数据，包括初盘、复盘、查核、稽核的所有正确数据手工汇总在 “盘表 的“最终正确数据”中;
2)仓库盘点录入员录入数据以“盘点表“的“最终正确数据”为准录入电子档盘点表中并 将盘点差异原因录入;
3)录入工作应仔细认真保证无丝毫错误，录入过程发现问题应及时找相应人员解决。
4) 录入完成以后需要反复检查三遍，确定无误后将电子档“盘点表”发邮件给总经理
审核，同时抄送运营经理，财务部，行政部;
6.0 最终盘点表审核
1) 仓库确认及查明盘点差异原因
2) 最终盘点数据需结合【客户送货计划单】，【入库单】，【出库单】，【库存管理卡(库存台帐)】等账面数据进行分析排查;
3) 在盘点差异数据经过库存调整之后，仓库继续根据差异数据查核差异原因，需要保证将所有的差异原因全部找出;
4) 全部找出差异原因后查核人将电子档盘点表的差异原因更新，交运营经理审核，运营经理确认之后呈交总经理审核签字;
第 7 页 共 8 页
营运部管理制度
5) 运营部根据盘点差异情况对责任人进行考核;
6) 相关人员对“盘点差异表”进行存档;
7.0 最终确认
1) 在仓库盘点完成后，稽核人员在仓库“盘点表”的相应位置签名，并根据稽核情况注明：“稽核货物品番数”，“稽核货物抽查率”、“稽核抽样盘点错误率”等;
2) 总经理审核完成后“盘点差异表”由总经办(原件)和运营部(复印件)分别存档;
8.0 总经理审核
1) 盘点库存数据校正
2) 总经理书面或口头同意对“盘点表”差异数据进行调整后，由运营经理根据仓储盘点录入员发送的电子档“货物盘点明细表”负责对差异数据进行调整;
3) 运营部门调整差异数据完成后，形成“盘点差异修正表”并发邮件通知总经理，运营经理，行政部，财务部。
9.0 盘点总结及报告
1) 根据盘点期间的各种情况进行总结，尤其对盘点差异原因进行总结，写成“盘点总结及报告“;发送总经理审核，抄送财务部;
2) 盘点总结报告需要对以下项目进行说明：
本次盘点结果、初盘情况、复盘情况、盘点差异原因分析、以后的工作改善措施(出入库管理，库存管理,盘点方法/频率)等;
第 8 页 共 8 页