第一篇：营运督导管理作业规范
生产营运管理作业流程
一、 业务：
1、业务接获客户订单或预测后，制定内部“出货排程”并以MAIL的方式知会物控、生管、采购、仓库、品保及工程等单位。
2、业务单位须在出货前提前一天将“出货单”交与仓库负责人，如有特殊出货说明事项，须以书面的形式告知各相关单位并签字确认。
3、业务单位须明确货物所发客户、联系人、联系方式、交货地点、交货时间以及交付作业时客户的相关规定。
二、 物控：
1、物控接获业务所下达的订单或预测后，依现有原材、成品、辅材、在制品及在途购臵物料等状况，制定“物料需求计划”。
2、物控依“物料需求计划”制定“物料需求申请单”，提交单位主管、部门主管及总经理进行审核。完毕后提交采购单位进行物料购臵。
3、物控依“物料需求申请单”进行相关物料的调达进度追踪，确保所需物料必须在约定的时间调达至公司指定场所。
三、 采购：
1、采购接获物控所提交的“物料需求申请单”后，依公司现有合格供应商名录进行物料采购厂商、单价、数量、调达周期及付款方式等信息确认，并制定“物料采购单”。如现有合格厂商名录中没有或无法在约定时间内进供货时，则须立即提报新厂商开发申请至总部厂商开发工程师进行新厂商的开发与导入。
2、“物料采购单”制定完毕后提交单位主管、部门主管及总经理审核。完毕后将“物料采购单”发至指定厂商，并要求厂商在“物料采购单”上进行签字/盖章回传。
3、采购接获厂商签字/盖章回传的“物料采购单”后，以MAIL的方式告知物控供货厂商的联系方式及供货明细，并协同物控一起进行采购物料的调达进度追踪与确认。
4、如物料采购是需全额或部份预付货款的厂商时，采购须在下“物料采购单”的同时提交“付款申请单”并经单位单位主管、部门主管及总经理审核完毕后提交财务。
5、采购依实际厂商确认回传信息制定“采购物料调达计划表”，并以MAIL的方式知会生管、物控、仓库及品保。
四、生管：
1、生管接获业务所下达的订单或预测后，依据依现有“生产计划”及原材、成品、在制品、物料调达周期等状况，制定新的“生产计划表”。
2、生管依“生产计划表”进行现有生产设备及人力的产能及稼动评估，并对因产能或设备稼动不足所需的设备及人力补充提出书面申请，提交单位主管确认、部门主管审批、总经理核准。申请获批后须及时提交人事行政及工程单位，进行人力招募及设备购臵申请。如提案未获或部份批准时，则须依实际批复状况重新制定“生产计划表”。
3、“生产计划表”确定后须以MAIL的方式知会业务、物控、采购、仓库、品保及工程等相关单位。
4、生管依“生产计划表”相关时间安排制定“生产订单”及“派工单”，以书面的方式知会生产及仓库单位，并依此安排生产计划的实施与追踪。
五、仓库：
1、仓库接获采购所下达的“采购物料调达计划表”进行相关库位安排。在厂商物料调达后须仔细核查所送物料是否与“采购订单”所要求的批次、品名、规格及数量等要求相一致。如有异常须第一时间以电话的方式告知采购进行现场处理，并指定解决方案。
2、仓库接获生管所下达的“生产订单”后，依“生产订单”要求进行配料。对于物料的发放管制必须遵循先进先出的原则进行。
3、仓库依据业务所下达的出货排程进行备料包装，并依业务所下达的“出货单”及时追踪并确认相关产品的库存及生产入库状况。如有异常须第一时间以MAIL及电话的方式告知业务及生管。
4、仓库所备货物在出货前须与送货人员或物流公司人员仔细核对货物的订单号、品名、数量、相关单据及凭证是否与业务出货需求相一致。核对完毕后须送货或物流公司人员进行签字确认。如有异常须第一时间电话告知业务进行现场处理，并指定解决方案。
六、品保
1、品保接获采购所下达的“采购物料调达计划表”后，须及时确认相关物料的检验标准是否建立，并依物料预定调达的日期进行相关人力及量测仪器的准备。
2、品保接获业务所下达的“出货排程”后，须及时调阅客户资料需求信息，例如：材质证明、SGS报告、ROHS报告、出货检测报告、海关报检资料及其它客户指定凭证等。
3、品保须在正式出货前与仓库仔细核对客户所需的相关凭证是否齐全，以及所出货物是否与业务所下达的“出货单”信息相一致。如有任何异常须第一时间电话告知生管进行现场处理，并指定解决方案。
4、品保接获生管所下达的“生产计划”后，须仔细检查所需加工产的相关SOP、SIP、QC工程图及相关检测仪器是否齐全，如有缺失或遗漏须及时向部门主管及工程提出，并予以解决。
七、工程：
1、工程接获业务所下达的“出货排程”后，须立即确认相关产品的技术资料是否建立完整。ERP中的BOM设臵是否完成。如有异常或是新品，则须立即进行修正或进行新品BOM建立，并于生管所排定的生产计划日期前完成。
2、工程接获业务所下达的“出货排程”后，依排程所确定的数量需求，对现有库存刀模的使用寿命状况确认，如超出现有刀模产出能力范围或为新品物料时，工程单位须立即提出刀模申请，并确保在生管所排定的生产计划日期前将刀模调达到位。
3、工程依生管所提出的设备申请进行设备购臵评估。如可通过生产加工工艺改良达到预期生产加工产能需求时，则可由工程提出设备采购申请取消。反之，则需依未来业务订单需求预测进行评估所购臵设备的型号及数量。
八、财务：
1、财务在接获采购所提交的“付款申请单”后，须制定相关厂商货款的付款计划，并及时提交总经理及总部审批，获批后按既定计划进行付款。
2、如因签核过程延误或审批过程中发现单据异常而无法按既定时
间付款时，须及时知会采购与厂商进行沟通处理。在协调无果的情况下须第一时间电话通知工厂长进行处理，并制定应急处理方案报总经理审批。
九、人事行政：
1、人事行政接获生管单位所提交的人力需求申请后，立即排定人力招募计划，并于指定日期内将相关人力招募到位。
2、人事行政须依公司“人力需求计划表”长期进行相关人力储备，以便在人力申请需求时，将相关人员及时招募到位。
3、人事行政依公司“人力需求计划表”预期并及时提供员工之培训及食宿等相关后勤保障工作。确保公司正常运营所需的后勤保障。
十、总经理室：
依公司营运目标为导向，予以上述所有相关事项的核批及工作指示，给予公司所有单位及人员的工作支持与帮助。
十一、通则：
1、上述所有单位相关责任人员的资讯发布须于每日上午11：00前完成，并依上述要求进行电话或MAIL的方式支会到各相关单位责任人。
2、上述所有单位相关责任人员须于每日上午12:00前完成相关邮件的查收，并于当日下午16：00前完成相关事项的处理与回复。
3、所有需要会议检讨并决议的相关事项均于当日16：00以后进行，如有特殊需要，则需提前1小时告知各相关单位。紧急连络事项，则即时通知处理。
4、所有人员须合理安排各自当日工作，除上述例行事项处理时间外，尽量避免临时性的会议或讨论，从而影响其他相关单位人员的正常工作。
HWAEN
2011年7月5日
第二篇：百货商场营销管理——营运流程规范[1]2
百货商场营销管理——营运流程规范 百货商场营运流程
一、营业前工作：
三、营业后工作
附1 营运部岗位职责
一、 经理职责
1、据公司的总体经营规划，制定本部门的目标管理工作，计划和实施 措施，确保完成公司下达的各项任务;
2、负责健全、建立、贯彻、执行公司及部门的各项管理规章制度，做到有章必依，违章必惩;
3、根据公司工作质量标准，考核各区域的各项管理工作，及时检查各工作流转程序的各个环节，发现问题及时处理，保证公司各项工作的正常运转;
4、制定各种规范及措施，避免各类事故发生，并根据考核结果，对下属员工的奖惩作出处理意见;
5、组织对竞争对手的市场调查，并进行分析，根据竞争对手状况及时调整经营策略;
6、收集各类相关信息并进行汇总反馈，为公司管理决策提供参考依据;
7、处理卖场发生的较大事件，维护公司利益，确保顾客满意;
8、协调下属各部门的关系，沟通与衔接各部门的工作，使公司整体运作良好;
9、主持部门例会，分析工作现状，提出工作要求和解决办法，明确下阶段工作目标;
10、组织并参与策划各项促销活动，力争促进销售的提高。
11、组织商场整体的商品盘点工作。
12、全面负责商场销售任务的完成。
二、主管职责
1、组织本区域工作会议和每日早晚例会，传达上级指示精神，反映员工及柜组情况，起承上启下的作用;
2、认真协助部门经理工作，落实每天的工作内容，发现违规及时纠正;
3、了解部门人员思想状况，排除不良倾向，即时汇报，研究予以解决;
4、严格落实部门员工遵守工作流程、工作要点和规章制度，培养员工高度 的责任感和工作热情。
5、熟悉本部门员工的工作状况，分析容易出现的问题并提出解决问题的基 本要领;
6、不定时巡视各岗位，指导员工工作并督促完成;
7、宣传团队精神，弘扬企业文化，牢记公司宗旨，增强员工的凝聚力和向 心力;
8、组织市场调查，反映卖场存在的问题及顾客的真正需求，定期进行总结报告;
9、负责安排和调整员工班次，优先组合，正确使用指挥管理权;
10、努力学习有关知识，对复杂的要领能考虑到每个细节，对员工能采用不同的领导方式和督导方式;
11、组织并参与策划有利于公司发展的促销活动;
12、组织本部门的商品盘点工作;
13、主持部门会议，分析工作现状，提出工作要求和解决办法，明确工作目标。
14、操作、对待问题要有章可循，注重个人修养，给员工树立良好形象。
15、承担本区域的销售任务。
附2 专柜及促销员管理制度
为规范和加强商场与专柜厂商的合作，加强对专柜人员和促销员的管理，共同创造最大的效益，特制定本规定。
一、 岗位准则
1、 准时上班，按规定下班;
2、 工作中精神饱满，热情高涨，不因情绪影响工作;
3、 工作中手机、传呼机关机，不打私人电话，不处理私人事情;
4、 遇事须提前请假，病假要提供有效证明;
5、 按公司要求待客，不与顾客争执，若遇问题及时上报;
6、 上班不得交头接耳、挖鼻子、嘻笑、打闹、聊天、串岗，需要离岗时须得到部门负责人的批准;
7、 随时掌握市场动态，及时反馈信息;
8、 遵守职业道德，不因个人利益而恶意贬低其它同类商品。
二、 仪态仪表
1、 统一着工服，穿戴整洁卫生，工牌佩戴正确;
2、 女员工上岗前须化淡妆，头发不盖眉，不染发，发型简洁，干净整齐;
3、 男员工头发侧不盖耳，后不盖领，干净整齐，不留长胡须;
4、 工作期间除手表、戒指外，其他饰物一律不得佩带;
5、 注意个人卫生，不留长指甲，不涂抹指甲油，保持口腔清洁，做到无异味、无口臭、无烟味;
6、 精神饱满，眼睛不充血;
7、 时时微笑，笑不露齿。
三、 行为举止
1、 动作：举止大方，不卑不亢，动作幅度不宜过大，简洁、麻利。 A站姿：
(1) 抬头挺胸，精神饱满;
(2) 双手自然，不抱手胸前，不叉在腰间; (3) 保持工作准备姿势和立刻服务的态度;
(4) 严禁任何“休闲”的姿态在商场出现，如斜靠货架、柜台等等。 B手势：
(1) 手势文雅自然，不给人手舞足蹈的印象; (2) 不用手指对方，不做任何不礼貌的动作; (3) 严禁用威胁的手势或让人误解的威胁的手势。
2、 外表、形态大方，亲善和蔼。
(1) 着公司统一的工作服，保持整洁，无怪异服饰;
(2) 保持自然的微笑，注视对方眼睛，不斜视，不用鄙视的眼光。
3、 态度：主动、热情、耐心、周到。 (1) 主动招呼顾客，为顾客送服务;
(2) 保持热情，给人真诚、实在的感觉，避免职业化、机械化; (3) 保持足够的耐心，艺术地解决问题;
(4) 站在顾客的立场，尽量为顾客着想，尽量满足顾客的需求; (5) 童叟无欺，待小孩如成人。
四、 经营管理制度
1、专柜不得经营合同规定的经营范围之外的项目，也不得售卖假冒伪劣商品及过期商品，否则商场有权要求专柜停止违规行为或终止合同，并有权依实际影响和损害程度，处以最低500元以上的罚款。
2、专柜所有进入商场销售的商品应事先报商场审核后方能正式销售，未经批准的商品不得进入商场销售，否则给予每欠50-500元罚款，
3、专柜商品销售价格由专柜确定并送物价部备案，由电脑部录入电脑，若在市场调查中发现品种价格在本商场高于其他商场或由于竞争需要，要求专柜配合时，专柜应对价格进行调整。
4、专柜或厂商所派工作人员须经商场人事部认可并办妥入场手续，领取工牌和制服后方可上岗，否则商场有权拒其入场或要求退岗，并给予每次100-300元的罚款。
5、促销员及专柜工作人员必须遵守商场各项规章制度，自觉接受商场管理人员的监督和管理，违反商场规章制度者，依照商场相关规定进行处罚，处罚分别为警告、罚款、开除三种。
6、促销员的上班时间及排班以及卫生清洁工作必须接受商场管理人员统一安排和管理，不得串岗、离班，违者罚款20-100元。
7、专柜必须负责各自区域范围内的清洁卫生和商品的上架补货及标价等工作。商场相关管理人员有权对进行监督和检查，对未达到要求的，除要求其立即改进外，并视情况给予相应处罚，处罚金额为每次20-50元。
8、专柜人员及促销员须妥善保护本区域范围及公司所有财物，若有其损坏，须承担全部责任。
9、专柜工作人员下班前须将贵重物品上锁，关好柜台灯、电源及水开关，若因专柜人保管不当造成商品丢失，由专柜自行负责;若因专柜工作人员疏忽造成水电的浪费或安全隐患，一经查证，给予每次最少20元以上的处罚。
10、各专柜新接电源，安装电线或电器，应经商场批准同意，由商场派电工操作，未经商场同意，私自乱接电源、电线，给予每次200-500元罚款。
11、促销员及专柜人员必须遵守良好的职业道德，不诋毁商场内销售的其它商品，如有此行为者，一经发现即给予300元罚款处理，并要求专柜或厂商换人。
12、促销员及专柜人员必须遵守商场制定的各项服务礼仪，服务规范的要求，按规定着装，使用礼貌用语，如有违反其中任何一项者，即给予罚款20-50元处理。
13、促销员及专柜人员不得在商场内食用任何商品(含已结帐的商品)，也不得将已结帐的商品带入专柜区域内，违者罚款50-200元。
14、促销员及专柜人员不得着工衣在商场内购物，不得在上班时间购物，下班后若需购物，须在指定收银台结帐，违者罚款30元。
15、促销员及专柜人员出入必须走指定的员工通道，上班时间因事外出须由专柜管理人员签字批准后方可外出，违者罚款20元，如不听劝阻强行闯入或调出者，将给予50-100元罚款。
16、专柜经营的商品及原物料等一律从防损部登记后进入商场，物品携出必须凭营运部相关管理人员开具的放行条并由防损部核实后方可放行。不按规定携出物品者，商场及相关管理人员有权拒绝放行并罚款50元。
17、促销员不得自行携带商品或赠品出商场，违者给予50-500元罚款。
18、专柜人员和促销人员的违纪处罚单须由其本人签名并于2日内上缴罚款金额至财务部，若其拒签或拒交，可于24小时内向上投诉，否则商场有权在该专柜或供应商营业款中扣除或货款中直接扣除。
19、促销员不得私自调动货架，违者罚款100-300元，并给予停岗或开除处理。 20、促销员不得与顾客发生争吵，不得在商场内拉客、抢客，不得以误导性、欺骗性语言误导欺骗顾客，如有以上行为者，给予每次50-200元处罚，甚至停岗或开除。
21、专柜营业中不得自行收款(特定租赁专柜除外)，若发现私自收款，每次处以500元罚款，连续三次将终止合同。
22、促销员和专柜人员须由商场各部门统一管理，统一考勤。
23、更换促销员先办理退职手续，再重新办理入职手续。
24、商场其他现行管理制度(如员工手册)对促销员及专柜工作人员同样适用。
附3
商 品 陈 列
一、商品陈列的基本原则：
1、显而易见的原则
(1)、商品的正面向顾客，价格清楚 (2)、每一种商品不能被遮挡 (3)、货架下层商品倾斜
2、要让顾客伸手可取 (1)、商品与商品之间留一小指头空隙 (2)、商品与层板间留一定距离 (3)、前挡是否会影响顾客取货 (4)、是否便于顾客放回
3、丰满、层次感的陈列原则
4、适应购买习惯，便于顾客寻找
5、先进先出原则
6、关联性陈列原则
7、前置原则
8、相对稳定原则
9、可比性原则
10、生熟分开原则
11、安全原则
二、商品陈列的日常检查
1、商品正面是否面向顾客
2、价格标识是否齐备
3、商品有无被挡住
4、检查商品的拿取，放回是否便利
5、检查货架上面是否有空位，如有空位，即要补货
6、是否遵循先进先出的原则
7、卖相
8、检查关联性的商品陈列
9、检查海报，促销标识
三、 商品陈列的基本方法：
(一)、基本陈列法：把同类商品集中在一个区域 要求：(1)同类商品 (2)周转快的商品
以下以高度为165厘米的货架为例，将商品陈列段合为4个段
1、上段
上段即货架的最高层，高度在120～165厘米间，该段位通常陈列一些推荐商品或有意培养的商品，该商品经过一定时间后可移至下一层，即黄金陈列段
2、黄金陈列段
高度一般在85～120厘米间，是人们眼睛最易看到，手最易拿取商品的陈列位置，此位置一般用来陈列高利润商品、自有品牌商品、独家代理或经销的商品
3、中段
其高度约为50～85厘米，一般用来陈列一些低利润商品或为了保证商品的齐全性及顾客的需要而不得不卖的商品，也可陈列原来放在上段或黄金段上的已进入商品衰退期的商品
4、下段
货架的最下层为下段，高度一般在离地约10～50厘米间，通常陈列一些体积较大，重量较重，易碎，毛利较低，但周转相对较快的商品，也可陈列一些消费者认定品牌的商品或消费弹性低的商品
(二)、特殊陈列法
1、 堆头陈列法
要求：(1)应季性，畅销性，特价，卖相好，陈列量大 (2)要放醒目的地方
2、 大筐陈列法
商品次要，平价，卖相要求随意性，次要位置或特买场
3、 N架陈列
(三)、其他陈列法 (1)、悬挂或陈列法
(2)、定位陈列法，如：档口，服装等 (3)、比较陈列法
(4)、岛式陈列法：在商场进口处配置一些特殊陈列展台，应注意：经予一定空间，控制陈列商品高度
(5)、突出陈列法：在陈列商品前面将部分有代表性的商品突出放置，如：模特，T型架等
四、基本操作
1、排列：将商品整齐规则的并排在一起称为排列，重点是排列整齐不杂乱或松散
2、置放：将商品散开放置在陈列的容器中，注意上层商品需平整
3、堆积：将商品由下往上按顺序堆积，重点是要创造立体感，要保持一定高度
4、交叠：将商品交错的组合堆积为交叠，适用于形状不一或大小不一的商品
5、装饰：在一些商品中放一些其他商品起点缀作用，目的是提高商品的可视率
五、基本规范
正面朝外勿倒置，能竖不躺上下齐，左小右大低到高，标价商品要对准。
附4
营业员上货须知
一、准时上班，工作完成后方可下班，须加班时无条件服从安排，力争做到当日来货当日上架，当日事情当日完成;
二、工作中精神饱满，不因个人情绪影响工作，不处理私人事情，特殊情况须请假;
三、上货时不得串岗、离岗、聊天、嘻笑、打闹，不得在商场内吸烟、乱丢垃圾、随地吐痰，应做到认真完成工作，多协商，多请示;
四、上货时注意保护商品和设备安全，禁止踩或坐在商品和设备上，如商品和设备因人为原因损坏由该责任人按实际金额赔偿;
五、上完货的纸箱应拆开叠放整齐后放于指定地点，严禁随意乱丢乱放，严禁扔纸箱时夹带商品出商场，一经发现，将追究该责任人的责任;
六、上货时商品须按指定地点摆放，不随意调整排面，如须调整，须请示部门领导同意后方可进行;
七、上货期间各部门人员须服从领导的统一安排，部门之间须互相配合、协商，严禁发生争执和吵闹现象;
八、上货后注意问题的跟进和检查，注意标价签的配置到位，注意商品及货架卫生，各部门管理人员不得长时间逗留办公室，每天须多作检查，多作指导，发现问题并解决问题;
九、上货期间任何商品不得私自使用或带走，一经发现将严肃处理甚至开除; 以上行为准则望营运部所人员认真贯彻执行，齐心协力确保顺利
附5
关于商品补货程序的操作规定
为了加强公司的经营管理，增强各部门对商品销售的了解与掌握，减少商品的滞销因素，提高各部门的工作效率。经公司研究决定，现对商品补货时间与程序作出以下规定：
一、商场补货程序明细如下：
部门人员填写补货申请单
部门经理审核确认
业务部打印订单 业务员下订单
业务部负责人确认
1.各部门在每周的星期一下午6：00之前，把商品补货申请单上交营运部经理审核传至业务部区域负责人处;
2.业务部区域负责人根据补货商品的实际情况进行打印订单;
3.业务部区域负责人在下订单时，须有业务负责人签字确认后方可生效，否则，以作无效订单处理，谁造成商品重复补货，商品积压由谁买单;
4.收货部在验收商品前必须要有送货人提供商场业务部负责人签字的订货单，才能按照商场的订单数量进行验收，否则不予收货; 5.收货部在验收时发现供货商的实际送货数量与我商场的订单数量存在差异时，必须咨询业务部负责人的同意，才能对其商品进行收货，否则收货部有权对其商品进行拒收处理，或谁收货谁买单;
二、此规定自生效起，如有人员在日常工作中违反以上规定，公司将给予相应的处罚(第一次扣20分，第二次扣50分，第三次扣100分)。
附6
关于专柜退货的规定
为完善专柜退货流程，简化专柜退货手续，特规定如下：
一、金额在3000元以内的专柜退货经部门主管或专柜管理员签字，防损核对后即可放行;
二、金额在3000元以上10000元以下的专柜退货经部门经理签字，防损核对后即可放行;
三、金额在10000元以上的专柜退货须经总经理签字，防损核对后方可放行;
四、如果下班时间或相关签字人外出可由值班经理代签字(防损须通知到当日值班经理);
五、专柜退货日期原则上为每周二和周五，特殊情况退货需征得部门经理同意;
六、清场退货一律需经总经理签字后方可办理;
七、以上退货规定同样适用于二类洗发水;
八、规定自下发之日起实施
第三篇：营运督导工作指引
一、职位目标：
营运督导：侧重于管理执行，定位成营运教练、店经理辅导人，确保所辖门店100%执行食品安全和门店安全，教练门店提供高品质产品和服务，展示正确的领导行为，辅导店经理执行和达成公司各项规章制度及考核标准，协调门店与公司各部门、门店与顾客之间的关系。
二、任职资格：
店经理职级任职满一年以上、任职期间绩效成绩名列前茅，积极要求上进，勇于接受挑战，经区域经理提名，通过公司管理层述职报告评估后公示晋升
三、岗位职责描述
1、 安全和食品安全
重视门带产品品质，确保产品品质达到稽核要求;
通过巡视门店，帮我门店找到设计食品安全和门店安全的事项，制定改善计划 完成财务稽核，确保门带在收银、安全保全方面达到公司标准程序 确保门店设备正确使用，排除安全隐患
2、 人员
展示领导行为和企业价值观，提升雇员忠诚度、满意度，同时赢得管理组和员工的尊重和信任，提升影响力
负责所辖门店服务招募，达成人力标杆，符合生产力要求 配合人事部进行储备干部、储备店长招募、甄选及保留工作
配合培训部，担任新升迁副理、店经理训练辅导人，确保其通过各类升迁考核 根据公司规划，协助区域协理储备新店所需各职级人员 重视所辖店经理个人发展，每月制定管理目标并定期回顾 追踪门店执行人事政策和制度，确保门店符合劳动法律等相关法规
3、 公司指标
通过走动式巡店，对所辖门店进行各项辅导稽核，对持续未达成公司经营指标门店进行驻店辅导，提升店经理个人能力的同时，协助门店完成考核目标 每月对所辖门店绩效成绩进行分析，辅导店经理制定提升计划 协助区域协理定期召开管理、经营分析会议
协助区域协理制定各项经营目标，并制定详细行动计划，追踪门店落实既定方针 定期收集商圈变化及竞争对手信息，整理和分析品牌内部管理及经营机会点，为品牌改革及拓展提供一手数据
配合公司各部门主管，根据公司各项政策和制度，制定各项实施细则
4、 新店拓展
根据公司发展规划，协助区域协理进行开业各项营运准备 协助区域协理对接公司各个部门，确保新店开业顺利
根据公司拓展计划，提前做好人力储备，确保新店开业人力需求 人力储备，确保新店开业各职级人力需求
四、管辖门店规划
营运督导：根据企业发展需求和个人实际工作能力，建议管辖门店数为5-8家
五、综合薪资组成及其它福利待遇建议
营运督导薪资组成：职务薪资+所辖门店绩效奖金+管理目标达成奖金
上班时间：营运督导归为营运编制，走动式办公，工作时间同步营运门店上下班时间 休息安排：每月通过月度行事历，自行规划休息，月度可规划2次周末休假，国假日原则上同步营运门店排休要求。
六、工作职责量化要求
1、每月5日之前，结合公司及上级领导以及所辖区域实际管理需求，制定月度工作行事历，通过今目标台历功能抄送给区域经理、营运经理
2、每月公司月度例会之前，按照制式月度工作报告格式制作工作报告
3、结合月度工作规划，每周对周工作进行总结，按照制式周工作报告格式制作工作报告，周工作行事历通过今目标台历功能抄送给区域经理、营运经理
4、结合每日工作内容和工作成果，通过今目标日志功能，对每日工作做总结
5、每日按照营运督导制式工作指引展开例行工作事项
4、按照行政工作规划，完成各项月度工作行政
4、升迁后的学习课程和工作所需参考书籍和手册
6、、根据其工作执掌和职位设置目标，结合店经理绩效考核方案，制订绩效考核及工作考核书面资料
7、制作制式巡店表格、根据修订后的三本手册，制定各类稽核工具、
第四篇：营运督导部制度、流程与标准[范文模版]
营运督导检查制度
一、基础工作检查标准
(一)、三大系统检查标准(计划、检查、执行力)：
计划系统：
1、检查所有管理者和员工是否明白制定计划系统的目的与含义。
2、检查是否按时提交。
3、检查是否按标准填写(见计划系统填写标准)
4、检查是否按工作标准执行到位(结果)。
5、检查工作计划是否紧扣公司主线工作和部门主线工作。
6、检查是否批阅了下属的计划系统，是否对下属进行了检查和指导。
7、检查自己的计划系统是否填写规范(正人先正己)。
检查系统：
1、检查员工是否明白填写检查系统的目的与含义
2、检查员工自检表是否规范(检查项目是否全)。
3、检查员工是否按规定的时间自检和记录。
4、检查不合格处是否做了安排(如：报修、整改中或已开出“问题报告单”进行处理说明)。
5、检查各岗位上级是否做了层级检查和记录。
6、检查自己是否做了每天的自检和记录。
执行力系统：
1、检查各级管理者和员工是否明白执行力系统的目的与含义。
2、检查计划系统中的各项工作是否做按照执行流程与标准六点进行：(谁：总负责人明过程跟踪过程总结和检讨。
3、检查会议跟踪表是否按执行流程与标准完成。(含公司和各门店(各职能部门)各种工作例会、专题会、协调会等)。
4、检查各级管理者临时安排的工作是否按执行流程与标准完成。
5、检查自己的质检行为是否按执行力流程与标准进行。
(二)、流程与标准的检查(各岗位流程与各部门流程)：
1、检查每位员工是否熟知自己岗位流程与标准和自己部门流程与标准。
2、检查各级员工是否按岗位流程与标准进行工作。
3、检查各岗位和部门流程是否健全，工作时间表与现状是否有冲突。
4、检查每一条流程是否建立在满足顾客需求上的，如果不能满足顾客需求，说明流程是不合理的。应建议提出改良。
5、检查自己岗位与部门流程与标准是否规范。
二、专项工作检查
(一)、五常检查
1、检查各级员工是否明白五常的目的与含义。
2、按照五常法审核表标准，以店为单位从第一常到第五常逐步检查。
3、以部门为单位，从第一常到第五常全面检查，成功一个再做下一个部门，逐步扩大到店。
4、检查五常小组成员是否履行个人职责(以成员为单位，检查该岗位人员工作态度、工作能力、工作方法和工作结果)。
5、检查人员变动的标识管理是否及时到位。
(二)、阶段性重点工作检查(做专项质检报告)
1、检查公司和各部门年度计划中的阶段性工作重点的实施情况。
2、检查各部门季节性产品项目的计划、准备和实施情况。
3、检查节假日促销的计划、准备和实施情况。
4、制度专项检查(如消防、原材料验收、食品卫生等专项检查)。
5、每季一次的4A(A类菜品、A类设备、A类客户、A类员工)专项检查。
6、企业美誊度和能源浪费长期严抓，发现了一律处罚。
(三)、上级临时安排的专项检查
1、会议安排的重点工作做专项跟进检查。
2、上级安排须跟进的专项工作检查。
3、质检过程中发现的严重问题经汇报上级批准做专项跟进检查。
4、其它部门反映的较严重的问题经汇报上级批准做专项调查跟踪检查。
5、突发事件的专项检查。
三、质检制度
1、质检报告：每天发现的问题以《问题报告单》的形式反馈，以周和月为单位制作成“集问题汇总、分
析、解决措施、处理结果”四部分做成质检报告反馈给各门店和职能部门。(月度质检报告通过照片制作成幻灯片用图文对照形式在每月第二周“公司月度管理专题会议”上进行分析讲解)。
2、检查标准：检查项目的统一性，检查次数的统一性、检查力度的统一性、检查标准的统一性、是保证部门与部门，门店与门店之间评价的合理条件的基础，因此，部门负责人在安排工作时，一定要考虑到上述四统。
3、处罚标准：追究领导责任，因为结果的问题就是领导的问题。作为上级，有责任培养和教育好下属，处罚依据严格按照公司颁布的各项管理制度和《SOP手册》。
4、处罚原则：所有问题必须有章可循，有据可查!无章无循不能处罚，应立即以“问题报告单”的形式通知相关部门建立相关制度。如无故拒绝签字将双倍处罚。并记行政过失一次。(拒绝就是拒绝全员，因为制度代表员工利益。)
5、部门指标：1)、每月常规检查质检报告4次，2)、每月提交不少于一次专项质检报告。3)、考核的标准是：是否找到了问题的“关键点”，分析出的原因是否能反映现状，是否提出了切实可行的办法。
6、部门会议：
1)、总结会：每周六下午5点由营运总监组织召开本周工作总结会议，督导员须在周五下班前提交本周
质检报告。营运总监根据质检报告提交的问题和督导员质检思路和行为存在的问题，以辅导员的身份进行分析讲解，制定具体措施。
2)、计划会议：每周二上午9：30—10：00点由营运部总监组织召开本周工作安排会议，明确本周各岗
位工作计划以及需要达成的目标，分解达成目标的步骤和方法。传达公司会议精神和会议指示。
7、工作权限：
1)、督导员有权参加各职能部门、门店组织的各种形式的会议或活动，有权根据质检需要，按照相关手
续查看任何部门的资料(公司绝密资料除外)。
2)、督导员有权就各部门、门店存在的问题或未按时完成的工作开出《问题报告单》或《处罚单》。
3)、督导员有权就表现好的单位或个人进行表扬或依照相关制度规定进行奖励。
4)、督导员有权依据企业文化对各部门、门店的员工思想行为进行检查。对发表公司负面言论的行为进
行监督处理，并反馈给公司领导。
5)、对于发现的问题，各部门如需要协助工作，督导员应全力协助解决问题。否则，督导员无权介入各部门、门店具体事务。
8、角色定位：督导员隶属于管理公司营运部，是代表全体员工利益的监督和执法者。各部门无权干预或阻碍其质检行为，督导员本着实事求是，反映各部门现状为出发点，接受大家的监督，工作中如有不到之处，或有违纪行为，欢迎公司各部门提出批评和意见，亦可向公司领导投诉。督导员将本着知错就改，知耻而后勇的精神接受各方的监督。
四、检查思路：
1、工作目标：反映现状(发现问题、调查问题、分析问题)和解决问题，帮助企业、员工共同成长。
2、工作理念：“宁可为真话负罪，决不为假话开脱”。
3、工作方针：有计划、有目标、有方法、有奖惩。
4、工作原则：1)、各门店、职能部门：一级检查一级，下级对上级负责。(使用检查系统)
2)、工作方法：以点到面、以岗到层、以部门到店、讲究问题的深度而不在广度，讲究解决一个问题而
不事事都只做表面。
五、部门检查流程与标准：
1、以点为突破口，寻找问题“关键点”，意为不要把战线拿得太长、太宽，否则耗尽精力，却什么问题都没有解决。不如找准一个工作重点，集中精力找到问题的“关键点”，还原事实真象，给企业决策者提供真实的现状。现状真实，领导的决策才可能正确，否则将偏离方向，造成损失。---集中兵力，各个击破。
2、寻找“关键点”：按照公司制定的各项标准进行检查对照，通过差距来寻找问题的原因，然后对直接责任人和领导责任人开出“问题报告单”或“奖罚通知单”。分析原因要站在系统的角度考虑才可能准确。所谓系统：就是检查不是只检查一个人，检查一个方面，而是检查一个层级、一个组织同一个问题，通过共同反映的问题来踪合考虑主要问题点，再针对主要问题点来提出解决问题的办法。
3、检查结果：要在部门间、门店间进行对比，岗位与岗位间对比，对比原则“与人比态度，与己比结果”。没有比较就没有好坏，没有好坏就没有企业文化的黑和白。比较才知道自己的位置，才知道自己的差距，才有改良的动力。比较要掌握标准，即四统(统一项目、统一次数、统一标准、统一力度)才能比较合理。检查结果最终要反映出个人或一小群体，要分清好、中立、不好。打击不好的，奖励好的，拉拢(帮助)中立的，不能不分好坏全面打击。结果只能不得人心，甚至反弹。
检查结果通过问题本身最终要反映的是一种思想，只有思想得到解决了，才能从态度和行为上彻底杜绝问题的产生。因此，质检报告的“关键点”在于找到问题后面隐藏的思想操控者。
4、结果反馈：督导员将每天检查到的问题和处理结果以“问题报告单”和“奖罚通知单”的形式反馈给当事人和问题部门人各一联。并制作当天质检总表，给门店办公室主任一份，再由办公室主任将问题分类整理给相关部门负责人，并自己留存一份，做为人员考核的依据。办公室主任将督导员和各层级检查发现的问题公布在店公告栏内或 “五常博物馆”内进行展示。
第五篇：票据作业管理规范
6.6.7 票据作业管理规范
票据作业管理规范为企业票据各项作业的管理进行了规范，提高了企业票据管理工作的水平。下面是某企业制定的票据作业管理规范，供读者参考。
票据作业管理规范
第1章 总则
第1条 为加强对与资金相关票据的管理,规范各种票据的领用、保管、使用等事项,特制定本规范。
第2条 本规范适用于与资金相关票据的业务办理。
第2章 票据的领用、保管与使用
第3条 出纳人员在向开户银行领购支票时,必须得到资金主管与财务经理的授权审批。 第4条 出纳人员领取的票据额必须在银行存款的额度内。 第5条 出纳人员负责建立票据登记簿保管相关的票据。
第6条 企业的各类业务往来原则上使用转账支票,确需签发现金支票时,需上报财务经理批准。
第7条 有关部门或人员领用票据时要填写“票据领用单”,注明领用票据的日期、金额、用途等事项并报相关管理人员批准。
第8条 出纳人员签发票据前要逐项审核票据领用单上的内容与相关管理人员的审批意见,审核无误后盖章签发并在“票据签发登记簿”上记录。
第9条 出纳人员签发支票时必须按照支票的序号签发,不得换本或跳号签发,否则后果由出纳人员承担。
第10条 出纳人员对填写错误的支票要加盖“作废”戳记并与存根一起保存。
第11条 票据领用人在“票据签发登记簿”中的领用人一栏中签字,未使用的票据与使用过的票据存根、相关使用凭证应在日之内交予出纳人员进行票据注销登记。
第12条 出纳人员应在“票据注销登记簿”上注明票据编号与注销日期,对逾期不办理票据注销业务的票据领用人,出纳人员有权停止对其部门及个人签发票据。
第13条 票据领用人妥善保管相关票据,不得将票据折叠、污损、丢失。
第14条 票据领用人不得将票据借给他人或擅自改变用途及使用限额,否则财务人员不予报销,由此引发的后果由领用人承担。
第15条 出纳人员不得签发印章齐全的空白支票,确需签发的应该在得到财务经理的批准后在支票上注明收款单位名称、款项用途、签发日期、最高限额及报销日期。收款单位名称不能确定的必须注明签发日期、最高限额与报销日期,逾期未用的转账支票需及时收回注销。
第16条 出纳人员签发票据时用碳素笔填写,数字一律采用银行规定的大写表示, 日期、金额、用途、单位应填写齐备并加盖预留银行印鉴,票据填写日期必须是支票签发当日,不得推前或推后,因不按规定填写、被人涂改冒领的,由签发人负全责。
第17条 出纳人员不得签发没有资金保证的票据或远期支票,套取银行信用;不得签发、取得和转让没有真实交易和债权债务的票据;不得无理拒绝付款,任意占用他人资金。
第18条 为方便企业财务报表的编制,财务部定于每月日停止签发票据,各相关票据领用人要安排好票据的使用,提前或推后请签。
第3章 票据的遗失处理与核销
第19条 票据的保管、领用人员必须保管好票据,若不慎遗失,由当时的持票人负全责。 第20条 部分票据遗失时的处理方法。
1. 持票人的现金支票不慎丢失时,持票人应立即上报财务部,财务部及时联系银行采取处置措施。
2. 持票人持有的转账支票不慎丢失时,持票人应立即联系收款单位请求协助防范。 3. 持票人的银行汇票若遗失,持票人应立即向兑付银行或签发银行请求挂失。对于银行不予挂失并且填明收款单位与收款人的银行汇票,持票人遗失此类银行汇票时,应立即通知收款单位、收款人、兑付银行、签发银行请求协助。
第21条 票据核销必须经过相关管理层的批准并制定核销日期,任何人不得擅自销毁票据。 第22条 票据核销时由财务经理、审计人员与票据保管员共同审核票据的金额、数量等,确保票据是使用过的或已缴款的,并编制核销票据登记簿进行记录。
第23条 票据核销后,票据保管人应盖上“作废”章并随同记账凭证,按照票据本号与序号的相应顺序装订成册,妥善保存,在保存期之前禁止销毁。
第24条 票据核销后的保存期限为年,与票据相关的领用凭证、核销凭证的保存期限不低于10年。
第4章 票据的结算
第25条 业务中使用票据结算时,经手人必须审核票据的内容,确认其为有效票据。 具体的审核内容包括以下六个方面。 1. 票据填写是否清楚。 2. 票据内容是否齐全。 3. 是否在签发单位处加盖单位印鉴。
4. 票据上的大小写金额及收款人处是否有涂改迹象。 5. 票据是否在有效期内。
6. 有背书的票据其背书是否正确。
第26条 使用支票结算时,对于有效支票的标准内容应核查以下五个方面。 1. 收款人名称是否正确,要求不能写错或遗漏一个字。 2. 填写的日期必须是10日以内。
3. 交款企业的财务专用章、企业法人章和财务负责人章齐全、清晰。 4. 支票用碳素笔填写,内容清晰无涂改。 5. 支票金额的大小写一致。 第27条 票据需要背书时的规范。
1. 背书要连续,背书粘单上的签章符合规定,背书人的签章符合规定。 2. 背书人需附加个人的身份证信息。
3. 背书粘单上的章必须盖企业财务专用章、企业法人章或财务负责人章。
第28条 财务部相关人员收到现金支票、银行现金本票等之后要及时存入银行,当日不能存入银行的,需请示财务经理后妥善保管,于第二日存入。
第29条 若银行退票,票据业务经手人应立即到签发单位进行更换,同时企业需对经手人与出纳的工作过失作出严肃处理。
第30条 票据管理员需注意承兑汇票的日期,在到期日之前提醒财务经理。承兑汇票到期后,财务经理对汇票进行背书,由出纳人员交到银行委托银行收款。
第5章 票据管理的其他规范
第31条 企业票据与印鉴的保管须分开,出纳员不得保管相关印鉴。 第32条 企业在同城结算时可以使用银行本票。 第33条 各种票据结算日期的具体规定如下。 1. 支票的结算日期为自出票日起10日内。
2. 银行本票的付款期限为自出票之日起最长不超过2个月。 3. 银行汇票的付款期限为自出票之日起1个月内。
4. 商业汇票的最长补款期限不超过6个月,提示付款期限为自汇票到期日起10日内。 第34条 出纳人员离职或调职时, 必须办理移交手续, 移交不清的禁止其离职或调职。
第6章 附则 第35条 本规范由财务部负责制定、修订及解释。 第36条 本规范自年月日起生效实施。