第一篇：物资领用管理办法
物资领用管理制度
经志消防物资领用管理制度
第一章 总则
第一条 为节约公司经营费用，促进公司发展，加强库房物资使用管理，明确物资领用审批权限，规范物资领用程序，节约开支、杜绝浪费现象。结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条
本制度适用于公司除大宗原辅材料及设施、设备以外的各类物资的领用管理。包括但不限于公司办公用品、劳保用品等的领用管理。
第二章 物资领用程序
第三条 公司所有物资领用都由各部门安排专人申领。采购部负责物资的发放。
一、物资领用人凭个人办公所需申请领用。
二、采购部负责发放物资。发料时，采购部对领用人所需领用物品逐一检查，若发现超过办公所需，则不予申领。
三、领料单位、日期、序号、材料名称、规格型号、计量单位、数量、领用人必须如实填写并签字确认。
四、在签字时，采购部应再次核定用量，审定领料的必要性，防止多领造成浪费。
第三章 物资的申领原则
第四条 所有物资的申领必须遵从如下原则。
一、厉行节俭，反对浪费;
二、合理申请，从工作角度出发;
三、加强保管，责任到个人;
四、手续简便，易操作。
第四章 办公用品的领用
第五条 办公用品的分类
一、办公用品包括耐用办公用品和低值易耗品。
二、易耗品包括：A
4、A3纸、水笔、笔芯、圆珠笔、铅笔、胶水、固体胶、橡皮擦、垃圾袋、一次性杯子、卫生纸、抽纸、烟灰缸等。
三、耐用办公用品包括：订书机、垃圾桶、剪刀、计算器、直尺、插座、U盘、票夹、文件夹、拖把等。
第六条 办公用品的领取限额
一、易耗办公用品领取限额：
1、每个员工三个月内限领水笔一支、水笔笔芯3支、圆珠笔1支、铅笔1支;
2、每个部门六个月内限领胶水2瓶、固体胶2支;
3、每个员工一年内限领橡皮1块;
4、一次性杯子、抽纸、烟灰缸仅限领导办公室领用。
5、此标准为暂定数，可依据每月平均用量进行合理调整，但超过此标准领用，必须由办公室主任签字方可再领。
二、耐用办公用品的领取采用交旧换新的领用方式。
1、用品使用人应该爱惜所领用物品，按照物品属性合理使用，防止损坏和遗失。
2、正常使用发生损坏时，要及时向行政部报告。如不报告或擅自将损坏的办公用品丢弃，使用者个人按非正常使用损坏照价赔偿。
3、对于报废的办公用品，要做好登记，填写报废用品名称、数量及报废处理的其他有关事项，并由部门领导同意签字后，到行政部办理报废手续，再申领新用品，否则不予领用。
第七条 为能给每位员工提供满意的服务，需领用大量或较贵重的物品时，经请示领导，将所需用品名称、规格、数量、使用时间提前一周告知采购部，以便及时添置。
第八条 办公用品必须由领用人签字方可予以发放。
第九条 采购部每月汇总出各部门办公用品领用清单一览表，并统计库房物资明细。上交领导审核并存档。
第五章 劳保用品的领用
第十条 劳保用品是指劳动者在生产过程中为免遭或减轻事故伤害和职业危害的个人随身穿(佩)戴的用品。它可有效地对职工进行劳动保护，保障劳动者的安全与健康，减少和预防职业病、工伤事故
第十一条
劳保用品发放
一、劳保用品发放标准，包括但不限于下列物资。
1、线手套(帆布手套)：因工作需要如：装配柜体、搬运货物、发货、装配支架及其他工作领用手套，每人每次一双，每月限领2双。
2、 安全绳：所需工种工作人员每人领用一根，可自己负责保管也可每天放回库房由采购部保管，但每半月需交回库房由工程主管等人员进行质量检查并签字。
3、工作牌：每人每月限领一个，超过自费。
4、电焊手套：根据实际工作需要在库房领用，用完及时归还库房。
5、安全帽：因工作需要去工地出差必须领用安全帽，回来后归还库房，无故损坏须按价赔偿。
6、工作服：每人限领一件。
二、劳保用品由部门主管根据配发标准及周期进行统一领取，采购部应严格按照劳保用品配发标准办理出库手续。
三、每月1日-5日为劳保用品发放日，员工在部门主管处领取。
四、采购部必须建立劳保用品领用台帐，出入必须与财务仓库数量相符。
五、职工领用劳保用品时，需履行领用登记手续，否则不予发放。
六、员工在职因变换工种岗位时，劳保用品发放标准按新工种标准发放。
第十二条 劳保用品的使用及回收
一、劳保用品的使用实行“谁使用谁管理”的原则，在使用期间由使用人自行保管和清洗。
1、劳保用品在使用过程中，应正确使用，杜绝野蛮违章使用劳保用品;
2、应做好清洗、保养工作，保持其正常的使用状态，在规定有限使用期间，发现有丢失、损坏现象，个人进行赔偿。
二、劳保用品必须做到劳动保护专用。
三、为提高各部门工作人员对保护好公司物资的积极性，防止故意损坏造成不必要的浪费，需对部分领取物资收取押金。收取标准如下
1、线手套(押金10元)
2、 安全绳(押金50元)
3、工作牌(押金10元)
4、电焊手套(押金30元)
5、安全帽(押金50元)
6、工作服(押金100元)
备注：以上用品正常使用损坏后必须交回公司做销毁登记，交回时退还押金。如遗失或不交回，押金不予退还。
第二篇： 物资采购领用管理制度
为了进一步加强公司物资管理制度，健全物资采购流程，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。
第一条 本管理制度的物资是指：固定资产、办公用品、电子电器、电脑及耗材、印刷品、低值易耗品等。
第二条 公司设置专职仓库保管员，该保管员隶属公司综合部管理和领导，其职能是对公司所采购的物资验收入库、领用发放实施监督和管理。
第三条 采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。
第四条 综合部指派专人负责具体考查采购事宜。 第五条 根据公司的实际情况，结合所采购的物资用途和范围，公司的采购业务统一由综合部负责具体办理，其他部门或人员未经批准不得自行采购。
第六条 公司各部门根据工作实际需要，填写物资申购单(原则上每月申购一次，每月5日前上报，急用的可以中途申购应注明急用)。并由部门仓库保管员审核库存签字，由部门负责人签字后递交公司综合部审核，报总经理批准后进行实际采购。
第七条 对于无法按时购置的物资综合部应及时通知申报部门;对于专业技术性强的采购事项，综合部应结合申购
部门共同商讨后进行共同采购，
第八条 如遇公司急需的物资且公司领导不在公司的情况下可以电话或其他形式请示，征得同意后提报综合部填写申购单，由综合部负责人签字确认，手续后补。
第九条 单
一、固定或长期合作的采购或指定采购厂家及品牌的产品，由申购部门作出书面说明或向综合部提供该供应商的详细资料，与其建立长期合作关系(综合部存档)。打印图纸或零星印刷，电脑耗材须持有综合部开具的证明方可办理。
第十条 所有采购项目须向生产厂家或服务商直接询价，原则上不通过其代理或各种中介机构询价。
第十一条 公司所有采购均须按以下流程完成：收集信息、询价、比价、议价、评估、索样、决定、申购、定购、协调与沟通、催交、收货检验、入库、整理付款(特殊情况汇报领导可机动执行)。
第十二条 物资采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库保管员逐件交接。仓库保管员要根据申购单或采购合同中项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全，并填写入库单。
第十三条 物资入库，要按照不同的类型、规格、功能和要求，分类、分别放入货架或相应位置储存，在储存时注意
做好防火、防盗、防潮、防蛀工作，严禁无关人员进库。
第十四条 物资办理入库后，由采购人员通知物资申购部门及时领用。由申购部门填写领用单并经相关责任人签字后自行到仓库领取。
第十五条 仓库保管员严格执行凭领用单出库，无单不出库，并做好出库登记，并定期会同财务进行盘库。
第十六条对于急需使用的物资，可由综合部在入库前通知申购部门共同核对申购单中采购项目，经确认无误后直接办理出入库手续后领用。
第十七条 各部门所领取的物资，由本部门负责管理，并登记造册，责任到人，随时接受检查。对易损易耗的办公用品、工具或可回收的物品，实行缴旧领新的原则。如若有关人员岗位调动，需有与本部门的交接手续，及时履行交接手续后，方可离岗。发现有人为的损坏或丢失等，由其本人照价赔偿。
第十八条 所有物资发出后，经检查发现有领取部门或有关人员对所属物资的用途不符，或假公济私者，公司将按照该领取物资的总价值进行加倍处罚，以儆效尤。
第十九条 财务部结合公司财务制度每月应对公司仓库进行盘点，并监督各部门仓库的盘点。
第二十条 物资采购及盘点表每月月初第一周上报总经理查阅。总经理不定时抽查采购事项，发现违规事项，对相
关责任人进行经济或行政处罚。
第二十一条 各部门须严格按上述审批手续和流程执行。
第二十二条 本制度经总经理审批核准后实施。
第三篇：公司物资领用及审批管理流程
物资领用管理制度
第一章 物资领用
1、各单位领用物资材料时必须填写出库单,经领用人签字→领用单位主要负责人签字→库管员签字→分管领导审批签字后方可领用。
2、出库单必须注明使用项目、材料名称、规格型号、数量及使用地点或用途。多余的空格要加盖"以下空白章"或用笔划掉,并由保管员标注价格后,方可审批、领用。
3、各部室、各车间必须建立材料领用和使用登记台帐,严格进行登记,必须注明领用日期,使用日期, 安装地点,领料人和使用人, 并由使用人亲笔在登记表上签字。
4、物资的发放应做到先进先出的原则，以避免物资保管时间过长而造成损耗和老化变质现象。
5、要严格执行交旧领新制度，否则不予发放。
6、夜间领取物资或生产急需领取物资，领取人员须在次日及时补办领用手续。
7、领用材料要随用随领,部门、车间不得存放过多的材料,对现有存放的材料,要进行详细造册,登记,登记表报物供库管员保存一份，公司定期要组织对各部门、各车间材料领用,使用情况进行检查,对违反制度者将给予严惩。
8、物供部门对各单位领用的材料及时办理出库手续，做到日清月结。每日将明细汇总后，反馈各单位。 第二章 领料审批办法
1、各部室各单位自用材料的领用，出库单由固定领料人、部门负责人、仓库保管员、分管领导签字后方可领料;
2、专项材料的领用应严格履行签字审批手续后方可领料。涉及到分(子)公司的材料须经分(子)公司经理签字。其中：
①生产原材料的领用，出库单由归口单位经领人和车间负责人、厂长、公司分管领导、物供部保管签字后方可领料;
②备品备件的领用，出库单由经领人、领用部门领导、及其分管领导、仓库保管签字后方可领料;
③劳保用品及安全环保材料的领用，出库单由经领人、使用部门负责人、分管领导、物供部保管签字后方可领料;
④技术改造项目材料的领用，出库单由经领人、使用部门负责人，归口部门经理及其分管领导、物供部保管签字后方可领料;
⑤新增节能减排设备的领用，出库单由经领人、使用部门负责人，及其分管领导、物供部保管签字后方可领料;
⑥大修材料的领用，出库单由经领人、使用部门负责人，及其分管领导、物供部保管签字后方可领料;
4、物供部门必须分项目汇总材料明细，上报财务部;
5、财务部按照汇总明细，分别入账，月底反馈各归口部门。
6、本制度自发布之日起实行。
二0一三年十二月三日
第四篇：关于材料物资管理及规范领用审批流程的通知
各部门、物供中心XXX供应站：
为了加强材料物资管理，明确职责，确保材料物资管理规范有序，经筹建处会议研究，对材料物资管理及领用审批流程进行规范，现将有关事宜通知如下：
一、计划提报
材料物资采购计划采取谁使用谁提报的原则。由材料物资使用部门根据需求编制计划，部门负责人审核，分管领导审批后，汇总于计划经营科，计划经营科组织相关部门及人员上会研究同意后上报公司相关部门。
各部门提报材料物资计划时，应先对本部门库存量进行核对。
二、领用程序
(一)筹建处在物供中心青龙寺供应站领用的所有材料物资必须经过事先审批。
(二)各部门在供应站领用材料物资，须先填写领料单，并根据所领用材料物资的种类，由相关部门负责人及分管领导进行审批，供应站库管员接到审批后的领料单后方可发料，未经审批不得擅自发料。对于不能及时出库的材料物资，供应站必须见青龙寺煤矿筹建处领料单后办理物资供应中心借件单(借件单需写明材料物资的预估单价)，借件单需经部门负责人审核，分管领导审批后方可提前发料。遇特殊情况未能事先审批的，要及时与相关部门负责人及分管领导沟通，经同意后方可提前发料,但在月底结算前须补办完全部领料审批手续。
(三)各部门到供应站领用材料物资，原则上须指定专人经办，不得随意更换经办人。经办人在领用材料时，必须认真填写领用审批票据，要求字迹工整，不得擅自更改审批过的材料领用票据。
(四)为了便于财务核算，筹建处在计划经营科设专人对供应站出库的材料物资按费用科目进行划分，供应站每月要按时向驻矿财务科和筹建处计划经营科提供材料物资出库汇总单。
(五)甲供材料出库时，必须办理“限额领料单”。负责甲供材料物资审批的部门办理“限额领料单”相关签字手续，部门负责人及分管领导要严格把关，防止材料款大于工程结算款，规避管理风险。
三、领用审批部门及流程
(一)审批部门及分工
按照材料物资的种类不同，筹建处分别授权机电信息科、生产技术科、调度室、安监科、综合办公室、计划经营科进行材料物资的领用审批，其它部门不具有领用审批权。具体负责领用审批的材料物资如下：
机电信息科：大型材料(10平方以上电缆、管路、皮带机材料)、机械配件(高压管件、二类电器、三机配件、防爆车配件)、专用工具(国产工具、进口工具、吊具及除按工种配备的个人工具)、油脂、钢材、化工、五金、轴承、紧固件、机械密封件、煤砖、大型设备(采煤机、破碎机、皮带机等)、开关(各种磁器、馈电、水位控制器、小风机等)，及其他未明确的材料物资。
生产技术科：支护材料、建工材料、火工品。 调度室：应急物资(“三防”物资)。 安监科：消防材料。
综合办公室：办公类的固定资产、低值易耗品。 计划经营科：劳保用品、个人工具、木制加工品。
(二)审批流程
各使用单位经办人填写好领料单→按所领材料物资的种类不同，分别找相关审批部门负责人签字→计划经营科材料管理员签字→审批部门的分管领导签字→供应站领料。
四、出库材料管理
(一)对于已经出库的材料物资由各部门制定相应的材料物资管理制度，建立健全材料物资出入库审批原始台帐，交旧领新、回收复用台帐，同时要有材料物资领用原始记录(包括时间、地点、物品名称、数量、用途)，加强对材料物资的规整、使用情况(规格、型号、数量、主要技术参数)的管理。
(二)机电信息科对已办理完出库手续的所有材料物资使用情况进行动态监督，并负责废旧材料物资的处理，同时出台相关的管理制度。
五、其它事项
(一)对于一次性出库材料物资数量较大时，驻矿物供必须提前一至二月通知机电信息科，以便做好下月投资计划，确保按计划完成。
(二)所有涉及到各部门职责的将纳入部门月度绩效考核。
本通知于2013年X月X日起执行。
二○一三年X月X日
第五篇：物资领用申请流程
一、推广物资采购申请
1.推广部门负责人根据当月推广需要，至少提前一周向人事行政处提交《物资采购申请单》或者以邮件形式发送给人事行政部。物资采购申请单可来前台领取或者在群邮箱下载。 2.物资采购申请单需说明申请时间，使用时间，采购物品品名，规格，单价，数量，金额，用途及效果预测。如有需要，可注明购买网址和商家联系电话。
3.报经行政负责人审批。获批后的《物资采购申请单》交由人事行政部采购。 4.物品入库后，由人事行政部人员通知领取，领取人员需填写《物品领取单》。
二、活动用品领用申请
(一)活动用品需要采购
1.部门负责人根据当月活动需要至少提前一周向人事行政部报备所需活动物资，填写《物资采购申请单》或者以邮件形式发送给人事行政部。物资采购申请单可来前台领取或者在群邮箱下载。
2.物资采购申请单需说明申请时间，使用时间，采购(领取)物品品名，规格，单价，数量，金额，用途及效果预测。如有需要，可注明购买网址和商家联系电话。
3.报经行政负责人审批。获批后的《物资采购申请单》交由人事行政部负责采购。 4.物品入库后，由人事行政部人员通知领取，领取人员需填写《物品领取单》。
(二)活动用品是公司的已有资产
1.部门负责人可提前三天向人事行政部申领，并填写物品领取申请单。物品领用申请单可来前台领取或者在群邮箱下载。
2.物品领用申请单需说明申请时间，使用时间，领取物品品名，规格，数量，用途及效果预测。
3.报经行政负责人审批。获批后的《物资领用申请单》交由人事行政部人员通知领取。 4.领取人员需填写《物品领取单》。
三、礼品领用申请
1.部门负责人根据当月活动需要至少提前三天向人事行政处提交《礼品领用申请单》。 2.礼品申请单需说明使用时间，物品品名，数量，用途及效果预测。
3.行政负责人审批。获批后的《礼品领用申请单》交由人事行政部人员通知领取。 4.相关人员领取礼品后需填写物品领取单。