第一篇：销售公司部门职责
销售公司员工职责规定
董事长职责
1、主持召开股东大会，并负责贯彻落实。
2、召集和主持公司经营班子会议，组织讨论和决定公司的发展规划、经营方针、年度经营计划以及日常经营工作中的重大事项。
3、决定公司经营班子和其他中级管理人员的聘用、报酬、奖惩和解职。
4、建立健全组织体系、工作体系和规章制度，检查、评估和指导各项工作计划进度和效果。
5、定期审阅公司的财务报表和其他重要报表，全盘控制公司的财务状况。
6、签署对外、上报、印发的各种重要报表、文件和资料。
7、建立、发展公共关系，为公司正常经营提供保障。
8、处理其他股东大会授权的重大事项。
总经理职责
1、对董事长负责，主持公司日常工作，努力实现公司经营目标。
2、协助董事长建立健全组织体系、工作体系和规章制度，坚持以公司的规章制度严格管理员工和规范公司的工作流程。
3、组织实施公司年度工作计划和财务预算报告,制定年度经营指标及考核措施。
4、对优秀员工予以奖励、加薪和晋级以及对违纪员工的处分。
5、负责公司日常费用的审批，建立健全财务管理制度，严格遵守财务纪律，做好增收节支和开源节流工作，保证现有资产的保值和增值。
6、在董事长授权下，代表公司负责各种对外关系的衔接，侧重负责与协调相关的职能部门和厂家关系。
7、负责二级销售网络的建立和销售过程的管理，负责产品定位与市场分析。
8、随时服从工作安排
副总经理(服务经理)职责
1、认真执行董事长和总经理的指示，协助总经理处理售后服务日常事务的管理。
2、带头遵守并严格要求下属遵守公司的规章制度，按照规范流程开展工作。
3、协助总经理对服务站及服务网络、配件供应及配件中心的建设及管理，配件做到合理计划和合理库存，确保公司的良性循环。协调工厂销售公司及市场部服务部门关系，协调与公司销售之间的关系。
4、负责公司服务系统日常费用的审批，建立健全财务管理制度，严格遵守财经纪律，做好增收节支和开源节流工作，保证现有资产的保值和增值。
5、研究政策，研究市场，提报服务促进销售的方案，采取积极措施防范风险，三包外修理费、配件销售价格执行情况的监督。
6、组织员工培训，建立对服务部门的考核，打造学习型、创新型团队。
7、负责处理事故纠纷，善于解决各种重大售后问题。
8、随时服从工作安排。
品牌经理(销售经理)职责
1、认真执行董事长和总经理的指示，协助总经理处理销售日常事务的管理。带头遵守并严格要求下属遵守公司的规章制度，按照规范流程开展工作。
2、制定每月销售计划，做好客户关系维护，多途经获取第一手购买信息。
3、做好销售台账、库存、实销的管理，做到合理计划和合理库存，确保公司的良性循环。荆州区域内销售任务的分解、完成率的考核提报。
4、密切关注和研究市场，对销售产品、竞争产品进行详细分析，提报《市场分析报告》。了解市场动态，全面规划产品在市场的营销走向和产品定位，分区域、分品系制定相应的销售方案，促进销售业绩的提升。
5、维护产品品牌，负责各种销售促进活动、广告宣传策划活动的实施和计划及费用管理、总结工作。
6、协助总经理制定销售价格指导政策，做好终端售价的监控和维护。
7、负责用户上牌的协调工作。
8、负责所有与销售相关的活动，产品销售流程的制定和管理，根据公司整体销售目标和任务制定详细的市场计划及相应的促销计划，推动市场，促进销售，完成公司下达的经营任务。
9、随时服从工作安排。
财务部门职责
1、认真执行董事长和总经理的指示，负责公司财务的管理，为公司的正常经营服务。
2、认真贯彻执行国家有关的政策法规，严格按照财务管理的规章制度办事，建立健全财务管理制度，积极为公司的经营管理服务。
4、会计凭证、会计账本、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。
5、负责合同金额的审核、交易收付款、日常发票的开具管理等工作。维护财务库存台账，月末与总账核对，与销售台账核对，做到账账相符，账实相符。
6、按时交纳有关财务税费，按时完成各种财务报表统计。
7、认真审核各种票据，确保票据和数字的正确性，确保报账手续、借款手续、付款和支取现金手续完备，未有总经理同意可拒绝办理以上手续;保证账本记录与实物、款项相符。
8、对不真实、不合法的原始凭证，不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，并要求更正、补充。发现账本记录与实物、款项不相符时，应及时向总经理书面报告，以便及时处理。
9、负责与区域内财政、政府部门做好沟通，及时了解掌握政府投资政策导向;熟悉厂家商务政策，及时落实厂家政策兑现;定期与二级网点及厂家核对账目，确保公司发票和厂家发票的及时抵扣。
10、协助总经理和营销主管做好二级网络的开发与规划，并对二级网络的财务进行监控管理。
11、做好财务预算、决算工作，严格按公司制度管理和使用财务专用章、印鉴。
12、随时服从工作安排。
销售员岗位职责
1、熟悉产品知识，了解市场需求及竞争对手的情况，做到市场信息的收集与反馈，并提交相应的市场开发方案。
2、接待来访客户，并积极下市场开发潜在客户。做到每日上报10个潜在客户信息至行销部，并由行销部门人员进行业务考核。
3、协助信息员与客户保持联络，确保合同的签订信息完整性，跟踪客户付款、提车、上牌等工作，向客户收取各程序相应的必备证件。
4、做好客户关系维护工作，与客户保持良好的关系，按计划有规律拜访老客户，并做好拜访记录，提高顾客满意度。
5、注意礼仪、礼节，保持展厅的清洁与美观，负责展车的布置，粘贴好标志牌、保持卫生等工作。
6、负责办理收车及新车检验、加油、清洁和摆放车辆，交车时向客户解释保修情况及注意事项。
7、负责交车仪式时为客户拍照留影，并及时将照片寄送给客户，并将备用照片交至行销部入档。
8、随时服从安排
信息员岗位职责
1、负责公司邮箱的管理，及时收发工作邮件，对于重要文件需及时反馈至相关负责人。
2、熟悉产品配置及公告，熟悉产品价格及政策，准确理解公司价格规定，做到准确报价、智慧报价。
3、熟练掌握合同的签订，敦促业务人员与客户签订购车合同，并仔细核对合同信息，做好订单的初审。
4、负责将初审后的客户订单交由财务部核算成本，财务审核通过后再交至总经理审批。
5、合同由总经理审批通过后，及时提报订单生产，并将合同进行登记装订存档。
6、有效跟踪订单，明确车辆排产期、地盘到场期、车辆出库期、交车日期、合格证等确切时间，并及时提醒客户付清车款。
7、车辆销售时，根据已收款的销售单提取车辆档案，办理车辆出库手续(登记用户档案、填写保修手册、临时牌照)后，将车辆档案交业务人员发车。
8、车辆验收后，根据已签字确认的验收单及车辆档案办理入库手续。在车辆所有款项结清后登记台账，保管车辆档案，根据运费单填制报销凭证交财务付款。
9、每日填写销售动态表并以短信形式向董事长、总经理汇报。
10、车辆进、销、存的台账的登记及维护工作，月末与财务核对库存账，与业务人员核对实销，做到账账相符，账实相符。
11、管理好固定资产，需添置固定资产、办公用品时必须填写采购申请单交由财务签字，重大物品还需总经理签字，并负责物资的采购。
12、协助销售管理部做好合格证的更换及保管工作，协助财务做好收款、进账、开票工作。严格按公司制度管理和使用公章，并做好登记。
13、随时服从工作安排。
行销部门岗位职责
1、熟悉行销模式，熟悉行销系统，做到潜客信息的收集与录入工作。并对业务员的每日信息上报情况进行考核。
2、做好基盘客户和VIP客户资料的管理工作，建立健全用户和客户档案，做好新、老客户回访和管理记录工作，负责对用户满意度及业务员回访记录进行调查，并及时汇报总经理，并提出有效改进措施并协助执行。
3、受理客户的咨询、投诉、建议及意见，耐心接听客服电话，并记录、跟踪，督促，及时回馈到相关部门，并协助解决客户投诉。
4、准确把握市场动态，协助品牌经理制定相应的巡展、座谈会等促销活动方案，并负责活动的有序开展工作，对相关促销品、宣传品的发放进行登记保管。
5、协助部门经理进行客户关系的管理和维护，开展有针对性的客户关怀活动。负责来客接待工作，积极应对公司各类突发事件处理，对部门纠纷实行仲裁。
6、负责编制业务员业绩统计表，管理业务员合同客户资料，并对业务员业务量、服务态度等进行业绩考核。
7、将收集的客户提车照片，做成墙体相册，放至客户休息室以做有利的广告宣传。
8、开展学习活动，关注同行动态，提出有益的行销建议，提升销售业绩，维护客户关系。
9、随时服从工作安排。
第二篇：公司销售经理工作职责
1、负责公司营销策略、计划的拟定、实施和改进，制定销售管理制度，明确销售工作标准。
2、负责公司营销经费的预算和控制。
3、负责市场调研、市场分析工作，做好市场信息的收集、整理和反馈，掌握市场动态，努力拓宽业务渠道，制定业务推进计划，及时反馈市场信息和客户要求。
4、负责如实向顾客介绍公司产品，并与顾客洽谈合同和签订合同，确保所签合同规范、有效和可行。
5、负责常规合同评审，组织有特殊要求合同的评审。
6、负责了解客户的基本情况及与本企业有关的数据资料，建立和运用客户资料库。
7、负责搜集、反馈顾客对产品的结构、安装和服务要求，并会同公司生产部、技术部制订产品结构、工艺的改进以及产品的生产计划。
8、负责组织编制年、季、月度销售计划，适时合理地签订供货合同，确保销售计划指标完成，节约销售费用、及时回笼资金，加速公司资金周转。
9、负责编制销售统计报表。做好销售统计核算基础管理工作，建立健全各种原始记录、统计台账，及时汇总填报年、季、月度销售统计报表。
10、负责资金回笼工作，主持解决所有经济合同的纠纷事务。
11、负责组织对顾客进行技术培训，提高顾客专业技能，使顾客尽快掌握公司产品的正确使用方法。
12、负责做好产品发货以及售后服务工作，及时反馈现场服务单、故障处理报告等。
13、负责及时处理好用户投诉，保证客户满意，提高企业信誉。
14、按时完成公司领导交办的其他工作任务。
第三篇：公司销售人员岗位职责
商洛永利农牧集团
销售员岗位职责
1、负责产品的市场渠道开拓与销售工作，执行并完成公司产品销售计划。
2、根据公司市场营销战略，提升销售价值，控制成本，扩大产品在所负责区域的销售，积极完成销售量指标，扩大产品市场占有率。
3、与客户保持良好沟通，实时把握客户需求。为客户提供主动、热情、满意、周到的服务。
4、根据公司产品、价格及市场策略，独立处置询盘、报价、合同条款的协商及合同签订等事宜。在执行合同过程中，协调并监督公司各职能部门操作。
5、动态把握市场价格，定期向公司提供市场分析及预测报告和个人工作周报。
6、维护和开拓新的销售渠道和新客户，自主开发及拓展上下游用户，尤其是终端用户。
7、收集一线营销信息和用户意见，对公司营销策略、售后服务、等提出参考意见。
8.认真贯彻执行公司销售管理规定和实施细则，努力提高自身业务水平。
9.积极完成规定或承诺的销售量指标，并配合销售代表的工作。
10.办理各项业务工作,要做到:积极联系、事前请示、事后汇报,忠于职守、廉洁奉公。
11负责与客户签订销售合同，督促合同正常如期履行，并催讨所欠应收销售款项。
12.对客户在销售和使用过程中出现的问题、须办理的手续，帮助或联系有关部门或单位妥善解决。
13.收集一线营销信息和用户意见，对公司营销策略、广告、售后服务、产品改进新产品开发等提出参考意见。
14.填写有关销售表格，提交销售分析和总结报告。
15做到以公司利益为重，不索取回扣，馈赠钱物上交公司，在外收回的外欠款，要在三个月内上交公司，逾期未交，构成犯罪，按挪用公款罪追究法律责任。
16.对各项业务负责到底,对应收的款项和商品,按照合同的规定追踪和催收,出现问题及时汇报、请示并处理。
17、积极发展新客户,与客户保持良好的关系和持久的联系,不断开拓业务渠道。
18、出差时应节俭交通、住宿、业务请客等各种费用,不得奢侈浪费。完成营销部长临时交办的其他任务。
第四篇：公司销售部门管理制度
销售管理制度
第一条 目的：为加强公司销售管理，增强公司实力和综合竞争力，特制定本
规则规范公司销售管理。
第二条 适用范围：本规则适用于公司一切销售活动。
第三条 销售活动：公司各项销售活动必须积极开展，力争使公司各项业务得
到迅猛发展。
第四条 销售人员须知：公司销售工作的人员，应在所属主管的监督指导之下，
彼此信任、相互协作，相互团结力争使公司销售利润最大化。
第五条 各种规则的遵守：公司人员除本规则及其他规定外，对于公司临时发
出的传达或命令，也应视同本规则遵守。
第六条 连带保证制度：对于从事销售业务人员，应尽快设立连带保证制度。
第七条 事前调查：从事销售业务人员，对于对方的付款能力等，应做事前调
查，并衡量本公司的生产能力是否能依对方的订购内容作配合后，再
行决定是否受理订货。
第八条 订货情报：订货情报应尽快取得，并在所属经理的指导之下，尽快展
开有效率的销售活动。
第十条 估价单的提出：在提出估价单时，应先取得所属主管的裁决认可后，
方得提出。
第十一条 严格遵守价格及交货期：在受理订货时，除了应遵守公司规定的售
价及交货期外，对于下列五项规定也应确实遵守：
1.品名、规格、数量及契约金额。
2.具体的付款条件：付款日期、付款地点、现金或支票、支票日期、
收款方式。
3.除特殊情况以外，从订货受理到交货之间的期限，一般以 半个月为
主。
4.交货地点、运送方式、距离最近的车站等等交货条件。
5.安装、运转及修理等所需的技术派遣费的协定。
第十二条 契约书的提出：如前述条件已具备，应将订货受理报告书连同订购
单及契约书等证明订货事实的资料，一起提出给所属的主管。
第十三条 注明新旧客户：
1.订货受理报告书中对于订购者是新客户或者已有往来的客户须注明
清楚。
2.如果是旧客户，应依据交货日期记明目前的未付款项余额。另外，
尚需注明交易前或交易中是否有意外事故发生。新客户则重新处
理，旧客户如曾有不良记录者予以标示。
第十四条 契约上的留意点：在受理订货或订立契约时，应先确认工程现场及
相关施行范围、规格设计等事宜。
第十五条 在受理订货或订立契约时，应依照下列四项条件选择交易公司、缔
结付款条件：
1.对于已往一向忠实履行付款条件的旧客户，可依照惯例认可本交易，
但仍必须规定在 6个月内收回货款。
2.与新客户的交易，原则上在交货时必须同时收取现金。
3.即使是旧日即已往来的客户，仍应依照其付款能力的好坏，采取由
交货处代理受领或直接契约的方法。
4.对于过去曾发生过支票不兑现或不信守契约行为的客户，一概不接
受代理受款以外的订货方
第十六条 免费的追加补货：交货后，若基于客户的要求或其他情况的需要，
必须免费追加机械器具或零件等物品的话，须事前提出附有说明的
相关资料给总经理，取得其裁决。
第十七条 损失负担：因前项而发生损失的责任归属问题，则另订条文规定。 第十八条 报告：从事销售业务人员对于本规则第八条所规定的内容，应提出
下列资料，并经由部门主管直接向总经理报告：
1.每日的工作计划(每日)。
2.3个月内的订货受理内容报告(每月最后一日)。
3.收款预定(每月最后一天)。
第十九条 报告的检查：
根据前项提出的报告，管理科进行检查后，设立 3个月的营业方针
计划，并对成果进行调查。
第二十条 订货确认、变更的通知：
1.管理或生产部门针对生产能力进行评估，再依据订货受理报告书中
的条件及内容，做好确认之后，迅速发出订货确认的通知或变更通
知给负责人员。
2.负责受理订货人员在收到前项变更通知后，须立即与订货者联络，
并设法努力与订货人交涉，使订货条件符合规定。
第二十一条 管理科：管理科应针对订货受理及交货等状况加以调查、分析，
并负责督促交货事宜。
第二十二条 销售价格表：销售价格表须随身携带，但不可借给或流传到第三
者手中。另外，经过公司许可借出的图表等资料，也应迅速设法
收回。
第二十三条 目录等的配发：目录及其他销售上的必要资料，必须慎选对象后
发放。
第二十四条 销售奖金制度：公司另设有销售奖金制度，以资奖励直接从事销
售业务人员及特约店(代理店)。
第二十五条 货款的回收：负责受理订货者应对货款回收事宜负责。
第二十六条 回收货款时的注意事项：
负责回收货款者必须遵守下列三点事项：
1.在受理订货或提出估价书时，应与对方谈妥付款条件。
2.在交完货后应立即提出清款单，在付款日须亲往收款，或寄出缴
款委托函给对方。
3.经常与订货者保持密切联络，不断设法使对方如期付款。
第二十七条 提出收款预定：
负责人员应于每月月底将订货对方 3个月间的收款预定表提出
给所属主管。预定表的要领如下：
1.以每月的 10日、20日及月底做区分，注明各现金款项及票据的
金额。
2.管理科依据收款预定表，交给负责受理订货人员，并交付余额确
认书及付款通知书等，借此督促、加强收款业务。
第二十八条 无法收款时的赔偿：当货款发生无法兑现，判定已无收款可能时，
负责人员须由其薪资中扣除相当于此货款的 30%额度，作为赔
偿。
第二十九条 不良债权的处理：交货后 6个月内，对方仍赊欠货款时，一般视
不良账款，应由负责人员从其薪资中扣除相当于该款项的 15%
金额，赔偿给公司。但是，前项规定实施后的两个月以内，如果
该货款的总额已获回收，则前项赔偿金的二分之一应退还给负责
人员。
第三十条 回扣的范围：回扣的范围以超过公司规定的销售价格者为主，低于
销售价格者不予认可。回扣的对象以契约或交货的对方为主，结算
条件必须附有收据。另外，对于国营机构，其回扣行为将不予认可。
第三十一条 回扣：如契约规定，并经得公司许可必须赋予回扣时，只能以限
定比例支付。
第三十二条 销售佣金：销售佣金之处理则依照第三十条及第三十一条的回扣
条件来施行。
第三十三条 订货取消及退还货品：当发生订货取消或要求退货等事件，应立
即依照规定步骤，将对方的凭证资料提交给所属主管，并待管理
科决裁通知时，始可更正自己所持有的销货内容。
第三十四条 退货的处理：因不得已的理由，而必须接受退货时，应迅速将契
约书及对方的退货传票，交给所属主管。如果事情的责任须归属
该负责人，则须从该负责人的薪资中扣除运费、包装费及机器调
整费等必要的相对费用，以作为对公司的赔偿。
第三十五条 交货后的折扣：如货品交出后，货款被打折，应将对方的相关资
料连同契约书，订单等提交给所属上司。不管被打折扣是事出
何因，负责人都应从薪资中扣除相当于折扣金额的款项给公司，
作为赔偿。
第三十六条 预付款的申请：出差应依据公司规定的方式，于出差前的 4天(包
括请款日)向所属主管提出出差旅费的预付，并取得董事长的认
可，始可向管理科申请支付。
第三十七条 出差旅费：关于出差旅费的申请，请依据另行规定的旅费规章办
理。
第三十八条 日报的提出：出差者应依照另行规定的步骤，从出发日起按日提
出自己的活动状况报告。
第三十九条 明示所在处：出差者应将自己未来数天的去向告知公司或留言给
将离去之处，让公司随时知道自己的所在。
第四十条 旅费的核算：出差旅费的核算应于返回公司两天内，依照规定的步
骤，向所属主管提出报告。
第四十一条 以贷出款处理：出差者在返回公司上班的 3天内(包括归来的当
天)未提出核算书时，则预付给该人的出差费即视为对该出差人
的贷款，且不再支付出差旅费。
第四十二条 技术人员的派遣：关于派遣技术人员到其他公司服务时，须事先
附上对方公司的要求书，转呈所属主管，取得其许可，并提出派
遣委托书始准派遣。
第四十三条 派遣内容：关于技术派遣须依照另行规定的工务规章来实施。 第四十四条 活动经费：销售活动所需的经费预算应于每月月初决定。
第四十五条 销售的各项经费：销售经费的认可只限于前条所规定的范围内，
超出此限者则不予认可。
第四十六条 销售经费的处理：
各项销售经费须在付款账目中分别记入规定的计算科目，并依照
规定的格式提出申请。
第四十七条 预付款及结算：各项销售经费的支出采取预付与结算两种方式，
但两者都必须具备下列两项条件：
1.结算方式的付款须附上收据证明。
2.预付方式只限于事前有公司认可者为主。
第四十八条 经费的认可：在申请各项销售经费的支出时，各负责人员应备齐
相关资料，并于规定的期限内，提交给所属的主管，取得其认可。
第四十九条 经费的运作：各负责经理对于预算及各项销售经费的运用须负起
责任。
第五篇：销售经理岗位职责(电子公司)
1.全面了解公司相关产品以及今后开发、推广的产品，积极开拓市场。
2.维护公司形象及产品的知誉度，完成销售目标。
3.建立并维护与客户之间的良好合作关系。