它是实施某些管理行为的基础，是社会再生产过程顺利进行的保证。合理的管理体系可以简化管理过程，提高管理效率。以下是小编为您整理的《仓库验收管理制度》的文章，希望能够很好的帮助到大家，谢谢大家对小编的支持和鼓励。
第一篇：仓库验收管理制度
仓库验收入库制度
材料入库、验收、管理及发货管理制度
一、 仓库入库
1.采购员完成采购任务，货到厂时应及时通知检验部检验员到仓库办理入库手续，其程序具体规定如下： 1) 认真填写《检验通知单》，一式三联，并签署。 2) 供货单位发票(符合国家税务规定)。 3) 发货明细表。 4) 产品质量证明书。 5) 公司领导批准的采购计划。
2.
保管员判明实属本库保管物资后，应对货物及凭证认真检查所收物资名称、规格、数量、质量，当证件完全符合后，按公司物资检验制度规定提请检验部(及有关技术部门)进行质检。 3. 如发现所装载的材料与《发货明细表》或《采购计划》所记载的内容不相同时，应及时通知采购员进行处理。
4. 如发现所装载的材料外观有严重弯曲、锈蚀、变形等异常情况时，应拒绝收货，并通知采购员处理。
二、 物资验收
1. 检验员质检应根据分管物资的相应国家标准，按不同规定办理。
2. 材料入库后，检验员会同保管员按《入库单》和《产品质量证明书》对材料名称、规格、材质、数量、重量及炉批号进行一一核对。检验员根据核对结果填写《材料验收单》。
3. 如果发现《产品质量证明书》与实物标签不相符(材质、炉批号等)，需拍照等进行取证，并将填写《验收异议单》。 4. 核对无误后，需对材料的外观尺寸、厚度等进行抽样检测，如发现不符合相应国家标准，应及时对不合格的材料进行标注，并进行加倍抽样检测，同时通知采购员和供方人员前来处理质量异议，并将结果填进《验收异议单》。
5. 如有些特殊或重要物资，除需进行上述检测外，需用相应仪器进行特殊检测或委托第三方专业人员检测，并填写材料检测单。 6. 理重交货的材料按点数的方式逐件进行清点，按实有数量验收，按实重交货的物资，应通过过磅员签收的磅单为准(以电子磅单为准)。
7. 检验由保管员签署、仓库主管复核签署才有效。
8. 办妥后的入库单由保管员、采购员、财务部各存一联记帐。 9. 物资验收后一段时间内若发现问题，保管员应立即通知采购员与供货单位交涉，办理退货，由采购员负责追加经济损失。 10. 如货已到，无论发票到或未到，均办理正式入库单，一式四联。 11.下列情况应严格把关，不准验收：
1) 无公司领导批准采购的。 2) 与合同订货单计划不符的。
3) 违反公司规定，采购员工作标准，没按规定进货渠道采购的。 4) 质量不合格的。
5) 待验收物资，不合格物资，保管员应妥善保管，并督促抓紧处理，手续应健全。
6) 物资因生产急需或其他原因不便入库，而直接送到现场，保管员要亲自赴现场办理入库和发料手续。
12.
仓库物资入库程序如下：
物资到库 采购员填写入库单、检验单并通知检验员 仓库保管员根据入库单、采购计划清点数量，查看规格型号 检验员检验 保管员签字 仓库主管审核 办理入库 13.
材料检验结果的处理： 1) 检验合格的材料，检验员在材料外部上面贴上合格标签，以示区别，仓库管理人员再进行入库定位。
2) 检验不合格的材料，检验员在材料外部上面贴上不合格标签,并单独存放，在验收报告单上填写不合格原因，同时通知采购员和供方人员。
三、 物资保管
1. 根据不同类别、形状、特点、用途分库分区;保管要做到“三清”，“二齐”，“四号定位”摆放。 三清：材料清、数量清、规格清 二齐：摆放整齐、库容整齐
四号定位：按区、按排、按架、按位定位
2. 保管物资应做到“十不”，即不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、不混、按物资保管技术要求，适当进行加垫、通风、清洗、干燥、定期涂油或重新包装，存放不当应及时改进。
四、 物资出库
1. 保管员发料应按销售部门开具的提货单进行发料。并严格按照销售单上面的库位号发货，同时对材料的名称、规格、材质、数量、重量、炉批号等进行核对，并填写《出库单》。如发现不相符及时通知销售部。
2. 对于要求送货的材料，销售人员需把提货单、产品质量证明书和送货清单一起交给送货人员，在提货时，要求仓库人员严格按照提货单的要求发货。
3. 仓库人员需按操作规程装车，不得发生由于操作不规范而使材料受损，从而产生质量问题。 4. 市场临时调拨的材料如入库按上述执行，如不入库的需由保管员接上述规定现场跟踪执行。
5. 要注意审查提货单的合法性，有下列情形之一者，不准出库。
1) 凭单印签不符不全，批准手续不符 2) 凭单字据不清或被涂改 3) 未验收入库物资
4) 发料应对保质负责，严禁发不合格物资 5) 先进先出，后进后出。 6.实行一料一单。 7.
出库程序如下：
领料员填写领料单 部门领导签字 保管员签字 仓库主管签字 发料
五、
清仓盘点和盘盈、盘亏、报废处理
保管员应坚持实地盘点法，年终进行全面盘点，盘点应做到：
1. 盘点时发现盈或亏应重复一次，重新核实，并分析原因，提出改进意见或措施，做好记录。
2. 检查安全防火设施和措施器材等，发现问题及时向领导汇报并采取防范措施。
3. 清仓盘点中发生的盘盈、盘亏应由保管员查明真实原因，及时报告领导。
六、 帐务处理
1. 保管员应建立材料帐，并按规定项目仔细记好帐目。
2. 记帐要认真，帐、卡、物三相符，材料收支与结存要保持平衡。 3. 每月 3 号前填报收支平衡报表
七、 废旧物资回收利用管理
1. 1) 2) 确定废旧物资回收范围
各种包装物的回收
各种容器的回收 3) 4) 5) 2. 1) 2) 金属料尖、边角余料，有色和黑色金属切屑
不能再修复的工具、量具等
其它各种有用物资的回收
仓库应设置废旧物资回收专柜，单独建帐。
实行交旧领新(工具、电器，电机等) 员工工种变动调离时，所领(借)的工、器具应退回仓库，办理退料手续。 3) 报废物资、仓储容器、废料的变价收入管理。任何部门、任何人不能擅自处理，应由物资管理部门负责人指定专人处理，收入均归公司财务部门入帐。
第二篇：1 物资的验收入库仓库管理制度
1.1 物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。
1.2 对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。
1.3 库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。
a) 未经总经理或部门主管批准的采购。
b) 与合同计划或请购单不相符的采购物资。
c) 与要求不符合的采购物资。
1.4 因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。
2 物资保管仓库管理制度
2.1 物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。
a) 二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。
b) 三清：材料清、数量清、规格标识清。
c) 四号定位：按区、按排、按架、按位定位。
2.2 库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正
2.3 库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。
3 物资的领发仓库管理制度
3.1 库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。
3.2 库管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的仓库管理制度原则。
3.3 领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。
3.4 任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。
3.5 以旧换新的物资一律交旧领新;领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和总经理签字。
4 物资退库仓库管理制度
4.1 由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。
4.2 废品物资退库，库管员根据"废品损失报告单"进行查验后，入库并做好记录和标识。
一、物资入库验收制度
采购员完成采购任务，购进的材料物资入库前必须办理验收入库手续，其程序具体规定如下：
(1) 核对材料物资是否与公司的订购单或合同一致，不一致的一律不得入库;
(2) 要认真核对质量是否与样品一致，数量是否有溢余;
(3) 完成上述工作后认真填写《入库单》一式三份。
二、 物资保管与保养
1、 根据不同类别、形状、特点、用途分库分区;保管要做到“三清”，“二齐”，“四号定位”摆放。
三清：材料清、数量清、规格清
二齐：摆放整齐、库容整齐
四号定位：按区、按排、按架、按位定位
2、 保管物资应做到“十不”，即不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、不混、按物资保管技术要求，适当进行加垫、通风、清洗、干燥、定期涂油或重新包装，存放不当应及时改进。
3、 要严格注意防火、防盗。
三、 物资出库管理
1、 保管员发料应按主管部门批准的领料单进行发料，物资发放应视生产需要。既发整又发零。
2、 对退货物资由领料单位办理，并做好登记，冲帐手续。
3、 要注意审查各种领料单的合规性，有下列情形之一者，不准出库。
1)未验收入库物资
2)发料应对保质负责，严禁发不合格物资
3)、先进先出，后进后出 ，有库存的一定要及时反映并领用
4)、实行一料一单。
四、 清仓盘点和盘盈、盘亏、报废处理。
1、 保管员应坚持实地盘点法，年终进行全面盘点，盘点应做到：
1)、盘点时发现盈或亏应重复一次，重新核实，并分析原因，提出改进意见或措施，做好记录。
2)、检查安全防火设施和措施器材等，发现问题及时向领导汇报并采取防范措施。
3)、清仓盘点中发生的盘盈、盘亏应由保管员查明真实原因，及时报告领导。
五、 帐务处理
1、 保管员应建立材料帐，并按规定项目仔细记好帐目。
2、 记帐要认真，帐、卡、物三相符，材料收支与结存要保持平衡。
3、 每月3号前填报收支结存月报表，报有关领导和部门。
六、 废旧物资回收利用管理
1、 确定废旧物资回收范围
1)、各种包装物的回收
2)金属料尖、边角余料，有色和黑色金属切屑。
3)不能再修复的工具、量具等 4)其它各种有用物资的回收
七、 仓库应设置废旧物资回收专柜，单独建帐。
1) 实行交旧领新(工具、电器，电机等)
2) 员工工种变动调离时，所领(借)的工、器具应退回仓库，办理退料手续。
3) 报废物资、仓储容器、废料的变价收入管理。任何部门、任何人不能擅自处理，应由物资管理部门负责人指定专人处理，收入均归公司财务部门入帐。
第三篇：药GMP验收提问仓库
专家提问仓库问题总结
一、物料入厍，你需要做什么? 答：初检：所到物料上所标示的品名、规格、数量、批号、供货单位等内容应与购货单位所提供的检验报告单上的内容一致。物料的包装应无受潮、破损、虫蛀等现象。物料的标签应完好，标示内容应规范齐全。检验：质管部接到请验单后，派取样员取样，取样后贴取样证填写取样记录。
入库：检验合格的物料，入库后填写库存物料货位卡和分类帐，记录收发结存情况。不合格物料，要按不合格物料处理程序妥善处理，由质量管理部门做出限定性使用或退货处理的决定，并建立不合格产品台账。
二、中药入库检验应该怎样进行?(同第一题)
三、原辅料入库程序和成品的发放程序?
1、初检。原辅料到货后，仓管负责按规定进行初步验收(核对原辅料上标示的品名、规格、数量、批号、供货单位等与购货合同及供货单位所提供的检验报告单的内容一致;包装无受潮、破损、虫蛀等现象;标签完好，标示内容规范齐全)，填写物料接收初检记录。初验合格后，根据公司编号原则统一编号(目的是避免混药现象的发生)，按批分区存放，填写物料接收收记录，设待验标志，填写原辅料请验单，连同供货单位检验报告单一起交质管部抽样检验。
2、检验。质管部接原辅料请验单后，派取样员按取样规则取样(其环境洁净级别与配料室相同)，取样后重新封好，作好清洁工作，贴上取样证，填写原辅料取样记录。取样员将样品贴上取样标签(品名、规格、数量、批号、供货单位等)后，再将样品及请验单、供货方提供的检验报告单交QC主任分样，进行检验。根据检验结果，质管部向仓库下达原辅料检验报告单，并按货物的件数发放合格证或不合格证，由仓管负责粘贴在货物上。
3、入库。仓管根据检验结果，将货物标上合格或不合格的状态标志。合格入库后填写库存原辅料货位卡和分类帐，记录收发结存情况;不合格按不合格原辅料处理程序妥善处理，由质管部作出限定性使用或退货的决定，建立不合格品台帐，采购员负责退货或销毁。
成品的发放程序：①营销内勤根据客户或营销员的订货计划开具成品出库单，写明发往单位、成品名称、规格、批号、数量等，经手人签字，财务应收款帐专管员签字确认，仓管见上述签字后发放成品，并签字确认。②出库单一式四份，一份营销内勤、一份成品库、一份财务部、一份经手人。③成品发放遵守先产先发的原则。④营销内勤按批号填写完整的销售记录。⑤因检验的原因出库的成品，需由质管部经理批准。
四、对于库管什么东西放在阴凉库? 答：没有需要保存的阴凉原料
五、你管那么多的药，对于不同的物料怎样贮存清楚吗? 答：在中药仓库，雄黄单独保存不污染其他原料
六、普通仓库的环境要求是什么? 答： 湿度≦65%
七、库存多长时间盘点一次?发现问题如何处理? l库存物料必须每季度彻底盘存一次，认真填写物料盘存报告单，上报财务和供 1 应科各一份。2物料盘存报告单要注明品名、规格、数量、购近日期、盘存日期、盘存人等内容。3物料盘存时由二人进行，一人登记，一人复核。确保填写准确无误。4盘存期问，待检区内的物料不计算在内5盘存时，发现霉变、鼠咬等情况及时上报，不得隐瞒。6在复检期的物料要检查其外观质量，同时在物料盘存报告单上注明。7不合格品的盘存，必须单独登记。出现问题向上级汇报。
八、标签怎样管理?怎样入库? l标签和说明书管理要按农业部颁布的《兽药标签和说明书管理办法》中的有关规定执行。2标签和说明书进厂，由仓库管理员按样本和质量管理制度验收。检查外观、尺寸、样式、色泽、文字内容是否符合规定，有无污损、破损，凡不符合要求者有权予以拒收。根据验收结果，合格与不合格的标签和说明书，要用绿色(代表合格)或红色(代表不合格)标记，以示区别。合格的标签和说明书必须按“五五”摆放(即各种物资按品种、规格、形状和贮存要求，一五一十或以五的倍数摆放)原则的存放，并填写库存货位卡，记录收发货情况。3验收合格的标签和说明书按品种分类分区专库存放，但标签须用专柜加锁，及时填写请验单，交质管部。4质量检验人员及时检验，取样要有代表性，按实样检查，对检验的准确性负责，并在规定时间内发报告。5标签和说明书不符合质量标准，不得退回印刷厂，按不合格品外理制度妥善管理，及时销毁。标签不得改作他用或涂改后再用。6经质量检验人员检查合格的标签和说明书需设立库存货位卡。
九、标签说明书为何要专柜管理? 答：非常重要不允许任何人私自拿取要实行双人双锁管理以免流入市场防止假冒影响公司的形象。
十、包材进库你怎样办理入库手续?(同物料自己理解) 十
一、不合格的包材如何处理? 答：l、经检验不合格的包装材料，由仓库管理人员填写《不合格品处理意见卡》报质管部审核、总经理批准同意后执行。
2、对不合格包装材料的处理：事先通知生产厂家来人，将不合格的情况向厂家通报。
3、不合格包装材料由生产部专人进行销毁并由质管部专人监督做好记录，登记《不合格品台账》以便备查。
十二、库房标签和说明书是怎样管理的? 答：(1)标识包装材料到货后，仓库保管员初检、接收合格后，填写请验单，由质管部负责取样、检验。质管部检查员对照公司提供的标准样张与样品对照检查，对文字内容、图案、色泽等进行核查，必要时做理化指标、微生物指标检验，检验合格后出具检验报告。
(2)标识包装材料必须专人管理，专人领用，在开始包装操作之前，领用人应首先核对领用的标识包装材料是否与生产指令要求一致，如符合要求，则开始包装操作，并作好批包装记录。对标识包装材料的领用数、使用数、损坏数和剩余数进行物料平衡的核算。
十三、(对库管员)你管理那么多库房，对不同的物料怎样贮存清楚否?
答：(1)入库物料分区、分类、分库存放，物料总账、分类账、库位卡齐全。
(2)同一物料不同供应商分开存放，不同生产批号分开存放。 (3)剧毒化学品等特殊物料应分别专库(柜)存放。 (4)易燃易爆品、强腐蚀性物料存放在专门的特殊品库。
2 (5)标签、说明书等外包装标示材料按品种、规格分类，专库、专柜存放，上锁由专人管理。
(6)有温度要求的物料存放在与其温度相适应的阴凉库内，仓库温湿度每天记录一次。
(7)液体物料、固体物料分开存放，易发生反应的两种物料应分开存放(如酸和碱)。
(8)防火、防护措施不同的物料分开存放。 (9)内包材应专区存放。
(10)各物料应摆放在货架上，或码成垛存放。不得直接放在地面，距地面至少15cm，距墙面、天棚、暖气、水管等的间距不得少于30cm。距库房内各种电器设施、设备间距不得少于50cm。
(11)货位码放合理，不得妨碍库房道路通畅。
(12)搬运码放时应轻拿轻放，不得倒置，货物标签应向外。 十
四、标签、说明书怎样审定和使用?
答：标签、说明书与畜牧行政主管部门批准的内容、式样、文字相一致;质管部将标准样本分发给相关部门(储运部、采购供应部、生产部等)作为验收核对标准。
十五、按你厂的生产剂型和品种，你需购进的原辅料的贮存条件和贮存要求是什么?
答：贮存条件：常温库，阴凉库，特殊品库;贮存要求：清洁、干燥、控温控湿、无电源。 十
六、成品的贮存条件是怎样规定的?阴凉处是什么意思?答：常温贮存和阴凉贮存。阴凉处指温度不超过20℃。
十七、原料进厂后，其贮存和保管时要注意什么? 答：贮存根据原料的贮存条件分别存放于常温库、阴凉库、特殊品库。保管注意：防虫、防潮、防火、防霉变等。 十
八、标签的内容包括哪些?
答：兽用标志，兽药名称(通用名、商品名、英文名、汉语拼音)、主要成分、性状、药理作用、适用症、用法用量、不良反应、注意事项、停药期、规格、包装、贮藏、批准文号、生产日期、生产批号、有效期(有效期至)、生产企业名称、地址、电话。
十九、标签的商品名、通用名的位置?答：商品名在上，通用名在下。
第四篇：仓库验收员转正申请（模版）
仓库验收员转正申请
尊敬的各位领导：
您们好!我于*年*月*日成为单位的试用员工，到*月*日3个月的试用期已满，根据单位的规章制度，现申请转为单位的正式员工。
作为一个应届毕业生，初来单位，很担心该怎样从一个学生变成一个仓库验收员，该如何做好本职工作，但在领导和同事的帮助下，让我在较短的时间内适应了工作环境和熟悉了仓库验收员的整个操作流程。
在试工期间，我一直在仓储部工作，作为仓库验收员，我的主要工作职责是：
1、按法定质量标准和验收程序，及时完成购进药品、销后退回药品的验收和入
库工作。
2、严格按验收程序、验收方法和抽样原则进行验收。
3、对验收合格的药品，交保管员办理入库交接手续。
4、规范填写验收记录并签章;收集随货文件并整理，所有资料按规定保存备查。
在工作期间，我一直严格要求自己，认真及时的做好每一项工作，专业和非专业上不懂的问题虚心向领导和同事请教，不断提高充实自己，希望能尽早独当一面，为公司做出更大的贡献。当然，由于刚开始对工作不太熟悉，难免出现一些错误需领导指正;但这些经历让我不断成熟，在处理各项问题时考虑得更加全面，杜绝类似错误再次发生。
在此我提出转正申请，希望能成为一名正式员工，为公司做出更大的贡献，恳请领导批准，给我继续在单位学习和锻炼的机会。
申请人：
日期：
第五篇：物料仓库管理制度,规范五金仓库、化工仓库、原料仓库
物料仓库管理制度
一、目的
统一有效管理五金件、化工料、泥砂料等，控制物耗，精益生产，减少资金占用，杜绝浪费，降低生产制造成本。
二、适用范围
五金仓库、化工仓库、原料仓库
三、职责
1.生产车间根据需要设定专用配件的安全库存，并随生产状况不定期进行调整。 2.五金仓库负责通用物资的申购计划。
3.五金仓库负责五金件申购计划的汇集、审核、单据传递、进出仓管理、储存防护以及定期的盘点。
4.采购部根据申购计划进行物资申购。
5.五金仓库与使用部门共同负责申购五金专用配件的验收。 6.财务部监督本制度的执行。
四、内容
1.专用件与专用件的分类管理。
1.1专用件原则上存放在五金仓，并按生产车间各工序分类摆放，对于一些大型、笨重的专用件可存放在使用部门，须建立账册，并定期盘点。 1.2通用件
1.2.1车间使用频率高的低值易损件可适当存放一些在车间。
1.2.2使用频率低，不影响正常连续生产的通用件统一存放在五金仓库。
2、安全库存的设定
2.1通用件和采购周期长,制约正常生产的物资要设定安全库存，安全库存由设备科确定，仓库进行备仓。
2.2常用的螺丝、水件、轴承、等低值易损件的安全库存由五金仓库设定并监控。 2.3安全库存的监督检查及修订
2.4.1五金仓定期对各种物资的库存数量进行监督检查，低于安全库存的常用、低值、易损件由五金仓做计划申购，补充库存，低于安全库存的专用件，由五金仓库必须通知车间及时申购。
五、物料申购
5.1车间主管不定期跟据安全库存数及生产需要填写申购单，交五金仓核对签名，再交生产经理或生产总经理确定，在填写采购计划时要求对所有物件名称按标准全称规范填写，避免出现采购误差。
5.2五金仓库根据仓库已有库存，审核车间申购计划数量、规格的合理性，如仓库已有旧料，必须要求车间优先使用旧料。对不合理的申购计划进行删减。(删减前必须电话通知申购部门主管)
5.3生产部经理或生产总经理对申购单的合理性进行审核，对不合理的申购计划进行删减。 5.4审核后的申购单由五金仓转交采购部。
5. 5请购与申请外加工的物资入库后，进仓或寄仓，一个月未用按物资的总价值80%计算扣罚当 月申请人，《除仓库规定安全库存外》。
5. 6停产与年终检修需要的配件，有关部门必须提前做好预算计划请购，而请购物资未用完,立即通知采购部按原供应商退货。
六、物料验收入库
6.1五金件、化工料送到仓库后，仓管员对照送货单，对物料名称、规格、数量、包装方式和送货单、发票进行清点校对，确认无误后签名并打印进仓单。
6.2对送货单与实物名称、数量不符或者单价、金额错误时，仓管员不得随意在送货单上涂改，应要求对方重新开具送货单，若不能重新开具的，要求供应商或送货司机签名确认修改内容，同时通知采购员具体事由。
6.3仓管员发现实物与送货单上的规格型号不一致时，应立即通知采购部，使用部门主管，在这种情况下原则上不能接收，经使用部门同意确认以后方可签收。
6.4如果来货数量超过申购单上的数量时，超出部分原则上要退回供应商，如来货数量不足申购计划的数量时，不得涂改送货单及发票，客户不得打欠条，仓管员必须在送货单上写明实收数量，签名，一切打欠条的现象都将视为仓管员的营私舞弊行为。
6.5五金件验收合格后，仓管员要及时把物料按规定区域存放好，并做好存卡记录。 6.6专用件及专门物品必须通知使用部门及设备科作品质判定。
七、物料退货
7.1车间领用物资在使用过剩时，可以办理退仓手续，具体由使用车间填写领料单，用红色中性笔填写，并注明退回原因，仓库凭红字单做为进仓凭据。
7.2材料由于质量不达标，达不到使用要求需要退货的，由采购部通知供应商，仓库打印红字进仓单，同时要求对方签名确认，并注明原因。退供应商的单据必须有供应部负责人，仓库主管共同签名方可办理，该退货单处理一笔马上将单据传递至财务部，以防止遗漏。
八、物料发放
8.1各车间领用物资的，必须填写领料单，并注明用途，领料人员必须是车间班长级以上人员才有领料权限，员工可手执经车间主管签名的领料单到仓库领料。仓管员发料时要认真核实手续是否齐全，是否为规定人员来领取(一律要求出示厂牌)确保物资安全。如仓管员对手续不齐全或不符合条件的人员发料，视情节处以30元以上的处罚。
8.2车间偶尔需求的物资可以到仓库借用，并填写借条，借条由领料人签名，由仓库保管，物
料没在规定日期退还或者损坏的，借用人员照价赔偿。物资借用同样要求班长级以上人员方可借用
8.3劳保用品的发放必须由车间主管以上管理人员到仓库办理领用手续，，劳保的定量由行政部统筹，生产总经理审核。月底由五金仓库统一做申购计划，每月月初的一号至号为劳保发放时间。
8.4发放物资时要坚持做到一盘底、二核对、三发料、四减数，同时做到单货不符不出仓，残损变形不出仓的原则。
8.5禁止非仓管人员进入货架内领取物资(大件物资需要车间人员协助时除外)严禁闲杂人等进入仓库聊天或休息。
九、物资盘点
9.1单件价值在500元以上的物资，每月盘点两次，其余每月盘点一次，时间为月底最后两天，盘点报表一式三份，留底一份，财务一份，部门主管一份。
9.2盘点时发现物资盈余、短缺、残损情况，必须查明原因，分清责任，写出书面报告，提出处理建议并呈报财务部门，未经批准不得擅自调帐，违者视情节对班长、责任仓管员处以100元以上罚款。
十、以旧换新制度
10.1领用轴承、铜、电热偶类配件、工具等，不论大小一律要求以坏换新，否则仓库不办理发货手续，并投诉至车间部门。
10.2仓库的坏件按有无维修价值而定，定期通知设备主任检查，确认无维修价值的物料通知采购部联系外卖。有维修价值的物资修好后作为盘点入仓，并单独注明，发料时优先发放， 车间不得拒绝使用，否则不办理发货手续。
十一、工器具的管理
11.1五金仓必须建立工、器具领物料部门明细账，区分好个人用工具和公用工具。
11.2车间每季度对工器具进行盘点清查，定期进行抽查，发现非正常损坏或遗失的工器具，按价值扣罚相关责任人，并及时购回工器具进行补充。
11.3工器具的正常使用周期限是一年，未到使用时期损坏，分两种情况对待： 11.3.1由于使用不当，导致工器具损耗坏的，照价赔偿。
11.3.2因工器具质量不合格，损坏的工器具，要第一时间由使用部门主管上报五金仓库进行处理，未及时上报，检查时发现坏的工器具照价赔偿。
11.4人员或岗位变更时，五金仓库须根据工器具台账(清单)进行盘点，遗失或损坏按原价扣罚，退回的工器具，其使用性能不受影响的，由五金仓库统一按一定时间周期作盘盈入仓循环使用。
十二、物料的防护与存储
12.1分区存放：依照工厂实际情况，将仓库货架分成若干储存区域，如原料配件、压机配件、窑炉配件、电器配件、标准配件、其他配件等。仓管员每人负责指定的责任片区，对所在片区的数据、物品摆放日查日清。
12.2每一物料实行挂卡管理，物料卡应标明物料数量、名称、编码、规格、物料的出入库及结存记录等。
12.3统一工厂五金件的名称和编号，同一种物料不得有两种名称和编号，必须放置在一起，不准分开放置。所有进仓单和出仓单上面的五金件名称必须保持唯一性，有新料进仓而系统没有该物料信息时，必须第一时间通知仓库班长，由其负责审核编码。 12.4物料堆放原则是大件或较重的物资放在最外面货架的底层。
12.5物料不得直接放置于地上，必要时加垫或置于料篮内，予以保护存放。 12.6货仓通道上不得放置任何机物料。 12.7物料存放要整齐、清洁、平稳。
12.8物料要防锈、防尘，每月要对所有五金物料进行二次除尘工作，由仓库主管不定期对物料防护的情况进行抽查，如检查发现物料因仓管员防护不当造成生锈或其它损失的，按损失金额的30%对责任人赔偿。
12.9液压管、密封件等物资要密封保管，防止橡胶老化变质。
12.10对车间送回五金寄存代管的物料，由五金仓写收条，一式两份，五金仓、车间经手人各一份，车间再领用该物资时拿收条去领;仓库凭收条办理进仓库手续，五金仓库内设定专门的车间寄仓物资货架，并设立专门的系统仓位
12.11对车间退回五金仓库的旧物品，由车间负责在退回到五金仓库之前，搞好表面清洁，除锈和关键部门涂好机油，否则五金仓库拒收该物品，并上报生产部。
12.12对新进物料，供应商须做好防护措施，标准件必须保证包装完好，机加件必须涂好防锈油并用塑料薄膜包装好，否则，仓管员拒绝收货。
12.13对于细小且数量较多的物料，仓库要用封口袋分装，分装的数量要保持固定，方便数据的监控。
十三、物品放行
12.01放行条要写清楚物料名称、型号/规格、数量要大写。
12.02放行条要写明放行原因、携出单位、车牌号码、携出人签名。
12. 03放行条经手人由仓管员签名，五金仓班长审核，并加盖五金仓专用章，如是是夜间，五金仓班长必须第二天到保安室补签放行条，放行条书写有误时，不能丢弃但可以作废。
十四、闲置及报废物资的处理
14.01闲置物资的管理
固定资产：
可以维修使用类物资: 对于可以维修使用的物资由使用部门负责维修好,并重新使用,若自己无力维修,可退回五金仓库或发外维修,修好后交使用部门使用.
可以技术改造类的物资: 对于可以技术改造类的物资,由机电车间或使用部门,根据需要对设备进行必要技改,使其符合生产使用要求。
可公司内调拨物资处理流程：五金仓库填写物资调拨单→调出部门主管签名确认→调入部门主管签名确认→财务经理签名确认→公司生产厂长签名确认→物资调拨完成。
须淘汰设备：工厂内部无法使用的设备，且公司其他基地工厂亦不能使用的设备，或失去调拨价值的设备，由供应部寻找厂家变卖，变卖后到财务销帐。
非固定资产：
可厂内使用物资，由五金仓库结合闲置物资台帐合理调拨闲置物资。
可在公司各厂范围内调拨的物资，由五金仓库及采购部依照调拨流程，对闲置物资进行调拨使用。可改选使用的物资，由五金仓库、机修车间或发外对设备进行符合需要的改造，改造好后交给使用部门，但改造使用物资前须先判定是否有改造价值。
须淘汰、报废设备的变卖：采供应部寻找合格购买商、确定好单价→五金仓库、行政部监督
→厂长审核→到财务交费并盖单→五金仓库开放行条→物资出厂。
14. 02已报废物资的管理
可直接变卖物资的分区摆放，按材料分类，因各种材料价格不尽相同，所以要进行分类，可分为，塑料类、铁类、铜类、铝类、不锈钢类、纸类物资。
有可利用价值物资的分区摆放，对于仍有部分零件有使用价值的，须将能使用的部份拆除，并分类摆放备用。
为便于对废旧物资的管理，每月的月末对废旧物资中的可变卖物资进行变卖处理。
废旧仓的日常管理由对机电车间负责,指定专人对各车间送来的废旧物资进行分类摆放.
在变卖废旧物资时,由机电车间与行政部委派代表,监督好装车工,禁止将不同类物资同时过磅。。