第一篇：质量管理部资料员职责
工程技术质量部资料员岗位职责
1、在技术质量部部长的直接领导下，对工程资料专业管理负全面责任，并接部长的检查考核。
2、负责公司《竣工资料管理办法》制定、修定工作。
3、单位工程竣工验收单及竣工资料移交手续的归口管理;
4、负责建立竣工验收单及竣工资料移交清单档案;配合公司各部门对技术资料档案的调阅。
5、掌握在施项目部工程资料动态，不定时进行资料检查;并给予讲解或指导工程技术资料收集和整理的方法;组织审核项目部的工程施工资料，督促和协助项目部对建设单位的工程竣工资料的移交工作;
6、负责公司对集团工程技术资料的移交;
7、负责组织本单位对城建档案馆的竣工资料的整理，同时协助建设单位对城建档案馆竣工资料的整理和移交工作;
8、负责已解散项目部但尚未完成的竣工资料的整理和移交工作。
9、了解并及时传达集团关于工程技术档案管理的要求的新动态;
10、负责公司工程资料信息化录入情况检查。
11、负责本部门的内业管理(印章、报销等)。
11、组织公司资料员培训工作。
第二篇：车间质量管理资料
产品质量管理:
以生产合格的产品是保证工厂经营利润的唯一途径，也是工厂成立和发展的最终目的。产品的质量是工厂赖以生存的根本条件，也是企业的生命体现。如何保障产品质量的合格率及稳定性，是每一个生产管理者所必须认真严肃思考的问题，因为质量把握着工厂的命脉。让每个员工形成良好的质量观是生产管理者不可忽视的重要工作。
要保障产品质量的合格率及稳定性。必须做好以下几项工作：
1明确产品管理质量责任。根据生产任务对从事生产工作的各部门、各车间、各岗位、各操作员工直接下达产品生产的各项质量指标，将质量责任落实的班组及个人，实行严格的质量考核制度。对产品质量出现的异常事故保持可追塑性。
2严把原辅料关。对于任何进厂的原辅料，都必须经过工厂质检和分析部门的严格分析和确认后方可投入使用。所有批次的原辅料的分析数据必须严格存档并且让生产管理者及生产操作者所知晓。总工程师根据每批次的原料数据和特性调整生产工艺的生产条件和控制参数并以书面形式通告操作执行者。防止出现原辅料的成分变化，而造成产品质量的不合格或不稳定。
3严格执行操作规程。所有岗位操作员工必须严格按照工厂所颁发的《生产岗位操作规程》执行生产操作，任何个人或班组在未经总工程师的书面确认下不得擅自改变操作规程或违规操作。对于生产过程中所出现的任何异常情况，必须及时的报告相关的管理人员以作出及时处理和调整，出现重大异常时，岗位操作工有权停车等候处理，防止产品质量事故扩大化。
4 防止产品受到污染。我们所从事的生产工作是将原料中的多种元素，通过其微小的化学性质不同采用不同的条件和工艺将其分离、提纯、沉淀、灼烧得到我们的产品。在整个生产过程中，杜绝产品间的交叉污染是保证产品质量的一个重要条件。所以我们必须控制好不同产品的运输、存储、生产过程中的物流状况以及包装，在每一个环节中严
格防止半成品、成品的交叉污染。对辅料中杂质成分，根据分析数据，对产品质量有影响的辅料成分在生产过程中必须作出相应的处理，预防产品受到二次污染。成品包装时还应该防止其它如：线团、烟头、尘埃、纸屑、薄膜等机械杂质污染产品。
5根据合同质量要求制定不同的工艺方案。客户就是上帝，满足不同客户的质量要求是生产管理者应尽的职责。总工程师和生产厂长必须根据合同的要求，对比工厂的生产技术能力进行评定。在工厂现有能力和条件下作出相应工艺技术方案或工艺的调整以满足不同客户质量的要求。
6 按时定检产品质量。分析室是全厂生产的眼睛部门，要保障产品质量的合格率和稳定性就必须有明亮的眼睛做指导。加强对分析室的检验管理，是保障产品质量稳定性的一个不可缺少的手段。无论是在中控和成品的检查中，分析工作人员都必须持严肃公证的工作态度，因工厂内的检测仪器和检测方法有限，对产品在权威检测部门实行定期的质量外检有助于不断校正工厂内的分析误差，防止产品因检测事故出现的不合格。
质量是工厂的外部形象，是工厂赢得更广泛市场的重要窗口。还是那句老话“质量就是生命”保障产品质量也就是保障全厂每一个员工自己的利益。
生产设备管理:
工厂的生产设备是工厂从事生产工作的最基本的工具。保证生产设备设施的安全性、可靠性、完好性，才有能力保障生产的安全性、连续性、稳定性，由此可见加强对生产设备管理的重要性。对于生产设备的管理主要工作有以下几点：
1、建立健全设备实施台帐。(包括：设备名称、设备型号、设备参数、设备数量、设备采购日期及设备生产单位、设备使用说明书、设备装配图纸、设备使用范围及所配属岗位等与设备相关资料)
2、设备的日常保养和维护。将工厂的设备保养与维护工作按所属岗位分别落实到个人，实行专人专管(包括：设备加油、设备防锈蚀、设备除尘、设备清洁等与设备相关的日常保养和维护)。
3、对生产过程中，设备出现的故障，机电维修班组必须在规定的时间内完成抢修或维修工作，并对设备出现故障的原因予以分析和追查。因人为原因造成设备故障的必须予以追究相关责任，对非人为原因造成故障的必须作出相应的预防措施。
4、设备易损配件的备库。对设备的易损配件根据其使用周期及使用寿命长短制定相应的库存方案，实行充足的备库。防止出现设备因易损配件的缺欠而造成对生产的影响。
5、机电维修部门必须经常对设备进行巡检，对设备可能出现的故障要有充分的预见性，防患于未然。根据设备使用情况及设备使用要求对设备实行半年检或年检工作。
6、涉及高温、高压、高速、存在一定危险性的设备，必须由专人操作，巡检工作也必须加强，防止出现任何安全事故。
7、任何设备的使用环境必须干净、干燥、防止设备电器元件的因工作环境受潮短路或烧废。
8、在设备使用之前遵循“一看、二听、三检查”的原则，使用完毕后必须对设备进行清洁清理工作。
9、对于长期不使用或工厂停产放假等情况，必须对设备进行彻底的清洁和维护，并切断其电源进行封存处理，以保证设备能够因生产工作的需要而随时能够正常启动。
生产物料管理：
工厂的物料进出及物料走向的管理，是生产管理工作中最为繁杂的管理工作，它包含的原辅料、办成品、成品种类繁多且性质各异。要管理好生产中的各种物料就必须做好以下几点工作：
1、建立健全生产物料的统计台帐(包括：物料名称、物料产生日期、物料批次、物料数量、物料质量指标、所属工段、存放地点等物料相关的资料数据)。统计台帐由工厂统计部门或统计工作者专职负责，要求计量准确、数据真实、资料完全可靠。
2、对原辅料的管理：
1原料辅进厂，由质检部门分析原料质量指标，符合工厂原料要求的予以确认并将分析数据报相关部门。
2库房保管核实原辅料的数量或吨位，并按类别、批次予以入库堆放或储存。固体原辅料的堆放必须按批次的整齐堆码并做好相应的记录和标识，其存放环境必须干燥、通风、防潮、防火;液体原料必须存放于专用的储罐中，储存设备必须完好无破损、无泄露。
3原辅料的领用必须按照领用规程进行。库房在发放原辅料的过程中，必须完善领用手续后方可发放，发放时依据工艺要求按原辅料的批次进行发放。
4原辅料的消耗和进出，每日由库房出具统计数据以日报表的形式报相关部门备案。
3、半成品的管理：
1半成品是生产过程中的中间产物，根据其价值的高低和产出数量及使用频率决定其存放地点。
2固体半成品(如各种盐类沉淀物、反应调值渣等)必须要求生产班组按类别、批次、质量指标进行定量包装并堆码于指定的场地并做好记录和标识，要求堆码场地干净整洁。液体半成品(如各类溶液、洗液等)必须输送到指定的储罐或储槽中，生产班组做好质量指标及方量等记录。
3半成品所有相关数据必须真实、准确、明白无误的以原始记录形式完整的记录在案，并报相关部门备案。
4、成品管理
1所有成品必须按类别、批次、质量规格、数量堆放于指定的库房。
2成品包装必须按合同要求严格予以包装，对特殊客户要求或出口产品的包装物必须提前加工好，在包装过程保证包装的完好性并且包装外观干净整洁，防止产品在储存、运输过程中出现的受潮、散落等现象。
3所有涉及成品的相关数据(包括：产品名称、生产日期、批次、数量、质量指标、外检数据、合同编号等)都必须真实、准确、完整、明白无误的记录在统计台帐中，保证产品的可追塑性。
4根据销售部门的发货通知单，库房对成品库存情况与发货通知单进行核对，质检部门抽检成品样品并予以存档封存。所有情况核实无误后组织发运。
生产环保管理：
在生产经济高速发展的今天，环境保护对化工生产企业要求亦越来越高，从国家政策到地方老百姓对环保的呼声也越来越强，稀土行业更是环保治理的重灾区。包头是中国稀土行业的龙头，诸多品牌稀土分离企业都因环保问题而不得不停产改造或增设环境保护项目，由此可见加强对生产环保的管理也是势在必行。如何治理好生产过程中的“三废”(废水、废渣、废气)物质，就必须做好以下几点。
1对辅料储存。盐酸、氨水、液碱、双氧水等液体辅料具有强腐蚀、能挥发强刺激气体的性质，为此其储存设备及输送管道、泵、阀门都应该应该完好、密封、无泄露。对硫脲、碳铵、氯化钡等固体辅料应该保持其包装完好，整齐的堆码在指定地方。
2 对生产过程中的废水处理。在我们的生产过程中特别是前后处理生产车间，每天都会排放大量的废水。其废水的性质呈：酸性或碱性液体，含有大量的氨、钠等非稀土金属离子，有一定的刺激性气味。对于强酸性或强碱性液体，各工段可以根据生产工艺进
行回收循环利用;对于弱酸性或、弱碱性废水在排放出厂以前，必须按其酸碱性质，进入废水中和处理池，使之进行中和处理，达到PH排放值后方可进行排放。
3对生产过程中的废渣处理。萃取车间基本不生产废渣，废渣主要来源于前后处理车间的调值工段。其废渣的性质呈：红褐色或黄棕色泥饼，含一定成分的REO、Fe、Th、Pb、等金属离子，具有微量的放射性。废渣产出以后，必须将其包装并整齐堆码在指定的地方，待堆积一定数量后在有条件的情况下可以进行废渣出售或直接运至专门指定的渣坝予以丢弃。
4对生产过程中的废气处理。废气主要来源于锅炉、焙烧、煅烧岗位的烟尘和生产车间的各岗位水蒸气及相关的化学性气体。对于燃烧所产生的烟尘可以通过烟道进入烟囱进行高空排放;生产岗位所产生的水蒸气无毒无害可以自然排放;对于生产所产生的化学性气体则必须根据其化学性质经过回收循环装置，将有害的刺激性气味处理后方可排放。
5根据工厂所在地的地方环保政策规定，结合生产过程中的实际情况，依据当地环保所要求的排放标准，时时监控生产中的“三废”排放指标，对不能达到排放标准的，工厂结合自身的能力和实际情况增设相应的环保处理设备或设施，以防止污染周边环境，保障“三废”排放合格。
第三篇：质量环境体系管理评审资料
管理评审计划 编号：QMS
2016年
03月5日 计划评审时间 会议地点: 在本公司会议室评价质量、环境管理体系的符合性、有效性、适宜性,评价质评 审
目 的 量方针的适合性、质量、环境目标的完成情况。 评审参加人员 公司领导、管理者代表、各部门负责人、内部审核员 评审内容： 1对质量、环境管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评价; 2对质量管理体系、质量方针和质量、环境目标是否需要更改进行评估; 3对审核结果和采取纠正预防措施有效性进行评审; 4各部门的体系运行情况及产品的符合情况; 5顾客反馈的意见,包含投诉; 6影响质量、环境管理体系的计划的变化; 7对管理体系改进的建议。 8.法律法规及相关要求执行情况。 9.内外部审核情况 10.上次管理评审的跟进措施。评审准备的输入资料及要求： 1.参加评审的各部门按以上七条向管代总结汇报本部门体系运行情况 2.管代根据部门体系运行情况汇报,安排综合部编写的评审输入资料,评审前完成 3.参加人员在会议上进行总结汇报发言,评价体系运行情况和公司方针目标的可行性 4.管理者代表向会议汇报质量管理体系的运行情况和存在问题 5.管理者代表汇报内部审核情况,内审中不符合项的纠正情况 6.参加人员按时到会 7 会议由总经理主持编制 XXX2016/03/审核 XXX2016/03/批准 日期 05 日期 05 日期
管理评审签到表 编号：QMS 会议日期时
间 2016/03/05 地 点 公司会议室 序号 部 门 职 务 签 到 签名 1 行政部/管代 主管 XXX 主管 2 采购部 XXX 主管 3 行政部 邹家发 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
管理评审输入资料
编号： QMS 汇总人：XXX 评审内容： 1对质量、环境管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评价; 2对质量管理体系、质量方针和质量、环境目标是否需要更改进行评估; 3对审核结果和采取纠正预防措施有效性进行评审; 4各部门的体系运行情况及产品的符合情况; 5顾客反馈的意见,包含投诉; 6影响质量、环境管理体系的计划的变化; 7对管理体系改进的建议。 8.法律法规及相关要求执行情况。 9.内外部审核情况 10.上次管理评审的跟进措施。 汇总内容： 总经理、各位参加评审会的代表： 我们今天召开管理评审会, 我代表公司质量、环境管理体系的所有工作人员,汇报我们公司体系运行情况, 请参会人员充分发表见议, 为公司质量、环境管理体系寻找改进点, 使管理体系保持适宜性、符合性和有效性,; 一. 质量、环境管理体系内部审核的结果
1. 这次内部审核我们审核组提前进行了分组和分工,确保了审核人员不审核自已部门工作的要求,
2. 审核前编写了审核实施计划,对各部门应审核的条款进行了确定,使审核工作能有计划的开展;
3. 组织内审员编写了各部门的审核检查表,确定了提问方式和应核查的问题,以及各部门应核查的记录;
4. 确定了各部门审核的时间段,保证了内部审核和日常工作的正常进行
5. 本次审核在公司领导的关怀和各部门全体员工的大力协助与配合下, 审核组对公司3个部门和公司管理层进行了为期1天的审核; 审核过程中,在质量管理方面，有了明显的改变和提高, 环境方面有了很大的改善，基本实现了全员参与的目的、我们的成绩是可喜的; 但应该提出：通过内部体系审核,仍然发现我们还存在着很多有待改进和纠正的方面，例如：本次审核我们共发现了不符合2项, 同时开出了不符合报告,各部门对不符合进行了纠正,纠正效果基本是良好的; 6. 我们强调了：我们本次审核是抽样调查的方式，可能有很多方面还存在一些问题，因此我们要求各部门举一反三的检查自已的工作，将发现和存在的不合格认真加以纠正，实现持续改进目的,不断提高我们的管理水平; 7.外部审核情况：2015年7月份通过第三方认证机构的审核。本次审核所开具的不符合项相关部门均进行了原因分析，采取了纠正预防措施。 二. 在顾客反馈信息和满意度调查方面
1. 我们业务部对顾客反馈和满意度方面进行了信息收集; 2. 业务部共发出满意度调查
份, 经对收回的统计，满意度达到 % 3. 自建立体系以来没有发生顾客重大质量问题投诉;
4. 公司生产的产品、售后服务质量满足了顾客的要求。 三. 过程的业绩和产品的符合性情况 到目前为止，公司产品检验合格率为100%，客户未发生投诉。 四. 在纠正措施方面 在体系运行中,纠正措施执行方面,我公司各部门对内审中发现的向题进行了纠正,但在日常的运行中,发现不符合的能力和经验还不足,大家的经验和识别能力不够,但随着质量管理体系运行的不断深入,我们会逐步走向成熟; 五. 在跟踪措施验证方面 对内审中发现的不符合项,在各部门执行纠正措施完成后,组织内审员进行了跟踪措施验证,验证结果证明纠正措施是有效的,这说明我们建立的管理体系基本具备自我纠正的能力。 六.管理体系变更需求方面 从目前情况看,我们建立的质量管理体系符合ISO:9001标准要求,环境管理体系符
合ISO:14001标准要求;体系运行是有效的, 具备自我纠正的能力。 公司制定的方针和目标符合当前的需求,体系运行和生产管理在逐步向好的方面发展,目前尚未发现有需变更的需求。 七. 上次管理评审所得出的改进建议均已落实实施。 八.总结 在公司领导层的关怀下, 以及全体员工的协做下, 质量管理工作取得了较大的成绩,全体员工在质量管理方面做了大量的工作,针对公司机构对的职能部门进行了质量职责划分。 回顾近3月，我们对日常运行做到监视,并进行了分析,发现了体系运行过程存在的不足,及时发出了不符合报告,各部门都能认真对待,积极的采取了纠正,使质量管理工作有了较大的提高;各类报表报送为公司领导层提供了有效的决策依据, 公司在对外市场中，展示了我公司的综合实力,开劈了广泛的销售业务途径。 我公司建立的管理体系是适宜的,有一定效果的; 会议中对质量、环境管理体系、方针和目标是否需要更改进行评估， 业务部在极积开展业务的同时,注重了与客户沟通,主动向客户了解服务的满意程度,取得了客户好评 各部门的质量目标的完成充分体现了质量管理工作在不断提高。从对各部门日检查常情况看:各部门能够认真对待,不断自觉的学习领会文件精神,主动认真执行文件规定,从本次内部审核的情况看,内审工作是成功而有效的,我们发现了质量管理工作的不足,这说明内部审核工作是认真的,内部审核就是为我们的质量管理工作寻找和发现改进的切入点,不断的改进我们的工作, 在纠正预防方面,通过内审员跟踪验证结果看,不符合项在各位的努力和全体员工的配合下,不符合现象得到了有效的纠正, 这说明我们建立的质量管理体系具备了持续改进的能力,我们的质量管理体系运行是有效的; 我们公司已经形成了全员参与质量管理的模式,也符合质量管理的八项管理原则,我相信我们公司坚持不懈按照八项管理原则和 “过程方法”去做,我们就会不断的使公司在市场竟争中处于领先地位; 为了适应公司发展的需要,适应不断变化的竟争市场, 公司加大了业务的开拓工作, 这为今后的企业发展奠定了基础。
本次管理评审,向会议汇报了建立质量管理体系运行的情况,汇报了内部质量审核的情况,汇报了体系运行的情况,希望会议代表充分发表意见,为质量、环境管理体系，寻找改进的切入点。 最后我代表公司向全体员工表示感谢,希望我们公司员工在今后的工作中更加努力工作,对公司体系运行情况进行认真评价,认真按标准流程作业。.
管理评审会议记录 编号： QMS
评审地点 会议室 评审日期 2016/03/05 主 持 人 记 录 人 XXX 参加部门：司领导层、各部门负责人、内审核员。 会议内容记录： 总经理： 公司今天召开管理评审会,请各部门分别把几个月以来本部门工作进行一下汇报,大家要充分总结一下自建立体系一来本部门的收获，哪些方面做的好,哪些方面还存在问题,找出差距进行纠正,不断提高工作质量,提高管理水平,现在就开始发言。 会议首先由管理者代表进行汇报发言 管理者代表做了汇总发言,讲了建立质量管理体系以来公司各方面的情况,谈了三个月以来进行这项工作的过程和各部门的工作情况,对07月01日1天的内部审核进行了汇报，对各部门工作做了总结发言,具体内容可见管代的管理评审输入资料。 行政部：自公司运作体系以来，通过对新进人员的培训，使各部门的上岗人员都能很快胜任工作，减少了工作的失误，对于公司关键岗位的特殊岗位人员，也进行了相应的培训，这对质量管理奠定了一个很好的基础，在此之外为了让员工的素质能够得到持续的提升，公司办定时对各部门发放培训申请表，据反馈的信息制定培训计划并予以实施，公司目前所拥有之资源，基本可达成 ISO9001 2008要求，但随着公司在管理水平上的提升和规模的扩大，公司目前管理人员的素质和内部培训日益不能满足工作的需求，在明，希望公司能安排一些外部训练提高管理人员素质，在这种情状下，有时要提供其它场所或相适用的各类资源和以确保质量体系的正常运作。 改善建议：希望公司在教育训练方面增加时间;并在以后尽量委托外部机构对管理人员进行培训。
业务部发言： 随着市场开发的不断深入, 对销售工作不断加大管理的力度,就应有一套系统的工作程序,我们紧跟市场进行了认证工作，这是工作的需要,也是市场的需求,我们部门认为：最大的收获是与甲方的合作更紧密了，以前合同一般由我们签订就算认可了,而建立认证工作以来,我们将合同进行评审和审批,这就减少了责任,防止了出现差错, 采购部 我们采购部主要负责公司所需产品的供应，以前采购我们没有对供应方进行评价,现在我们通过对供应方评价、建立了供方的资料,这有利于我们对供方掌握,采购中有了主动权,而且也方便了。 对供应方进行动态管理,制约了供方的质量,采用质量管理的控制方法,对己往的供方供货的及时程度和售后的服务有很大的促进。 通过质量管理体系的建立和运行,我们的工作有了很大提高，工作行成了程序化,有计划的进行采购实施,工作有了头绪。 通过对产品检验，产品质量得到提高;工艺3个月来未收到客户投诉，
总经理总结发言： 以上大家都谈了认证工作以来的收获和认识,管理者代表也做了汇报发言,总的情况看这次贯彻认证工作,各部门在各自己的工作中有很大收获,这就使管理工作深入到了各责任部门,也起到了全员参与的效果,各自管好自己的事情,公司工作就有了提高,大家的工作收获不小;通过管理评审会议各部门的总结、管理代表的汇报,我认为：
1 我们建立的质量管理体系基本符合标准要求; 2 我们的质量管理体系运行是有效的; 3 质量管理体系具备了持续改进的能力;
最后我要求：大家今后应更好的执行文件要求,把工作做的更好。 管理评审报告 编号： QMS 评审会议时间 2016/03/05 地 点 公司会议室 参加评审人员 公司领导层、各部门负责人、内审核员。 检查QMS运行效果, 及体系是否符合标准要求, 是否具有持评审目的 续的适宜性、充分性、有效性; 迎接第三方现场审核。 评审内容摘要： 1对质量、环境管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评价; 2对质量、环境管理体系、方针和目标是否需要更改进行评估; 3对审核结果和采取纠正预防措施有效性进行评审; 4各部门的体系运行情况及产品的符合情况; 5顾客反馈的意见,包含投诉; 6影响管理体系的计划的变化; 7对管理体系改进的建议。 参加会议代表就以上七个方面进行了工作汇报和讨论,总经理就代表的发言和讨论作了如下总结讲话和评价: 总经理:我们自建立质量管理体系以来,在我公司全体员工的共同努力下,取得了不错的成绩,首先应该肯定我们付出的努力和的辛勤劳动是有明显的收获的; 自我公司策划建立质量管理体系以来,我们在咨询机构的帮助下,对我公司的各职能部门进行了职能划分,这使我们的质量职责更加清晰了,分工也明确了,同时我们将以前的口头布置任务的方式,变成了文件化的管理方式; 同
评审内容摘要： 时我们编制形成了质量管理的纲领性文件“质量手册”,编制了指导工作的“程序文件”和“作业文件”,规范了工作过程,改变了以前做了工作不保留运作“记录” 的陋习,现在记录的保存,使我们有了证实生产过程符合要求的证据,所有这些成绩与全体员工的努力分不开; 本次管理评审,大家向会议汇报了建立、保持质量管理体系运行的情况,汇报了内部质量审核的情况,以及各部门在运行过程中的感受和所发现的不足,并对不足之处采取了有效的纠正措施,这说明咱们员工己经参与在我公司管理的过程中,我公司全员的参与会使我公司的管理更上一个台阶,这也达到了公司建立质量管理体系的目的,从各部门执行标准和公司制度情况看:各部门能够认真对待,不论从自觉的学习领会标准和文件精神、或是在主动认真执行文件规定方面,都比较积极,当然我建立体系才几个月,还存在着不少有待改进的方面,这是客观的、也是不可避免的,但只要我们认真去对待,这些不足是能克服的; 从内部审核的情况看,我们内审工作是有效的,我们在内审中发现了质量管理工作的不足,这说明我们内部审核工作是认真的,内部审核的主要目的就是为我们的质量管理工作寻找和发现改进的切入点,从而不断的改进我们的工作,ISO 9001:2008标准的管理模式就是P、D、C、A,也就是“策划”我们的工作,“实施”我们的策划方案, “检查”我们的实施过程,对发现的问题加以“改进”; 两周前的内部审核,我们发现了2项不符合,通过综合部组织的内审员跟踪验证结果看,这些不符合项在各部门的努力和全体员工的配合下,不符合现象得到了有效的纠正,这说明我们建立的质量管理体系具备了持续改进的能力,我们的质量管理体系运行是有效的; 本次管理评审会议开的也是成功的,各部门的汇报发言非常积极,这说明在我们公司已经形成了全员参与质量管理的模式,也符合质量管理的八项管
理原则,我相信我们坚持不懈的按照八项管理原则和P、D、C、A循环的“过程方法”去做,我们就会不断的使我公司在市场竟争中处于领先地位; 最后我借会议结束之际,向全体员工表示感谢,希望我们公司员工在今后的工作中 更加努力工作,以实际行动迎接第三方现场审核; 予祝我们的现场审核完满成功,谢谢大家。 评审结论：
1 我们建立的质量管理体系基本符合标准要求; 2 我们的质量管理体系运行是有效的; 3 质量管理体系具备了持续改进的能力; 4 我们可以按照认证的计划安排,申请第三方现场审核 改进、纠正和预防措施摘要：
1 我们应进一步加强文件学习,领会文件精神, 加深对文件的理解; 2 在第三方来公司现场审核前,一方面组织学习,一方检查运行过程;发现问题即时纠正。
3 各部门检查自已部门的工作,做好第三方审核准备。 本报告公司各领导和各部门传阅后签字,并认真贯彻会议决定。 编制 XXX 批准
日期 2016/03/05 日期
第四篇：质量资料管理制度(档案小组人员)
附件
项目部档案管理小组人员名单
组
长：(总工程师) 组
员：
1.2.各岗位管理责任
1)项目总工程师职责
(试验室主任) (质量管理部长) (设备物资部长) (计划合同部长) (安全环保部长) (综合办公室主任)
(工程技术部长)1.在项目经理的直接领导下，对项目的技术管理、质量管理、信息管理工作全面负责;
2.组织内部技术人员对设计文件进行专业审核，组织统计工程数量汇总，核对《工程量清单》。参加设计、建设、监理单位组织的技术交底会;并提供对设计文件的疑问以及建议一览表;
3.组织施工过程中《技术变更》的有效申报;负责组织工程《设计变更》的及时有效签认;参与变更索赔计划的制定;
4.协助项目经理抓好质量/环境/职业健康安全管理工作，负责程序文件的规定要求在施工过程中具体实施;
5.负责实施并保持项目质量/环境/职业健康安全管理体系的正常运行，定期向项目经理汇报质量/环境/职业健康安全管理体系运行情况及改进意见;
6.审批项目各部门质量职责，定期检查职责落实、执行情况，并做好记录; 7.组织对施工工序、分项、分部工程质量进行检验，确保其满足规范、图纸、验收标准;
8.严格执行各项技术管理制度，对项目的技术工作全面负责;
9.组织项目工程人员学习技术规范、质量标准，对设计资料进行认真核对，做好图纸会审工作;
10.组织编制项目施工组织设计、不同施工阶段的施工技术方案/作业指导书，并层层进行技术交底;
11.积极组织开展技术比武和科技攻关活动，加强对新技术、新工艺和新材料的推广应用;
12.组织编制项目施工进度计划，监督工序计划落实情况，及时向项目经理汇报工程进度情况;
13.参与项目结构验收和竣工验收;组织制作项目开、竣工报告的编报;组织编写施工技术总结、竣工文件、半年和全年工作总结;
14.承办上级领导交办的其他工作。
2)质检部长职责
1.在项目经理的直接领导下，对本项目工程质量负监督责任。 2.贯彻执行国家、行业有关质量的法律法规、施工技术规范、标准及施工合同技术条款、技术规范、质量标准及监理规程等文件，熟悉了解行业产品质量检验评定办法及标准;
3.负责项目质量管理体系运行的日常管理工作，组织并推进质量管理体系的计划、管理、确认等工作，组织并实施质量管理体系的内部审核、过程审核以及产品质量审核工作;
4.组织制定各工序交接检及成品检验的程序及检验规程;
5.负责组织实施对半成品、成品的检验工作，并严格执行质量标准;认真研究设计图纸和文件，熟悉实施性施工组织设计，掌握操作规程，监督、检查施工队伍施工。对不按图纸施工、违规操作、未经检查签认、使用不合格材料的工程，行使纠正、停工、返工等质量否决权;
6.对关键工序和隐蔽工程必须检查并做好记录，对已完成工序、工程及时进行复检和报验，汇总分析质检工程师对分项工程的检查、验收、验证记录，填写分部工程评定意见和子单位工程自评意见;
7.组织项目月度质量检查，召开质量分析会，按时上报质量月报，发生质量事故时，及时报告总工程师及项目经理，并采取有效措施，协助相关领导做好质量事故的调查、处理;对潜在的质量隐患及时制定预防措施，及时消除质量隐患和杜绝质量事故;
8.负责项目质量文件和本部门文件记录的管理工作，做好质量统计工作，按时上报质量报表。
9.参加上级组织的质量检查活动和业主组织的交工验收工作;配合驻地监理工程师进行质量检查和中间交工验收;
10.组织编制竣工验收文件，申报验收，验收合格取得验收证明。
3)工程技术部部长职责
1.对本项目内工程的质量负相应的施工技术责任; 2.负责编制项目施工组织设计、工艺设计等，参与施工技术方面的质量教育工作，并对特殊过程和关键工序的操作人员进行岗前技术培训;
3.负责制定项目质量预防措施、施工方案、相关单位或分部工程的应急方案，并组织交底和实施;
4.审查批准各专业工程施工技术方案的质量保证措施是否满足工程质量标准要求;
5.检查施工技术质量措施的实施情况，抓好重难点工程、技术复杂工程和关键工序的的质量控制工作;
6、承办领导交办的其他工作。
4)计划合同部长职责
1.贯彻执行国家和上级关于合同管理和工程质量保证的方针、政策、法律法规，严格执行合同文件、技术标准、质量标准和技术规范。
2.积极、主动、全面有效地履行合同。
3.及时向监理工程师报送工程进度计划和工程月报，及时办理验收、签证、工程计量和工程价款的结算。
4.负责项目生产成本计划的编制和下发，向公司编报、季度、月度工程计划和统计报表等，准确、及时向物资、机械部门等提供相关计划。
5.主办项目的工程变更，做好工程结算工作，负责对工程成本进行核算和提出改进措施，及时办理与变更索赔有关的各项业务。
6.建立健全合同管理台帐，防止计量结算漏项、漏计，在对工程分承包、劳务分包的结算中，防止重复结算。
7.负责指导工程项目的合同管理并处理施工过程中与合同有关的技术业务问题。
8.负责标后成本预算的分解和编制管理;对项目的成本控制和各项经济活动进行动态分析，并提交分析报告，提出成本控制改进的方法。
9.负责合同文件的管理，参与项目内业、质量检查。 10.落实工程质量验工计价制度。
5)安全环保工程师职责
1.负责日常管理工作，并定期进行考核; 2.认真贯彻落实上级部门和本项目的规章制度; 3.协助项目领导全面做好项目日常安全生产管理工作;
4.建立完善各岗位的安全环保责任制、安全操作规程等各项安全规章制度，监督落实安全工作方针、目标;组织编制安全生产奖惩方案、安全技术措施和经费计划、重大隐患的整改方案;
5.负责安全生产的全过程动态监控，保证方法得当、保障得力、操作规范、作业可行、安全可靠。全方位、全天候地抓好现场安全环保巡查，坚决阻止杜绝违章违规作业现象;
6.负责监督安全设施、设备和器材的检查、维护、维修，建立健全安全设备档案;
7.负责组织新员工的进场安全环保教育和班组安全教育;对员工进行经常性的安全思想、安全知识和安全技术教育;组织安全管理人员和操作人员参加上级的安全培训学习;定期开展各种安全预案训练、演习;办好安全宣传栏;
8.贯彻执行国家环境保护管理的法律法规和有关规章制度，从各项工作、各个环节，做好施工现场的安全保护工作;
9.负责监督检查劳保用品和防护用品的发放使用和管理;定期开展员工身体健康检查，建立员工健康档案;
10.负责制定环水保施工方案和环境保护措施，组织对环水因素进行识别、评价，确认重要环水因素，制定相应的管理方案和应急预案，以预防、控制或减少对环水的影响;
11.负责督促实施各项环水保护规章制度和保证措施;会同相关部门对员工进行环水保护教育培训和开展环水保护宣传竞赛活动;
12.参加定期和不定期环水保护检查，对存在的问题，提出纠正措施，督促落实;
13.发生环水保护事件时，协助项目经理做好应急处理工作;参加一般环水污染事件的调查处理，协助项目总工拟定技术方案，负责技术方案的实施和事故纠正措施的落实。
14.负责及时与相关部门沟通、联系，确保信息畅通，及时反馈信息; 15.完成领导交办的其它工作任务
6)综合办公室主任职责
1.负责项目部的后勤保障工作，如食堂管理、车辆使用、办公用品及人员接待等驻地日常管理工作等。
2.负责项目的对外宣传、报道;会议纪要记录、整理工作。
3.负责文件和资料的发布、管理、归档、传阅、借阅、复印、更改和销毁等工作。
4.准备传达业主、监理施工指令并及时传递，同时指导、督促、检查各部门文件执行情况。
5.与地方各级组织搞好关系，自觉遵守群众纪律，注意尊重地方风俗习惯，虚心向地方人民群众学习。
6.负责行政管理过程中相关问题的协助、处理和解决，对有关内容进行必要的记录，并做好资料的保管、发放等管理工作。
7.负责项目部上传下达，电话的接转工作。 8.负责项目的驻地文明建设和正常管理工作。
9.负责接收和发放各类文件资料，及时整理、分类、妥善保管好各类文件资料。
10.负责项目办公室人员的廉政建设和思想政治工作，做好规章制度与监督执行工作。
11.负责项目办公室人员防洪意识的提高以及环保意识的提高。
12.负责食堂管理工作，做好一线施工人员后勤生活保障，协助项目领导做好外来人员的接待。
13.负责办公有品的采购、发放和登记。 14.完成上级领导交办的其它工作。
7)试验室主任职责
1.贯彻执行上级与产品质量检验有关的政策、方针、法令、法规、条例和制度，确保本室的工作目标和计划顺利完成。
2.对本室的试验、检验工作计划的完成情况及工作质量负责。
3.建立健全的试验室质量管理体系，确保公正、科学、准确地进行各类检测工作。配合中心试验室及监理试验室工作，确保工程质量合格。
4.确保各种检测人员岗位责任制完好的执行。
5.全面掌握本领域检测技术的发展方向，制定测试技术的发展计划。 6.考核各类检测人员的工作质量。
7.参与质量事故分析会及质量举报事件的调查处理工作。
8.负责确认各类原材料、土工、混凝土、砂浆等试验的真实、准确，及时复核确认试验报告。
9.批准检测报告，收发各项管理文件。 10.承办领导交办的其他工作。
8)设备物资部长职责
1.贯彻执行国家相关质量的法律、法规和股份公司质量目标。 2.监督检查产品标识和可追溯性。
3.负责组织对采购进场的材料、构件、委托加工半成品及待安装工程设备的质量检验。
4.材料的采购、运输、进场、验收、库管、发放严格按照材料购置程序办理，不合格的材料不准进库，并按不合格程序办理;对不同规格材料进行标识。
5.建立机械设备的租赁、购置、验收制度，确保租赁机械设备手续齐全、状况完好、质量可靠。
6.评选评价分供方，建立合格分供方档案。
9)测量组组长职责 1.负责项目部的测量工作。 2. 在项目总工程师、质检部的领导下，主要负责施工准备阶段的设计交桩、复测定线;
3.负责提供符合精度要求的各种基点;
4.负责对施工全过程进行控制测量，保证路基、结构物平面位置和标高准确。
10)资料员职责
1.工程开工前，列出项目所需的技术资料清单并备齐所需的有关表格，并下发给相应关部门和有关人员;
2.负责管理项目所有设计图纸、规范、标准及施工过程中的各种技术资料、工程档案;
3.负责接收上级有关部门，各部、室发送的各种图纸、文件等资料，并登记造册，妥善保管;
4.负责发放本部门对外发送的各种图纸、文件等资料，并办理登记手续; 5.对各施工队交来竣工工程档案整理、归档、保管、便于有关部门查阅调用; 6.监督、协助材料采购员把好负责项目文字及有关表格等打印材料质量关; 7.做好与有关部门及外来人员的联络接待工作;
8.负责管理好有关工程技术资料的归档保存和借阅管理，并按有关工程技术资料的重要性进行分类，及时清理作废资料不被误用;
9.负责视具体情况定期清理资料室档案;
10.完成项目领导和上级主管部门交给的其他工作。
请各施工单位以红头上报档案工作小组和档案管理体系给总监办。收到请回复!
质量资料管理制度
质量资料是真实记录在建工程施工全过程的依据，是反映项目管理水平优劣的重要标志。为加强质量资料管理，规范施工过程中资料填写、档案管理、文件管理行为，根据业主发文要求结合公司“三标一体”《质量手册》、《程序文件》的有关规定特制定本管理办法。 1.质量资料管理部门和职责
(1)项目质量管理部、综合办公室是内业资料管理的监控部门，负责合同段技术资料和文件的管理、监督、检查、指导以及项目内部形成的及上下往来内业资料的收集、整理、归档、保管等工作。
(2)内业资料的管理实行项目总工程师负责制，项目总工程师是内业资料管理的第一责任人。
(3)项目所属质量管理部、工程技术部、安全环保部、综合办公室是项目部内业资料主责部门，质量管理部下属资料室负责项目部施工全过程的技术资料形成、收集、整理、上报、归档、保管等工作。 2.质量资料的收集、整理、审查、检查
(1)内业资料的收集和整理工作,从施工准备开始,直到工程竣工验收，贯穿于整个施工全过程，保证工程竣工时资料齐全、完备。
(2)内业资料由质检员负责收集、整理与管理;各种检查表的填写、报送签认均由相应的质检员完成。
(3)质检员完成相应质保资料收集整理工作，并完成签字后交项目部资料员进行评定保管，完成后统一报送至项目部质量管理部资料室进行集中管理。
(4)项目部质量管理部资料室作为全项目质保资料的管理部门，负责沟通、协调、上报质保资料表格中存在的纰漏及资料编辑过程中存在的问题，对内提供表格范本、每周不少于一次的内业资料检查。 3.质量资料保管、归档
(1)资料应按照以下细目分类保管: 1)设计文件资料：包括设计图、参考图、变更设计、设计图审核、设计图优化、竣工图等;
2)过程控制资料：包括检验批记录、分项工程评定、分部工程评定、测量资料、工程日志、征地拆迁、地质核查、作业指导书、技术交底和技术交底发放记录、工程试验、试验检验及测量设备台帐等; 3)施工管理资料:包括项目部形成的各种文件、会议记录和会议签到表、施工组织设计、施工规范、质量验收标准、创优规划、质量保证措施、施工技术小结或总结等;
4)工程试验资料：包括原材试验检验报告、理论配合比、施工配合比、进场检验、试件记录、原材料合格证等。
(2)每个文件盒内均应建立卷内台帐，应反映目录和资料的份数，记录存放时间、存放档案盒号、归档部门、文件内容、表明是否有效、借阅时间和借阅人及退还时间,对文件进行动态管理。
(3)每个文件盒的正面、侧面应标明资料名称及档案盒号;卷内文件按照编制或发放时间每月装订成一册，制作封面后保存。
(4)工程施工结束后,应按照相关要求,对设计文件等资料分别进行登记造册、归档。
(5)所有建档文件或资料都应建立登记总台帐，并与卷内目录相互对应，实行基础技术资料动态管理; 4.质量资料的要求
(1)施工过程的资料内容真实、数字准确,签字齐全,整洁完美。
(2)根据工程的进展必须收集齐全内业资料,工程技术人员应积极将资料归档,严禁弄虚作假，即工程资料必须具备可追溯性，质检表格里面相关数据必须与记录现场实测实量数据的施工日志、测量记录，试验记录一一对应。
第五篇：项目部质量管理资料目录（精选）
项目部质量管理资料总(目录) 质一 工程质量检验评定成果汇总资料
1、工程质量监督报告。
2、工程形象质量特征表。
3、工程项目施工质量评定表。
4、工程外观质量评定表。
5、工程施工质量检验与评定资料核查表。
6、工程质量等级评定汇总表。
7、单位工程质量评定表。
8、分部工程质量评定表。
质二 工程质量检验评定资料
1、单元或工序工程质量报验单;
2、单元或工序工程各种检测记录、合格验收签证、单元或工序工程质量检验评定表等
质三 工程质量保证资料
1、原材料
(1)水泥出厂合格证、厂家实验报告 (2)钢材出厂合格证、厂家实验报告 (3)防水材料出厂合格证、厂家实验报告 (4)止水带出厂合格证及技术性能实验报告 (5)水泥复检报告及统计资料 (6)钢材复检报告及统计资料
(7)管材、管件出厂合格证、厂家实验报告 (8)管材、管件质量复检报告及统计资料
2、中间产品
(1)砂、石骨料试验资料 (2)石料试验资料 (3)混凝土拌和物检查资料 (4)混凝土试件试验报告及统计资料 (5)砂浆拌和物及试件统计资料 (6)砼预制件(块)检验资料
3、金属结构及启闭机
(1)闸门出厂合格证及有关技术文件 (2)启闭机出厂合格证及有关技术文件 (3)闸门安装测量记录 (4)启闭机安装测量记录 (5)运行试验记录
4、机电产品
(1)产品出厂合格证、厂家提交的安装说明书及有关文件
5、重要隐蔽工程施工记录
6、其它重要施工记录
注：以上所有保证资料可根据实际发生情况进行增减。
质四 其它资料
1、可研、初设报告及批文
2、工程招标文件及工程承发包合同、协议等(包括设计、监理、施工等)
3、监理大纲、规划、细则
4、开工报告及审批文件
5、开(停、复、返)工令、许可证等
6、质检项目划分报告及确认书
7、施工图纸、设计变更、施工技术说明
8、施工定位测量、复核记录
9、地质勘探和土(岩)试验报告及地质编录报告等
10、监理月、年报
11、施工图纸
12、征用土地及伐树的批文及附件
13、工程建设、管理、施工单位的各项规章制度，管理办法及有关文件
14、有关质量、安全事故的处理记录等
15、监理工程师的有关文件、指令等
16、有关工程建设方面的会议纪要
17、工程建设大事记及声像资料
18、施工日志、记录等
19、其它有关资料