第一篇：保洁公司物品采购守则
公司物品采购管理制度
公司物品采购办法
为了加强公司物品采购管理，降低采购成本，规范物资采购，特制订本制度。
1、 公司明确专人采购。对日常使用量少的零散材料物品
实行定点采购，用量较大的材料、物品进行批量采购。
2、 物品采购流程
(1)、每月由使用部门按使用量制订物资采购计划，填
写物品采购计划申购单，经部门经理审核后报公司分管副总经理、总经理审批通过后实施采购，不得因采购延误而影响工作，同时避免超计划采购占压资金;批量采购100元以下的材料、物品由部门经理审批;
批量采购100元以上300元以下的由公司分管副总经理审批;
批量采购300元以上，由公司总经理审批;
单件商品在1000元以上的，应根据市场调研选择供应商签定采购合同，经公司合同评审委员会评审同意后采购。
(2)、采购人员应根据申购单的名称、规格、数量、质
量、用途经公司领导批准后方可采购。固定资产、仪器设备、工具、办公用品等成套或单件1000元
以上的商品需签订购销合同的，经公司合同评审
委员会评审同意后方可采购。
3、采购人员和公司有关人员及合同评审委员会成员须认真
学习《合同法》及有关法律和公司规定，不得因合同条款不当给公司带来经济损失。
4、物品采购后应及时办理相应的验货手续，建立相应的物
品采购管理台账。
5、物品应妥善保管，避免存储不当造成物资损失。
第二篇：公司物品采购管理规定
采购管理制度
为加强公司各项采购活动的管理和控制，明确部门职责，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，制定本制度。
第一条 本制度所指的采购包括公司各项固定资产及其附属设备的采购、工程及生产所需的原辅材料采购、低值易耗品和办公用品采购、各种广告和展示设计采购。
第二条 公司所有的采购活动统一由公司指定的相关专业部门负责执行。具体规定如下：
1.总部外派采购员负责公司各类工程及生产所需物资物品和办公用品的采购工作，并及时协调跟进由总部采购的物资物品。
2.公司办公室负责公司所有物资及物品采购的库房管理，以及广告和展示设计、电脑及软件等电子信息设备的采购。
3.总部外派财务人员负责费用审核、报销和账务处理工作。 4.其他上述未包括的采购全部由公司指定部门负责执行。 第三条 采购申请
1.当部门所需物资物品时，先与仓库管理员核实库内有无所需物资物品。若无，则一律填写公司印制的《物资采购申请表》，写清所购物资名称、规格型号、数量和单位，有特殊要求的在备注栏内注明。
2.需紧急采购的，在备注栏内注明“紧急采购”，以便及时处理。 3.采购申请表须经部门负责人审核签字、财务负责人审核签字和总经理审批签字后，方可交采购人员进行采购。
4.《物资采购申请表》一式两联，一联由申购部门留存，二联交采购人员实施采购。
5.若撤销采购，应立即通知采购人员，以免造成不必要的损失。 第四条 采购实施
1.采购人员接到批准的采购申请单后，优先到公司指定的供应商处购买，如指定的供应商无货供应时，必须进行多方比价，1千元以上的物 1 品，应货比三家，做好市场询价记录，择优择廉购买，同时保管好《市场询价记录表》，以供以后参考和审核，保管期限为一年。
2.《市场询价记录表》中应列明所询价比价的单位、价格和联系电话，正常情况下应不低于三家，并注明拟选定的单位。
3.《《市场询价记录表》经财务审核、总经理审批后，向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购。
4.《市场询价记录表》一式两联，一联由采购员留存(核对用)，一联交财务，财务凭审批完成的采购单(或采购合同)为采购员办理借款、打款手续(指需要现金购买或支付一定预付款的;后付款的，一律凭入库单、发票办理)。
5.重要物资、大宗物资的采购，应一律签订购销合同，走合同评审程序，并定期对供应商进行评审，且作出相关评审记录。
第五条 验收入库
1.所有采购到的物资物品必须办理入库手续，一律填写《物资入库单》，由仓库管理员验收合格签字，或仓库管理员和使用部门人员共同验收合格签字。
2.验收时应查验物品名称、规格型号、数量等是否和申请的一致，以及物品的质量。数量不符的，一律按不超计划量的实有数量验收入库;存在品名、规格型号不符的，以及质量问题的，一律拒收。
3.《物资入库单》一式三联，一联留存仓库(入账、对账用)，一联由采购员留存(对账用)，一联由采购员附于报销单据中，以便财务核账所用。
4.当所采购物资物品与计划存在出入时，应及时向总经理汇报，并协调物资物品申购部门，共同协商解决。
第六条 物资物品发放
1.物资物品采购入库后，仓库管理员应及时通知申购部门领取，并办理领料手续，填写《领料单》，双方均签字认可。
2 2.《领料单》一式三联，一联留存仓库(核账对账用)，一联由领料部门保管(核账对账用)，一联由仓库管理员月底转交财务(核算成本，冲减库存用)。
3.各部门应依据领料单据，逐级建立物资物品管理台账，尤其是固定资产类，逐级落实管理责任人。
第七条 付款方式
1.物品采购无论金额多少，一律由经办人签字，财务负责人审核，总经理核准签字后方可报销。
2.物料采购付款必须见供应商提供送货单，或有我司开出的入库单、采购定单、收款收据等单据方可结款或开支票。 第八条 采购评审管理
1.单项(含综合项目采购，整车和配件采购及整车供应商指定的采购除外)采购金额超过10万元的采购项目，应由相应的采购部门会同有关采购需求部门、财务部门和办公室进行采购听证会或合同评审会，采购部门应会前准备好充足的资料，如项目方案介绍，供应商询价记录或招投标情况，各供应商优惠办法，性价比意见等相关资料。
2.办公室和财务部门应定期或不定期联合进行市场信息调查，做好市场信息调查记录，对前期购买活动进行评审，做好评审工作总结，报总经理参考。
3.采购价格选定后，采购商品单位价格在5000元以上或采购合同金额在5000元以上的，或有经常供货行为的(一年内有3次以上)应与供货商签定采购合同，广告、展示设计采购应与供应商签订合同。
4.采购合同必须进行合同评审会签，各职能部门对合同的内容和条款逐一进行审查，各职能部门负责人对合同进行联合会签，并对会签结果负责。只有经过会签同意的合同才能加盖公司的合同专用章或公章。
5、参加合同会签的职能部门：总经理、采购部门、办公室、财务部门、相关部门(如工程部)。合同会签的经办人为相关采购部门责任人。
3 6.采购活动结束后，采购人员应将采购合同原件交办公室存档，留复印件在财务备案，合同原件保管时限为3年。
7.供应商给予公司现金折扣和销售折让的情况，必须在合同条款中反映。严禁采购人员私自收取或索要供应商回扣、佣金等。一经查明发现，由公司视具体情况给予责任人开除、降职或其他行政处罚。
8.每年年初，由办公室组织，对上的各类供应商进行评审，对价格高、服务差的供应商进行淘汰替换。列出合格供应商名录。评审人员为：总经理、办公室负责人、财务负责人、相关部门责任人。
第九条 日常管理职责
采购、保管和财务等人员，应严格落实济南中海集团的相关要求和制度规定。
1.采购员：做好采购市场行情的经常性调查;建立供应商资料与价格记录;做好平时的采购记录及对帐工作。
2.仓库管理员(含工程部工地的临时仓库)：严格落实履行物资验收、出入库手续;建立物资物品仓库管理台账，做到账物相符，数量一致;做好日常物资物品卫生整洁、有序摆放;坚持每月一查一清工作。
3.财务人员：凡是没有按上述审批手续审批和流程采购的，财务人员应拒绝付款;做好物资物品的费用结算、账务处理工作;组织人员，每季度对办公室仓库进行一次盘点。
第十条
本采购管理制度，经相关部门会审会签、总经理审批后实施。本制度若与总部制定的相关制度出现冲突，以执行总部制度为准。
2017年12月01日
第三篇：物品采购申请
雨伞采购
中国的礼文化由来已久，在客户到访的时候，一个小礼品能够拉近我们和客户之间距离。
采购目的：4月份本项目将面临开盘，因此需要大量来访和认筹的新客户。而新客户成交是一个长期过程，除了我们持续维系外，采用雨伞作为礼品，更能拉近我们与客户之间的距离，也能够起到很好的广告效果。 使用办法：
1. 统一采购，在产品上加印公司的名称、LOGO、企业标语、电话，为客户提供一张长久使用的名片。
2. 开盘前期只可赠送给办理认筹卡的客户，珍惜使用。
3. 预算总价约为4500元，其中，预算单价约为15元/把，总数为300个。 4. 要求供货方在2013年3月25日前制作完成，以便在认筹期间赠送给客户，给客户留下一个好印象。
参考伞样规格：60cm木中棒直杆伞，银胶布，木弯手柄，黑色钢槽伞架。
第四篇：食堂物品采购制度
1.采购员要把好采购品质量关和成本关.严禁采购腐烂,变质食物;库管员要做到物品进出 帐目清楚,程序分明;厨师领班要不断钻研业务,多动脑筋,做到饭熟菜香,味美可口.并 根据季节及饭菜特点,准备足够的饭菜,一方面使饭菜浪费度降低到最小,又不会使饭菜不 够吃. 2.采购食品蔬菜必须保证新鲜,不变质,无污染,应采购经过验收员检验的合格食品. 3.组成采购小组负责采购,作到货比三家,保质保量,鲜肉制品的购买以大型超市为主,按 计划每周集中采购一次,保证质优价廉,尽量降低成本. 4.建立健全出入库登记制度,新购进物品一律计量,所采购物品必须统一由指定人员检查确 认方可逐一登记入库,厨师根据需要,填写领料单,登记出库.库房要及时清理,过期变质 食品,会计,厨师,保管,验收员一起签字销毁. 5.荤素搭配,花样繁多,营养均衡.严格控制饭菜价格,确保购入与售出价格平衡,不超支. 6,勤俭节约,物尽其用,防止浪费. 7,库管员要按时上下班,坚守岗位,提前备货,确保食堂物资的正常供应. 8,库房要经常通风,保持库内干燥,各类食品应挂牌,标明进货日期,做到先进先出,建立 卫生制度,定期打扫制度,定期打扫除,搬运食品出入库时应穿工作服. 9,配备灭鼠,灭蟑螂等相应设施,做好灭蝇,灭蚊,灭鼠工作.
食堂采购员工作职责
1,不购腐坏变质和质量低劣的食品,新鲜蔬菜必须当天购入,不得多买久存. 2,采购时要与厨师领班,库管员联系,注意品种优劣.精打细算,讲究营养,价格便宜. 3,购入肉菜食品等一律交相关人员进行数,质,价验收,遇有问题,及时解决. 4,工作时间内不代私人购买主副食品. 5,协助管理员安排每周食谱,空余时间主动参加食堂工作. 6,积极配合验收员的工作. 7,完成领导交代的临时工作.
食堂仓库管理规定
为加强食堂仓库物品管理,减少浪费,降低成本,减少支出,对仓库管理特作以下规定:
一、 入库物品范围:米、面、油、调料、煤气、菜等.
二、 所有需要入库的物品必须由采购员,库管员签字,验收员验收合格方可入库,并分类填 好入库清单. 三, 入库后的物品,库管员要精心保管,定期对各类物品进行检查.数量是否有误,物品是否 出现变质,确保安全. 四, 仓库大门必须使用两把锁.库管员 1 把,验收员 1 把.开关门必须两人在场,严格出 库手续,领用与借用物品一律及时签名登记. 五, 出库必须先到办公室办理领货单,领货单上要填清楚物品名称,数量,领货人,签字后 方可领取,并坚持一周一结算,对库存物资及食堂固定资产定期盘点,建立帐目,做到帐帐, 帐物相符. 七, 库管员要每月盘点一次,上报办公室. 八, 库管员对仓库内所有的物品未经主管人签字,不得借于他人,一旦查实,严肃处理. 九,做好防火,防爆,防盗,防毒工作,库房内禁止吸烟,无关人员不准进入库房
食堂库管员职责
为防止食品污染,做好食品及原材料保管贮存工作,确保食品卫生安全,特制定《食堂食品 库管员职责》
一.严格遵守和执行《食品卫生法》 ,食堂食品及原料采购,验收制度和库房管理制度,做好 食品及原料的检查验收,入库工作.不符合卫生标准和质量要求及未经验收的食品原料严禁 入库或投入加工使用. 二.及时完善建立《食品及原料采购进货台帐》和据实填写《食品原料采购表》 . 三.做好入库食品及原料的保管,贮存工作,做到分类,分架,隔墙,离地安全存贮,做到 整齐,美观,标识明显. 四.及时开库做好食堂所需食品原料发放出库工作. 五.做好库房内外环境卫生清扫保洁和食品及原料的防火,防盗,防毒,防蝇,防尘,防鼠, 防虫蛀,防霉变等卫生安全工作,库房要保持干燥,通风,整洁;发生安全卫生问题,及时 向领导汇报. 六.定期做好库存食品原料的清理盘存,做到帐物相符;并及时上报分管领导,做好请购工 作. 七.做好食堂食品加工,烹饪,分发设备,设施,餐具等资产的保管,清理和维修,报费, 请购的报告工作. 八.督促厨师,炊事员做好饭菜,食品的备份留样工作. 九.严禁私自借出库存食品原料及加工,烹饪餐具,厨具等设备,设施. 十.因管理失职造成贮存食品原料及餐具,厨具等设备设施损失,承担相应赔偿责任
十一:完成领导安排其他事项.
第五篇：医院物品采购制度
为规范医疗仪器设备、基建材料、后勤物资的采购，增加透明度，杜绝暗箱操作，防止违法违纪等腐败现象的发生，特制定本制度。
(一)采购程序
1.所有物品采购，按归口管理原则，由职能科室写出书面申请，经采购小组同意，报分管院长审批。一万元以下物资，选择质优价廉的供应商，自行采购，超过1万元不满10万元的物资采购，按第一集团相关规定采购，超过10万元以上报卫计委审核，交市政府采购与招投标交易所集中采购。
2.对于长期使用的易耗品，如汽车加油、装潢、保险、维修、轮胎以及印刷、办公设备耗材、桶装饮用水等项目，按政府确认的定点单位，从中选择质优价廉的供应商，实行定点采购。
3.对设备和大件物品，所需科室在前期调查了解和可行性论证的基础上向相关的职能科室提出书面申请，由职能科室报请分管院长审查，再提交院长会议或相关委员会讨论，得到通过后，列入采购计划，凡列入采购计划的设备和大件物品，要组织相关人员到厂家、销售公司及该产品的使用单位进行考察，并向院长室提交书面考察报告，得到认可后按《启东市政府采购管理暂行办法》实施采购。
(二)采购办法
1.医院所有物品的采购，事前必须进行信息公示，形式上可通过会议通告或张贴公示的办法，告知供应商。采购结束后，对所购物品的品名、规格、数量、质量、产地、价格等，由采购小组负责人在院周会上向全院通报。
2.凡医院自行组织采购的，由医院采购小组具体组织实施。采购时邀请市卫生局相关人员参加，医院职工代表参与，纪检监察室人员对采购过程实施全程监督。凡自行采购的，原则上实行招标采购，不能实行招标采购的，由医院采购小组组织相关人员集体比价采购，任何科室和个人不得自作主张采购。 3.对采购过程中因某些原因终止采购或需变更采购时，由采购小组向院领导汇报，经院长会议集体讨论，研究出具体的处理意见，然后按相关程序重新组织采购。临时采购或急需采购，由采购小组在向有关部门请示后再组织实施。
(三)采购原则
1.公开、公平、公正原则; 2.质优价廉、效益优先原则; 3.规范运作、方便管理原则;
4.集体决策、职工参与、纪检监察部门监督原则; 5.按级负责、责任到人原则。
(四)采购管理
1.采购工作在院长室的领导下，由采购小组负责具体的日常管理。依照职能科室各自的职责，在采购前做好申请和市场行情的摸底工作，然后再按规定实施采购。
2.采购人员做到廉洁自律。严禁职能科室和采购人员同供应商串通，虚报价格，提供假材料和伪劣产品;严禁向供应商泄露标底和他人的投标资料以及提供评标的内部情况;严禁自行采购和先采购后补办手续的行为;严禁收受供应商的礼金、礼品和回扣以及接受他们的宴请。
3.采购的所有物品必须按规定办理入库手续，仓库保管员必须建帐登记，申领物品必须手续齐全，防止物品流失。对违反采购规定，构成违纪的，按医院有关规定处理;构成违法的，移交司法部门处理。 4.物品采购完成后，所购物品的发票必须由采购员、相关科室的科长(主任)、纪检监察人员、分管院长共同签字后，交院长审批，然后方可办理报销和汇款手续。财会人员按院长审批意见和合同约定，及时给予办理汇款。