方案在我们工作与学习过程中起着重要的作用，对于我们进一步开展工作与学习，有着非常积极的意义。那么一份科学的方案是什么样的呢？以下是小编整理的《烟草行业解决方案》，供需要的小伙伴们查阅，希望能够帮助到大家。
第一篇：烟草行业解决方案
烟草行业解决方案
概述
中国烟草行业面对全国庞大的卷烟市场，建立和健全了卷烟生产机构和销售机构，形成了横竖贯通的卷烟批发网络。在全球经济一体化的新形势下，在我国加入WTO后的新格局下，对我国烟草行业来说是机遇也是挑战，提高烟草行业参与国际市场竞争的整体实力成为一项重要课题。
为符合国家烟草专卖局集团化管理要求，各地烟草专卖局应推行集中化管理的目标，全面实现集团化管理、统一运作。
金算盘提供烟草行业的全面解决方案，主要针对行业特点解决烟草生产管理、营销管理、资金管理、集中财务、全面预算、决策支持等方面和集团化运作中的实际问题。 应用框架
特点
基于3C管理理念
管理大集权(Centralization)
通过金算盘的集团资金管理、全面预算管理、集团采购等系统，建立高效、顺畅的应用平台，实现对分子公司的集权管理与控制。
数据大集中(Concentration)
通过金算盘纯Internet架构的集团财务管理软件系统，可以对总部和分子公司的全部数据进行集中部署，从而达到对整个集团的物流、资金流和信息流进行实时操作和控制。同时，金算盘商业智能(BI)系统可以对集中后的海量数据进行实时分析。
应用大集成(Compositive)
通过金算盘portal门户系统，依靠web服务，能实时地访问不同地点、不同机构或部门、不同应用的信息系统，使集团财务与不同应用系统有效整合，从而有效避免集团各成员单位之间或各应用系统之间的“信息孤岛”。
数据集中管理
为了消除信息孤岛，将所有系统的数据进行集中管理，实现集团信息资源的共享，充分利用信息系统的优势，最大程度的发挥信息系统的价值。同时，减少由于数据分散管理带来的硬件投资和高维护成本。
强有力的数据分析功能
从往来、资产、供应、销售、库存等不同业务侧面入手，帮助企业将离散的信息有效的组织起来，形成全面详尽的财务状况和经营状况分析报表，为领导决策提供重要依据。决策支持系统具有操作简单、数据任意组织能力强、图表一体的特点，提供数据汇总、切片旋转及钻取等专业分析手段，帮助用户从不同的角度、不同的层面、不同的时间段来观察、分析数据，从而得到隐藏在结果背后的复杂原因，增强领导层的决策能力。
集团运作
系统适应集团未来发展方向，并具有一定的扩展性，为集团化管理提供平台支持。 主要功能
基础管理
基础管理包括基础档案、数据权限、单据设置、审批流程、模块启用和账套属性等，对业务中所涉及所有可控因素进行弹性控制，符合业务不断发展的客观需要，并且增加了软件灵活性和实用性。
采购管理
对于整个采购流程中涉及到订单、到货通知、入库检验、退货、采购结算等一系列的具
体业务的管理。
销售管理
对销售流程全程跟踪管理，包括订单管理、信誉管理、出入库管理、发运、配送、结算等。
库存管理
支持仓库保管的各项日常业务工作，包括盘点管理、损溢管理、转仓管理、安全库存管理。同时建立完善的商品库存保质期预警、数量预警和滞销预警体系。
配送管理
接收并管理要货信息，结合批发信息，进行发货处理，包括：发运管理、到货签收、运费管理、运输损耗、配送差异分析等。
资金管理
实现资金智能分析、投资管理、融资管理、存款管理、资金结算、国际结算、票据管理、汇票管理等一体化业务管理，全面提升企业的核心竞争力。
预算管理
以责任中心为预算主体，支持多层复杂管理组织机构的预算编制、控制和分析，提高企业管理水平。
资产管理
包括一般资产管理、设备管理、土地管理、房产管理、档案管理、无形资产管理、维护管理等内容，反映了资产在运营过程中经历的资产申请、分配、变更、维护到报废整个生命周期的全程记录。
决策分析
主要包括财务分析、采购分析、销售分析、库存分析、预算分析以及决策支持、领导查询等，通过建立与业务模块、财务模块的全面集成，实时获取各种重要信息，并且可以用各种信息表达方式表示，为企业各层领导进行决策提供重要依据。
客户利益
提升企业竞争力，辅助企业的长远发展
及时反映业务财务信息，保障信息准确性、及时性，提供决策依据
基于集团数据仓库的决策支持系统，全面动态透视集团业务状态，确保集团决策
依据数据化、全面化，保证决策结果的科学性和准确性，提升集团战略管理能力
实时的集中应用，强化企业监控能力，提高企业整体反应能力
实现资金集中管理，实现集团资金整体运作，提高资金运作效益
财务预算管理，监控集团运营状态，降低集团运营成本，提高集团资金使用效率，
优化企业内部绩效评估，强化集团内部控制
严格管理各种资产，全面撑控资产状况，提高资产利用效率、降低资金投入、降
低经营成本
各地专卖局能全面控制下属机构的财务、业务核算规范，实时掌控异地财务、业
务状况
适应集团复杂的组织结构，可根据集团不同发展时期的经营体制进行相应调整 典型用户
重庆烟草工业有限责任公司
重庆卷烟厂
保定卷烟厂
涪陵卷烟厂
黔江卷烟厂
四川省烟叶生产购销有限责任公司
牡丹江卷烟材料厂
宜昌烟草集团公司
四川省烟草物资公司配套材料厂
„„
第二篇：烟草行业CRM解决方案
一、概述
中国加入WTO，全球经济一体化进程不可逆转，市场竞争环境正在发生巨大变化，企业将不得不面对以“客户”、“竞争”和“变化”为特征的时代背景。随着Internet技术的发展与广泛应用，人类社会已从工业经济时代进入到“电子商务”时代，大规模生产(Mass Production)模式将被迫向大规模定制(Mass Customization)模式转变;但由于国家专控，烟草行业一直是比较特殊的行业，较之其他行业竞争压力相对较小，但近年来企业感受到越来越大的生存危机。国内香烟企业数量庞大，但占领全国市场的大企业屈指可数，绝大部分中小企业受区域政策保护维持发展，传统的管理模式和方法是企业进一步发展的掣肘，如果烟草行业企业能抓住有利时机，把握时代企业竞争核心，建立一套以客户为中心的信息管理系统，将为企业的生存与发展带来不可估量的价值!企业可以利用计算机信息技术手段来提升企业管理水平，以适应全球一体化的经济发展，同时利用Internet技术将企业业务进一步向海外扩展。
二、UF/CRM系统功能目标
根据烟草行业用户营销与服务特点，用友UF/CRM主要从市场营销、销售管理、服务管理和管理拓展4个方向和层面对企业管理起着促进作用，详细功能目标如下：
(1)市场营销
★提供企业产品市场分析，为企业新产品的研发和市场推广提供参考
包括：产品销售构成分析;
产品特性分析
产品购买周期分析;
客户购买习性分析等
★提供全面、实时、深入的竞争信息管理、分析
包括：竞争厂商、竞争产品、竞争策略、竞争力度信息管理与分析预测
★提供灵活、强大的渠道管理功能
包括：渠道厂商及产品与服务信息管理
渠道产品库存管理
渠道销售机会跟踪、业务进程干预
渠道支持、渠道信息交换等
★提供功能强大的价格、折扣管理
针对不同级别客户的灵活的价格与折扣管理
★统一管理、责任到人-加强市场活动管理
QQ群：
对产品或服务制定的市场活动方案的形成、规划、管理和评估分析
(2)销售管理：
★通过对客户档案信息、交往记录、报价记录、交易记录、反馈记录等信息的动态获取和分析，使企业多角度的了解客户需求，把握销售机会;
★对销售、服务等具体业务中产生的历史信息进行统计、汇总与分析，挖掘出最有价值的20%的客户;通过采取区别对待措施，为金牌客户提供金牌服务，以最大限度的巩固与金牌客户的关系，保证企业经营业绩。★让所有业务员对客户每次报价的内容和过程一目了然，避免了由于沟通渠道不畅造成的报价混乱。
★缩短产品销售周期，提高销售效率
增加有效销售时间、降低销售成本、控制更多的客户信息、提高销售的可预测性、业务流程和员工职责的实时控制。
★提供周密完备的销售计划评估体系
为销售人员或经理提供个人或部门销售任务的计划制定和分派，通过与计划界定的时期内发生的实际业务，统计汇总并分析计划完成情况
★科学预测未来销售情况
通过对机会的预测和结果的反馈，对正在进行的销售任务的预期收入和进展状况，以及订单中的应收款进行分析，科学的预测近期的销售收入
★提供对客户信用的管理，在实际业务中实时检查、管理，控制客户的信用额度，帮助企业实现信用管理、监控
★传统销售方式的拓展-提供销售电子商务化通过客户自助、公共信息发布等，将产品与服务信息迅速发给大量潜在客户，对于国家限制宣传的特种产品特别有利，并降低销售成本，提高了销售效率
★针对销售成本进行控制
无论“亿元”还是“一元”，均与实际业务密切相关，严格控制业务人员/部门的费用与成本，并与员工业绩考核接口。
★针对业务进程跟踪管理从销售机会开始，跟踪销售任务的竞争、进展情况，及时分析成功与失败的各种原因，帮助企业找到关键所在，调整营销策略等;
(3)服务管理
★加强服务质量管理，提高企业整体形象
UF/CRM从收到客户的服务请求开始，全程跟踪服务任务的执行过程，保证服务的及时性和完成质量
★引入“一对一个性化服务”概念
满足客户个性化的需求，才能真正得到客户认同，根据客户请求，提供个性化的服务，并在每一时段均分配专人负责。
★技术经验积累、提升服务水平
建立标准的服务知识库，帮助所有服务人员及时共享服务经验，迅速提升新员工服务水准。
★公关先行，提供客户关怀功能
客户关怀管理包括客户销售、服务等过程中的关怀，并可自主进行设置、管理、实施和评估及任务的日程分配管理等，提升销售、服务效果直至客户满意度和企业形象。
★提供极强的客户反馈管理
及时响应客户反馈信息，提供相应服务，提高工作效率和质量。
★提升整体满意度
对反馈信息及时的收集、整理和分析，并提供相应的个性化服务以满足不满意的客户，从而提高整体客户满意度，提高客户忠诚度，减少客户流失。
★引入整体销售概念-服务的销售机会
服务过程中接触的客户需求信息和潜在购买意向信息，包括对服务的需求机会及时提交给相应部门，由相应人员进行跟踪管理，做到不遗漏任何销售机会。
(4)管理拓展
★加强市场、销售、服务和支持的协同
可以提供以客户为中心的资源共享的统一的工作平台，为各部门的协同运作提供了保障
★针对业务进程的管理与控制
系统对市场、销售、客户服务、客户关怀等业务进程进行细致的跟踪管理，可以实时控制业务进程状况;
★加强业务人员的管理与控制
系统能够掌握每家客户的历史交往记录和销售进展情况以及所有业务员工作的详细信息，可避免因人员的离职，造成信息的残缺，影响其他人员的顺利接手;
★提供科学理性的分析决策
系统以图表的形式对企业的市场、销售、服务、产品等各种业务状况进行统计分析，提供相应的简洁、明了、准确的报表体系，便于管理者能随时的做出相关决策;
三、项目总体方案设计
以下是用友实施的XX卷烟厂客户关系管理系统方案：
1、XX卷烟厂组织结构图：
2、系统总体结构
根据XX卷烟厂的组织结构，在内部局域网硬件条件具备的前提下，内部网与外部网系统将遍布以上部门。
内部网系统可实现的功能：
1、邮件系统：厂区所有人均拥有一个唯一的电子邮箱，可以在厂区内部自由收发邮件;提供邮箱列表及查询系统，便于查询邮箱所属;支持有选择性的群发功能，便于向全部或部分人员发布通知、公告;在外部网具备的条件下，支持与外部INTERNET通信功能，可以自由收发外部邮件。控制：收发的信件可根据要求在服务器留取备份，计算机中心控制。性能指标：邮箱可控制在5-10M之间，速度快，稳定。。
2、公告板系统：建立分部门的公告板系统，各部门可以发布属于部门权限的通知、公告、文件等，各部门领导有权限进行公告板的发布,领导可以根据不同时期的情况，设定不同的论题供广大职工不网上展开讨论，献计献策，使职工广泛参与到日常管理与决策当中，从而体现民主与集中的有机统一。
控制：以部门为单位，部门领导有权发布，密码区分权限。网管进行即时维护。
性能：稳定、大存储量、便于查询。
3、论坛系统：为职员发布自己的信息提供条件，各职员可以发布任意信息，加强职工之间的交流，也利于领导及时、真实的了解职工的想法。控制：在论坛上发布信息必须用统一分配的用户名和口令登录网络后，再登录论坛(可以匿名)，以防止责任不清。网管即时维护。性能：稳定、大存储量，便于查询。
4、知识库系统：内部网的知识库系统主要是对内，分部门或知识类型，如可以将原材料品质辨别、存储、产品质量控制、设备维护等知识、经验分门别类的加入系统，以利于经验的积累和共享。
控制：信息来源由相应部门负责搜集整理，并通过网管上传。
性能：大存储量。
5、产品信息、库存信息查询系统：可以根据需要和权限将本厂产品的规格型号、存储信息、销售政策等共享给全部和具有权限的对象查看。
6、新闻系统：可以将市场公开信息，政府部门政策、法规，行业规章制度即时公布，以使职工即时了解外部信息，掌握市场情况，增加职工的凝聚力。
7、公司发文及政策制度管理系统
系统可以根据不同的级别不同查看要求，对各级文件或制度进行发布与查询，可以对不同年限不部门或类别的制度进行综合管理。系统可由专人管理与发布文件，同时由主管领导对相应查看人员进行授权查看范围。根据需求还可以实现以下信息的网上信息交换：
1、销售计划(CRM功能)，来源：销售部门;去向：综合计划科
2、物资需求计划，来源：生产部门;去向：综合计划科
3、下达采购计划，来源：综合计划科;去向：采购部门
4、每月的计划执行情况，来源：综合计划科;去向：厂长
5、价格申报表与审核通知单，综合计划科审计科
6、质检报告，来源：质检科，去向：仓储部门、审计科
7、每月的主要原材料最高价格控制价格，来源：采购部门;去向：厂长
8、价格控制情况，来源：审计科，去向：厂长
9、提报采购考核依据，来源：财务科，去向：审计科
10、提交采购考核依据，来源：审计科，去向：企管办
11、考核结果报批，来源：企管办，去向：厂长
12、批复考核结果，来源：厂长，去向：企管办
13、反馈采购物资情况等
14、其他
外部网可实现功能：
1、产品信息查询系统(CRM功能)
2、网上订单系统(CRM功能)
3、网上调查系统
4、市场信息的网上报批系统
5、市场调查与分析系统
6、客户反馈系统
7、知识库系统(对外)
CRM系统：因CRM系统主要在管理部门实现，图示如下：
CRM系统主要是对企业产品营销业务流程的管理，以提高市场投入收益率、降低销售成本与销售机会成本。CRM系统借助Internet技术，实现的主要功能包括：
市场管理、销售管理、服务管理各部门详细需求待进行详细调研后进行业务流程描述。
四、项目实施方案
总结
用友CRM系统不仅是一套软件系统，它更多的代表了一种管理的思维或模式，CRM系统的目的即是管理企业与客户之间的关系，通过快速和周到的优质服务吸引和保持更多的客户;通过对业务流程科学有效的管理，缩短企业的销售周期和销售成本;帮助企业搜集、跟踪和分析每一个客户，充分了解并满足客户的个性化需求，以达到客户价值最大化和企业利润最大化。用友CRM产品集成了用友公司多年在管理软件领域的深厚经验，阵容强大的开发队伍历时23个月的调研与开发保证了产品的稳定性与易用性，我们坚信，用友CRM软件的应用必将为我们的客户带来管理水平的提升以及经营业绩的改善，希望客户能够在合作过程中提出宝贵意见，最终使企业与客户的关系以及企业的赢利达到最优化。
第三篇：烟草行业信息化建设解决方案模板
烟草行业信息化建设解决方案
中国移动通信集团江苏有限公司
盐城分公司
2007年9月
第一部分 烟草现状及需求分析
1、烟草行业语音市场现状
盐城市烟草分公司现有正式人员326人，从收集到的通讯录分析，移动成员为290人，联通用户为46人，小灵通及双机用户为48人，移动占比为79%。其中市公司为单独的语音集团，其余县公司各成一体，未形成统一的语音集团。
零售户语音状况：目前烟草客户经理能收集的烟草专卖户的资料共10811户，其中移动占比58%，联通约占19%，小灵通用户占比为23%。
2、烟草行业信息化建设背景
“订单供货”是烟草行业继工商分离后的又一次重大的改革。在
烟草行业，卷烟交易很大程度上是自上而下的交易方式，订单不是真正来自市场，卷烟产销与市场存在脱节现象.当前烟草订烟主要以电话访销方式为主，但存在较多问题：1)、
运营成本较高;2)、与零售商之间的信息存在严重的不对称;3)、不能为零售商提供畅通的沟通平台，客户满意度较差。
目前解决烟草订烟的移动信息化产品主要有：烟草信息机(基
于移动GPRS网络)和 OTA卡，均存在较大的缺点：一是烟草信息机终端昂贵，每台700-1000元，部分烟草零售商无法承担，同时后期维护成本较高，有一定推广难度;二是OTA卡基于手机短信技术，由于烟草种类繁多，订烟过程中短信互动频繁，使用不便。
借助移动网络优势和用户规模优势，通过手机上网(WAP方式)+烟草信息机模式实现网上烟草订购、查询、退订等等功能。无线订烟系统将作为烟草公司与零售商沟通的基础平台，通过此平台，烟草公司可以实现对烟草零售户的销售管理、库存管理、需求收集，以及完成烟草内部一些报表原始数据的收集。
第二部分行业解决方案
一 定烟系统解决方案
1、方案简介：盐城烟草订烟系统的主要功能是实现通过手机+信
息机提交烟草定单，同时在烟草公司与零售商之间架起一个便捷沟通平台，提高工作效率。
本系统由WAP订烟程序、管理程序和后台服务程序三部分组成。
WAP订烟程序包括用户登陆、定单查询、卷烟订购和密码修改四个
部分。实现手机订烟的全过程。
管理程序包括系统配置、短信发送、用户管理和访销管理四个部
分。实现系统参数、短信、管理员、访销列表的管理。
后台服务程序，以windows服务的方式实现短信发送、订货提醒
和数据库维护功能。
二 功能介绍
(1)手机订烟：烟草零售户通过手机登陆到盐城烟草无线订烟网
站，进行订购自己需要的卷烟，也可通过网站直接向烟草公司反馈自己对烟草服务的意见和举报烟草销售中的问题，同时可以浏览网站相关信息。
(2)信息收集。借助无线订烟平台，收集各类信息，包括零售户
的库存、销售情况，服务满意度调查。
(3)需求分析，通过对收集一线数据分析，掌握市场动态，科学
分配货源。
第三部分行业拓展计划
盐城市烟草分公司行业拓展主要有以下四个部份：
第一部份：以呼叫中心优化为突破，实现烟草话务中心、客户经理、烟草零售户之间通话优惠。
第二部份：定烟系统解决方案。
第三部份：语音集团进一步扩大至全市范围内的聘用人员。
第四部份：对物流中心的所有配送车辆进行GPS定位。
针对以上情况，行业拟推出以下解决方案
呼叫中心：为解决现在的所有烟草零售户必须守在电话机旁等定货电话
的局面，使用户实时、实地、更加快捷的得到定货信息，同
时也为降低烟草访销过程中的运营成本，具体方案为:在烟草
公司的“东软”营销平台上植入移动公司提供的移动总机的
号码，取代当前的电信固定电话号码,成立移动烟草话务中
心，将中心、客户经理、零售户的所有移动号码加入烟草集
团网，实现相互通话优惠，以此来带动烟草零售户中的联通、
小灵通用户的转网。
目前烟草每月上缴电信电话费4万元左右,我们可以将呼叫中
心费用减半或者直接免掉。从而带动语音市场的移动普及率。
定烟系统：实现盐城烟草与烟草专卖户进行信息交互,收集烟草专卖户的
销售需求，同时提供其他的服务信息。目前具备订货、订单
查询、退货、货源与计划、意见反馈和帮助6大功能 。
语音集团：为使市县公司联系更加通畅便捷，节约通讯成本，移动公司
拟为烟草公司组建市级语音集团，将现有的正式编制及聘用
人员中的移动成员直接加入市公司语音集团，同时针对联通
和小灵通用户提供相应的转网优惠。
车辆定位：省烟草公司于下半年开始招标“优化配送路线”软件，针对
此情况下一步即是所有物流配送车辆的运送轨迹的实时监控
和定位。江苏移动现有的公共定位平台具有地图地理信息全
面、定位精度准确的优点。烟草企业使用该平台业务实施对
物流车辆的监控，将节约高额的系统建设费用与平台维护费
用，起到低投入、高回报的效果。信息化的应用，将物流配送环节由原有的无从监控管理到现有的实时控制调度，通过无线定位手段进行科学的管理，实现最优化的组合。大大降低物流成本。
第四篇：烟草行业质量管理体系审核工作方案
为建立行业质量管理体系审核制度，规范行业审核工作程序，全面推进烟草行业质量管理体系建设，提升体系运行水平和质量，特制订本工作方案。
一、行业审核的指导思想和目的指导思想：坚持以科学发展观为指导，紧紧围绕建设严格规范、富有效率、充满活力的中国烟草总体要求，结合行业中心工作，贯彻和推行iso9000质量管理体系，建立科学、规范、高效的管理体系和持续改进机制，夯实企业管理基础，全面提升烟草行业管理水平。审核目的：指导烟草行业工商企业质量管理体系按照行业总体部署和质量管理体系建设要求建立和实施;评价企业质量管理体系运行的有效性，发现改进的机会。
二、行业审核依据1.烟草行业改革和发展的总体要求和中心工作;2.国家局关于烟草行业质量管理体系建设的有关文件;3.国家及烟草行业有关的法律法规、行业标准与技术规范;4.gb/t19001-《质量管理体系要求》。
三、行业审核的组织行业审核工作由国家局经济运行司负责组织实施，具体负责行业审核制度建立;审核对象的确认;审核过程的管理和审核结果的评价;审核专家队伍的建立、培训和管理等。审核工作组由国家局聘请的行业审核专家队伍组成，审核实行组长负责制。
四、行业审核的性质、形式、对象审核性质：行业审核是行业审核专家对行业工商企业质量体系建设工作质量和体系运行水平进行的内部评审。审核形式：行业质量管理体系审核采用现场审核的形式对被审核企业体系建立和运行情况进行综合评价。审核对象：行业实施iso9000质量管理体系的省级工业公司及地市级局(公司)。
五、行业审核的主要内容和方法行业审核是对烟草工商企业质量体系建设的有效性评价，评价企业质量管理工作是否与行业改革和发展重点工作及企业中心工作紧密结合，引导企业的质量管理体系建设更好地为企业的长远发展服务;突出烟草行业管理的重点和特点，注重体系运行的效果，注重企业管理水平的全面提升，推动行业体系建设工作健康发展。审核的主要内容：国家局体系建设的相关要求的落实情况;培训工作的开展情况和效果;内审工作的组织，审核的深度和有效性;管理评审效果和水平;体系持续改进机制的建立与效果;体系建立前后基础管理水平的比较;与行业重点和中心工作的结合等。审核方法：行业审核运用过程方法和管理的系统方法，分析管理现状，发现体系运行的薄弱环节和改进的机会，既要满足标准要求，更要突出行业特点，把握行业发展方向和国家局导向，把行业方针、政策、重点工作的落实和体系建设的有效性作为审核的关注点。
六、行业审核的申请程序按照《国家烟草专卖局关于进一步做好全面实施质量管理体系工作的通知》(国烟运422号，以下简称《通知》)要求，进行体系建设的商业企业，在达到国家局规定的体系运行时间，完成企业内部审核和管理评审之后，经各省级公司组织审核确认并将审核结果报国家局备案。36个重点城市局(公司)为必审对象，由各省级主管部门向国家局书面申请行业审核;其他地市级局(公司)由国家局对其进行随机抽样审核。各省级工业公司直接向国家局书面申请行业审核。书面申请行业审核报告主要内容是体系建设工作情况介绍，包括机构设置、人员配备、培训人次及内容、企业内审、管理评审及改进情况，省级公司审核情况，申请进行行业审核的时间等。国家局对受审核企业下发审核通知书，确定行业审核时间及审核组成员等。对省级工业公司的审核不超过四个工作日，对商业企业的审核不超过三个工作日。在《通知》下发以前已经通过第三方认证的地市级局(公司)，由省级局(公司)组织审核并将审核结果报国家局备案，国家局对其进行随机抽样审核。行业审核将作为一项长期性工作，既对体系建立实施效果进行总体把关，同时作为一项管理评价方法评价各省级公司的管理水平。国家局将制订行业管理评价标准，每年将组织专家队伍进行行业管理评价，持续改进和全面提升体系运行水平。
七、行业审核结果的报告现场审核结束，由审核组向受审核企业出具审核报告和体系审核观察项，综合评价企业体系建立实施和运行情况以及行业重点专项工作的执行情况和改进的建议。行业审核结论有三种：一是体系运行有效，同意申请第三方认证审核;二是体系运行基本有效，建议三个月整改后，整改措施经审核组验证有效后再进行第三方认证审核;三是体系运行存在较多问题，不予推荐第三方认证审核，半年后重新申请行业审核。受审核企业必须对观察项制订纠正预防措施，在30日以内报国家局进行书面验证。
八、附则1.本方案自印发之日起开始执行。2.本方案由国家局解释、修改。
第五篇：烟草行业加强内部财务管理和审计监督的实施方案
加强企业内部财务管理与控制,是企业深化改革的必然要求。对烟草行业这种特殊体制，20多年来社会持续关注，随着社会主义市场经济的发展和经济体制改革步伐的加快，国家对垄断行业的改革的力度也越来越大，给烟草行业现行的管理体制、管理方式和运行机制将带来重大的影响。传统财务管理制度和方法,已远远不能适应现代企业发展的需要;加强内部财务管理与控制,是企业发展到一定程度的必然产物。因此,进一步加强企业内部财务管理与控制,以完善的内部财务控制制度体系取代传统的财务运行模式，提高决策水平,提高企业竞争实力。按照国家局《烟草行业加强内部财务管理和审计监督的实施意见》和省局《实施细则》的要求，为进一步加强白城烟草内部财务管理，结合白城烟草实际，着重在进一步搞好会计基础工作和加强企业财务管理和实施内部审计监督方面制定如下方案。 一加强企业财务管理实施方案
(一)、加强预算管理，发挥预算管理功效
1、深刻领会财务预算在企业管理中的重大意义。好的企业预算制度,是完善的法人治理结构的体现;通过全面预算管理机制产生的管理效益,是检验现代企业管理科学化、规范化的重要标志之一。财务预算管理就是根据单位全面预算总体方案，在预测和决策的基础上，利用财务预算形式对一定时期内的资金运动进行事前计划、事中监督控制、事后分析考核，并将其考核结果与干部职工的业绩评价、奖金福利等挂钩的管理方法。
2、设立由主管财务领导、财务部门负责人、有关职能部门负责人组成的预算管理委员会。预算管理不只是财务部门的事情,而是企业综合的、全面的管理。全面预算管理作为一种系统化、战略化、人本化理念为一体的现代企业管理模式，它通过业务、资金、信息的整合，明确、适度的分权、授权，严格的业绩评价等，来实现企业资源合理配置、作业高度协同、战略有效贯彻、经营持续改善、价值稳定增加的目标。
3、采用科学的方法，建立全面的预算体系。从大的方面来说企业预算由收入预算和支出预算组成。对于我们烟草行来说，收入预算仅为卷烟销售收入预算，支出预算则包括费用支出预算和资本性支出预算，企业的各项收入和支出全部纳入企业预算统一管理、统筹安排。针对不同的项目预算采取不同的科学预算方法，确保预算的科学合理性。
(二)、强化资金管理
白城市工行的携款潜逃案给我们敲响了警钟，近一年来我们更进一步强化了对资金的管理：
1、对货款，必须当天足额存到收入帐户。不得以任何理由拖延，对没有及时存入的，马上查明原因，追究责任。
2、对配送中心及各营销部的销售货款，必须当天存入开户银行收入帐户，对于特殊情况银行没能及时存储的货款，必须就近存入储蓄所，第二天转存开户银行。
3、银行印鉴分离保管。多年以来我们一直坚持对银行印鉴进行分离保管的制度，银行专用章由出纳员保管，法人章由专人保管，并对每一次印鉴使用做详细的登记。
4、严肃对密码的管理。科内所有成员必须对自己在资金管理中心的密码严加保密，不得让任何人知道自己的密码，也不得由他人代已进行任何相关操作。
5、保证及时记完银行日记帐，并每月与银行核对银行存款余额，编制余额调节表。对每一笔未达帐项都要弄清楚，做到帐帐相符。
6、坚决杜绝大额付现。我们对所有票据严格把关的同时，对大额付现现象给予严格控制、坚决杜绝，对超过1000元的单张票据，坚决不予现金支付。
7、专款专用，企业为完成专项或特定工作任务，从省局(公司)所请款项，必须严格管理，保证专款专用，实行专项核算，不得占用和挪用。对专项资金支出的使用、项目进度、使用效益等情况进行事前、事中、事后的监督检查，实行跟踪问效。
(三)、加强费用支出的管理
1、单位在支出管理上要坚持“艰苦奋斗，勤俭节约”的方针，建立健全内部管理机制，严格执行财务制度，遵守《烟草成本管理办法》和《烟草企业成本费用核算规程》。实行“一枝笔”审批制度，防止多头审批和无计划开支，认真执行各项开支标准，节约各项支出，提高资金使用效益。对重大支出项目，必须集体讨论决定。支出要实行分类管理，实行单位财务公开，提高支出透明度。
2、严格预算约束，按照收支平衡的原则，贯彻适度从紧的政策，合理安排各项资金，确保支出不突破预算。
3、加强单位公用支出项目的重点管理，对“人、车、会、电话、接待、旅差、奖金、福利”等支出要严格按有关规定执行。
(四)、细化会计核算，加强会计电算化管理
1、明细会计科目核算，细化软件项目设置。现代财务管理软件已充分考虑了企业各种财务管理需求，对软件的巧妙设置往往能达到事半功倍的效果。结合白城烟草分公司实际，对会计科目的设置力求合理化，帐务处理力求既简单又明了。
2、适时开发内部管理报表。充分利用财务软件数据资源，根据需要编制内部管理报表和取数公式后编制各种财务报表，既减少了会计人员临时工作量，也可及时为企业管理层提供各种会计信息。如将分营销部的销售收入、毛利、销售数量、利润、税利、费用等分别编制比较管理报表，作为资料保存，可以随时提供各种历史资料。
3、掌握、灵活使用常用办公软件辅助会计核算。实行会计电算化并不仅仅是使用财务管理软件，还要学习如Microsoft Word、Excel、Access、PowerPoint等常用办公软件。虽然会计资料不能像正式公文那样标准、规范，但提供格式整齐、书写规范的会计资料仍是会计人员义不容辞的责任。如对财务软件的查询数据不能编辑时可以导出到Excel中编辑后打印，效果更好。如按工效挂钩要求在Excel中设计编辑工资表和工资条，全部工资表按月、按营销部排列，集中保存作为历史资料，可比查阅记账凭证提高几倍甚至几十倍的效率。
二、加强企业内部审计监督方案
1.坚持对县(市)局(营销部)的监督检查，加强内部控制，重点检查其库存商品等国有资产的安全完整，规范经营行为，对库存商品一月一清点，对固定资产半年一清点，定期检查固定资产、低值易耗品备查账，防止国有资产流失，同时审计其费用支付的合理性与真实性，销货款回款上划情况，建立自我约束的管理机制，防止内部风险。
2.拓宽内审渠道，将本级财务收支纳入审计范畴，本级帐簿一季一审，库存商品一月一查，在财务收支审计基础上，开展绩效审计、内控制度评审等工作，降耗增效压缩费用，发挥审计的参谋助手作用。参与企业管理，在预算管理委员会、投资管理委员会和薪酬委员会中，对企业资产投入、处理、物资采购等事项做到事前、事中监督，通过审计监督加强党风廉政建设，堵塞漏洞。