第一篇：日常管理工作内容
学校安全日常管理内容
安全是教育发展的保障，学校安全工作是教育教学工作中永恒不变的主题，为了加强和规范我校安全管理工作，预防和减少安全事故的发生，维护校园的安全稳定，创建安全文明校园，保障学校的教育教学秩序和各项工作的顺利进行，保证在校师生的生命健康和合法权益，根据有关法律、法规和上级有关学校安全管理等文件精神要求，结合我校的实际情况，制定《宁海县潘天寿小学安全日常管理内容》，望认真贯彻执行。
一、楼道日常安全管理
1、学生每日出入校门口时段采取值班领导值日。
2、班主任每日要经常教育学生遵守“校内安全规定”，发现有违反“规定”的行为教师应批评教育，及时纠正错误行为。
3、学校应每日安排人员随时检查楼道线路、确保照明、确保应急电源的正常使用。
二、门卫日常安全管理
1、门卫应严格遵守作息时间，每日按时开关校门，执行校外人员入校登记，严禁无关人员进入校园。
2、教学期间和课间活动时间，严禁学生出校门或到校门口购买零食等，特殊情况需出校门的学生必须经班主任批准同意后才可出校门。
三、班级日常安全管理
1、班主任每天应对学生认真考勤，发现未按时到校学生应及时告知分管领导及家长，并妥善处理。
2、班主任应熟悉了解学生，特异体质学生应告知任课教师，注意保护特异体质隐私，给予特别关照。要善于了解和化解学生矛盾，避免打架斗殴，要加强管制刀具、铁棍等的收缴，防止相互伤害，教室内不得有砖头、木棒等危险品。
3、班主任每日要坚持晨检，发现流行病及传染病及时报告分管领导。
4、班主任应依法执教，严格遵守教育法律法规，不违反有关规定，不歧视侮辱学生，批评学生有度，注重方式方法。
5、班主任应随时观察校舍及周边环境，教育学生课间不开展有危险的活动。不攀附栏杆，不在教学区内哄打追跑，一经发现及时制止并批评教育。
6、班主任要善于发现班级内存在的安全隐患，及时排除;教师要按照教育部出台的《中小学生公共安全教育指导纲要》的有关规定模块备好安全课、搞好安全教育，安全警钟长鸣。
7、遇恶劣天气时，学校立即启动应急通讯网络;遇洪水暴发，教育学生不过沟桥或绕道行走。
8、任课教师每节课要认真清点课堂人数，并认真组织课堂教学。事前要充分检查设备设施的安全性能，对可能发生的不安全事故要有较强的预见性，增强安全操作的防范措施。要爱生如子，批评讲究策略，不伤害学生身体，不剥夺学生受教育的权利，不侮辱学生人格。
9、学校每期应将学生上学、放学时间告知家长，班主任应将学生非正常缺席和擅自离校情况及学生身心异常情况等关系学生安全信息及时告知监护人。
四、课间活动安全日常管理
1、体育教师要经常检查体育活动设备设施的安全性能，不堆放影响学生活动的物品。
2、学校应当在水池，楼梯或施工地段等容易发生危险的地方设置警示标语，采取有效防护设施，严禁学生攀爬依附。
3、学生每日课间活动应有值勤教师和值勤学生执勤，发现危险活动及时制止。
五、组织大型活动的安全管理
1、建立大型活动开展逐级申报制度(包括运动会等)。
2、活动开展前要制定较强的安全应急预案，各职责人员分工明确，安全措施落实到位。
3、组织者要在活动前有针对性地对学生进行有关安全常规的教育。
4、所开展活动符合学生身心发展特点，严禁组织学生参加安全预见未知因素多的或上级主管部门禁止开展的活动。
5、精心组织，对活动的各个环节要安排有教师具体负责。
六、学生实验、药品安全管理
1、所属科目教师对危险物品包括化学药品的购买、保管、使用、登记、注销等要进行登记;保管做到双柜双锁专人保管;使用要有分管领导签字。
2、使用前要告知学生危险性，让学生弄懂操作程序，对各种不安全因素有积极应对措施。
七、学校校舍安全日常管理
1、学校安全分管领导、负责教师每天应对校舍及周边环境特别监控，对校舍每日进行检查记录。
2、雨季到来之前，着力疏通排水系统，监控校舍周边山体、高大树木等可能危及学校的安全隐患做好夏季“四防”。
3、发现隐患，及时报告学校分管领导，特殊情况采取果断措施，先疏散学生。
第二篇：日常财务工作主要内容：
1、 月初整理上月应收客户哪些要拉对账单，直客作好记录问下领导，是否可开票，开票时要确认开票日期、开那几票。
2、 拉应收对账单，并与归档核对，根据联系方式(有的须操作发给客户对账单，有的自己MSN给客户，将对账单发给客户确认后，等待开票。
3、 有冲账的要客户传对账单确认是否对冲后开票，还是各开各。
4、
5、
6、 时刻注意开票数，并且要控制好开票数。 整理上月应收应付发票，做记账凭证。 结出上月应收应付发票数额，及报税金额，并报领导，确认后结账，并报税。
7、
8、
9、 月中登记现金日记账(美金、人民币)，明细账和总账。 整理好上月的所有凭证及账簿并归档。 报税结束后，对应付未付的客户写给领导，写清单位、月份、美金金额、人民币金额，交给领导。
10、 平时收到应付发票须与归档、系统核对，正确后发票号码输入系统，如有疑问请示领导、操作，等确认正确修改后再输入发票号码。
11、 每次开票要确认开票时间、金额、按月开的要确认月份、几个月一起开的，还是分开开，要确认合开一张并按月份明细上下开。注意：美金开海运费，人民币开运费。
12、 开票后美金付款方和购付汇联盖财务章，人民币付款方盖财务章，登记在表格里，并交给领导，有师傅送的教师傅，邮寄的叫小陈。
13、 收到应收应付水单在表格里输入日期，并在系统销账。
14、 下旬整理收到的水单并一一输入现金日记账表格，对账期较长的应收客户，先汇报领导，根据领导旨意，进行催收。
15、 平时碰到不懂问题应多学，多问，多请示领导，使自己尽早适应。
16、 平时做事认真仔细，不要太急，慢慢适应，多做记录，每周回顾下本周做的工作，碰到些什么问题，如何解决。
第三篇：出纳工作的日常内容
出纳工作内容
具体描述
虽然各个单位的特点不同，其资金运动也各有其特殊性，但只要有货币资金的收付，就要有出纳。出纳工作的目的就是让单位的钱“来得清清楚楚，用得明明白白”，因此，出纳人员的工作内容主要有以下两个方面：
货币资金收支的核算。
出纳核算工作包括两个方面：一是日常收支业务的办理;二是上述收支业务的账务核算。日常收支业务包括现金的收支，银行存款结算业务的办理负责保管库存现金、各种有价证券、支票、结算凭证、空白收据和有关印章，发票的开具，其他与货币资金有关的行政事宜。收支业务的核算包括现金及银行存款有关的记账凭证的编制，现金日记账、银行存款日记账、发票领用登记簿及其他与货币资金相关的备查簿的登记，出纳日报表、银行存款余额调节表的编制等。
货币资金收支的监督。
货币资金收支过程中会面临很多不利因素，为了保证货币资金收支的安全，必须对其实施有效地监督。出纳监督是依据国家有关的法律法规和企业的规章制度，在维护财经纪律、执行会计制度的工作权限内，坚决抵制不合法的收支和弄虚作假的行为。一名合格的出纳人员，应当保证所经手的货币资金收支业务合法、合理，保护单位的经济利益不受侵害
具体来说，出纳的日常工作主要包括货币资金核算、往来结算、工资核算三个方面的内容。
一、 货币资金核算，日常工作内容有：
1) 办理现金收付，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章，方可办理。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。
2) 办理银行结算，规范使用支票。严格控制签空白支票。如因特殊情况确需签发不填写金额的转帐支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。逾期未用的空白支票应交给签发人。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。不准将银行帐户出租、出借给任何单位或个人办理结算。
3) 认真登日记帐，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记帐，并结出余额。现金的帐面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表，使帐面余额与对帐单上余额调节相符。对于末达帐款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。
4) 保管库存现金，保管有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。
5) 保管有关印章，登记注销支票。出纳人员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。但签发支票的各种印章，不得全部交由出纳一人保管。对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记簿登记，认真办理领用注销手续。
6) 复核收入凭证，办理销售结算。认真审查销售业务的有关凭证，严格按照销售合同和银行结算制度，及时办理销售款项的结算，催收销售货款。发生销售纠纷，贷款被拒付时，要通知有关部门及时处理。
二、 往来结算，日常工作内容有：
1) 办理往来结算，建立清算制度。办理其他往来款项的结算业务。现金结算业务的内容，主要包括：企业与内部核算单位和职工之间的款项结算;企业与外部单位不能办理转帐手续和个人之间的款项结算;低于结算起点的小额款项结算;根据规定可以用于其他方面的结算。对购销业务以外的各种应收、暂付款项，要及时催收结算;应付，暂收款项，要抓紧清偿。对确实无法收回的应收帐款和无法支付的应付帐款，应查明原因，按照规定报经批准后处理。实行备用金制度的企业，要核定备用金定额，及时办理领用和报销手续，加强管理。对预借的差旅费，要督促及时办理报销手续，收回余额，不得拖欠，不准挪用。建立其他往来款项清算手续制度。对购销业务以外的暂收、暂付、应收、应付、备用金等债权债务及往来款项，要建立清算手续制度，加强管理及时清算。
2) 核算其他往来款项，防止坏帐损失。对购销业务以外的各项往来款项，要按照单位和个人分户设置明细帐，根据审核后的记帐凭证逐笔登记，并经常核对余额。年终要抄列清单，并向领导或有关部门报告。
三、 工资核算，日常工作内容有：
1) 执行工资计划，监督工资使用。根据批准的工资计划，会同劳动人事部门，严格按照规定掌握工资和奖金的支付，分析工资计划的执行情况。对于违反工资政策，滥发津贴、奖金的，要予以制止或向领导和有关部门报告。
2) 审核工资单据，发放工资奖金。根据实有职工人数、工资等级和工资标准，审核工资奖金计算表，办理代扣款项(包括计算个人所得税、住房基金、劳保基金、失业保险金等)，计算实发工资。按照车间和部门归类，编制工资、奖金汇总表，填制记帐凭证，经审核后，会同有关人员提取现金，组织发放。发放的工资和奖金，必须由领款人签名或盖章。发放完毕后，要及时特工资和奖金计算表附在记帐凭证后或单独装订成册，并注明记帐凭证编号，妥善保管。
3) 负责工资核算，提供工资数据。按照工资总额的组成和支付工资的来源，进行明细核算。根据管理部门的要求，编制有关工资总额报表。
出纳工作的具体描述：
1、 负责现金收入管理，检查和清点每日各收款点交来的现金，填制送款簿，及时存入银行。
2、 负责签收和整理各种支票、汇票等，填制送款簿，及时送存银行。
3、 检查一切收、付、缴款业务凭证，做到有凭证，有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符。对检查无误的凭证及时办理款项收、付、缴业务。
4、 负责管理外币资金、本币资金、备用金，掌握结算付款的管理规定。
5、 负责编制“公司每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”。
6、 每日上班打开保险柜，由主管监督(或由二人互相监督)取出各收款员交来的“交款袋”与交款签名单，核对是否相符;如出现不相符现象，应立即查找原因。
7、 在总出纳与银行送款员互相监督下，将每个“交款袋”逐一打开，不能与其他款项相混，清点现金及支票，与“交款袋”上已填妥的现金数字核对是否相符;如不相符，应及时让有关人员查找，弄清情况，直到相符为止。
8、 将现金、支票分别填写“送款簿”，连同“信用卡”汇总单的送款簿一起送交银行办理结算转账，对必须办理托收的外币支票、汇票，须逐一填写托收凭证，并妥善保管，到银行通知托收入账时，与转账凭证一起转给财务办公室银行出纳会计。
9、 审查外汇券、现金的送款簿存根，各种支票、汇票、送款簿的存根，收据存根，汇款凭证等，并以此作为“银行存款每日报告表”的原始凭证，再按本币、外币分别汇总编制，报总会计师审查批准、签章，然后存档。
10、 严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金，做到账款相符，确保现金的安全。
11、 妥善保管各种收、付款凭证和公司“每日收入报告表”，每日及时整理归档，做到有条不紊。
12、 完成财务部经理安排的其他工作。
总账会计岗位责任：
1、 负责审核出纳现金及银行存款余额是否账实相符，并与ERP系统相核对。
2、 负责现金收支单据的审查。审查单据是否符合相关规定，项目是否填写齐全，数字计算是否正确，大小金额是否相符，有关签名和盖章是否齐全等。
3、 负责复核仓库实物账务的准确性以及存货盘点表的准确性，保证账实相符、保证仓库实物账与总账、明细账数据、金额相一致。每月审核成本会计编制的盘盈盘亏报告表，盘盈、盘亏报财务经理和总经理审批后，按规定进行账务处理。
4、 负责定期对已审核的原始凭证进行会计凭证处理，并定期传递给财务经理审核，经审核无误后，将其做为正式会计凭证登账。填制记账凭证应做到数字真实、内容完整、账物相符。
5、 负责公司费用的核算，认真审核相关费用单据。并按部门归集、分配各项管理费用，编制各部门费用明细表，定期进行纵向分析。对公司费用开支异常情况及时汇报给财务经理或董事会，促使各部门杜绝浪费，自觉节约。,
6、 负责公司往来债权债务账目的定期检查，包括与集团公司往来账务的检查核对，按时与往来应付、应收会计核对明细账目，发现呆账及账实不符情况，及时上报财务经理或董事会处理
7、 负责公司日常财务核算，负责公司各项固定资产的登记、核对，按规定计提折旧，建立固定资立台账。
8、 负责编制和登记各类明细账、总账并定期结账。
9、 负责编制会计报表以及编制报表明细表，并进行财务报告分析。应在每月15日之前提交上月份的相关报表给公司财务经理、董事会审核。
10、 负责整理会计资料。对会计资料及有关经济资料，应按月进行整理，装订，做到单据完整、凭证整洁、美观、易查
11、 监督月末、年末存货的盘点工作。
12、 负责指导及安排总账助理人员日常工作。完成财务经理安排的其它工作。
出纳工作流程总结纲要
具体描述 出纳工作流程：
一、办理银行存款和现金领取。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。
四、负责报销差旅费的工作。
1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。
2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。
五、员工工资的发放。
出纳工作细则：
工作事项及审验等程序
失误防范及纠正程序
现金收付
1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币予以没收，由责任人负责。
2、现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”。多付或少付金额，由责任人负责。
3、把每日收到的现金送到银行。 不得“坐支”。
4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。
5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。
6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。 若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。
银行账处理
1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。
2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。
3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。
4、公司账务章平时由出纳保管。
每日下班后账务章交总经理处。
报销审核
1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。 若无，应补。
2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。 若有，问明原因或不予报销。
3、正规发票是否与收据混贴。 若有，应分开贴。
4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过，应重填。
5、大、小金额是否相符。 若不相符，应更正重填。
6、报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。
7、支付证明单上是否有总经理签字。 若无，不予报销。
出纳职责都有什么 具体描述
出纳人员的职责是: 出纳是会计工作的重要环节，涉及的是现金收付、银行结算等活动，而这些又直接关系到职工个人、单位乃至国家的经济利益，工作出了差错，就会造成不可挽回的损失。因此，明确出纳人员的职责和权限，是做好出纳工作的起码条件。根据《会计法》、《会计基础工作规范》、等财会法规，出纳员具有以下职责：
1.按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付;遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行;现金管理要做到日清月结，帐面余额与库存现金每日下班前应核对，发现问题，及时查对;银行存款帐与银行对帐单也要及时核对，如有不符，应立即通知银行调整。
2.根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记帐和银行存款日记帐，并结出余额。 3.按照国家外汇管理和结购汇制度的规定及有关批件，办理外汇出纳业务。外汇出纳业务是政策性很强的工作，随着改革开放的深入发展，国际间经济交往日益频繁，外汇出纳也越来越重要。出纳人员应熟悉国家外汇管理制度，及时办理结汇、购汇、付汇;避免国家外汇损失。
4、掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出租出借银行账户为其它单位办理结算。这是出纳员必须遵守的一条纪律，也是防止经济犯罪、维护经济秩序的重要方面。出纳员应严格支票和银行帐户的使用和管理，从出纳这个岗位上堵塞结算漏洞。
5.保管库存现金和各种有价证券(如国库券、债券、股票等)的安全与完整。要建立适合本单位情况的现金和有价证券保管责任制，如发生短缺，属于出纳员责任的要进行赔偿。
6.保管有关印章、空白收据和空白支票。印章、空白票据的安全保管十分重要，在实际工作中，因丢失印章和空白票据给单位带来经济损失的不乏其例。对此，出纳员必须高度重视，建立严格的管理办法。通常，单位财务公章和出纳员名章要实行分管，交由出纳员保管的出纳印章要严格按规定用途使用，各种票据要办理领用和注销手续。
第四篇：网络编辑日常工作内容
1、怎么挖掘网站内容。
1)从搜索引擎中发现新的信息源。
2)定期查看导航网站是否增加了新的内容网站。 3)泡论坛淘原创。 4)和同行交换内容源。
5)将搜集而来的内容源整理、分类、积累、不断在原有基础之上增加。
2、把你的读者放在心里第一位，然后选取文章内容，处理标题，以及这篇文章的权重。
3、制作文章导读。导读的目的是诱发点击。最直接的导读是直接选取文章中能引起阅读和思考的段落。而一般我们可以故意制造悬念或者引发读者疑问。
4、制作一个诱发读者去点击的标题。可以做做标题党，可以打打情色擦边球。
5、发展互动作者。这些互动作者，即是你的忠实读者，也是你的免费作者。要迁就他们，讨好他们。决不要抱怨互动作者，而是要善于发现积极的一面，提倡积极的一面。
6、制作大型专题，这样的专题相当于一个频道。一个季度，至少要维护一次以前做的专题。让你的专题排到搜索引擎第一页。
7、制作长期知识库。知识库从长期看，其访问量远远大于新闻。制作知识库过程，也是编辑学习行业知识的过程。在工作中学习，是学习的最高境界。
8、写编辑日志。写出来，才可以积累，不断调整自己的编辑工作，日臻完善。让你博客的读者支持你的网站，同时增加网站的外链。
9、学习写作，不能原创就伪原创。有了材料，会写之后，配上采访，就是好记者。
10、给程序员提出发布系统的意见，让程序员知道你对发布系统的喜好。目的是提高效率，将三个步骤合并为一个步骤等。
最后看看四大门户网站主编如何说的。
新浪执行副总裁兼总编辑陈彤点评：网络编辑必须爱好网络媒体这一行业。此外还必须具备新闻、政治以及对专业的敏感度;要是一位对众多领域都有一定了解的杂家网站编辑。只有这样才能选择好新闻，编辑好标题，把握好重点的平衡。
网易前总编李学凌点评：互联网编辑法则：5行法则，连续的标题不能超过五行，超过必须空一行;冷暖搭配原则，在连续的冷色调中，必须要暖色调的点缀;网站首页元素，必须是从二级页面拷贝得来，可以改变颜色，摘要的长短，但是不能改变基本形式;数字指引原则，利用有效数字，带给读者阅读指引;时间指引原则，利用时间的贴近性，给读者有效的阅读指引。信息和信息整理，读者互动，是
互联网的两大特色。
搜狐前总编李善友点评：我们的网络新闻编辑必须是有分析能力和独特见解的新闻人。必须要表达自己的观点，一个媒体如果没有观点，就像人没有眼睛和灵魂。真正能够被互联网脉搏把脉的是那些20来岁的小孩。
新华网副总裁、副总编白林点评：网络无改稿，社会责任大。与报纸、电视等相比，网络对所发布的信息看似是可以随时修改的。但事实上一条新闻从网上发布后，会瞬间被其他网站及搜索引擎转载。所以，网络信息的误传误导，其传播速度和传播面更快更广。内容清新、页面干净、信息可信等，这些网民对新华网的肯定和信任，就是从责任意识，从一系列严格的内容管理规定中得来的。没有为社会的负责，为受众负责，为历史负责，“自由”的“鸟”是飞不高也飞不远的。
网络编辑这个行业，有人做得好，有人做得烂，关键看你怎么看，怎么去学习，
怎么去做。希望所有网编都成功!
第五篇：楼管员日常工作内容
一、 建立、更新物业费台账
1. 每年年底建立下一物业费台账，在与相关部门核对后作为红苹果无法登陆时的物业费收费依据。
2. 每日更新物业费台账(纸质版及电子版)，每周进行核对。
二、 空置房的巡视与管理
1. 按照要求定期对辖区内的空置房进行巡视，填写户内的空置房巡视记录及巡视表。
2. 以B区为例，空置房共226套，根据要求自2013年5月起，空置房从每月巡视一次调整为每两月巡视一次。
三、 钥匙管理
1. 做好钥匙的借出与还回登记，尽量要求借出钥匙不过夜，个别疑难维修或因维修工作提供的周转房钥匙除外。
四、 公区的巡视
1. 按照要求每月对公共区域巡视两次，但对重点区域基本做到每天巡视。
2. 对公区内的各类设备设施(如防火门，楼道灯等)进行查看，如发现损坏或其他问题做好记录并跟进维修。
3. 对公区的安全隐患进行检查，清除插在门缝上的小广告，清除户门上的不明标示。(避免不法分子以不明标示为依据入户盗窃) 4. 对在公区堆放杂物的现象及时制止，如发现公区内堆放杂物则逐 1
户摸查，如能找到杂物所属人则提示其尽快清理。如不能确定则在该层明显位置张贴提示。并在后期跟进杂物清理情况。 5. 检查保洁工作情况，并与保洁主管进行沟通。 五.满意度调查
1. 根据要求每年进行一次业主满意度调查。
2. 逐户敲门进行走访，如居住人为业主的则填写业主满意度调查表，如为租户的则了解基本情况并做好记录。
3. 对家中长期无人及部分出租户采用电话走访的方式完成业主满意度调查。
4. 以B区为例，已入住户共计1134户，部门要求两个月之内完成。
六、张贴/清除各类通知提示
张贴各类温馨提示及突发事件的通知，如为配合清理楼道管井逐层张贴通知。
七、协调清理平台
1.协调保洁安排人员安排清理时间。
2.协调安保部门开启平台防火门或协调业主安排保洁人员从其室内进入平台进行清理。(部分位置平台只能从业主家进入清理) 3.由于目前高空抛物情况较多，我们在加强宣传的前提下增加了平台的清扫频次，目前平台清理频次基本为每三个月一次。
八、协调安装护栏
部分业主出于安全考虑要求加装护栏，首先尽量劝导业主不要安装护栏。对坚持要求的在对其进行风险提示后引导其办理相关手续，
并协调安保部门借出钥匙全程配合安装。
九、办理新业主入住
十、协助办理二装手续
协助办理装修手续，并对装修户定期进行巡视，对装修时间以外进行装修施工的及时制止，制止承重墙的拆除及其他违规行为。告知现场施工人员相关的整修规定，提示安全施工，指明水电管井位置等。
十一、协调邻里关系
1.对各类邻里矛盾进行协调沟通，如楼上楼下扰民等 2.对已装修户的楼上往楼下漏水的情况进行协调。 十
二、入户走访
对辖区内的重点户定期走访如交费边缘户，维修问题户等。同时，对交费比较积极的也定期走访以显示物业对其的重视。 十
三、对出租房的管理
1.部分业主房屋出租后委托楼管员关注该出租房人员变更或其他情况，对这部分业主定期沟通告知其所需信息。
2.部分业主出租后租户不能遵守相关文明公约，在楼道内堆放垃圾杂物，喧哗扰民。与租户本人及中介联系多次无果的联系业主共同对租户进行说服教育。
十四、日常的物业宣传解释工作
1.对业主提出的各种问题进行宣传解释，如车库的开放，门禁的开放问题，物业服务标准等。
2.对租户特别是占到很大一部分的短租户主要的宣传方向是业主文明公约。
十五、维修跟进工作
1. 对所辖区域内的维修工作进行跟进，如维修工作不能及时进行则与总包、厂家协调沟通催促尽快开始维修并与业主沟通告知其进展
2. 对与厂家、总包沟通遇到障碍的请求相关部门协助或与部门领导沟通解决办法。 3. 协调维修时间。
a. 对可以开始维修的协调业主与施工方时间，如防水维修要先联系楼下业主查看漏点。再联系楼上业主安排维修时间。如遇楼上为租户的还要再联系业主确定。
b. 部分业主(特别是出租房业主)对维修工作持排斥态度，认为维修工作给自己带来了不必要的损失和麻烦并希望物业能够承担租户或中介对其要求的赔偿，对这部分业主要尽快反复做工作安排维修以减少对相邻业主的影响避免损失扩大。
c. 维修工作进展工程中还要联系楼下业主安排施工方查看维修效果 d. 对突然安排的维修工作进行安排，如前段时间门禁维修厂家打来电话告知第二天安排维修，得知消息后立即入户通知业主或租户直至晚上八点。(第二天门禁厂家爽约)
4. 对较大的维修项目或业户反映比较强烈的维修项目每日到现场跟进维修进展。
5. 主要维修结束后还要协调安排恢复。 十六。物业费的收取工作
1. 在业主交费日期到来前提前打印交费通知单(一式三联) 2. 提前10天张贴交费通知单一联。 3. 提前3天发送短信提示物业费即将到期。
4. 到期当日拨打电话催费，以去年为例共拨打电话近3000个，均有文字记录。
5. 对联系不便或有特殊问题的欠费户入户催收。
6. 按照业主要求入户收取物业费回办公室打印交费凭证后再入户送回交费凭证。
7. 个别业主白天没有时间则按约定时间等待业主交费。 8. 对到期一个月仍未缴纳的业主再次张贴缴费通知单。
9. 业主如需发票，待正式发票转回后需通知业主前来领取或直接送至业主家中。
十七、各类数据的分析汇总
根据交费情况、维修情况及日常采集到的情况进行分析汇总，对辖区内的人群进行分析分类，方便日常物业管理服务及物业费的收取。
十八、信息的沟通
将从业主中收集到的信息进行整理后与部门领导沟通，在保障企业利益的前提下尽量满足业主提出的要求。如最近为了缓解住宅入口乱停车现象安装的路锥。
十九、楼管员所做的其他工作
1. 入户解决中水表、燃气、壁挂炉维修问题，指导业主使用，如不能解决的指导业主报修。 2. 开通调试壁挂炉并指导使用
3. 指导业主报修，如部分业主无法说清报修位置及故障原因，如遇这种情况则楼管员现场查看指导业主报修。 4. 在领导授权后配合执法机关(如朝阳分局)工作。 5. 处理各类突发事件。
6. 配合管理处所搞的各类目的人群为业主或弘善家园实际居住人的活动。
7. 参与楼道杂物的集中清理。
8. 参与社区民警，居委会联合的对群租房的检查。 9. 协助前台工作，接报修、售中水等。 10.协助业主办理党组织关系的转移。
11.协助业主办理燃气卡(表)，电卡的丢失补办手续。 12.配合燃气厂家及工程部门逐户对燃气设施进行检查。 13.收取第一次自来水费。 14.处理跟进各种赔偿问题。
15.搜集相关法律法规，以便应答业主提出的各项咨询与疑问。 16.发放小礼物，如每年年底送出的挂历等
综上所述，楼管员的工作纷繁复杂，这里可能不能完全包括。 6
但主线为物业费的收取工作，只要对物业费收取能起到积极作用的不管是不是属于物业服务范围，在保障企业利益的前提下楼管员都会尽量去做。
以上为楼管员日常工作内容请领导查看指正。
2013.05.16 7