第一篇：原材料仓管员操作手册
集装箱码头操作部理货员(箱管员)岗位责任书(岗位培训材料)
岗位责任书
岗位名称：理货员(箱管员)
任职时间： 年 月 日至 年 月 日 岗位任职条件：
1、熟练掌握理货(箱管)工作相关环节的业务流程，能独立开展相关的货物收、发、存及记帐、盘点工作。
2、具备一定的统计知识及操作技能。有一定的商品养护知识。
3、责任心强，对工作负责，敢于承担责任。
4、工作细致、耐心，有吃苦耐劳的精神，听从领导指挥，服从工作安排。
5、身体健康，有一定的仓储(集装箱)保管及商品养护工作经验，具备手机等通讯工具。
6、坚持原则，保密观念强。
7、执行能力较强，有团结协作精神。 岗位职责：
按公司的操作业务流程规定，负责货物(集装箱)的入库、在库、出库、装箱、拆箱、复核、盘点及记帐等工作。 岗位工作标准：
一、理货员
1、接到本部门的货物入库准备通知后，及时准备好适合商品养护毡垫用品及清扫货位。货车到仓，理货员要引导司机进入装卸地点，并根据货 1 物特点安排民工和机械操作人员。
2、所有卸车作业过程中，必须监督和指导装卸人员按(装)卸车作业要求开展(装)卸车作业。卸货时，要分品种、规格(花色)、分货号、分批次堆放，以便清点验收。
3、审核正式入库凭证所列项目是否正确，印鉴是否齐全，承运人提供的运单或入库凭证、单据是否载明商品来源、收货仓库、商品名称、品种、数量、规格、制单时间、承运人、车号等内容，所载明的内容是否与合同规定的相一致。经核对单证无误后即可组织验收入库。如单证与合同规定的有出入，现场操作人员立即向负责人汇报，由负责人与客户服务中心联系处理意见后，方可按客户意见组织验收入库。
4、必须按合同的规定对货物的数量，外包装质量等进行验收。一般情况下，货物的数量及品质验收均以货物的外包装的完好程度及其数量验收。
5、验收过程中，凡货物的品名、规格、数量、包装等与入库凭证或运单所载事项不符，要相关人员(承运汽车司机及我方现场操作人员)签字确认后方可验收入库。
6、对已验收的残损货物，应单独堆码，不能与验收合格的货物一同堆码存放。货物卸车入库验收后，需对每车货物的数量进行复核。复核时应由另一个保管员(兼职复核员)相互复核，复核工作结束后，即可与承运司机或随车客户经办人员在送货凭证上签字确认实际收货情况及时间(指汽车运输到库)。
7、对货物在库的帐、卡管理，要求在货物入库验收后半个工作日内完成以下工作：
2 (1)货物入库验收后，应把所签收的入库凭证及相关资料按客户及其货物类别、入库时间顺序汇总装订，并妥善保管。
(2)根据入库凭证，再次清点货物后，将货物的货主名称、进库日期、实收件数、累计数等填入《货物收付卡片》上，并将卡片挂在与其相符的货垛上，然后，将货物的入库情况登记入账，填《货物(商品)明细账》。货物建账立卡后，必须保证“帐、货、卡”三相符。
(3)在建账立卡，确保在库货物“帐、货、卡”三相符后，根据合同的规定，开具装卸作业工单(见《装卸证明单》)及其他作业收费原始单据交客户服务中心。
8、对货物在库管理应保证做到：
(1)每次收发货结束后，应及时打扫仓间(货场)及其周边卫生，货场货位要清除杂草、易燃物，并保持排水畅通，蓬布到位。
(2)每天对在库货场进行一次检查，发现货垛因堆码或货场自身因环境气候影响等原因出现险堆，应立即报告部门领导采取相应措施，及时排除险堆。若检查中发现货物有异状，立即报告部门领导处理。
(3)每天对在库货物进行清扫，保证货物无积尘、蜘蛛网等，使货物保持整洁。
(4)应做好仓间安全记录，每天上班后及下班前半小时内检查仓库的门、窗、电源及消防器材等设施是否完好，有无异状，并将检查结果记入《仓间日安全自查登记表》。发现的异常情况应立即处理，或立即向相关部门报告处理。
(5)根据在库货物的性能特点及储运合同中对商品养护的要求，应确 3 保库内温湿度计处于良好的工作状态，保证每天上、下午各记录一次仓内温湿度，并结合库外的温湿度及气候情况，及时采取通风防湿、防潮等措施，把库内空气的温湿度保持在适应商品储存的条件内。每天的记录结果当天填入《广西梧州中外运仓码有限公司仓间温湿度记录表》。
(6)除每天检查、做好货物在库的基本养护工作外，还应对仓库范围内的鼠害及(白)蚁害进行重点防治。对鼠害应定期(一般一至两个月)放药除害;对蚁害，应根据各仓间所存放货物吸引白蚁程度，以及春、夏季白蚁活动频繁期，采取相应的措施来防治，必要时，以书面报告的形式向公司领导提出请外来专家协助灭害。
9、对货物发货的管理应保证做到：
(1)发货(柜)前，要对照作业类型、放行凭证、货堆卡和货物，核对无误后，按要求顺序发货。
(2)严禁无凭证发货(柜)。
(3)复核发货单证无误后，上班时间5分钟内、班后时间20分钟内通知相关作业人员(装卸工或叉、吊车司机)到作业现场开展装车作业。装车时不允许有超载、偏载及超高、超限等现象。如有溢卸、漏卸、错卸，应及时通知箱管员与船方确认并通知客服中心。
(4)发货过程中发生的工损，理货员要填写《货运事故报告单》，并取得责任方签认，做好记录。
(5)未能一次提完的放行凭证，提完货后与持单人各执一份，作业完毕交回单证员归档。
(6)遇下雨特殊天气，对防潮的货物应暂停发货作业，货主要求继续 4 出仓作业的，要其出示书面“保函”，并尽量做好防雨措施;出仓作业完毕后，指挥装卸工人妥善放好苫垫物料。
(7)装车作业结束后，应及时清点库存货物数量、品种、规格等，确认已发货物无误后，填制《广西梧州中外运仓码有限公司货物出库放行条》，保管员及提货人签字各自留存后货物出库。
(8)每单货物出库完毕后，应在提(发)货单上注明“货已发”字样，并注明日期及发货保管员姓名后保留存查。
(9)货物出库后，应及时打扫卫生，整理货架板或垫料。装卸人员及时将装卸工具放回指定地点。
(10)货物出库后半个工作日内，在相应货垛的《仓库物资收付账卡》上填写入出库年、月，出仓数(件数、数量)，结存数(件数、数量)及发货经办人。在《货物明细账》上填入出库年、月、凭证号码，支出数量、件数，结存数量、盈亏等，保证结存货物“帐、货、卡”三相符。
(11)在半个工作日内将每一个客户每天货物的进库、在库、出库情况填制《 仓货物进、出、存日及月报表》，并在客户的整批货物出库完毕结算前或每月26日(指长期包仓的客户)交客户服务中心。
(12)在半个工作日内填制《广西梧州中外运仓码有限公司装卸证明单》一式四联，第一联留存，其余三联交客户服务中心。
二、箱管员
1.集装箱验箱标准
凡进行集装箱箱体交接，必须准确区分集装箱合格与否，不合格集装箱必须有顾客(船方、货主或其代理)文件确认方可接受;凡符合下列标 5 准任何一项或几项即列为不合格集装箱：
1、 1缺少、损坏集装箱固定有的零件。
1、2柜梁、柱弯曲、凹凸超缺少、过2CM。
1、3柜体有明显凹凸，在不影响正常装货集装箱体面4条渠的范围内，深度为2.5CM以上及各种原因的穿孔、撕裂、割破。
1、4柜门不能自如开启、关闭、双门闭合不严密，胶封条老化脱落。
1、5 内地板破烂、水湿、手感油污、存有异味、杂物。
1、6吉箱箱体有危险品、熏蒸等无关标志。
1、7冷柜缺少电源线，制冷部件有裂残损。
1、8卸船后残损箱记录资料传送给船公司。
1、9凡穿孔、撕裂、割破未经船公司确认残箱修理无效。
1、10客户注明拒收的集装箱。
2、集装箱堆位标识
为区分各集装箱在堆场内的具体位置，本公司集装箱堆位标识由七位数字组成，具体表示为“00-00000”，左起第
一、二位数字表示区位，第
三、四位数字表示第几列，第
五、六位数字表示第几行，第七位数字表示第几层高。
3、集装箱现场作业管理标准
3.1卸船
3.1.1根据堆场实际状况，卸船前应计划好需卸集装箱区域堆位，合理堆存。进口集装箱应按照进口提单分票堆存;堆放应整齐，并及时输入电脑以便查验及其它作业。
6 3.1.2如有溢卸、漏卸、错卸，应及时通知理箱员与船方确认并通知客服中心。
3.2装船
3.2.1在装船过程中，需移位的集装箱要登记其移位后的堆位，并及时录入电脑。
3.2.2除特殊要求外，集装箱职装船应按照先出20`、后出40`，先重箱、后空箱的顺序，运送集装箱到岸边(吊钩下)。
3.3.排箱
3.3.1排箱必须遵守“以箱就货，以箱就仓”的原则。
3.3.2由船公司指定的集装箱或由操作中心自行选定的集装箱对集装箱的作业进行安排，操作中心应按与船公司事先约定的原则进行作业。在排箱作业前，必须清楚需装箱货物的堆放位置，再根据周围环境确定所需装货的集装箱的排放位置，然后进行排箱作业。
4.集装箱堆场管理标准
4.1.箱管员应经常对堆场进行检查，对异常情况(包括箱门开启、箱体放歪不稳、可疑烂箱等)应及时报告、及时处理;检查堆场的环境控制卫生状况，对不符合卫生条件的区域及时通知有关人员进行清理。
4.2.集装箱由于作业而变更堆位后，应及时登记集装箱移动后的堆位，并录入系统;集装箱的装、卸车作业后，操作中心应及时将信息录入电脑，以保证对集装箱的跟踪工作。
4.3集装箱堆放要求
4.3.1应按集装箱所属的船公司分别堆放;
7 4.3.2应按进口箱、出口箱、重箱、空箱、40`、20`、等，分类分别堆放;
4.3.3超高集装箱与普通集装箱分开堆放，特种集装箱应另行安排堆存区域堆放;
4.3.4 20`集装箱不能堆放在40`集装箱上，以保障集装箱的完好安全;
4.3.5新卸归堆的集装箱安排堆位时要考虑堆场箱体“先进先出”原则，做到装、卸车，取、存箱有条不紊，不影响堆场原堆集装箱的取箱操作,避免不必要的移箱。
5.集装箱管理标准
5.1上班前应对堆场进行日常巡视,了解堆场情况,便于安排当日作业计划。对计划有大批量集装箱入场而现场暂无较大空位，应及时通知调度员指挥或变更堆位，保证进入堆场集装箱能及时卸箱。 5.2凭单入场，凭单卸箱。
5.3集装箱进场时司机凭有效单证到闸口打单,司机取回所需单证到指定区域位等待装卸作业,箱管员要在电脑中实时反馈并通知调度员安排装卸作业。 岗位工作原则
1、实事求是的原则。理货(箱管)工作，以事实为依据，这是理货(箱管)的最高原则，每个理货员(箱管员)都必须严格执行;
2、船边/箱边交接原则。货物交接以船边/箱边为界，交接前由交方负责，交后由接方负责;
3、一次性签证原则。理货(箱管)签证以一次性为准，必须确保理货(箱管)数字是准确的，理货(箱管)签证不容更改;
4、货物(箱)交接责任划分以交班前由交方负责，接班后由接方负责为原则;
5、接班人必须在接班前认真、仔细检查交班人交给货物(箱)情况相符与否(内容包括货物(箱)数量、包装、规格等)，防火、防盗、防雨功能有效，接班人有权要求交班人再次清楚讲述交代相关要求和注意事项，接班后一切责任由接班人承担;
6、接班人未能全部完成交班人交代相关要求和注意事项必须继续交代下一班跟踪;
7、装/拆箱业务作业过程中存在的问题(装不完、包装严重破损、水湿等)必须按要求上报客户服务中心通知客户并填写相关表格后妥善归档存查;
8、向班长或调度员提交作业过程中未能妥善解决的问题。 工作罚则：
1、罚款。对违反上述工作标准、工作要求及工作原则的，每发现一次扣罚考核分1～5分(1考核分=人民币6.00元，所发生金额在基本工资中反映)。
2、警告。适用于一般的工作疏忽造成违反“工作要求”，但没有造成公司任何经济和信誉损失。但全年累计达六次被警告或重复违反同一项“工作要求”累计达三次的，作停职学习或调离岗位处理。
3、严重警告。适用于较为严重的违反“工作要求”之一，在公司范围 9 内和客户中造成不良影响，但未造成公司的经济损失，全年累计达五次或当月累计达两次者，作停职处理。
4、按实际经济损失的全额赔偿并记过。适用于给公司在经济上及信誉上造成损失，但属非故意及非损公肥私行为，全年累计记过达四次或当月累计达两次者，作解除劳动合同处理。
5、经济损失金额赔偿并解除劳动合同。适用于给公司在经济上及信誉上造成损失，且有故意及损公肥私行为。情节较为严重的，交由司法机关处理。
部门负责人： 岗位责任人： 日 期： 日 期：
第二篇：帐务员仓管员岗位及操作手册
资材部 帐务员岗位职责
岗位名称: 帐务员/仓管员 岗位隶属:资材部
职责:负责仓库货物的收发及单据的输入审核输出,保证生产部门材料需求及帐与实务的准确。
工作内容: 1. 物品请购
2. 收料录入进货单 3. 入库单领料单审核 4. 库存查询核对数据
5. 盘点清册的生成及相关报表的使用
工作说明: 1. 请购处理
说明:由帐务员于ERP系统填写请购单,保存送签,系统通知采购。 要点: 生产部门生产材料不走请购流程
请购单价不得大于2000元,否则走固定资产申请流程 操作步骤:
打开进销存管理 → 采购管理子系统 → 请购管理 → 录入请购单作业
新增，录入数据，各字段对应原始单据如下(不同页面分别抓图)
不可空白：请购单别、请购人员、请购部门、请购数量、单位、需求日期，备注(应注明请购材料原因)
其他：录入请购数量前，请购人员请先按F2检查库存现有数量
完成，保存送签(见签核) 签核: 制单人,部门主管,(副总经理),采购员
2.收料录入进货单 工作说明：
1. 按照收料排程核对需收取的料件→查询订单号码→仔细核对供应商订单、数量、品号、料号、单位等
操作步骤:
2. 打开进销存管理 → 采购管理子系统 → 录入进货单
新增，录入数据，各字段对应原始单据如下(不同页面分别抓图)
不可空白：进货单别、供应商单号、部门编号、币种、汇率、税率、付款条件、进货数量、仓别、批号等。
完成，保存，品保检验，检验完成 主管审核 3. 入库单领料单审核
操作步骤: 打开生产管理 → 工单/委外子系统 → 录入生产入库单
查询，录入单号，各字段对应原始单据如下(不同页面分别抓图)
不可空白：工作中心、部门、仓别、入库数量与验收数量、检验状态、工单号、签核状态、批号等。
核对完后审核，审核后系统表单上会显示核字
4.库存查询核对数据 操作步骤:
打开进销存管理 → 存货管理子系统 → 库存状况查询
查询，录入品号，各字段对应原始单据如下(不同页面分别抓图)
可以按照要求不同条件查询所需要信息。 5.盘点清册的生成及相关报表的使用
操作步骤: 打开进销存管理 → 存货管理子系统 → 自动生成抽盘料件
不可空白：盘点底稿编号，盘点日期 可选择的：盘点仓库区间，品号区间及批号 库存明细表查询：
可选择的：交易单别区间，交易日期，单据日期，部门区间
进销存统计表的查询 操作步骤:
打开进销存管理 → 存货管理子系统 → 管理报表 → 进销存统计表
可选择的：信息日期，品号区间，仓库区间等。
第三篇：仓管员操作规程
1. 请购：由各部门报出部门每季度各类物品的计划用量，根据库存情况提出请购(注明库存量)——送物业管理处审批，转至采购员处按要求日期购买; 2. 验收：按请购单名称验收(必须按质、按量)，发现不合格物质应立即退回; 3. 进仓：合格物质办理进仓手续，并填写“商品、物料进仓验收单”，仓库据以记账， 另送一份给财务部用以办理付款手续;办理进仓手续后所发生的一切物料短缺、变质、变型、霉烂等均由仓管员负责; 4. 领用：
4.1 各部门领用物品，必须填写“仓库领料单”，经站长签字后方可领用物品; 4.2办公用品和卫生用品领用时间为每月5日(遇节假日延后)，维修材料的领用，需凭维修申报单;
5. 报废：所有需报废物品都应报物业处站长批准;
6. 盘点：仓库人员应定期盘点库存物资，发现物品有溢缺，应办理物资盘溢、盘亏报告手续，编制各类报表送财务部与经理;
7. 报表：每月5日前制作前一个月的仓库报表，并交物业和财务部。
共1页
第1页
第四篇：仓管员操作技能比赛规程
一、 目的
推动仓库现场管理水平的提高，在仓库内部树立优良操作标杆，形成良性的内部竞争，从而带动仓管员的工作积极性。
二、 方式
现场操作技能比赛和理论考试相结合，现场打分，比赛结果比赛后当场公布并发放奖品。
三、 比赛项目
a) 帐卡物一致性：
对每个仓管员，随机抽取其管辖的5种物资，每发生一种不一致(帐卡物任何两项不一致)扣5分，扣完为止;本项总分30分;
b) 现场卫生：
每个仓管员所辖区域，随机检查一处卫生，拍照，每发现一处有明显灰尘，扣5分，每发现一处轻微灰尘，扣2分，扣完为止;本项总分20分;
c) 物资堆放：
每个仓管员随机抽查5种物资，每发现一种物资有堆放不合理或者不整齐，扣2分，扣完为止;本项总分10分;
d) 现场标识：
对每个仓管员随机抽查5种物资，每发现一种物资有标识不完整/错误/未随物资放置到位等现象，一次扣4分，扣完为止，本项总分20分; e) 理论知识：
对 每个仓管员发放包含5个问题的试卷，进行理论考试;本项20分; 以上五项，合计总分100分，按照得分高低进行最终排名。
四、 裁判
本次比赛，设裁判员四名，裁判长一名，裁判长不参与具体评分，只协调比赛过程出现的各类争议;裁判员分成两组，负责比赛打分。
裁判长：张雄伟
裁判员：一组，赵清江、蒋瑞;二组：孙海涛、何萍
以上人员暂定
五、 比赛过程
1)13：00～13：09，参赛人员和裁判人员集合，宣布比赛开始和比赛规程;裁判人员在仓库办公室，从各个仓管员报表中随机抽取5种物资 ，10分钟内完成; 2)13：10～14：30，一组裁判员负责成品电池/包装材料/铁架配件，二组裁判员负责原材料，分别对抽取物资进行现场检查，检查过程需有仓管员随行，所有发现问题均拍照做为依据;检查时，需同时对帐卡物/卫生/标识/堆放进行检查打分; 3)14：30～15：00，理论考试，考试地点在极板车间二楼;考试时间20分钟;裁判员汇总检查打分情况，核对两组裁判员拍摄的照片，统一打分尺度，并作出最终打分。
4)15：10，裁判长宣布比赛结果，并发放奖品。比赛结束。
六、奖励设置
本次比赛取前三名，第一名到第三名分别获得一/二/三等奖，并在本月度考核中得到10分/7分/4分的额外加分奖励。
七、需准备工具
1)相机两部，已有一部，需借一部
计划管理部
2010/5/26
第五篇：用友软件仓管员操作基础流程
1、增加存货
进入基础设置模块→存货→存货档案，设置存货卡片，"基本":存货代码，存货名称、规格型号、计量单位和存货属性;“控制”点击是否批次管理、是否保质期管理(注：包材类不点击保质期管理)
2、采购单据
(1)采购入库单的录入
采购入库单由仓库保管员录入，录入方法为直接录入法：进入采购管理模块
货到时：点击“增加”→选择“采购入库单”→选择“供应商单位”→录入“日期、仓库、产品名称、批号、数量、单价、金额”→点击“保存”。(注：单价为不含税单价)
退货时：点击“增加”→选择“采购入库单(红字)”→选择“供应商单位”→录入“日期、仓库、产品名称、批号、数量、单价、金额”→点击“保存”。(注：退货时必须注明退货原因)
(2)采购入库单的审核：
审核人进入库存管理模块→“采购入库单审核”→复核入库单后，点击“审核”。
3、销售发货
成品发货单的录入在销售管理模块
发货时，点击“增加”→选择“发货单”→选择“客户名称”→录入“仓库、产品名称、批号、数量、单价、金额”→点击“保存”。
退货时：点击“增加”→选择“退货单”→选择“客户名称”→录入“仓库、产品名称、批号、数量、单价、金额”→点击“保存”。
发货单或退货单录好后，由财务部出纳审核，审核后→进入库存管理“销售出库单生成/审核”→点击“生成”→选择“刷新”→选择“相应的发货单”→点击“确认”→点击“复核”，发货单或退货单的程序才完成。
4、库存管理模块的使用
(1)产成品入库单(要在纸质的出库单上标出电脑的单据编号)
成品入库时：点击“产成品入库单”→选择“入库日期”→选择“入库类别(102产成品入库)→选择“仓库”→选择“部门”→录入“存货编码、数量、批号”→点击“保存”→点击“复核“。
(2)材料出库单(要在纸质的出库单上标出电脑的单据编号)
车间领用原料、包材时：点击“材料出库单”→“增加”→选择“出库日期”→选择“出库类别(202材料出库)”→选择“仓库”→选择“部门”→录入“存货名称”→选择“批号”→录入“数量”→选择“项目大类编码”→选择“项目编码”→点击“保存”→点击“复核“。
车间领用低耗时：点击“材料出库单”→“增加”→选择“出库日期”→选择“出库类别”→选择“仓库”→选择“部门”→录入“存货名称”→录入“数量”→选择“项目大类编码”→选择“项目编码”→点击“保存”→点击“复核“。
车间领用原辅料、包材，项目大类是生产成本(00)，项目编码按领料单所列产品填写;
车间领用低耗，项目大类为车间领用低耗(03)，项目编码如下
(0101) 外用制剂车间低耗摊销
(0201)原料要车间低耗摊销 (0301)固体车间低耗摊销
车间退原辅料、包材时：点击“材料出库单”→“增加”→选择“红字”→选择“出库日期”→选择“出库类别(207材料退库)”→选择“仓库”→选择“部门”→录入“存货名称”→选择“批号”→录入“数量”→选择“项目大类编码”→选择“项目编码”→点击“保存”→点击“复核“。退料的项目要与当时领用的项目一一对应。
管理部门(行政部、财务部、质量部、开发部、生产技术部、供销部、工程部)领料时：点击“材料出库单”→“增加”→选择“出库日期”→选择“出库类别”→选择“仓库”→选择“部门”→录入“存货名称”→选择“批号”→录入“数量”→选择“项目大类编码”→选择“项目编码”。(注：领用低耗品不需要输入批号;退料照参车间退料流程)
行政部、财务部领料，项目大类为(01)管理部门领用存货，项目编码为低耗摊销(0101)
质量部领料，项目大类为(01)管理部门领用存货，项目编码为(0201)质量部化验检测和(0202)对照品领用。另外注意：物料取样，须在备注上注明：“取样”，项目编码为(0201)
供销部领料，项目大类为(01)管理部门领用存货，项目编码如下：
(0401)供销部领用样品招商(只限于领用成品寄样) (0402)供销部领用物料
(0403)供销部发货领用包装物(包含领用包装物寄样) 工程部领料，项目大类为(02)工程部领用，项目编码如下：
(01)用于原料药车间
(02)用于外用制剂车间
(03)用于固体车间
(04)用于管理部门(行政部、财务部、质量部、开发部、生产技术部、供销部)
(05)用于污水处理站
(06)用于锅炉
(10)用于公共系统(工程部)
开发部、生产技术部领料，项目大类为(06)研发支出领料，项目编码见用友项目明细表所列各项产品名称
(3)调拨单
物料报废或是转库，发生调拨时：点击“调拨单”→“增加”→选择“调拨日期”→“转出部门(供销部)”→“转入部门(供销部)”→“转出仓库(原材料库、包材库)”→“转入仓库(呆料库)或是要转入的仓库”→“出库类别(203)调拨出库”→“入库类别(105)调拨入库”→录入“存货名称、数量、单价、金额”→点击“保存”→“复核”
从永信退回的成品，发生的调拨：点击“调拨单”→“增加” →选择“调拨日期” →“转出部门(成品暂存库)”→“转入部门(成品库)”“出库类别(203)调拨出库”→“入库类别(105)调拨入库”→录入“存货名称、数量、单价、金额”→点击“保存”→“复核”
(注：调拨单保存后自动生产其他入库单和其他出库单)
另：
单据上交的规定：每周五下午把本周的单据交到财务部出纳手上。每月26号上午，把所有单据交到财务部。
当月的单据，在未记帐前如果录错可以直接修改重新打印上交。如果是已记帐或是隔月的单据有误，先同财务部通气后再进行更正。