出口系统企业操作手册

第一篇：出口系统企业操作手册

外贸企业出口退税申报系统操作手册

外贸企业出口退税申报操作流程

(一)关于原始凭证：

1、原始凭证主要有：增值税进项发票(抵扣联)、出口发票(税务联)和报关单(出口退税专用联)三项。需要注意的是，在取得这些原始凭证时三项凭证上的品名、数量、计量单位必须一致。

2、取得的原始凭证有以下几种情况：

一、进项发票与报关单是一票一条数据对一票一条数据(一张进项发票与一张报关单各只有一条数据);

二、进项发票与报关单是一票多条数据对一票多条数据(一张进项发票与一张报关单各有多条数据);

三、进项发票与报关单一票一条数据对一票多条数据(一张进项发票一条数据对应一张报关单多条数据，或一张报关单一条数据对应一张进项发票多条数据);

四、进项发票与报关单一票一条数据对多票每票一条数据(一张进项发票一条数据对应多张报关单每张报关单各一条数据，或多张进项发票每张一条数据对应一张报关单一条数据);

五、进项发票与报关单一票多条数据对多票多条数据(一张进项发票多条数据对应多张报关单多条数据，或一张报关单多条数据对应多张进项发票多条数据);

六、进项发票与报关单多票多条数据对多票多条数据(多张进项发票多条数据对应多张报关单多条数据)。

(二)退税数据擎天软件录入规则：

1、出口数据录入时要注意以下几点。

一、关联号是有“年”4位(例如2011)“月”2位(例如01)“批次”2位(例如01)“部门代码”2位(固定为00)“流水号5位(例如00001)，合起来是201101010000001;

二、申报年月与关联号当中的年月是同一个;

三、申报批次与关联号当中的批次是同一个;

四、申报序号不需要人工改，双击点下会自动跳;

五、部门代码统一是“00”;

六、退税税种统一是“V”增值税;

七、出口发票的号码输入是由出口发票代码第7位加最后一位再加出口发票号码8位数字填入;

八、出口日期是以报关单上的出口日期为准填入;

九、报关单号码是以报关单上右上角的海关编号后九位再加报关单上的明细行次的项号，项号由三位组成，例如：1的话就在前加00变成001，例如10的话就加0变成010，报关单

1 号码标准是12位，后三位由项号来组成;

十、核销单号根据核销单上的编号录入;十

一、商品编码是从商品代码库中选择;十

二、商品名称和计量单位都不需做修改，都是根据商品编码自动跳的;十

三、出口数量以商品编码跳出的法定计量单位为依据在报关单上找到相对应的数量填入;十

四、美元离岸价要看报关单上的成交方式是FOB还是CIF或C&F，都是以FOB报退税，是CIF或C&F都要在出口总价上扣除运保费用;十

五、美元汇率根据出口日期那一个月的汇率来录入;十

六、人民币金额自动跳不需要输入;十

七、代理证明号、远期收汇证明、备注，一般情况都不填。

2、进项数据录入时要注意以下几点。

一、关联号、申报年月、申报批次、申报序号、部门代码、退税税种、商品代码、商品名称、计量单位都是根据出口数据自动导转的不需要更改;

二、进货凭证号由增值税发票上的代码加号码加项号组成，项号由三位组成，一张发票上两条数据第一条是001第二条是002，换一张发票还是从001开始不接着上一张发票;

三、供货方税号以进项发票上的销货单位栏次里面的纳税人识别号录入;

四、开票日期以进项发票右上角的开票日期录入;

五、进货数量根据出口数量来录入，前提进项发票的数量与报关单法定数量要一致，如果进项发票数量与报关单法定数量不一致，跟报关单上的“辅助”出口数量一致这样进货数量需要换算成法定出口数量;

六、计税金额是录入进项发票上的不含税金额;

七、进货单价自动跳;

八、法定税率都根据商品编码自动跳，除了小规模纳税人开具税率为3%的需要手工修改;

九、征收率、实缴税额不做任何填写;

十、退税率根据商品编码中自动跳，除了小规模纳税人开具的3%的发票，退税率修改为3%;十

一、可退额自动跳;十

二、“备注”一般情况不做任何填写。

(三)数据处理注意事项

退税明细数据录入后先要：数据处理——退税申请——退税自查，然后再：数据处理——退税申请——预申报处理(生成预申报数据压缩文件)，最后：数据处理——退税申请——正式申报处理(先打印报表后生成正式申报数据压缩文件)。

2

第二篇：外贸企业出口退税申报系统操作

一、 软件概述

外贸企业出口退税申报系统是《出口退税计算机网络管理系统》的出口退税申报系统之一，外贸企业申报退税必须使用该系统进行电子数据的申报，申报前有关的出口报关单必须已通过“电子口岸执法系统”出口退税子系统进行报送。

二、 软件的安装

http:///down_main.asp在此网址里，下载外贸企业9.0版本(目前使用，请随时关注税务的系统升级通知通告)，运行安装文件，按提示进行安装。

三、 申报系统的运行

安装完毕后，双击桌面快捷方式，出现进入申报系统界面，安装后首次进入系统，必须使用用户名为sa ,密码为空进入系统，按确定，出现‘确认当前所属期’画面，在当前所属期处输入当前申报年月， 按确定，进行系统，首次进入系统必须先进行系统初始化及初始设置。

四、 系统初始化及初始设置

首次进入系统，必须进行如下操作后才能正式使用该系统进行申报。

点击菜单 系统维护—〉系统配置—〉系统配置设置与修改，进入系统信息配置界面： 点击修改键，修改有关内容。

企业代码：企业海关代码(10位阿拉伯数字)

企业名称：本企业全称

纳税人识别号：企业税务登记证号码

计税计算方法：2 开户银行码：开设退税帐户的银行代码(可不填) 开户银行名称：开设退税帐户的银行全称 银行帐号：退税帐户号码 进货足额检查：2

是否分部核算：不分部核算的填F，否则填T。(一般填F) 是否分部申报：不分部申报的填F，否则填T。(一般填F) 是否财务挂钩：T 审核系统版本：默认 退税机关代码：371002 退税机关名称：威海国税局进出口管理分局 修改完毕，按保存—〉退出。

五、 退税申报

进入系统后，点击“向导”，然后根据向导一步步进行操作：

第一步 已认证发票信息采集-认证发票信息处理，根据已认证进项发票内容将信息录入系统，录完后保存退出;

第二步 退税申报明细录入

一、出口明细录入：点击“增加”开始进行数据录入

1、关联号：单票对应方式下进货与出口的唯一关联，可以这样编号：2008070102，200807表示出口年月，01表示申报批次，02表示序列号(最好是报关单中的每一项都单独的为一个序列号)，关联号也可以根据自己的习惯来编写，只要出口明细与进货明细能够相对应起来，能够清楚明了就可以。

2、所有灰色部分都为自动生成的数据或不需要填写的，但是也要使用回车键一步一步地往下走，直到最后一格，不可跳跃填写，否则在最后生成申报表时会有部分数据无法显示

3、申报年月：自动生成(与进入系统时选择的所属年月一致)

4、申报批次：当月申报的次数。

5、序号：依次填写即可，共4位，也可以不填，在所有出口明细录入完后，使用序号重排自动排序也可

6、进料登记册号：如果为进料贸易填写手册号，一般贸易则为空

7、出口发票号：出口发票号码

8、报关单号：共12位，报关单上报关单号的后9加0再加两位项号，如123456789001，123456789为报关单号的后9位，01为此笔报关单的项号，如果此笔报关单共报了三项，那么报关单号就分别为123456789001，123456789002，123456789003

9、出口日期：报关单上的出口日期

10、美元离岸价：报关单上的FOB美元销售额，如果报关单上是到岸价，那么就要把相应的海运费、保险费等扣除，填写FOB价，非美元币制必须折成美元价录入

11、核销单号：相对应报关单的核销单号码

12、商品代码：报关单上的商品编码，共10位，不足10位用0补齐

13、商品名称：自动生成

14、出口数量：报关单上的出口数量

15、代理证明号：如果此贸易为代理出口的，填写委托出口时从受托方取得的代理出口证明号，如果不是代理出口就为空

16、远期收汇证明：如果此贸易为远期收汇的，填写由外贸主管部门出具的远期收汇证明的编号，如果不是就为空

17、标识：系统自动生成

18、申报标识：自动生成，空：该记录处于未申报状态，R：该记录已确认需要申报

每录完一条出口明细保存再添加下一条，所有出口明细录入保存完成后，点击“审核认可”，出现一个对话框，选择“当前筛选条件下所有记录”“审核”“确认”，然后退出出口明细录入

二、进货明细录入：点击“增加”开始进行数据录入

1、关联号：与相对应的出口明细关联号一致

2、税种：V代表增值税，C代表消费税

3、申报年月、批次与相对应的出口明细一致

4、发票号码：要保证进项发票已经在第一步发票信息处理中录入，可以选择填写，也可以手工填写，然后下面有关进项发票的内容就会自动生成

5、商品代码：商品对应的海关商品代码，必须与对应报关单上的商品编号一致。

每录完一条进货明细保存再添加下一条，所有进货明细录入保存完成后，点击“审核认可”，出现一个对话框，选择“当前筛选条件下所有记录”“审核”“确认”，然后退出进货明细录入 第三步 退税申报数据检查

1、进货出口数量关联检查，若检查全部通过，没有W、E显示，点击关闭，则可进入下一步操作。

若有W或E，则数据检查不通过，需再检查录入数据的准确性。返回第二步进行检查修改，修改完成后不要忘记点击“审核认可”

2、换汇成本检查，若检查通过，点击关闭，进入下一步操作。如果提示哪一项换汇成本高或低，需要写一份情况说明，向税务机关说明为什么高或低，盖上企业公章，与退税申报资料一起提交

3、预申报数据一致性检查。通过后，关闭进行下一步操作。有错误提示就返回第二步进行检查修改。

第四步 生成预申报软盘-生成预申报数据，输入本次申报最大的联号，或输入10个9，点击确定。显示文本查看器，关闭后提示生成申报软盘，将软盘插入软驱，路径为A: ，选择“本地申报”，点击确定，预申报完成。

预申报无疑点或将疑点调整后，才可以进行正式申报。 第五步 预审信息处理：不需操作，直接进入第六步 第六步 确认正式申报数据

1、确认正式申报数据，显示文本查看器，关闭后提示“确定本次预申报数据转为正式申报数据吗(Y/N)?”，点击是，提示数据已转入正式申报。

2、在出口明细申报查询中打印退税申报明细表，点击“扩展功能-打印到EXCEL”，对报表进行调整合适后打印一式三份(税务机关两份：一份装订成册，一份直接放入档案盒;企业自留一份)

3、在进货明细申报查询中打印进货申报明细表，步骤同上

如果在未生成正式申报软盘前发现有错误，可以在第六步中，撤消本次申报数据，返回重新操作。 第七步 生成正式申报软盘

1、退税汇总申报表录入，点击增加，录入本次申报的申报年月，按回车，系统自动生成退税汇总申报表，如果有与明细表中不相符的数据，要修改一致，核对各项数据无误后，点击保存，打印报表(一式三份)，退出。

2、生成退税申报软盘，选择“本地申报”，路径为A: 20080701(200807表示所属年月，01表示申报批次)确定，完成电子申报

将正式申报的软盘和有关纸质申报资料上报到国税主管分局。 外贸企业申请出口退税必须提供下列凭证资料及装订顺序：

1、外贸企业审核表头;

2、交接清单;

3、外贸企业退税汇总申报表;

4、外贸企业出口退税出口明细申报表;

5、出口货物报关单(出口退税专用);

6、出口专用发票;

7、外贸企业出口退税进货明细申报表;

8、增值税专用发票;

以上资料需要按顺序装订成册放入档案盒。

另需要单独放入档案盒的资料有：

1、交接清单;

2、外贸企业退税汇总申报表;

3、外贸企业出口退税出口明细申报表;

4、外贸企业出口退税进货明细申报表;

5、备案目录表;

备注：将已正式申报数据调回待申报

如果在已经生成正式申报软盘后发现有错误，可以在向导中的第八步进行操作

在“已申报进货明细数据查询和已申报出口明细数据查询”处，要将已申报的数据调回待申报后重新申报，执行如下步骤：点击已申报出口明细数据查询菜单，先用筛选功能键将要重新申报的数据筛选出来，点击红色的‘认可申报’键，选中‘所有关联号转为待申报’后确定，就将所筛选的所有记录转回待申报，不过建议初使用此功能者，最好是不要使用筛选功能，因为选择所有的，弄不好很容易将不需要转为待申报的数据也给转成待申报的了，会造成不必要的麻烦，建议一个一个的进行，就是选定一个需要转回待申报的数据后，点击”认可申报“，然后选择当前关联号转为待申报”后确定，就将当前记录转为待申报，然后可以从第二步开始进行修改或重新录入

第三篇：生产企业出口退税申报系统操作流程

生产企业出口退税申报系统操作流程(个人实战经验)作者：xiaotaocen发表日期：2009-4-18 22:09:28

这是我刚开始接触生产企业出口退税时做的笔记，因为那时候对出口退税一点概念都没有，而出口退税一个月才做一次，每到下个月申报时，又会忘记步骤，后来自己就一边做一边写下了这个流程，以后忘记时看一看又记起来了，挺方便的。现在在网上发表，希望对大家有帮助。

双击生产企业出口退税申报系统，输入用户名—确定—输入当前所属期(生产企业的出口退税申报期是在每月的15号之前，所属期与增值税申报一致，如果是2005年3月15号之前申报，那是报2005年2月的，所属期为200502)—确定

一、 出口货物明细申报录入

1、 基础数据采集—出口货物明细申报录入—增加(填入相关数据)

2、 申报数据处理—数据一致性检查

二、 收齐出口单证明细录入

1、 基础数据采集—收齐出口单证明细录入—修改—序号录入四位，如“0001”—单证收齐标志“BH”—出口报关单号核对，如有错，应修改并填报“人工挑过申批表”—外汇销核单号核对，如有错与上一样—保存

三、 申报数据处理—数据一致性检查

四、 免抵退税申报—生成明细申报数据—确定—拷到A盘预审

五、 到税务预审反馈后，撤销已生成数据(申报数据处理—撤销已申报数据)—反馈信息处理—税务机关反馈信息读入—税务机关反馈信息处理—数据一次性检查—生成明细申报数据保存—拷到A盘

六、 基础数据采集—增值税申报表项目录入—增加—录入(根据增值税申报表录入)

七、 数据一次性检查

八、 基础数据采集—免抵退申报汇总表录入—增加—保存(注意：应调整销售额与增值税纳税申报表差额)

九、 数据一次性检查

十、 打印报表：免抵退税申报—打印申报报表：a、出口货物免抵退税申报汇总表b、出口货物免抵退税申报汇总表附表c、出口货物免抵退税申报明细表(当期出口明细)(前期单证收齐)

第四篇：外贸企业出口退税申报系统操作流程

一、安装、启动

二、系统维护

(1)、系统配置设置与修改

执行“系统维护系统配置系统配置设置与修改”进入编辑画面，点击“修改”对系统配置字段作如下操作(以下未列字段可不操作)：

企业代码：即本企业的10位海关注册登记编码，如3401910001; 纳税人识别号：即本企业的纳税识别号15位号码; 企业名称：本企业的工商登记全称;

计税计算方法：输入数字“2”，单票对应法; 开户银行名称：如“中国银行安徽省分行营业部” 银行帐号：与上述开户行对应的退税专用帐号; 换汇成本检查：选“T”;

进货足额检查：选“2”，同时检查增值税、消费税; 是否预申报：选“T”。此处选择对数据加工处理有影响。

是否分部门核算：不分部门核算，选“F”;分部门核算，选“T”;如果企业要分部门核算，则选“T”，并且要进入“系统维护”之“代码维护”中的“部门代码”，点击“增加”或“修改”，进行部门代码维护;并且要与退税登记表的部门代码一致。

是否分部门申报：选“F”，不分部门申报;

外贸企业出口退税申报系统是用系统配置中“分部门核算”属性来解决分部门审核，用“分部申报”属性解决分部门申报。建议规模及业务量小的企业不使用“分部门核算”和“分部门申报”。

是否财务挂钩：选“F”;

退税机关代码：输入退税机关所在地行政编码，如合肥市国税局“3401”; 退税机关名称：输入退税机关名称，如合肥市局“合肥市国税局”。

以上输入完毕后，确认正确的，点击“保存”并在提示信息中点击“是”，完成系统配置设置，按提示进行系统重入。发现错误的，继续修改。

(2)、系统参数设置与修改

多用户操作问题：网络数据路径的使用。

换汇成本上下限：上限8.0，下限5.0。超过系统设置的上下限，会出现错误提示，但不影响退税申报。企业应对有异常的数据进行检查，确认后再申报。

(3)、系统口令设置与修改

考虑系统的安全性，建议作如下操作：

在“系统维护”之系统配置----“系统口令设置与修改”点击“增加”或“修改”，作如下操作： 用户名：输入数字或字母均可; 操作人姓名：录入操作人汉字名称;

三、出口退税申报前准备事项

(一)、外贸企业在取得增值税专用发票应当自开票之日起30日内办理认证手续;在货物报关出口之日起90天后第一个增值税纳税申报截止之日收齐单证并办结退(免)税申报手续。

(二)、外贸企业应及时登录“口岸电子执法系统”出口退税子系统，核查并准确地确认和提交出口货物报关单“证明联”电子数据和核销单数据。

(三)、外贸企业必须将每一份出口货物报关单与对应的增值税专用发票的品名、数量、计量单位保持一致。

1、折算原币离岸价。

(1)成交方式为CIF时，原币离岸价=成交金额-运费-保费-杂费 (2)成交方式为C&F时，原币离岸价=成交金额-运费 (3)成交方式为C&I时，原币离岸价=成交金额-保费

注：当运、保、杂费币制与成交币制不同时，需要将运保杂费根据报关单数据中汇率或出口商品汇率配置中汇率转换为与成交金额币制相同的运保杂费金额。公式=运保杂费×(运保杂费汇率/成交币制汇率)

2、计算人民币离岸价。人民币离岸价 =原币离岸价* 成交币制汇率 / 100。

3、计算运、保、杂费金额。

(1)运、保、杂费标志为1(指费率)时，运、保、杂费金额=成交金额×报关单中运、保、杂费金额(实指费率)×(%、‰、其他，在参数设置中配置的比率)。

(2)运费标志为2(指运费单价)时，运费金额=折算数量(企业填写)×报关单中运费金额(实指运费单价)。保费、杂费无标志为2的情况。

(3)运、保、杂费标志为3(指总额)时，运、保、杂费金额=成交金额×(运、保、杂费金额(实指运费总价)/整张报关单的成交金额总和)。

四、出口退税申报

(一)外部数据采集

1、出口报关单信息读入读入步骤:

(电子口岸插卡器和退税系统要安装在同一台电脑上方可下载报关单信息)

1)、读入前，检查本机是否已有效连接电子口岸卡设备，并且参数设置中的电子口岸卡信息与当前连接的IC卡信息一致。

2)、打开菜单“基础数据采集-外部数据采集-出口报关单数据读入”，选取下载的报关单文件。要求选取的文件是当前电子口岸卡下载的报关单文件，否则无法读取。 3)、系统会提醒用户“读入是否清空原有出口报关单数据”。 4)、系统进行解密处理，读取解密后的报关单数据。

5)、 读入成功，系统将提示读入的报关单张数、条数、耗用时间。

2、认证发票信息读入读入步骤: 1) 基础数据采集——外部数据采集——认证发票信息读入 2)选择发票的XML文件进行读入(注意：文件类型选择xml。)

(二)申报明细数据录入(申报中最主要的工作，不仅量大而且易出错，务必详细阅读)

执行“基础数据采集-----出口/进货数据明细录入”，进入操作窗口，点击“增加”进入编辑窗口进行数据录入，具体要求如下：

1、关联号：企业按“1+2位年+2位月+2位号批次+3位顺序号”有规则编排关联号。必须保证每一个关联号下的进货和出口数量相等，并且换汇成本正常。

部门名称：系统自动生成;

申报年月：本次申报的退税所属期，如“200811”，以本次申报报关单中日期最迟的月份为申报月份，如：本次申报有3份报关单，出口日期分别为“20080915”、“20081003”、“20081119”，那么本次的申报年月为“200811”。此栏按系统进入时显示的“当前所属期”自动生成，亦可以更改，为了操作方便并保证准确录入“申报年月”，建议在每次进入系统前，应先对“当前所属期”进行更改，以并与“申报年月”保持一致。

申报批次：即本月第几次申报。如第一次输入“01”，以此类推，当月不能重复。 序号：四位数字码，

出口进货标志：录“0”，表示既有进货又有出口;“1”表示只有进货;“2”表示只有出口; 税种：增值税选“v”;消费税选“c”; 出口发票号：即企业出口商品的外运编号;

报关单号：21位码，由报关单右上角“海关编号”18位码+0+(01)商品项号组成。 出口日期：输入报关单中的出口日期。 美元离岸价：录入实际离岸价(FOB)，计算换汇成本的依据。(若是其他币种的需换算成美元，可通过“厦门国家税务局网→出口退税”查询) 核销单号：9位码，

商品代码：见报关单中间左边“商品编号”①商品编码仅为8位的，录入8位商品编码后补加“00”补成10位码;

商品名称：系统自动生成，须依报关单名称修改(与报关单名称一致);

单位：系统自动生成，不须录入(若和进项发票不一致时，需附上“出口货物单位折算表”);

出口数量：与系统内商品代码对应计量单位的报关单上相应数量，录入的数量只能等于或小于报关单数量，如报关单数量为1000件，实际申报退税950件，则录入950件。

进货凭证号：10位发票代码+8位号码;(自动生成) 分批批次：同一个月，有两单，第一单为1，第二单为2。 供货方纳税号：按进货凭证的对应内容录入;

进货数量：与系统内商品代码对应计量单位的相应数量，录入的数量只能等于或小于关单数量并且与“出口数量”一致;进货凭证的计量单位与系统内商品代码对应计量单位不一致的，要按与系统内商品代码对应计量单位进行转换后，录入对应的数量;委托加工后出口的货物，录入原材料的专用税票时按加工收回的出口数量录入“进货数量”，加工费或辅料、包装物等的“进货数量”为空。如果委托加工后出口的货物，其原材料是进料加工的进口料件，则录入加工费的专用税票时按加工收回的出口数量录入“进货数量”，辅料、包装物等的“进货数量”为空。(特别说明：要在备注栏加“WT”)。

计税金额：即专用发票上的“计税金额”;

法定征税税率：录入该产品的征税率，增值税为17或13;税额：自动生成。如果生成的税额比发票上的税额大，要进行修改，小的可以不作修改，按回车进入下个字段;

退税率：系统根据商品码自动生成; 可退税额：自动生成;

申报标志：为空，则该记录处于未申报状态;为“R”，则该记录已确认需要申报。 以上完毕后，点击“保存”，按提示进行确认或确认并继续追加。

“出口明细申报数据录入”“ 进货明细申报数据录入”分别录入后，点保存-筛选≤005(若有5票时)—审核认可—当前筛选条件下所有记录—确认---标志栏显示“R”-OK“E”-NG

(三)退税申报数据检查

①进货出口数量关联检查：对同一关联号，同一商品码下的进货和出口数量进行检查。

如果检查结果出现错误标志“E”或“W”，则需对错误数据进行调整。关联检查后有“E”错误，必须检查。 ②换汇成本关联检查

建议要求所有外贸企业均在系统配置中设置换汇成本的检查。 ③预申报数据一致性检查

一致性检查，主要检查一是进货号是否在发票库里，二是主要的发票的总量控制，

(四)生成预申报软盘

生成预申报软盘---生成预申报数据。需保存在U盘里

(五)、预审信息处理(保存U盘递交国税局)

(六)、确认正试申报数据

正式申报：点“确认正式申报数据”。

打印明细申报表：在“出口明细申报数据查询”和“进货明细申报数据查询”中，执行“扩展功能”申报表打印，预览无误后，点击打印及可。

1、生成申报数据并打印申报表 ①、 查询并打印退税申报表。

(七)、生成正式申报软盘 ①生成并打印汇总表

“退税汇总申报表录入”—新增-所属期, 回车，自动跳出本次申报汇总表数据-保存--点“扩展功能”打印到EXCEL打印出来“外贸企业出口货物退税汇总申报表”。

②、生成退税U盘：

执行“退税正式申报生成退税申报软盘”，选择路径后点“确定”。生成申报U盘共12个文件： 每一次申报按“申报年月+批次”在硬盘建立一个文件夹进行数据备份

五、整理装订单证

按照出口明细表顺序逐票整理装订单证：

携带申报表(主要包括：汇总表三份、进货明细表一份、出口明细表一份)、申报单证和电子申报数据(U盘)到申报大厅办理退(免)税申报。

一)需装订：

1)外贸企业出口货物退税审批表 1份 2)外贸企业出口货物退税汇总表 1份 3)进项增值税专用发票(抵扣联) 1套 4)出口发票(税务联) 5)出口报关单(退税联)

6)出口口岸：象屿保区，需附上“海关保税区出境货物备案清单” 7)外贸企业出口退税备案申报登记表(原件) 8)出口货物计量单位折算表 9)出口货物换汇成本计算表 二)回行针夹：

1)外贸企业出口货物退税汇总表2份 2)外贸企业出口退税出口明细申报表1份 3)外贸企业出口退税进货明细申报表1份

三)夹子+装订封皮(出口发票、报关单、进货发票、专用发票、收汇核销单等单证装订封皮)并按税务机关的统一要求装订。

四)电子申报数据(U盘)：正审12个文件，预审：3个文件 五)上门申报退税

第五篇：出口退税申报系统操作说明——出口企业信息查询申请

1 概述

根据《国家税务总局关于调整出口退(免)税申报办法的公告》(国家税务总局公告2013年第61号)规定，税务机关受理企业出口退(免)税预申报后，如果审核发现申报退(免)税的凭证没有对应的管理部门电子信息或凭证的内容与电子信息不符的，企业应按下列方法处理：

(一)属于凭证信息录入错误的，应更正后再次进行预申报;

(二)属于未在“中国电子口岸出口退税子系统”中进行出口货物报关单确认操作或未按规定进行增值税专用发票认证操作的，应进行上述操作后，再次进行预申报;

(三)除上述原因外，可填写《出口企业信息查询申请表》(见附件1),将缺失对应凭证管理部门电子信息或凭证的内容与电子信息不符的数据和原始凭证报送至主管税务机关，由主管税务机关协助查找相关信息。 2 操作说明 2.1录入

点击“向导—其他申报向导—一 其他申报数据采集—出口信息查询申请录入”(如下图)

进入下图录入界面，按“数据项说明”录入相关内容(如下图)后，点击“保存”或添加继续录入。

2.2 生成申报数据

点击“向导—其他申报向导—二 生成其他申报数据—生成信息申报数据”(如下图)

在弹出的对话框中点选“信息查询申请”(如下图)，然后点击“确定”。

在弹出的对话框中(如下图)选择“本地申报”或“远程申报”(目前仅支持“本地申报”)，

然后设置好保存路径后点击“确定”，系统弹出下图对话框，申报数据即告生成完毕。

2.3 打印纸质申请表

点击“向导—其他申报向导—三 打印信息及其他申报报表—生成信息申报数据”(如下图)：

在弹出的对话框中选择“出口企业信息查询申请表”(如下图)，然后点击“确定”，系统即生成供打印的申请表，连接打印机打印即可。

2.4 申报

将生成的申报数据，连同打印出来的申请表(加盖公章)报送主管税务机关。

2.5 反馈信息的处理

申报数据报送主管税务机关之后，经税务机关受理之后会发放反馈信息，出口企业获取反馈信息之后，须按如下办法操作： 2.5.1 读入反馈信息

点击“向导—其他申报向导—四 审核反馈信息处理—读入税务机关反馈信息”(如下图)：

2.5.2 查询反馈信息情况

点击“向导—其他申报向导—五 其他申报数据查询—出口信息查询申请查询”(如下图)：

进入查询界面(如下图)，查看“信息查询结果”栏，如为“1”者表明税务机关有此凭证信息;为“0”者则表明仍无此凭证信息。