工作就是由一项项的任务组成的，在我们完成一项任务后，势必要面临一项新的任务，而写好计划才能让我们在新的任务中从容不迫，更好的完成工作任务。今天小编给大家找来了《业务员出差计划申请表》，仅供参考，希望能够帮助到大家。
第一篇：业务员出差计划申请表
业务出差费用申请及审批
费用报销审批制度及流程
总则
第一条:为严格控制费用支出,加强费用管理,提高公司效益,本着合理,节约的原则,根据公司财务管理制度的有关规定,制定本制度.
第二条:本制度中所称的费用是差旅费,交通费,业务招待费,办公费及其他费用.
第三条:本制度适用对象为公司总经理及以下人员,总经理及以上高层管理人员费用按实报销.
备用金借支程序
第四条:各部门人员为保证公务的合理需要,按审批权限报批后,可向财务部预支一定数额的备用金.
第五条:备用金借支程序:借支人员填制借支单,交部门主管审核,按规定权限由总经理审批后交出纳及会计主管签字后,发放借支款项,借支单需提前三天申请审批.
第六条:业务部门公务较多的人员,可申请实行定额备用金制度,即可预支公务内合理需要的一定限额备用金,报销时可不抵借支,直接支取现金.实行定额备用金制度的人员不能的拖欠公司款项等不良记录,须经财务和总经理认可.
第七条:备用金借支人需在公务完毕后两周内及时按照审批程序到财务部结清备用金,不能及时结清的,借支款项在当月发放之工资中扣除,做到前款不清,后款不借,另后续再行借支备用金时酌情考虑.
第八条:借支单是财务部门处理帐务单据之一,报销费用时借支单不予退还,声明归还备用金时,由出纳开具收据给报销者本人,借支单也不予归还,收据需妥善保管备查.
第九条:备用金是为保证公务需要而设,不可因私借支备用金.
费用报销程序
第十条:费用报销程序:报销人按下列要求自行将公务票据整理并填制费用报销单或差旅费报销单,交部门主管审核后,按规定权限审批交财务部,出纳审核,交会计主管签名,采用多退少补原则,向收取应收回的备用金金额或报销人支付报销款,报销人申请及领取报销款项需要费用报销单或差旅费报销单上签字.
第十一条:所有票据需是合法的正式发票,除定额票据外,其余票据都须经复写纸一次性套写清楚的票据,原则上白条不予报销,如无法取得正式发票或收据,需填制<支出证明单>,交部门主管签字证实后,也可作为报销单据之一,公司因个人原因违章的罚款单不予报销.
第十二条:原始单据需整理整齐,按交通费(油费,路桥费,停车费),餐费,住宿费,招待费等不同类别和不同金额分门别类整理.交通费需有派车单或出差记录表,注明每次出车之时间,地点,路线,事由等,不可将不属于公司公务的交通费票据参杂于报销内虚报,以骗取公司报销费用.
第十三条:如因公务需要而产生的装卸费,运杂费仓租费,快递费等票据需注明原因,并交部门主管签名,呈总经理签字后交财务.
第十四条:不符合上述规定要求的报销单据,财务部有权予以退回,要求报销人员重新整理.
审批权限
第十五条:备用金借支和单张费用报销单之报销金额在1000元(不含本数)以下的,由部门主管确认,部门经理审核,财务复核后,可先行支付备用金及报销费用后,由财务呈总经理核准.
第十六条: 备用金借支和单张费用报销单之报销金额在1000元(不含本数)以上的,由部门主管确认,部门经理审核,财务复核后,报总经理批准后,方可支付备用金及报销费用.
第十七条:部门经理的备用金借支或费用报销,由总经理审核批准后发放.
出差费用标准
第十八条:公司员工出差应严格履行报批手续,未经批准不得自行出差,自行出差或因私出差所发生的差旅费均由其本人自行承担,公司不予报销.
第十九条:公司各部门应严格控制出差人数,并考虑其完成工作任务的期限,确定合理的出差日期,逾期出差应向总经理报告,如需更改机票,及时通告管理部变更.
第二十条:长途出差交通工具以航空为主,其他交通工具为辅,机票提前由管理部预订,其他交通工具,如高铁,长途大巴,的士等以实际发生的费用为准.
第二十一条:住宿费用按三星级酒店的标准客户为准,据全国各地住宿标准不同,据实报销,并开具有效发票为准,公司员工应尽量选择低星级宾馆或酒店住宿,以减少开支;
第二十二条:出差人员的住宿费按实报销,如出差人员未能取得住宿发票或收据的,按公司管理规章制度每人每天包干之金额60元/晚给予报销;
第二十三条:业务招待费如有事先安排的业务招待,需提前写签呈,由部门主管审核,部门经理复核,呈总经理批准;如临时决定的业务交际,需第一时间向部门主管报告,按预估交际费用的金额权限向部门经理请示,由总经理批准,限额接待.招待费报销时需注明日期并清楚说明招待事由;
第二十四条:业务招待费单笔未超过200元(不含本数), 并事先报备的,由部门主管确认,如临时交际的,由部门主管确认,并致电部门经理请示;
第二十五条:业务招待费单笔200元—500元(不含本数), 并事先报备的,由部门主管确认,部门经理审核,如临时交际的,由部门主管确认,并致电部门经理及总经理请示;
第二十六条:业务交际费单笔500元以上, 并事先报备的,由部门主管确认,部门经理审核,呈总经理批准,如临时交际的,由部门主管确认,并致电部门经理及总经理请示;
第二十七条:公司员工随同主管及以上级别人员一同出差,其住宿标准可按主管及以上级别人员想应标准执行;
第二十八条:公司员工出差途中,经批准可绕道回家探亲,其绕道路费,扣除直线单程路强风后全部自负; 第二十九条:出国人员差旅费的报销严格按照国家财政部,外交部相关文件执行.
第三十条:公司员工因公在市内或邻市内出差,按实际发生的交通票据报销,因工作需要乘坐出租车的,必须取得部门经理批准,报销时需有出租车票据,并注明原因,由部门主管确认,部门经理审核;
第三十一条:公司员工因工作需要长期驻外出差,可申请调整电话费用额度,由部门主管确认,部门经理审核,总经理批准.享受通信费补贴之人员须保持24小时(含节假日)通信畅通;
第三十二条:办公用品及公司日常用品需在月初汇总至管理部,由管理部统一购买,驻外人员之办公用品及公司日常用品需月初统计申请签呈,由部门主管确认,部门经理审核,总经理批准购买,不得将购私人日常用品之发票混同报销;
附则:
第三十二条:备用金借支和报销单据的审核,财务部随时受理,驻外人员之报销单据最多两个星期内将发生之费用的费用报销单及原始发票寄至公司财务部;
第三十三条:财务部报销费用领取时间为每周二,四,五,其余工作日财务不办理费用报销;
第三十四条:本制度自制定之日起实行.
第二篇：业务员出差行程计划表(范本)
业务出差行程计划表
此联存业务主管部门
姓名：工号：部门：职位：出差时间：年月日时至年月日时返回公司
出差事由：(注明出差地点便可)--------------------------- 姓名：工号：部门：职位：出差时间：年月日时至年月日时返回公司
出差事由： 行程计划：
1、
2、
3、
4、
5、
6、 费用预算：
1、交通费：
2、食宿费：
3、交际费：
4、庆典赞助费：
5、通讯费：
6、其他：
7、职务代理情况：代理人：负责人审批：上级主管核准：
所有出差行程在二天以上员工，需填写此表，业务主管部门备存一份。
出差行程总结报告
呈送：发自：部实际出差时间：年月日时至年月日时
总结(出差计划执行情况及处理进度)：
问题现象的反馈/请示公司支援项目/建议方案：须继续跟踪的内容及安排：
呈报人：
(如写不下可另附纸张)
上级意见：
第三篇：业务出差行程计划表
此联存业务主管部门
姓名：xxx工号：部门：销售职位：业务经理出差时间：xxxx年xx月xx日xx时至 xx年xx 月 xx日xx时返
回公司
出差事由：(注明出差地点便可)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
客xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx，xxxxxxxxxxxx， xxxxxxxxxxxx。---------------------------
姓名：工号：部门：销售职位：业务经理出差时间：xxxx年xx月xx日xx时至xx年xx 月xx日xxx
时返回公司
出差事由：到xx市场和xx进行交接,拜访各新老客户，拜访区域;xx,xx,xx,xx,xx， xx，
行程计划：
1、
2、
3、
4、
5、
6、
费用预算：
1、交通费：
2、食宿费：
3、交际费：
4、庆典赞助费：
5、通讯费：
6、其他：
7、职务代理情况：
代理人：负责人审批：上级主管核准：
所有出差行程在二天以上员工，需填写此表，业务主管部门备存一份。
出差行程总结报告
呈送：x总发自：xx部销售一部
实际出差时间：xxxx年xx 月 xxx日xx时至xxxx年xx 月xx日xx时
总结(出差计划执行情况及处理进度)：
问题现象的反馈/请示公司支援项目/建议方案：
须继续跟踪的内容及安排：
呈报人：xxx
(如写不下可另附纸张)
上级意见：
第四篇：业务员出差制度
一、岗位职责
1.业务员岗位职责：
1.1出差前应填写《出差申请单》及《差旅费预支申请表》。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序实核。
1.2出差人凭核准的《出差申请单》及《差旅费预支申请表》向财务部暂支相当数额的旅差费，返回后一周内填具《差旅费报销单》，并结清暂支款，多退少补。未于一周内报销者，财务应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。
1.3出差人员每日必须将每日工作情况以《出差日报表》向自己直属主管报告。 2.财务岗位职责：
2.1严格按照管理规定核实《出差申请单》及《差旅费预支申请表》，并给予相应金额的旅差费，未按期结清借支款的按规定于当月工资中扣除。
2.2严格审核报销发票等票据的时间、地区、金额等是否符合《差旅费预支申请表》中的信息。
2.3个人累加支借差旅费总金额不得超过本人当月基本工资金额。
二、管理制度
1.出差的审核决定权限如下：1.1省外出差指出差地区为河南省以外的省份3日内由部门领导核准，3日以上(含3日)由部门领导核准，部门经理级以上人员出差一律由总经理核准。
1.2出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要延时出差时间的电话联系相应审核人给予出差延时。除请示批准的出差延时外，不得因私事或借故延长出差时间。未被批准的出差时间不予报销旅差费外，并依情节轻重给予相应处罚。
1.3出差报销费用指出差期间的交通费。其它费用均以补贴形式发放。超标自付，欠标不补。按出差地区补贴形式分为：河南省内元/每天(新乡周边地区除外);河南省外元/每天(A类城市;B类城市;C类城市。以该地区平均消费水平定补贴标准)。
1.4搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。
1.5由公司及相关单位提供免费食宿安排的不得再报支当日补贴。 1.6出差人员每日必须作成出差日报向各直属主管报告。
三、附件
1.《出差申请单》
2.《差旅费预支申请表》 3.《差旅费报销单》
关于业务员出差管理制度的补充说明
一、交通费用
1.公司所有员工出差，未经批准不得乘坐飞机、火车软卧，交通开支凭票报销，市内汽车票按实际报销，有特殊事项的需要坐出租车的应在回公司之后书面说明情况或有实际事例，否则不予报销。
2.特殊事由出差可视情况决定，批准后乘坐的交通工具，差旅开支凭票报销。
二、吃饭、住宿标准
1.销售片区租有房子，每天饮食补50元;无租房的，连吃带住120元/天。 2.特殊事由出差按实际票据报销。
三、临时短途出差当天去当天回的一般业务，新乡市8元/天午餐补助;郑州、洛阳、安阳、开封等15元/天;本公司附近含新乡市在内安装调试中午未完成需吃午餐的15元/天。
四、电话费
1.业务员的手机电话费由公司每月100元定期打到手机上，年底结算到各人费用中。 2.其它出差工作人员，按出差一天补助3元核定，特殊情况按实际费用经批准后报销
第五篇：业务员出差报告范文
1.做一个工作报告表格.每周做相应的工作计划,根据计划完成周报告的内容
计划包括,联系了那些客户预计拜访那家,大约什么时间段,报告就写去了见了谁,收集到了什么样的信息,可以写上交通费用什么的.具体怎么到达客户的地方.这样儿就算其他业务员需要再去拜访时也方便.甚至可以要求他们拍一下客户公司的外观.
2.做一个推进的表格,其实就是把每个月的计划和报告里面的数据列出来.这样儿业务员可以自己都能看到自己有没有工作,一周下来没有新的数据填入,他自己都知道没有做什么工作.无形间就有压力了