业务员管理手册范文

第一篇：业务员管理手册范文

工程项目管理业务手册

工程项目管理业务手册(施工管理阶段) 内容介绍

【编辑语】(施工管理阶段)项目管理手册，施工方案审查、质量检查记录、过程控制、应急事件处理等编制详细，还有丰富表格和流程图，可供相关企业、单位、项目部编制管理手册借鉴参考。

施工阶段管理工作

项目部日常管理制度

1. 对业主

A 周例会有关规定

附件 1：工程管理周报附件 2：会议纪要格式

B 专题报告会有关规定a设计说明会 附件 3：设计说明会会议纪要格式

B 专题报告会有关规定b施工方案说明会 附件 4：施工方案说明会会议纪要格式

2. 对施工单位

A 日例会有关规定附件 1：日例会会议纪要

B 交底会制度附件 2：施工技术交底记录

C 安全大会有关规定附件 3：安全大会策划书

D 每周安全文明施工巡检制度附件 4：安全文明检查表

E 方案审批有关规定 附件 5：施工方案审查详表

F 材料报送有关规定 附件 6：送审型录 附件 7：送审流程图 附件 8：送审汇总表 附件 9：材料送审计划

3. 对项目部

A 项目部内部会议有关规定附件 1：会议纪要格式

B 专业负责人会议有关规定附件 2：项目部专业负责人会议纪要格式附件 3：《项目部专业负责人会议记录》

C 专业内部会议有关规定附件 4：会议纪要格式

D 管理日记有关规定

E 旁站制度有关规定附件 5：旁站管理记录

F 项目部对工程部/公司的检查回应的有关规定附件 6：《工程部/公司整改回复报告》

G 人员效绩考核有关规定附件 7：

4 事件联络制度—工程联系单

附件 1：联系单(与业主) A材料报审(有审核意见)附件 1：联系单(与业主) B事件联络

附件 2：业主厂内联系单 附件 3：联系单(与施工单位)附件 3：联系单(与施工单位)附件 4：工程联系单流程图

5 文件管理制度

附件 1：文件编号规则附件 2：收发记录格式附件 3：文件目录格式附件 4：文件借阅记录

6 过程控制制度

6.1. 质量类

A 厂验制度

B 过程检查表格

6.2. 造价类

A 工程变更统计

附件：《工程变更统计表》

附件：《变更工程量统计表》及示意图

B 造价控制制度 a合同通用文本

B 造价控制制度 b利润分析表

B 造价控制制度 c工程款多级审核制度的规定

B 造价控制制度 d施工单位报价及签证逐级确认的规定 附件：施工单位报价及签证流程图

6.3. 进度类

附件：《进度控制流程》

7 培训考核制度

7.1. 对内培训制度

7.2. 对外培训制度

7.3. 考核制度

附件1：《对专业工程师评价表》

附件2：《总监对专业监理工程师评价表》

8 应急事件处理制度

附件 1：现场质量问题(事故)信息反馈流程 附件 2：现场安全问题(事故)信息反馈

附件 3：火灾、爆炸、泄露发生时的紧急应变流程 附件 4：灭火器使用方法

附件 5：室內消防栓使用法

附件 6：事故发生的形式、原因

附件 7：常见事故预防办法

第二篇：业务单、证、手册管理规定

为加强公司的业务单、证、手册管理，保证有关业务的顺利开展，本着简便高效、安全、稳妥的原则，特制订本规定，业务单、证、手册管理规定。

□

合同文本、合同及资金使用审批单

第一条

严禁盖发空白合同文本，如因情况特殊，确需盖发，合同监察员应将合同编号登记，并按合同的管理规定程序审批。事后，应将剩余空白合同及时核销。

第二条

各单位应备有合同登记本，由合同管理人员分门别类地将每一份合同的发生情况予以登记，并存有一份合同正本，便于查询和统计。

第三条

严格执行合同审批制度。签订合同前，业务人员应根据对内外合同情况，填妥合同标准文本及《合同及资金使用审批表》一式三份，按制度送有关主管领导审批。审批后，审批单连同合同正本一份，交业务管理部门保存备查，业务部门保存一份，供资金使用时申请付款用，另一份交财务部备查复核。

□

进出口货物许可证

第四条

凡需许可证进行进出口报关的，必须在合同签订前征得业管部的同意后方可签订合同。待货物报关后，将许可证交回总公司业务管理部存档备查。

□

有关海关手册

第五条

因来料加工、来件装配、补偿贸易、进料加工或企业成立时免税进口等设备而办理了海关手册的，海关手册应交所在单位的合同管理人员保管，不得遗失。各单位领导对海关手册应予充分重视，如管理手册的管理人员变动时，必须将手册及时移交。

第六条

“三来一补”项目应该在海关核发手册时同时签发的《加工贸易企业合同情况记录簿》(由公司业务管理部门保存)规定的有效期内完成。如果项目不能及时完成，应该在上述记录簿的有效期内凭记录簿、合同、项目延期协议书、海关手册到海关办理延期手续。

第七条

凭海关手册进料，进件，不得超过海关手册中核定的进料、进件数量。如需超过，需事先报经原海关审核部门批准。

第八条

办理了海关手册的业务项目，进出口时必须凭海关手册报关，不得转为一般贸易报关出口，管理制度《业务单、证、手册管理规定》。保税进口物资，确因特殊原因需在国内销售时，应经分管副总裁批准，并报原审批海关同意补办有关手续后方可进行。

第九条

加工完成的货物出口后第二个工作日，业务部门应及时填妥《加工贸易进出口货物合同销案表》一式三份，连同报关单、合同、海关手册及记录簿到核发手册的海关有关部门办理核销手续，不得延误。因工作延误所造成的一切后果，由业务经办人员和部门经理负责。销案后的回执联，应交手册保管人员存档备查。

□

商检证及放行单

第十条

放行单的抬头：业务部门在合同成交后，已通过公司申办了审批证或许可证的，放行单的抬头应为“××公司”。

第十一条

商检证及放行单的货名、数量应与实际成交合同及许可证的货名、数量和合同号完全一致。业务承办人员在取得商检证及放行单后，应与合同仔细核对，严防发生差错，影响报关出货。

□

信用证审证记录及证下货物出口

第十二条

通知银行将信用证发到本公司后，均应由业务管理部审证并填妥《信用证审证记录及证下货物出口报关审批表》的审证记录部分。根据出货批数一式数份，由业务管理部存两份，其余交业务部门，业务部门借以要求客户修改信用证，并按信用证要求执行。

第十三条

每批货物出口报关前，业务人员应将上述审批表一联交业务管理部根据出货情况审批。业务管理部根据信用证要求及单据缮制和获得情况，签批是否出货的意见。

第十四条

证下要求的客户单据，或我方要求改证的，业务部门应保证在出货当日前获得，由业务管理部进行审核。单据不符的，不予出货。

第十五条

证下如需产地证、普惠制证书等由有关机关签发的证书，业务部应在出货日以前，将有关出货详细资料提供给业务管理部，以便尽早制作，及时联系签发。业务部门在托运货物后获得的提单，应即时与信用证核对，发现有误应及时要求修正并及时将提单交业务管理部。

□

商品调拨单及出口收汇核销单

第十六条

业务部门应在出货前凭业务管理部签批了“同意出货”的《审证记录及证下货物进出口报关审批表》或凭已经验证的本票、汇票，通过财务部门开具商品调拨单。

第十七条

业务管理部凭商品调拨单核发《出口收汇核销单》，并通知报关人员报关出货。

第十八条

《出口收汇核销单》应妥善保管，不得遗失。出货以后，报关员应及时将出口收汇核销单交给该核销单的专职核销人员，并办好交接手续。

第十九条

核销单专职核销员应该在外汇管理部门规定的期限内，办完核销手续。

□

报

关

单

第二十条

货物出口后，报关人员应将报关单的退税联及时办妥并送交退税办理人员，办好交接签收手续。在办理退税联过程中，应将退税联妥善保管，不得遗失。

第二十一条

每批货物出口后，报关员应存有一份报关单或报关单的复印件sc按月造册，以备查证。

第二十二条

报关单的填列必须与实际进出口货物情况完全一致，并不超过货物进出口许可证规定的数量、金额及运输方式等，也应该与许可证完全一致，特殊情况需特殊处理的，需经业务管理部门经理审批同意，否则，报关中所发生的问题，由有关业务人员负责。

第三篇：超市卖场业务管理手册(营销人必读)

超市卖场业务管理手册

超市卖场业务管理手册

在进军零售终端过程中，我们必须对重要的零售终端(即：超市卖场)有一个详细的日

常营运管理操作流程，这个流程就是公司的终端管理模式和基础。通过正确有序的流程设计，

公司将真正做到有的放矢，健康运行。

必须要指出的是：超市卖场的业务管理是一项非常细致和繁琐的工作，它要求管理人员

和一线业务员必须具备优秀的业务素质、职业道德。它更要求供应商有正规的运作管理机制

和一整套的终端管理体系，从最专业的角度出发来进行与超市卖场等重点终端客户的合作。

本手册将从超市卖场业务的合作洽谈、公共关系、商品管理、结算(回款)四大项目来

进行业务流程设计。

超市卖场业务的合作洽谈工作

一、 新客户的资信调查与评估

在与新客户准备进行合作洽谈之前，各分公司销售业务员应先将对方的各方面情况进行

调查汇总，对合作对象之调查结果进行资信评估，最后，根据评估结果，在得到总公司总经

理的批示之下，方可确定与对方进行较深层次的合作洽谈工作。具体的操作流程是：

1、 资信调查

1) 由业务员与对方(最好是总部)的商品部进行初步的接触;

2) 对对方的经营规模进行调查并汇总;

3) 对对方的资信状况(客户回款情况)进行调查并汇总;

4) 对对方各家分店的经营情况进行调查并汇总;

5) 对对方各家分店的价格体系进行调查并汇总;

6) 对对方各家分店的商品结构情况进行调查并汇总;

7) 对对方各家分店中办公文具商品结构进行调查并汇总;

8) 对对方的物流配送体系进行调查并汇总;

9) 对对方的仓库管理和收货管理流程进行调查并汇总;

10) 将对方各部门(各分店)之管理人员名单和联系方式进行归类并汇总;

2、 竞品调查

1) 各家分店中竞品的品种结构;

2) 各家分店中竞品的价格;

3) 各家分店中竞品的销售情况;

4) 各家分店中竞品的促销状况;

5) 各家分店中竞品的包装结构(有无超市装或特色包装);

6) 各家分店中竞品的排面陈列情况;

7) 各家分店中竞品的新产品销售情况;

8) 竞品公司的物流配送管理情况;

3、 评 估

1) 以上调查结果的第一手资料应毫无保留地上交至总公司销售部、分公司经理手中，

业务员自己留底一份备案;

2) 业务员与分公司经理应根据调查资料显示的情况进行初步的评估，并将评估结果上

报总公司销售部;

3) 总公司销售部将根据调查结果和分公司经理及业务员的评估报告，对其展开第二轮

评估;

4) 根据第二轮评估结果，总公司销售部将会同分公司经理、业务员对其展开第三轮的

综合评估，评估结果将由总公司销售部上报总经理;

5) 根据总经理意见对合作对象展开复查，并将复查结果上报总经理;

6) 最后确定，并建立合作对象的管理档案;

7) 评估的内容包括：

·对方的经营能力;

·对方的管理能力;

·对方的扩张能力;

·对方的信用状况;

·对方的物流配送能力;

·预估合作成本;

·预估合作效益;

·预估合作潜力;

·预估合作风险;

8) 评估等级为：

·优

·次优

·差

二、 洽谈与合同签订

1、 洽谈工作

1) 初步洽谈

·销售业务员在评估工作结束之后，立即着手与对方取得联系，提出合作意向;

·与对方商品部负责人约定洽谈时间;

·洽谈前应带齐本公司各种产品资料、公司简介、报价单、产品目录等;

·业务员的着装应端正、干净、整洁，并应守时;

·使用专业业务语言，少粗语、多礼貌;

·初步洽谈仅交换彼此合作意向和部分合作方案，滞留时间控制在30 分钟以内;

·洽谈完毕，返回时应带回对方有关合作方面的资料，如部分合同条款、价格倾向、进

场费用等;

·回来后，应及时向分公司经理和总公司销售部汇报，并将资料信息反馈给以上两部门;

·整理资料，并准备下一轮洽谈工作;

2) 第二轮洽谈

·由销售业务员与对方商品部负责人预约洽谈时间，并同时告知对方：我方分公司经理

将与对方见面;

·洽谈地点选择，一般在对方(超市、卖场)会客室或办公室;

·分公司经理和业务员准时赴约;

·带齐本轮洽谈所需的资料;

·将第一次洽谈的内容进行回顾;

·倾听对方的合作要求、合作方式，观察对方的合作态度;

·倾听对方的价格回馈;

·倾听对方的进场费用及销售返佣方案;

·倾听对方的商品结构调整措施和商品配备方案;

·由分公司经理对部分内容进行作答;

·由销售业务员对部分内容进行作答;

·由分公司经理对全程洽谈内容进行综合作答;

·倾听对方对我方作答的反馈;

·倾听对方对双方合作之保留意见;

·洽谈时间应控制在一小时以内;

·洽谈结束时应取回对方的全部合同条款(原件)，勤恳致辞，并保留真诚合作意愿;

·返回公司后，分公司经理应及时将本次洽谈内容进行整理，以文件方式向总公司销售

部汇报，并将全部合同条款传真至总公司;

·总公司销售部将迅速对合同条款和洽谈情况进行分析，并对部分合同条款进行修改、

调整，并提出合作意见和方案;

·销售部将合作意见、方案、分公司经理意见以及原合同上报总经理，由总经理出具审

批意见;

·销售部迅速将总经理批示下传给分公司经理和业务员，并通知作好第三

轮洽谈准备;

·由业务员将我方对合作合同条款的修正案反馈给对方，并向对方预约第三轮洽谈时间;

3) 进场费用(略)

或可参考本人拙作：《包费制--进军超市营销新策略》一文所述。

4) 第三轮洽谈

·洽谈之前，应由业务员向对方了解其对我方修正案的保留意见，确定本次洽谈方案，

并告知对方：我方总公司销售部将派员参加;

·选择洽谈地点;

·我方洽谈代表为：总公司销售部经理(或K/A 经理)、分公司经理和专职超市业务员;

·洽谈时，先倾听对方对上次洽谈内容的复述;

·倾听对方对修正案的反馈;

·倾听对方对合同重点部分如：进场费用、店庆费用、促销费用、销售返利、供货价格

的回馈意见;

·由总公司销售部经理申明我方的合作立场、态度和费用承受底线;

·由分公司经理和业务员分别就原合同条款及修正案提出具体解决意见;

·双方协商具体合作条款;

·协商供货价格;

·协商供货方式;

·协商结算方式;

·协商付款条件;

·协商完毕;洽谈时间应控制在两小时以内;

2、 合同签订

·洽谈完毕后，将原合同条款按双方协商结果进行修订，修订后的合同由销售部经理带

回总公司交总经理进行审核;

·总经理盖章签字;

·提供合同附件(包括已议定的物流方案、供货价格-报价单);

·销售部将已签字盖章的合同以快递方式邮寄给分公司，并由业务员将其交与对方商品

部，在对方签字盖章后，将合同取回交总公司销售部和财务室备案。

超市卖场业务的公共关系

一、 客情维护与公关技巧

1、 拜访制度

1) 设计拜访计划

·初步划分区域：分公司经理和销售主管根据各个城市的分布、规模、销售员的人数、

拜访频率等因素把城市划分成块，每一个区块代表一位销售员不同的工作

范围。

·设定目标超市：主要是指销售员管理片区内的已合作的超市或卖场。

·片区细分：分公司经理和销售主管设计每一片区的管理计划书。每一片区由专职的超

市业务员负责。

·月覆盖计划：月覆盖计划是在一个月的拜访周期里，超市业务员对片区内所有超市卖

场分店进行全面、周密、有效的形式拜访及服务计划。这样做的好处是：

全面计划节省时间;

增加业务员的信心;

赢得客户的信心;

确保目标达到;

2) 设计拜访频度

·拜访频率：对不同级别(重点零售客户)的超市、卖场采取不同的拜访频率。

大卖场/特大型超市为每周二次;

中型卖场/超市为每周一次;

普通卖场/小型超市/连锁店为每三周二次;

拜访层次：分公司经理主要拜访K/A 场经理;业务主管主要拜访K/A 门店部门经理;

业务员主要拜访门店营业员、柜组长、库管、会计、采购主管;

·行程安排技巧：

通过地图，彻底了解本片区的地理情况。包括：地理范围、街道界限、交通路线及设施

等。

通过市场调查和客户档案，彻底了解本片区的客户情况。包括：客户数量、客户类型、

客户级别等。

通过上述措施，正确设计行程。

3) 销售人员每日工作流程管理

·上午9：00 分进入公司;

·9：00-9：30 分为晨会时间，内容有：

回顾前日工作，问题讨论;

当日工作安排，问题解决;

根据拜访计划选择客户卡;

客户拜访内容设计;

根据预计销售、开发新网点计划;

携带销售包，销售包应携带物品准备;

·9：30-12：00 分，拜访客户。按日计划拜访客户。

·12：00-13：00 分，午餐。

·13：00-17：00 分，拜访客户。按日计划进行客户拜访。

·17：00-17：30 分，结束。整理拜访卡，填写每日报告。

·附注：销售包应携带物品的清单：

客户拜访卡;

产品资料;

报价表;

订单;

地图;

名片;

计算器;

笔;

工具刀;

双面胶;

POP 海报;

2、 关系建立与客情维护

·分公司经理应经常定期与对方商品部经理进行沟通;

·业务主管应经常定期与对方商品采购主管、主管助理进行沟通;

·业务员应经常定期与对方商品采购主管、主管助理、收货主管、财务、营业员进行沟

通;

·沟通方式如下：

定期电话拜访;

定期实地拜访;

定期销售回顾;

不定期小规模聚会;

·客情维护技巧

营业员的客情维护(男性以香烟或小礼品为主，女性以小礼品为主;)

商品采购主管、主管助理、收货主管的客情维护(男性以香烟、小礼品或其他信用额;

女性以小礼品或其他信用额或不定期小规模酒会;)

商品部经理的客情维护(男女性均以礼品或其他信用额为主或不定期小规模小范围内的

酒会;)

·注：客情维护应根据超市、卖场的销量、评估等级和市场地位而定，切忌盲目花费，

导致成本上升;各分公司经理和主管应严格把关。

3、 客情回顾

·业务员应定期对客情维护结果进行汇总，并出具客情维护报告;

·各分公司经理和主管应定期对客情维护结果进行汇总，并出具客情维护报告;

·以上两份报告每季度向总公司销售部汇报一次;

·总公司销售部将根据客情报告、销售状况等资料信息反馈对合作对象展开绩效评估;

· 销售部根据评估结果调整对超市卖场的销售政策;

二、 订单管理

1、 订单促进

·根据健康的客情维护和良好的合作关系的建立，应积极策应老产品的销售量提升和新

产品的开发上市进程;

·订单不能靠“等”而得，应积极向对方提出商品销售建议，促使对方下订单的频度提

高;

·出具适时的促销方案，促使对方下订单，(比如提供促销计划、季度促销计划、

月度促销计划及每周特价等);

2、 订单维护

·对方总部或各分店下订单至总公司销售部;

·销售部在收到订单后，立即将订单备案，并下发到相对应的各分公司;

·分公司在收到订单后，立即由业务员将订单复印备案;

·同一超市其下属各分店的订单应单独建立文件夹存档;

·不同超市、卖场的订单应区别开来，分别建立文件夹存档;

·所有的订单应按年月日的顺序进行存档;

·所有订单应定期进行整理;

·订单不得随意丢失和遗漏;

3、 订单管理

·定期对各超市、分店的订单数进行汇总统计;

·定期对各超市、分店的订单数和订货金额进行排行;

·通过统计和排行找出问题进行分析并解决之;

·通过统计和排行找出优势及优秀者，将经验汇总树立榜样、并奖励之;

4、 其 他

·地区型、中小型超市卖场的订单由对方总部直接向所属区域的分公司下订单;

·各分公司在收到订单后，应将订单向总公司销售部传真备案;其他流程和操作管理方

式不变;

·大型或超大型的超市、卖场(即重点客户)的订单由对方总部直接向总公司下订单;

其他流程和操作管理方式不变;

·作为销售数据和历史档案，所有订单均不得随意销毁和弃档;

·如需销毁或弃档，须经过总公司销售部的批准。

超市卖场业务的商品管理

一、 商品管理

1、 商品包装

·常规包装(彩盒或纸箱);

·透明包装(PVC 材料);

·超市专用装;

·促销装;

·促销捆绑式包装;

·吊挂式包装;

2、 执行标准和条形码

·国家执行标准;

·国际执行标准;

·行业执行标准;

·企业执行标准;

·国际条形码;

·大包装货号(统一);

·中包装货号(统一);

·小包装货号(统一);

·大包装条形码;

·中包装条形码;

·小包装条形码;

·合格证(合格标识、符号等);

·品牌(中英文)标识;

3、 理货员制度

1) 理货目的

·促进销量;

·强化管理;

·扩大排面;

·维护产品形象;

·监察竞品动态;

2) 理货原则

·滞销破损原则;

·生动化原则;

·混乱原则;

·有序原则;

·结构失衡原则;

3) 理货技巧

·移花接木。(解释：理货员将同一货架上的其他竞品混乱陈列于货架一侧，而将本公

司产品统一陈列于“黄金陈列位”，将价格牌取出按产品规格单品分类重新摆放。陈列结果

显示本公司产品整齐划一，所占货架排面宽阔醒目。)

·偷梁换柱。(解释：理货员将本公司产品按统一陈列顺序摆放于货架之“黄金陈列位”，

无须将竞品之价格牌取出，而致人误购。另将其他竞品全部混乱陈列于货架一侧。)

·生动化陈列原则

排面设计要最大

品项种类要齐全

集中展示在一处

陈列排面要饱满

主流产品要突出

陈列色彩要美观

产品清洁更整齐

价格(特价)要醒目

4) 理货程序

·进入超市时应主动与在岗营业员打好招呼;

·询问当日或最近销售状况;

·询问最近竞品公司业务动态;

·询问竞品销售情况;

·观察商品陈列情况;

·观察本品排面上架情况;

·检查价格牌和产品标识;

·检查产品包装整洁度和破损情况;

·检查产品破旧、生锈情况;

·统计不良产品成因和产品数;

·快速有序陈列产品;

·将本公司产品陈列于同一货架层面;

·清洁产品表面的灰尘和污

·吊装产品应整齐挂装于吊式货架;

·理货完毕，应重新检查一次理货效果;

·记录理货情况;

·再次与营业员打招呼，友好、礼貌离去;

二、 仓库管理

1、 订单处理

·业务员接到订单并按管理流程备案之后，应立即将订单送达仓库;

·仓库管理员接手订单;

·仓库管理员亦根据订单管理流程将订单备案;

·仓库管理员抽调订单产品库存情况;

·业务员了解库存情况;

·确认安全库存;

·出具订单产品库存清单;

2、 订单确认

·业务员将库存产品清单备案;

·检查库存产品质量;

·检查库存产品包装;

·确认订单;

·业务员将订单产品库存状况及库存清单上报总公司销售部备案;

3、 库存管理

·安全库存原则;

·合理库存原则;

·畅销库存原则;

·滞销库存原则;

4、 包 装

·大包装原则

·中包装原则

·小包装原则

·特殊包装原则

5、 出 库

·订单检查

·产品数配备检查

·包装检查

·执行标准与合格证检查

·货号与条形码检查

·调拨单

·出库清单

·销货清单

·搬运人员安排

·出库

·装车

三、 物流配送业务管理

1、 物流管理

1) 指定物流

·在与超市签订合同时于合同附件内由超市指定的第三方物流公司;

·在与超市签订合同时于合同附件内由公司指定的第三方物流公司;

·在与超市签订合同时于合同附件内由双方共同指定的第三方物流公司;

2) 自有物流

3) 临时物流

·邮政托运

·铁路托运

·公路托运

·航空托运

·其他托运物流公司

·以上物流必须是本地区最具实力、声誉最好、服务最优的物流公司;

2、 车辆调度

1) 程序一：业务员在订单确认后第一时间通知指定物流公司;

·物流公司确认订单;

·物流公司确认订单送货日期和送货量;

·物流公司确定指定车辆和送货司机、送货人员;

·物流公司按订单规定之送货日期调度车辆;

2) 程序二：业务员在订单确认后应第一时间通知自有物流车队;

·车队管理员确认订单;

·车队管理员登记订单号和送货日期;

·车队管理员指定送货车辆、送货司机、送货人员;

·按订单规定之送货日期调度车辆;

3) 程序三：业务员在订单确认后应第一时间通知临时物流公司或车队;

·临时物流公司或车队确认订单(送货日期、送货量);

·签订临时物流配送协议;

·指定送货车辆、送货司机、送货人员;

·按规定送货日期调度车辆送货;

·以上所有程序中，如果地方偏远，应预算好运输时间，提前送货;

3、 配送业务

·按规定日期送货;

·最后一次检查商品数量、包装等;

·准备好订单、销货清单、销货发票等;

·送货;

·如果对方是中央统购物流，则将货物送达对方总部指定的中央统购物流集散点;

·如果对方是地方采购系统，则需将货物送达订单指定门店收货部;

·在对方接收订单货物之后，应收回对方的验收单;

·将销货清单和发票交与对方财务;

·如果是由经销商送货，应在送货之后，督促经销商将验收单及时传回;

四、 退换货

1、 退货程序

·对方出具退货通知书;

·调查退货原因;

·退货理由确认;

·退货确认;

·对方出具退货清单;

·各分公司销售业务员出具退货接收单;

·退货冲单;

·接收退货;

2、 换货程序

·对方出具换货申请书;

·换货理由;

·换货理由调查;

·换货理由确认;

·出具换出、换入货品清单;

·换货;

3、 退换货管理

·由产品本身引发的问题可退换货;

·由超市、卖场经营管理引发的问题一般不接受退换货;

·退换货接收之后应及时入库管理;

·退换货工作完成之后应由业务员出具报告书，向分公司经理汇报处理结果和客情关系

变化。

超市卖场业务的结算流程管理

对帐结算业务管理

1、 对帐程序

·每笔订单完成之后，业务员将相应的验收单和销货清单复印备案;

·销货清单上必须注明该笔销货业务的订单号码;

·业务员向客户(超市、卖场)财务室索取本次交易货款明细(发票金额);

·将货款明细清单复印存档备案;

·业务员将验收单、销货清单和货款明细清单分别传真给总公司销售部和财务室;

·销售部将以上三份清单存档备案;

·财务室对三单进行复查确认并存档备案;

·财务室开具相应的销货(增值税)发票;

·财务室将发票交寄给相应的分公司业务员;

·业务员将发票复印存档备案;

·业务员将发票交付相应的超市、卖场门店财务室;

2、 结算程序

·财务室对当月(实际)销售数据进行统计;

·财务室对当月发票金额进行统计;

·财务室对上月未付款项进行统计;

·财务室综合本次回款金额;

·业务员对当月(实际)销售数据进行统计;

·业务员对当月发票金额进行统计;

·业务员对上月未付款项进行统计;

·业务员综合本次回款金额;

·业务员和财务室核对本次回款金额;

·核对无误和问题复查;

·业务员对当月订单数和订单金额进行统计;

·业务员将确认金额数备案;

·业务员协助财务室与客户(超市、卖场)财务室进行回款金额核对;

·核对无误和问题复查;

·业务员对以上工作出具报告书，向分公司经理和总公司销售部进行汇报;

3、 回款程序

·对方通知回款日期(合同规定结算回款日期);

·对方通知回款金额;

·对方通知回款扣款情况;

·对方出具付款清单明细;

·对方出具扣款清单和发票;

·业务员在回款到帐后立即去对方分店财务索取付款清单和扣款发票;

·业务员将付款清单和扣款发票复印存档备案;

·业务员将付款清单和扣款发票交寄总公司财务室;

·财务室对付款清单和扣款发票进行复查确认并存档入帐备案;

4、 其 他

·结算、对帐和回款工作是超市卖场业务最为重要关键的环节;

·回款顺利与否是考核业务员工作能力和成绩的重要组成部分;

·对以上程序中出现的问题，业务员应积极地进行协调双方的财务进行复查和对帐工作;

·当期回款结束之后，业务员应必须向对方财务索取付款清单明细和扣款发票;

·当月如果出现退货情况，业务员应必须即时与对方冲单对帐，以避免在到期结算时因

金额数不符而引发不必要的麻烦;

·当月如果有出现未送货(未履行订单)情况：

因物流方面原因未及时送货;

因产品(缺货、断档)方面原因未能送货;

因业务员方面原因未按时送货;

·因有上述三种原因或其他各种原因未完成送货工作而致订单失效，但销货清单已经开

出，则应及时将销货清单退回仓库、财务、销售部备案，而不得进入销货帐目;销货清单上

应注明未送货和未送货理由;

以上后缀文件作为本公司业务员日常培训资料和工作制度管理之用，以提高业务员的业

务操作技巧和业务素质，规范操作流程。

零售终端的开发和维护工作是本公司日常销售业务极为重要的环节，因此，业务员能否

熟练运用业务知识、技巧进行工作，是公司产品能否迅速开拓市场，最大限度提高销量的关

第四篇：收费站---收费站业务管理系统操作手册(20150410)

收费站业务管理系统操作手册

四川省高速公路联网电子收费系统工程

应用软件操作手册

收费站业务管理系统

四川省高速公路联网电子收费系统项目部

二О一五年四月

1 收费站业务管理系统操作手册

第0章 收费站业务管理软件简介

1 系统安全管理

本软件系统采用密码控制、操作权限控制等多种手段以保证系统数据的保密性和安全性。

操作员进入系统前需输入用户工号和用户密码，系统根据数据库中用户信息来验证工号和密码的合法性及权限，并根据该操作员具有的权限来显示操作员进入系统后的功能菜单。

2收费站管理系统功能

收费站管理系统功能主要包括身份卡管理、通行卡管理、票据管理、纸卡管理、参数管理、收费管理、报表、业务管理、监控管理、系统管理，共十大模块。

3 用户登录

1.用鼠标单击桌面上的“收费站业务管理软件”图标，打开如下界面：

2.把身份卡放在读卡器上，点击“刷卡”，自动读出身份卡工号，或者手输入工号，输入密码，点击“登录”。

4界面简介

操作主界面由标题、菜单、工具栏、功能树显示区、功能树相应图标显示区、状态栏组成。

2 收费站业务管理系统操作手册

第一章 收费站功能操作说明

1人员管理

1.1操作员激活

1. 功能说明：对于收费站新增人员或者收费站之间调动的人员进行激活。激活完成，该操作员才能进行具体的业务操作。

2. 菜单路径：人员管理------操作员激活 3. 操作步骤：

(1)点击“人员管理”菜单中的“操作员激活”项，打开“操作员激活”窗口。如下图所示：

(2)点击“操作员激活”按钮，把身份卡放在卡读写器上，点击“读卡”按钮，系统读出卡号并将已注册的操作员姓名、工号、角色、车道权限等相关信息并显示在窗口上，操作员默认密码为六位阿拉伯数字123456，如下图所示：

(3)选择操作员类型，点击“激活”，提示“激活成功”，则完成激活业务。

3 收费站业务管理系统操作手册

1.2操作员注销

1. 功能说明：对调入其他收费站的人员进行注销(不是离职)。 2. 菜单路径：人员管理------操作员注销 3. 操作步骤：

(1)点击“人员管理”菜单中的“操作员注销”项，打开“操作员注销”窗口， (2)把身份卡放在卡读写器上，点击“读卡”按钮，系统读出卡中的操作员姓名、工号、身份卡卡号等信息并显示在窗口上。如下图所示。如果身份卡丢失，可输入操作员工号进行查询相关信息。

(3)点击 “注销”按钮，弹出对话框，提示注销成功。 1.3操作员角色管理

1. 功能说明：对本收费站人员角色进行管理。 2. 菜单路径：人员管理------操作员角色管理 3. 操作步骤：

(1)点击“人员管理”菜单中的“操作员角色管理”项，打开“操作员角色管理”窗口，如下图所示。

4 收费站业务管理系统操作手册

(2)增加：选择界面上的“增加操作员角色”，弹出以下界面，输入角色编号、角色名称、角色功能、角色排序号以及角色描述，角色编号规则为字母开头，可输入数字，最长30个。如：角色名称为“票管员”的角色编号可以输入：INVOICE，如下图所示：

(3)修改：选择首界面上某一条角色信息，点击界面上的“编辑操作员角色”，弹出以下界面，系统将该条角色信息读出并显示，可修改角色名称、角色功能、角色排序号以及角色描述，角色编号不可修改。如下图所示：

5 收费站业务管理系统操作手册

(4)删除：选择首界面上某一条角色信息，点击界面上的“删除操作员角色”，弹出是否删除提示，单击“是”，则提示“删除成功”。

(3)详情：选择首界面上某一条角色信息，点击界面上的“操作员角色详情”，则显示该角色的角色编号、角色名称、角色功能、角色排序号以及角色描述等详细信息。

1.4操作员权限管理

1. 功能说明：操作员权限决定操作人员可以执行的各项业务功能，收费站根据工作需要可更改操作员的权限设置，以调整操作员可操作的业务范围。权限设置的基本单元是指一个最小的完整业务、功能实现的操作执行权限，从用户界面来看，就是一项主要的功能菜单项的操作权限。

2. 菜单路径：人员管理------操作员权限管理 3. 操作步骤：

(1)点击“人员管理”菜单中的“操作员权限管理”项，打开“操作员权限管理”窗口。

(2)点击“操作员权限设置”按钮，弹出“操作员权限设置”窗口，点击“读卡”按钮，系统读出卡中的操作员姓名、工号、身份卡卡号等信息并显示在窗口上。如下图所示：

(3)选择修改操作员类型。

(4)点击“保存”，提示“保存成功”，即可完成。

6 收费站业务管理系统操作手册

1.5操作员信息查询

1. 功能说明：查询本机构下所有操作员的详细信息，包括：操作员代码、名称、类型、身份卡号、状态等。

2. 菜单路径：人员管理------操作员信息查询 3. 操作步骤：

(1)点击“人员管理”菜单中的“操作员信息查询”项，打开“操作员信息查询”窗口。如下图所示：

(2)可输入操作员工号、操作员名称、身份卡号或选择操作员状态进行查询。 1.6操作员口令更改

1. 功能说明：操作员修改个人口令。 2. 菜单路径：人员管理------操作员口令更改 3. 操作步骤：

(1)点击“人员管理”菜单中的“操作员口令更改”项，打开“操作员口令更改”窗口，如下图所示：

7 收费站业务管理系统操作手册

(2)刷操作员身份卡或者输入操作员工号。 (3)输入原密码、新密码、确认密码。

(4)点击“确定”，弹出对话框提示“确认要修改密码吗?”，点击“是”，提示“密码更改成功”。 1.7操作员口令重置

1.功能说明：操作员口令重置

2.菜单路径：人员管理------操作员口令重置 3.操作步骤：

(1)点击“人员管理”菜单中的“操作员口令重置”项。 (2)刷操作员身份卡或者输入操作员工号。 (3)输入新密码、确认密码。

(4)点击“确定”，弹出对话框提示“确认要修改密码吗?”，点击“是”，提示口令重置成功。 1.8操作员注册

功能说明：对于新增人员进行注册。 2. 菜单路径：人员管理------操作员注册 3. 操作步骤：

(1)点击“人员管理”菜单中的“操作员注册”项，打开“操作员注册”窗口。 (2)把身份卡放在卡读写器上，点击“读卡”按钮，系统读出身份卡卡号信息并显示在窗口上。如下图所示：

(3)输入用户名称，点击“保存”按钮，提示保存成功。 1.8操作员注册(管理员)

功能说明：对于新增人员进行注册。

8 收费站业务管理系统操作手册

2. 菜单路径：人员管理------操作员注册 3. 操作步骤：

(1)点击“人员管理”菜单中的“操作员注册”项，打开“操作员注册”窗口。

(2)输入用户名称、身份卡卡号，选择操作员类型，点击“保存”按钮，提示保存成功。

2 通行卡管理

2.1坏卡登记

1. 功能说明：

通行卡如果在使用过程中损坏的话，需要进行人工登记。 2. 菜单路径：通行卡管理------坏卡登记 3. 操作步骤：

(1)点击“通行卡管理”菜单中的“坏卡登记”项，打开“坏卡登记”窗口，选择交班人，上班时间，点击“条件查询”，将查询出入口下班未交班收费员信息，可以根据界面上显示的卡数合计进行核对，如下图所示。

2.2复合卡调配单管理

1. 功能说明：

从一个收费站复合卡调配

2、菜单路径：通行卡管理------复合卡调配单管理

3、操作步骤：

9 收费站业务管理系统操作手册

(1)点击“新增调配”，打开“新增调配信息”窗口，选择调入调出的路公司收费站及调拨数量与指令类型，点击“确定”，将生成调配单如下图所示

(2)可以根据筛选条件，选择调入调出的路公司收费站、日期及状态，点击“条件查询”可以查询出所对应的数据。

(3)如果要终止调配，选择查询出来的数据，然后点击终止调配即可终止调配。

2.3复合卡调配

1. 功能说明：

从一个收费站复合卡调配

2、菜单路径：通行卡管理------复合卡调配

3、操作步骤：

(1)点击“复合卡调配”，打开“新增调配信息”窗口(或者点击“选择调配单”)，点击“确定”，然后点击开始刷卡，将调配的符合卡依次放到读卡器上。

10 收费站业务管理系统操作手册

2.4卡基本信息

1. 功能说明：

用读卡器，读取查看卡片的基本信息。

2、菜单路径：通行卡管理------卡基本信息

4、操作步骤：

(1)点击“卡基本信息”，将卡片放到读卡器上。点击读卡，就可以读取到卡片的以下信息。

2.5卡库存查询

1. 功能说明：

查看收费站的卡库存。

2、菜单路径：通行卡管理------卡库存查询

5、操作步骤：

(1)点击“卡库存查询”，选择收费站。点击条件查询，就可以查询到收费站的库存信息。如下图所示：

11 收费站业务管理系统操作手册

3 票据管理

3.1票据入库业务

1. 功能说明：

对票据进行入库

2.菜单路径：票据管理------票据入库业务 3.操作步骤：

(1)点击“票据管理”菜单中的“票据入库业务”项，打开“票据入库业务”窗口，选择将要入库的票据机构及票据类型，点击“添加”，输入票据的起止号码，点击保存，完成票据的入库。如下图所示。

3.2票据领用业务

1. 功能说明：

对入库的票据进行领用

2.菜单路径：票据管理------票据领用业务 3.操作步骤：

(1)点击“票据管理”菜单中的“票据领用业务”项，打开“票据领用业务”窗口，根据筛选条件查询出已经入库的票据信息。

(2)选择将要领用的票据信息，点击领用打印票据，打开“领用打印票据”窗口，选择领用人及领用的票据信息，点击右下方的“领用”按钮，完成票据的领用流程。如下图所示。

12 收费站业务管理系统操作手册

3.3票据出库业务

1. 功能说明：

对票据进行出库

2.菜单路径：票据管理------票据出库业务 3.操作步骤：

(1)点击“票据管理”菜单中的“票据出库业务”项，打开“票据出库业务”窗口根据筛选条件查询出将要出库票据信息。

(2)点击“出库业务”，弹出确认窗口，点击确定，则完成出库业务。 如下图所示。

13 收费站业务管理系统操作手册

3.4票据上缴业务

1. 功能说明：

对未使用的票据进行上缴

2.菜单路径：票据管理------票据上缴业务 3.操作步骤：

(1)点击“票据管理”菜单中的“票据上缴业务”项，打开“票据上缴业务”窗口

(2)点击上缴打印票据，打开“上缴打印票据”窗口。

(3)选择要上交的票据信息，点击右下角的“上缴”按钮，则完成上缴业务。如下图所示。

3.5票据核销业务

1. 功能说明：

对票据进行手动核销

2.菜单路径：票据管理------票据核销业务 3.操作步骤：

(1)点击“票据管理”菜单中的“票据核销业务”项，打开“票据核销业务”窗口。

(2)点击手动核销，打开“票据”窗口。 (3)点击添加输入要核销的起止编号 (4)点击确定完成核销。

14 收费站业务管理系统操作手册

3.6票据库存分析

1. 功能说明：

对库存中的票据装填进行查询

2.菜单路径：票据管理------票据库存分析 3.操作步骤：

(1)点击“票据管理”菜单中的“票据库存分析”项，打开“票据库存业务”窗口。

(2)选择票据类型，下方将显示库存信息。

15 收费站业务管理系统操作手册

3.7票据操作查询

1. 功能说明：

查询对库存中的票据的操作记录 2.菜单路径：票据管理------票据操作查询 3.操作步骤：

(1)点击“票据管理”菜单中的“票据操作查询”项，打开“票据操作查询”窗口。 (2)选择筛选条件，可查询出操作历史。

16 收费站业务管理系统操作手册

4 纸卡管理

4.1纸卡入库业务

1. 功能说明：

对纸卡进行入库

2.菜单路径：纸卡管理------纸卡入库业务 3.操作步骤：

(1)点击“纸卡管理”菜单中的“纸卡入库业务”项，打开“纸卡入库业务”窗口，点击“添加”，输入票据的起止号码，点击保存，完成纸卡的入库。如下图所示。

4.2纸卡出库业务

1. 功能说明：

对纸卡进行出库

2.菜单路径：纸卡管理------纸卡出库业务 3.操作步骤：

点击“纸卡管理”菜单中的“纸卡出库业务”项，打开“纸卡出库业务”窗口，选择“对方机构类型”和“对方机构”，输入纸卡起始编号和截止编号，点击保存即可。

17 收费站业务管理系统操作手册

4.3纸卡库存分析

1. 功能说明：

对库存中的纸卡使用情况进行查询 2.菜单路径：纸卡管理------纸卡库存分析 3.操作步骤：

(1)点击“纸卡管理”菜单中的“纸卡库存分析”项，打开“纸卡库存业务”窗口，如下图所示：

(2)点击“明细”按钮，可查看纸卡的明细信息，如下图示：

18 收费站业务管理系统操作手册

4.4纸卡领用业务

1. 功能说明：

在使用纸卡之前，必须先对纸卡进行领用操作。 2.菜单路径：纸卡管理------纸卡领用业务 3.操作步骤：

(1)点击“纸卡管理”菜单中的“纸卡领用业务”项，打开“纸卡领用业务”窗口，选择“领用人”，输入要领用纸卡的起始编号和截止编号点击“保存”即可。

19 收费站业务管理系统操作手册

4.5纸卡上缴业务

1. 功能说明：

对已经领用且没有用完的的纸卡进行上缴 2.菜单路径：纸卡管理------纸卡上缴业务 3.操作步骤：

(1)点击“纸卡管理”菜单中的“纸卡上缴业务”项，打开“纸卡上缴业务”窗口，通过读卡获取“交还人”，输入纸卡起始编号和截止编号，点击保存即可。

4.6纸卡核销业务

1. 功能说明：

对已领用纸卡的核销操作

2.菜单路径：纸卡管理------纸卡核销业务

20 收费站业务管理系统操作手册

3.操作步骤：

(5)点击“纸卡管理”菜单中的“纸卡核销业务”项，打开“纸卡核销业务”窗口，可输入“领用人”、“起号”和“止号”进行查询，在查询结果中选中需要核销的记录，点击“核销”即可。

5 参数管理

5.1班次管理

1. 功能说明：

班次参数的添加、修改。

2.菜单路径：参数管理------班次管理 3.操作步骤：

(1)点击“参数管理”菜单中的“班次管理”项，打开“班次管理”窗口。 (2)点击“添加”按钮，编辑班次的起止时间，点击保存。完成班次的录入。

(3)可以选中班次进行编辑，或删除。如下图所示。

21 收费站业务管理系统操作手册

5.2收费终端管理

1. 功能说明：

收费终端的添加、修改、删除

2.菜单路径：参数管理------收费终端管理 3.操作步骤：

(1)点击“参数管理”菜单中的“收费终端管理”项，打开“班次管理”窗口。

22 收费站业务管理系统操作手册

6 收费管理

6.1入口交班业务

1. 功能说明：

收费员从车道下班后需要到收费站进行交班登记，入口收费员交回的卡有两类：收费员上缴的剩余通行卡，以及发卡过程中遇到的坏卡(入口坏卡包含刷卡无反应的坏卡及已写入口信息但未经过出口收回，需要恢复才能再次发的卡);票管员进行数据录入，并对输入的数据与计算机统计值进行核对，打印入口收费员交班对帐报表。

2. 菜单路径：收费管理------入口交班对账业务 3.操作步骤：

(1)点击“收费管理”菜单中的“入口交班业务”项，打开“入口交班业务”窗口，选择交班人，上班时间，点击“条件查询”，将查询出入口下班未交班收费员信息，可以根据界面上显示的卡数合计进行核对，如下图所示。

23 收费站业务管理系统操作手册

(2)如果因为数据完整性不一致，需要查看小班明细记录或者差异查询，可点击“小班明细”按钮，查看该小班明细记录。如下图：

(3)点击“差异查询”，弹出以下界面，如下图所示：

(4)选择要交班的小班列表，可以单条交班，系统也允许收费员选择多条小班一次性交班，点击“入口交班”按钮，弹出以下界面，系统统计显示出该收费员的发卡数量等记录，如下图所示：

24 收费站业务管理系统操作手册

(5)点击“保存”按钮，提示“交班成功”，则完成该小班交班对账，可继续选择其他小班进行交班业务。 6.2出口交班业务

1. 功能说明：

收费员从车道下班后需要到收费站进行交班登记，出口收费员需要上缴收取的通行费、回收的通行卡、坏卡、纸卡及打印的废票信息;并对输入的数据与计算机统计值进行核对，打印出口收费员交班对帐报表。

2. 菜单路径：收费管理------出口交班对账业务 3.操作步骤：

(1)点击“收费管理”菜单中的“出口交班业务”项，打开“出口交班业务”窗口，系统先查询出所有出口已下班未交班收费员小班记录，选择交班人，上班时间，点击“条件查询”，将查询出出口下班未交班收费员信息，可以根据界面上显示的卡数量合计、票据合计、现金收费合计与收费员实缴情况进行核对，如下图所示。

(2)如果因为数据完整性不一致，需要查看小班明细记录或差异查询，可选中某一条小班记录，点击“小班明细”按钮，查看该小班明细记录。如下图：

25 收费站业务管理系统操作手册

(3)点击“差异查询”，弹出以下界面，如下图所示：

(4)选择要交班的小班列表，可以单条交班，系统也允许收费员选择多条小班一次性交班点击“出口交班”按钮，弹出以下界面，系统统计显示出该收费员的现金收费金额、卡赔款金额、通行卡数量、票据数量、纸卡数量等记录(见下图)，点击“保存”按钮，提示“交班成功”，则完成该小班交班对账业务，可继续选择其他小班进行交班业务。

6.3入口交班对账报表

1. 功能说明：收费员下班上缴时的实际情况需要与计算机记录的数据进行核对成功并交班对账后，需要打印输出交班对账报表。以【入口交班对账报表】为例，【出口交班对账报表】与入口类似。

2. 菜单路径：收费管理------入口交班对账报表 3. 操作步骤：

(1)点击“收费管理”菜单中的“入口交班对账报表”项，打开“入口交班对账报表”窗口。

(2)选择查询方式：可以按照班次日期查询或对账日期进行查询(默认选中“对账日期”)。选择交班日期或选择收费员，不选择时默认全部收费员，日期默认当天日期，点击查询可查出交班的详细记录，如下图所示。

26 收费站业务管理系统操作手册

(3)点击“打印”按钮，如下图所示：

(4)弹出以下界面，默认选择HTML，点击“Ok”，继续。

(4)弹出浏览器打印界面，选择打印机，可点击“首选项”进行页面设置，点击“高级”进行纸张大小选择，比例选择。设置完成后，点击“确定”可打印输出报表。 (5)【出口交班对账报表】同【入口交班对账报表】。

6.4车道未付处理

1. 功能说明：收费员对车道未付车辆进行查询处理 2. 菜单路径：收费管理------车道未付处理 3. 操作步骤：

(1)点击“收费管理”菜单中的“车道未付处理”项，打开“车道未付处理”窗口。输入操作员工号确认，或者刷卡进入车道未付处理界面。

(2)处理未付：输入查询条件，点击条件查询可查出未付处理详细记录，选中要处理的记录，点击未付处理，在未付明细中可以重新计算通行费，或者添加赔卡费选择处理方式，如下图所示。

27 收费站业务管理系统操作手册

6.5费率计算

1、功能说明：根据入口、出口及车型计算通行费

2. 菜单路径：收费管理------费率计算 3. 操作步骤：

(1)选择入口、出口、车型及车情条件

(2)点击费率计算，在下方就可以看到通行费及通行的路径

28 收费站业务管理系统操作手册

7 报表 8 业务查询

8.1发卡业务明细查询

1. 功能说明：查询入口车辆的明细信息。 2. 菜单路径：业务查询------发卡业务明细查询 3. 操作步骤：

(1)点击“业务查询”菜单中的“发卡业务明细查询”项，打开“发卡业务明细查询”窗口，

(2)输入或选择相关的查询条件，点击“查询”按钮，查询出对应的记录。可点击“图片”列查看入口图片。

(2)选择某一条记录，点击“特情解析”，则显示相应特情。

8.2收费业务明细查询

1. 功能说明：查询出口车辆的明细信息。 2. 菜单路径：业务查询------收费业务明细查询 3. 操作步骤：

(1)点击“业务查询”菜单中的“收费业务明细查询”项，打开“收费业务明细查询”窗口，

29 收费站业务管理系统操作手册

(2)输入或选择相关的查询条件，点击“查询”按钮，查询出对应的记录。

(3)选中一条记录，点击“明细信息”，可查看该条出口流水的明细(包括出 入口图片)

8.3授权卡使用明细查询

1. 功能说明：查询授权卡使用明细。

2. 菜单路径：业务查询------授权卡使用明细查询 3. 操作步骤：

(1)点击“业务查询”菜单中的“授权卡使用明细查询”项，打开“授权卡使用明细查询”窗口，

(2)输入或选择相关的查询条件，点击“查询”按钮，查询出对应的记录。

30 收费站业务管理系统操作手册

8.4车道未付明细查询

1. 功能说明：查询车道未付明细信息。 2. 菜单路径：业务查询------车道未付明细查询 3. 操作步骤：

(1)点击“业务查询”菜单中的“车道未付明细查询”项，打开“车道未付明细查询”窗口，

(2)输入或选择相关的查询条件，点击“查询”按钮，查询出对应的记录。

8.4 ETC入口数据查询

1. 功能说明：查询ETC入口业务信息。 2. 菜单路径：业务查询------ETC入口数据查询 3. 操作步骤：

(1)点击“业务查询”菜单中的“ETC入口数据查询”项，打开“ETC入口数据查询”窗口，

(2)输入或选择相关的查询条件，点击“查询”按钮，查询出对应的记录。

31 收费站业务管理系统操作手册

8.4 ETC出口数据查询

【ETC出口数据查询】同【ETC入口数据查询】。 8.5基本业务量查询

1. 功能说明：查询收费员业务量信息。 2. 菜单路径：业务查询------基本业务量查询 3. 操作步骤：

(1)点击“业务查询”菜单中的“基本业务量查询”项，打开“基本业务量查询”窗口，

(2)选择出入口类型和时间范围，点击“查询”按钮，可查询收费员在某一段时间段内的工作量(收发卡、票据、通行费合计等)。

9 监控管理

9.1车道网络状态监控

1. 功能说明：监控车道网络是否畅通。 2. 菜单路径：监控管理------车道网络状态监控 3. 操作步骤：

(1)点击“监控管理”菜单中的“车道网络状态监控”项，打开“车道网络状态监控”窗口，如下图所示：

32 收费站业务管理系统操作手册

9.2机构磁盘状态监控

1. 功能说明：监控车道网络是否畅通。 2. 菜单路径：监控管理------机构磁盘状态监控 3. 操作步骤：

(1)点击“监控管理”菜单中的“机构磁盘状态监控”项，打开“机构磁盘状态监控”窗口，选中一条记录点“磁盘信息”，弹出如下窗口：

9.3机构数据库状态监控

1. 功能说明：监控车道网络是否畅通。

2. 菜单路径：监控管理------机构数据库状态监控 3. 操作步骤：

(1)点击“监控管理”菜单中的“机构数据库状态监控”项，打开“机构数据库状态监控”窗口，如下图所示：

33 收费站业务管理系统操作手册

(2)选中一条记录点击“收费站数据库信息”，可查看数据库的明细信息，如下图所示：

10 系统管理

10.1广播管理

1. 功能说明：用于收费站业务管理系统广播的发送和接收。 2. 菜单路径：系统管理------广播管理 3. 操作步骤：

(1)点击“系统管理”菜单中的“广播管理”项，打开“广播管理”窗口，如下图所示：

34 收费站业务管理系统操作手册

选中一条记录点击“收费站数据库信息”，可查看数据库的明细信息，如下图所示：

(2)上图左侧功能栏可以对广播进行编辑和发送，右侧功能栏可以根据过滤条件查询历史广播信息。

35

第五篇：印刷业务员必读手册

印刷业务员必读手册“印刷业务员必读”- 业务员必读 18业务员招聘业务员工作总结业务员岗位职责业务员论坛什么是业务员

可以讲任何一种手段，都可以导致一种结果，但这个结果是不是最佳的结果，恐怕就很难说了。成大事者总是选择最佳的手段，达到最完善的结果，这就是非一般人所能做到的。因此在成功之路上，你要想成大事，首先要解决的问题就是：你的手段对你推动成功的计划是否立竿见影!

1、业务员和客户聊天的时候哪些话题不需要聊太多关于技术和理论的话题，需要的是今天的新闻呀、天气呀等话题。因此，业务员在日常的时候必须多读些有关经济、销售方面的书籍、杂志，尤其必须每天阅读报纸，了解国家、社会消息、新闻大事，这往往是最好的话题，这样我们在拜访客户时才不会被看成孤陋寡闻、见识浅薄。

2、关于业务员晚上的四个小时。一个业务员的成就很大程度上取决于他晚上那四个小时是怎样过的。最差的业务员晚上就抱着个电视看，或者在抱怨，出去玩等。这样的业务员没出息。一般的业务员去找客户应酬，喝酒聊天。这样的业务员会有单，但我个人认为难有很高的成就。好一点的业务员晚上整理资料，分析客户，做好计划等。这样的业务是一个好业务，应该有前途。最好的业务员我认为是在做完好业务员的工作后还坚持看一个小时的书。我觉得这样的业务很有出息，以后有机会可以做老板。

3、关于业务员本身。很多人觉得，业务员最好身材高大，英俊潇洒。业务员一定要口才好，能说会道，嘴里能吐出油来才叫口才好。业务员一定要会抽烟，身上随时带着烟，逢人就派。业务员一定要会喝酒，白酒，啤酒千杯不倒。其实我感觉这些都不是重要的。就我个人而言，我身高不到160MM，刚开始跑业务时心里很自卑，说话都不流畅，更别说口才好了。我是从来不抽烟的，喝酒我最多一瓶啤酒，多点就醉了。可是勤能补拙，我刚跑业务时，在惠州，刚开始三个月，我拿几件衣服就到东莞的弟弟厂里一跑就是几天。一个工业区，一个工业区的跑。就这样，我走了三个月，客户也跑下了几个，可是皮鞋也烂了一双，人黑的像黑碳头一样。我现在自己开工厂了，我经常对业务员，头三个月过的是不是人的日子的，熬过后就可以了。所以业务的办公室在厂外面

关于找客户

做业务刚进公司的头三个月是考验业务员能否成功的最关键的三个月，这三个月可以说是影响了业务员以后的业务工作的。这之中第一个面对的就是如何找到客户的问题，关于怎样寻找目标客户。一般来说

新业务员进到一个新公司后，在熟悉到1个星期左右的产品知识就要自己找客户去拜访了。如果开始没有业务经理或者老板提供客户资源的话，可以通过以下方法去找客户。

印刷业务员必读手册“印刷业务员必读”(2):

1、黄页,一般公司都有很多黄页的，如《深圳黄页》等。我们可以按照上面的分类等找到我们的原始目标客户。现在深圳也有好多专业类的行业黄页，如家电黄页，玩具黄页等，业务员最好找到-印刷业务员必读手册“印刷业务员必读”(5)-

3、一定要热情，热情可以感染客户的。可能我们有很多业务员刚开始会非常热情，可是等到你做到一定的成绩就会变成老油条了，失去了往日的热情，有时候感觉反而单没那么好做了，你会以过分热情而失去某一笔交易，但会因热情不够而失去一百次交易。热情远比花言巧语更有感染力。

4、一定要有个试用期。一个客户做下来，就像男女结婚一样。发现客户就像我们发现一个心仪的梦中情人。从打电话到下单就像开始送情书到订婚那么漫长。到真正结婚了，都还要度完蜜月才可以认认真真的过日子。所以我们和客户也要度度蜜月，我们不要一下子就做的很大。一见钟情而结婚的新鲜感过后很难维持的。我们都应该给点时间客户和我们。互相考察一下信用，服务等等。

关于成交

1、很多业务员开始做业务的时候，往往冲劲很大，找到客户，送了样品，报了价就不知道怎么办了，往往前功尽弃。其实你应该不断的问他，你哪个单什么时候下呀，不断的问他，知道有结果为止。其实，采购就是等我们问他呢。会哭的孩子有奶吃。就像孩子不哭，我们怎么知道他饿了呢?所以我们要要求客户购买。然而，80%的业务员都没有向客户提出成交要求。

2、如果未能成交，销售代表要立即与客户约好下一个见面日期，如果在你和客户

面对面的时候，都不能约好下—次见面的时间，以后要想与这位客户见面可就难上加难了。

3、我的感觉是，做业务要坚持追踪，追踪、再追踪，如果要完成一件业务工作需要与客户接触5至10次的话，那你不惜一切也要熬到那第10次倾听购买信号—如果你很专心在听的话，当客户已决定要购买时，通常会给你暗示。倾听比说话更重要。

做业务就是：以成交为目的而开展的一系列活动。虽然成交不等于一切，但没有成交就没有一切。

关于收款

1、做业务不要爱面子。业务做下来了，到收款的时候，很多人会想，我跟采购那么熟，一天到晚去追他的款感觉不好意思。所以就很少追款或者追几次没追到就不追了。其实我们也是要拿到货款才有提成拿呀。欠债还钱，天经地义的，如果你给他欠的太多，你的生意还做不长久呢。我一般追款，不是求他安排，而是说。 **先生，你星期3安排货款给我，我哪天下午去拿。他有时会说哪天不行，那我就说，那就星期二罗，他往往就说星期三行了。

2、对自己而言，在做客户之前，应该细心的去了解客户的一切。比如他之前和谁做的业务，也就是你的竞争对手是谁，知道了这一点你就可以报价和做出对策。了解客户为什么会想和你做生意。如果是别人不肯供货给他，那我们就可以要求他做现金。他肯定会赖帐。如果是对手的原因，例如质量不好，价钱高，服务不好。你就可以作相应的对策去应付他。如果是你在某方面做的比对手好而令到他跟你做，那你以后就知道怎么做了。

印刷业务员必读手册“印刷业务员必读”(6):

3、预防客户的拖款最好的办法是和客户成交之前的调查。我们要认真的考察客户的一切信息，包括他的员工工资水准，发工资准时否，厂房是自己的还是租的，老板是那里的。生产的东西是在-

3、预防客户的拖款最好的办法是和客户成交之前的调查。我们要认真的考察客户的一切信息，包括他的员工工资水准，发工资准时否，厂房是自己的还是租的，老板是那里的。生产的东西是在中国卖还是外销。最好是要认识客户的一些老供应商，这样可以向他们了解客户的的信用情况。

书嘛，多看看是有必要的，平时抽空去书店看看，书店关于业务方面的书很多的。