第一篇：办公用品定额管理
办公用品定额管理办法
XX公司
办公用品定额管理办法(试行)
1. 目的：为规范办公用品的采购、保管、领取和使用，确保办公所需，倡导勤俭节约，加强公司管控，提高使用效率。特制定本办法。 2. 依据：本办法的制定参照了《成本费用管理制度》、《计划管理制度》、《采购管理制度》及其他相关管理规定。
3. 适用范围：本办法适用于XX公司办公用品的计划申报、审批,采购,保管,发放(领用),维修,报废，以及控制不合理消耗、奖励节约、处罚浪费等。
4. 释义：办公用品是指：在办公的过程中所需要的各种工具、设施;定额是指：公司根据各部每月消耗情况制定的限定领用数额。 5. 办公用品类别：按使用和性质分低值易耗品、一般耐用品、办公设施。
5.1低值易耗品主要指：笔、刀片、胶水、大头针、复印纸、记事本、凭证、印泥等价格较低，回收价值不大的日常用品。
5.2一般耐用品主要指：正常使用寿命超过一年的且价格较低的物品，如电话机、排插、计算器、文件夹等。
5.3办公设施主要指：计算机、打印机(墨盒)、装订机、空调、服务器、座椅书柜。 6. 办公用品的申请
6.1低值易耗品、一般耐用品由仓储部保管员根据仓库库存提交采购申请， 25日前报计划财务部审核;保管员可根据库存适当调整低值易耗品、一般耐用品的申请采购量。
6.2办公设施的申请由使用部门提交报告，向公司申请。 7. 计划的审核及批复 7.1计划财务部28号前完成低值易耗品、一般耐用品采购申请的审核后编制采购计划，报领导批准。
7.2办公设施的申请报告经计划财务部审核，由总经理、总裁批复。 8.采购管理
8.1办公用品由供销部负责集中采购，物品采购相关规定参照《采购管理制度》执行。
8.2供销部应做好供应商的建档工作，把握市场行情，尽最大可能控制好采购成本。 9.入库及保管
9.1供销部采购回的物品由仓储部保管员统一签收办理入库手续，部分物品采购回后未及时入库，由供销部督促交接人主动完成入库手续。 9.2入库物品应每月盘存，以便及时地发现问题，处理问题。 9.2入库后出库前的物品由仓储部负责保管。 10.领用(出库)
10.1仓储部保管员根据定额发放已采购回的物品;办公设施由申请部门凭批复报告领取。
10.2办公设施领用出库，由领用部门负责保管、维护。 10.3领用人领取办公用品时，保管员监督领用人做好登记。 11.维修
11.1办公设施损坏需维修，参照《委外加工(维修)管理规定》执行。 11.2简单问题可自行处理，但对有保修服务物品，且在保修期内，不得擅自处理，应报请供销部联系供应商解决。
11.3对无法维修或维修不成的物品，由使用部门申请报废。 12.报废
12.1办公设施的报废参照《废旧物资管理规定》执行。 13.辞职情况处理 13.1对于提出辞职的员工，由其上一级负责人监督物品交接。 14.办公设施丢失、损坏的处理
14.1因使用人保管不慎，造成办公设施丢失的，保管人或使用部门按丢失设施折旧价值的60%予以赔付，同时按《安全管理办法》追究相关领导的连带责任。
14.2使用人员恶意操作造成设施故障或损坏的，由操作人员赔付修理费;若设备无法修理，使用人员按设备的折旧价值予以赔偿。 15.以“旧”换“新”
15.1以旧换新是指各部门用无法正常使用的办公文具更换相同类型的可用文具;文件夹、档案盒、计算器等一般耐用品必须执行以旧换新原则。
15.2打印耗材：
15.2.1各部门凭“旧”耗材领取“新”耗材，若旧耗材已损坏，保管员需如实登记并要求领用人签字确认，注明损坏原因。
15.2.1仓储部保管员负责打印耗材的保管、采购计划申报及联系外协完成墨盒填粉工作。
15.3计算器、订书机等一般耐耗品：
15.3.1计算器、订书机、文件夹等一般耐耗品需妥善保管、爱护使用，除新增人员需要和物品损坏更换外，保管员不得发放。
15.3.2新增人员领取计算器、订书机、文件夹等一般耐耗品由新增人员列出物品清单，经部门部长签字后在仓库一次性领取;损坏物品可“以旧换新”，保管员需如实登记并要求领用人签字确认。 16.其他规定
16.1办公设施由部门、科室间相互协调借用，一般不得重复购置。 16.2办公设备转给(不包括出借)其他部门，必须先入库，未入库的必须补办入库手续。
16.3计划财务部为办公用品定额的制定及审核部门，定额表半年更新一次。
16.4仓储部负责所有办公设施出、入库管理和出、入库台帐建立，低值易耗品、一般耐用品每月盘库;计划财务部负责办公设施台帐建立及管理，每半年对各部办公设施的数量及完好情况盘查一次。
16.5因工作需增加低值易耗品、一般耐用品定额，由申请部门递交报告，注明增加定额原因和数量，由计划财务部审核通过后在下月执行。 17.办公用品节约考核方案
17.1评奖原则：申报部门每季度的办公用品费用总额不多于定额总额;当有两个以上的部门费用总额少于定额时，只奖励节约百分比(节约总额/定额总额)最高的两部门;每季度评选一次，奖励不与公司其他奖励重复评选。
17.2考核原则：所有部门每季度办公用品费用超额率(超过定额数额/定额总额)降序排序，分别对排序第
一、第二的部门按超过定额部分的10%、5%进行处罚;
17.3实际领用总额与定额总额相隔正负5%，不奖不罚。
17.4奖励金额：第一名奖励节约金额的20%，第二名奖励节约金额的10%。 18.罚则
17.1供销部物品采购回后若直接交予使用部门，且使用部门三日内未补办入库手续的，对供销部、领用部门各处20元/次罚款。 17.2违反本办法其他规定，对责任人处20元/次罚款。 17.3办公用品使用时铺张浪费，对责任部门处20元/次罚款。 19.本办法自发布之日起生效。
附件：1.办公用品定额表
XX公司
二〇一一年十一月二十八日
第二篇：办公用品管理
第一条
总则
为加强我公司的办公用品管理，合理使用办公资源，防止浪费、节约开支，规范我公司办公用品的采购及使用，本着勤俭节约和有利于工作的原则，根据公司的实际情况，特制定本规定。
第二条
物资申购
办公室建有《物品申购台帐》申购物品一律计入台帐中，申购人必须填写《物品申购单》，经办公室审核同意，财务室、总经理签字后方可购买。
第三条
物资采购
为了统一限量，控制办公用品规格以及节约经费开支，所有办公用品的购买原则上由办公室统一负责采购，但有关部门需要特殊物资的，经办公室同意，可由申购部门自行购买。物资采购方式，定点：超市、百货、文具店;定时：每月初进行物品采购;定量：动态调整，保证常备物资的库存合理性。
第四条
验货
办公用品采购完，按购货清单进行验收，核对品种、价格、规格、数量以及质量，由办公室填写申购单编号，编号填写后，凭申购单(带编号)、采购清单、有效正规发票，方可到财务室报账(财务见编号予以报账)。所有物品在入库前都必须登册，填写《物品采购台帐》，有利于核定价格。
第五条
领用
办公用品领用必须认真履行手续，应填写《办公用品领用台帐》后，再领用和发放，严禁先借后领的行为。
第六条
发放
各部门及各使用人的办公用品使用标准：每人每月发放一套个人低值消耗品(如：签字笔、圆珠笔、铅笔、橡皮擦等);各部门每三个月发放一套管理消耗物品(如：胶水、固体胶、大头针、环形针、信笺、订书针、修正液、胶布等);各部门一年发放一次固定管理品(如：剪刀、美工刀、计算器、订书机、印台、笔筒等)。其它办公用品，如：笔记本、档案盒、文件夹、票夹、电池、资料袋等，根据各部门及各使用人所需情况到办公室领用。如果所发放物品保管不好丢失，由部门及各使用人自行购买，不得再次领用。
第七条
节约
各部门要控制和合理使用办公用品，杜绝浪费现象。笔记本、签字笔芯、胶水、修正液、计算器等办公用品重新领用时，应以旧换新。
第八条
办公用品核定
办公用品使用实行月统计年结算，截止时间为每月初和年终时。由办公室出具报表，财务部审核后交总经理。
第九条
公司物资管理
公司固定资产(如：电脑、打印机、电话、办公桌椅、车辆等)，由各部门自行管理，不得刻意损坏。若在工作中出现问题，需填写《固定资产报修记录表》，经总经理签字批准后，由办公室找专人进行维修。
第十条
公司物资借用
凡借用公司物资的，需填写《物资借用单》，并由总经理签字认可。借用物资超时未归还的，办公室有责任督促归还。借用物资发生损坏或遗失的，应将真实情况如实反应给办公室，若事后被发现有损坏，视具体情况照价或折价赔偿。
第十一条
物资保管、盘存
每两个月对库存物品进行清点，做到帐物一致，如果不一致必须找出原因，然后进行调整，使两者一致。必须清楚地掌握办公用品库存情况，保证物品存储供应量，经常整理与打扫，必要时要实行防虫等保全措施。
第十二条
纸张管理
复印纸在使用方面存在浪费纸张现象，不允许用空白纸张记录任何临时资料，若需记录，可用草稿纸、信笺纸或废纸。复印纸只能用于打印、复印相关文件资料，在打印、复印资料时，请先确定是否正确，是否属最后定稿，以免再三修改打印，浪费纸张。
第十三条
附则
新进人员入职时，由管理部门通知，向办公室领用办公用品;人员离职时，必须向办公室办理办公用品归还手续，未经办公室认可的，不得为其办理离职手续。
办公室有权控制各部门及每位员工的办公用品领用总支出。 本规定自2010年7月1日起施行
第三篇：办公用品管理
一、 公司所需日常办公用品，由经理批准后由办公室统一购置，工作人员按实际需要领用。
二、 购买大宗固定资产，必须按有关规定提出书面申请，经公司领导批准后方可购置。
三、 公司购置办公用品时，要进行市场调查，严格采购质量、价格，确定最佳采购计划。办公用品购入后，及时建立收、发、存台帐。
第四篇：办公用品管理
办公用品管理规定
第一章 总则
第一条 为加强*********有限公司(以下简称公司)办公用品的管理，以达到有利于工作、节约经费，降低成本的目的，根据公司的实际情况，特制订本规定。
第二条 行政办公室是负责公司机关办公用品购置和管理的职能部门。
第二章 办公用品的管理
第三条 办公用品的采购
(一)采购根据库存及消耗情况，按采购计划要求的质量、数量、品种进行采购，做到既保证需要又不积压过多资金。在采购时，要货比三家，努力选购物美价廉的办公用品，尽量减少行政费用的支出。
(二)采购员购进物品后，要将发票和实物交第二者验收签名后再入库，做到手续完备。
(三)严格执行财务制度，采购的物品要做到数量、单价、金额清楚，票据合法，手续完备。
第四条 办公用品的申领和发放
(一)办公用品(包括笔、墨、工具书、簿、打印机墨盒、色带、光碟等)原则上由行政办公室统一购置，各部室需领用的物品应事先报办公室事务总管，然后按申领制度领取。各部室需自行购买的，须事先报行政办公室批准，未经许可擅自购买的，行政办公室将不予审核报销。
(二)建立办公用品正常发放和领用制度，各部室人员领取办公用品必须由部室领导签名后才能到行政办签领。
(三)严格按照办公用品的发放范围和定量标准进行发放，避免浪费。如果超过额定使用量，需经行政办公室主任批准。
(四)已领取使用的办公用品，如果失效或损坏，必须凭原件以旧换新，否则不得再领取。
(五)行政办公室要做好办公用品领用的记帐和核算工作，根据领取时的手续和记录，核算所属各部室每月开支情况并报分管领导审阅。
(六)在办公用品领取和发放工作中，办公室要认真核实，对不符合领取规定的，要做好解释工作。
第五条 办公用品的保管
尚未发放的办公用品要实行专人管理并建立物品清单。行政办每年年底要组织专人对其进行核对和盘点，做到账实相符。
第六条 办公用品的报修
对室内电灯及大件办公用品如电脑、打印机、空调等出现故障需要维修的，各部室应先报行政办公室，由办公室统一安排维修。
第七条 印刷品的印制
印刷品的印制要根据实际需要制订印刷计划，报经公司分管领导审核确认后再进行印刷。
第三章 附则
第八条 本规定由行政办公室负责解释，自2006年9月1日起施行。
公司接待管理规定
第一章 总则
第一条 为搞好*********有限公司(以下简称“公司”)的接待工作，达到增进友谊、交流信息、改善企业外部环境的目的，特制订本管理规定。
第二条 公司行政办公室是公司接待工作的职能管理部门。
第二章 接待的范围和原则
第三条 接待范围
(一)来访的国内外嘉宾;
(二)为公司提供各类专业检查、技术指导、咨询服务的学者、专家;
(三)公司领导因业务工作需要安排的其它接待任务等。 第四条 接待原则
(一)坚持为企业发展和经济效益服务的原则。接待工作中既要热情周到，又要量入为出、厉行节约;
(二)坚持规范有序，合乎礼仪的原则。接待工作中要尊敬来宾，搞好服务，宣传企业形象，提高公司声誉，不发生有损公司形象的事件;
第三章 接待管理
第五条 行政办公室负责接待工作的统一管理，并具体办理
3 大型的、重要的接待事务;对涉及较强业务性的接待事务，由相关职能部门对口接待，行政办公室给予指导和配合。
第六条 公司接待工作实行报告审批制度。一般接待活动的报告审批程序为：
(一)接待前，接待单位如实填写“接待活动审批表”(列明拟接待人员身份、人数、项目和预计费用支出等情况)→公司行政办公室审核→公司分管领导审批;
(二)接待活动结束后，接待部门凭“接待活动审批表”和合法报销票据，按公司有关业务招待费的报销程序办理报销手续。
第七条 对情况紧急来不及事先申报的特殊情况，可执行临时电话申报和事后补办申报手续的程序。
第八条 公司大型的重要接待活动，由行政办公室和相关职能部室制定具体的接待方案和费用预算，报公司总裁审批后实施。
第九条 接待费用的票据必须在接待之日起15日内办理报销手续，否则过期作废。因公出差发生接待费用的，从出差回来之日起计算。特殊情况经办公室核实，报总裁签字即可报销。
第十条 未经公司同意，擅自向外单位或个人发出来访邀请的，来人所发生的接待费用自负。
第四章 接待标准
第十一条 接待工作必须严格按制定的对等接待标准进行，行政办公室和财务部负责标准的控制及把关工作。
第十二条 接待用餐标准
(一)由董事长、总裁或党委书记出面接待，或受公司董事长、总裁或党委书记委托出面接待的公司副总裁级领导，宴请用餐实报实销。
(二)由公司副总裁级领导出面接待，或受公司副总裁级领导委托出面接待的公司部门级领导，用餐标准为200元/每人(不含酒水);
(三)由公司部门级领导出面接待，或受部门级领导委托出面接待的副部门级领导，用餐标准为150元/每人(不含酒水);
(四)宴请接待的公司陪同人员一般不能超过3人，属大型接待活动可适当增加人数。
第十三条 接待住宿标准
(一)受邀请来公司免费提供各类专业检查、技术指导、咨询服务的学者、专家，按三星级标准安排住宿;
(二)受公司邀请来访的嘉宾，属副总裁级以上的按四星级标准接待，其他一律按三星级标准接待;
(三)不属公司邀请来访的其他来往人员，只配合预定客房，一律不接待住宿。
第十四条 接待用车标准
需要接待用车的，届时由行政办公室根据接待对象的具体情况统一安排。
第五章 监督和处罚
第十五条 任何单位和个人，不得以各种名目到基层单位报销餐费或其他接待费用，因公需要基层单位协助支持的，必须事先报公司总裁或分管的副总裁级领导许可，并征得基层单位同意
5 后，由基层单位负责安排接待。
第十六条 纪检和审计督察部有权对公司领导和各部门的业务接待开支情况进行定期检查和抽查，有违法财经纪律和财务制度的要按有关规定进行处理。
第十七条 由于审批把关不严，监督不力，出现问题并在社会上造成不良影响的，要追究直接责任人责任，并按照党风廉政建设责任制规定，追究主管领导和分管领导的责任。
第六章 附则
第十八条
公司下属子(分)公司应遵照执行本规定，控股、参股企业可参照执行本规定。
第十九条 本规定由公司行政办公室负责解释。 第二十条 本规定自2006年9月1日起实施。
公务车辆管理暂行规定
第一章 总则
第一条 为管好用好*********有限公司(以下简称公司)的现有公务车辆，本着安全、高效、节约、及时的原则，结合公司实际，特制订本规定。
第二条 行政办公室为公务车辆的统一管理部门。
第二章 公务车辆的管理
第三条 公务车辆包括：
(一)公司为高层管理人员配置的工作用车;
(二)公司为部分部门配置的工作用车;
(三)接送员工的班车;
(四)用于公司接待和各部门办理公务的车辆。 第四条 公务车辆的管理：
(一)公务车辆以服务公司领导及各部室开展工作为主，按工作轻重缓急，尽量做到公开合理的使用。
(二)车辆原则上不外借，若因特殊情况需对外出借时，必须报公司分管领导审批。
(三)车辆实行分级管理有偿使用原则。公司组织大型活动或公务活动，需调用所属各单位车辆时，行政办公室按实际行驶里程或油料实际消耗额支付费用;下属各公司使用公司车辆时，同样按照行驶里程或油料消耗额支付费用，所支付费用从公司下
7 达给各下属公司的预算费用中扣减。
(四)车辆的证照年检、养路费和保险费购置等统一由行政办公室负责办理。
(五)公务车辆应设置档案及使用台帐，内容包括：车辆的购置合同、维修保养记录、费用的统计、事故及索赔记载等相关事项。
(六)车辆未执行公务时，必须停放在公司所在地的车库和停车场，统一管理。
第五条 公务车辆使用的审批程序：使用部门填写用车申请表(注明用车的用途、方向和使用时间)→部门负责人批准→行政办公室主任批准→行政办主管根据当日用车情况调配→出车。
除紧急事务外，各部室用车应提前告知行政办公室。出差用车必须提前一天书面申请并经分管领导签字同意后方可派车。
第三章 公务车辆的维修与保养
第六条 公务车辆的维修与保养，实行厂家定点，车辆使用单位与公司安全技术部(以下简称安技部)共同监管的模式。
公司采用公开招标方式选取3家或3家以上的定点维修厂。定点维修厂不搞终身制，公司将每年对其进行考核，合格的续签合同，不合格的不续签。
第七条 定点维修与保养包括车辆的一级、二级维护，大修、小修、临时性维修等必须进厂进行维修和保养的项目(司机自己保养的项目除外)。定点维修范围只限于车辆原部件的维护
8 和更换，车辆内部装修、轮胎更换和交通事故处理不在定点维修与保养的范围内。
第八条 车辆维修的程序：
(一)司机报障并填写“送修单”→使用单位领导批准→公司安技部审核→通知车辆进厂。
(二)车辆维修项目的检测、核实、鉴定、报价应由安技部、使用单位和维修厂家三方在场，共同商定。
(三)车辆维修预算费用超过2000元的，由安技部和使用单位按本条第二款找其他定点厂比较后最后确定厂家。
(四)车辆维修过程中，需要增加维修项目的，按本条第二款办理手续。
(五)车辆离开市区，因故障确需在外地维修的，维修费用不超过500元(含500元)的，经本单位同意，可在途中修理;维修费用超过500元的，必须经本单位和安技部同意，方可在途中修理。
(六)各定点厂无法维修的特殊车辆，经安技部同意，可按本规定维修程序转送非定点厂维修。
第九条 车辆的监修。车辆维修过程中，司机负责跟车监修，安技部负责检查、核实及技术监督。
第十条 车辆维修的验收程序：
维修厂家通知修理完毕→用车单位和安技部人员到场→按“送修单”项目逐项验收→合格的签名确认(不合格的重新返修)。
第十一条 维修费的结算：
公司总部：厂家每月20日前将“结算单”交公司行政办核
9 对→安技部审核→维修厂家开发票或记帐→公司主管领导审批;
下属子(分)公司：厂家报“结算单”→ 主管部门核对→安技部审核→厂家开发票或记帐→子(分)公司主管领导审批。
公司及各单位应在每月20日前将上月修理费用结转定点厂家。各单位在办理结算手续时，应与“送修单”认真核对。发现不符或超出报价的，应拒绝办理结算手续;发现不按维修费计算方法计费造成不合理收费的，应要求纠正后方可办理结算手续。
第十二条 维修费的计算方法：
(一)工时费等于工时定额乘以工时单价，其中工时定额标准按1991年5月省交通运输厅和省物价局联合制定的《海南省汽车维修收费标准工时费用定额(试行)》执行。此定额为计算收费的最高工时定额。工时单价按合同约定的工时单价执行，但厂家可以优惠下调工时单价。
(二)材料费包括材料进货价款和材料管理费，材料管理费按定点厂投标时承诺执行。
第四章 公务车辆定点定量加油管理
第十三条 公司公务车辆实行定点定量加油管理，各部门(单位)凭公司统一印制的《*********有限公司车辆加油记账卡》(以下简称《记帐卡》)，到定点加油站加油。
第十四条 车辆加油时，驾驶人员须向定点加油站出示《记帐卡》，由定点加油站工作人员根据车辆每月定量加油标准，登记好加油的时间、品种、数量、单价、金额，并由双方签字确认。
《记帐卡》一车一本，不作它用，不得转让，登记满后凭旧
10 领新。不允许超量加油，确因工作原因需要增加油量的，驾驶员必须事先征得本单位行政办公室领导的同意。
第十五条 在市区范围内，严禁到非定点加油站加油，否则，费用不得报销。车辆因公去外地出差，必须事先向行政办公室报告，在外地加油的票据，须经行政办公室主任审核、公司分管领导签字后，财务部门方可审核报销。
第十六条 加油费用的结算时间和方式由各单位直接与定点加油站协商确定(原则上每月20日为结算日)。
第五章 公务车司机的管理
第十七条 公务车司机对自己所驾车辆的各种证件应经常检查，出车时要保证证件齐全。驾车时要严格遵守交通规则，安全驾车，因违章行为受到交通管理处罚的，司机承担全部责任;因违章行为造成他人损失的，司机承担40%的赔偿责任，公司承担60%赔偿责任;发生交通事故经裁决司机无违章行为的，其损失由公司承担。
第十八条 司机对所驾车辆要坚持例行检查和保养，出车前，要检查车辆的灯光、转向、刹车、水、电、油及其它性能是否正常，发现异常，要立即调整或报修。
第十九条 司机要自觉遵守各项规章制度，保证车辆卫生整洁和车辆完好率。不开疲劳车、赌气车、故障车，不准危险驾车(包括超速、追尾、抢道等)。严禁酒后驾车和违章操作。
第二十条 严禁将车辆交给无证人员驾驶或练习驾驶。未经许可擅自将车辆转借他人驾驶，发生交通事故造成车辆损坏或
11 他人损失的，直接责任人将承担全部损失，公司将按有关规定对司机进行处罚。
第二十一条 上班时间，司机没有派车任务时，应在司机休息室休息，严禁随意驾车外出或早退。因私自出车和出私车造成事故的，一切后果由司机个人承担。
第六章 附则
第二十二条 本规定适用于公司及所属子(分)公司。控股、参股企业可参照执行。
第二十三条 本规定由公司行政办公室负责解释。 第二十四条 本规定自2006年9月1日起执行。
第五篇：办公用品管理作业
壹、目的：为明确规范总公司与各子公司办公用品管理作业，特订定本办法。 贰、范围：总公司/各子公司办公用品管理时，皆适用之。 叁、内容：
办公用品包括为营运及办公所使用的低值易耗品。按公司的陕义定义是指除商品存货及固定资产以外的一切物资。
一、管理部门职责
(一)行政部
1、对办公用品进行采购、成本核算、控制及调配。
2、认真核算，确定计划需求量与金额。
3、负责全公司办公用品的申请、汇总、平衡、供应和管理工作。
4、管理办公用品的出入库单据打印、审核，数量的存量保管。
5、对闲置及报废办公用品及时出具报告，在尽量节约成本前提下，进行合理化处理。
(二)财务部
1、为办公用品的价值控制与监督部门，对合理化的费用进行审核。
2、对办公用品库存的情况盘点监控。
3、对全公司办公用品的成本增减变动进行会计核算;
(三)配送中心进行验收入库、保管保养、出库发放等方面的管理，坚持凭单发放，先进先出，快发快收的原则。
二、办公用品分类
1、易耗品：单体价值在3元以内(含3元)、月使用量大、使用周期基本在1个月内、不能回收、不便管理的物品。如纸张、铅笔、胶水、大头针、图钉、别针，橡皮筋、笔记本、复写纸、标签、票据、橡皮擦、夹子、打印油、钉书针、塑料袋、打印纸等。
2、管理易耗品：单体价值在10元以内(含10元)、月使用量较大、使用周期3个月以上(含3个月)，不易管理的物品;或是单体价值在3元以内(含
3元)、使用周期基本在1个月内、凭业务部门营业额制定使用指标的物品。如签字笔、白板笔、油性笔、白板擦、萤光笔、电池、文件夹、印泥、中药煎煮袋、色带、墨粉等。
3、管理品：单体价值一般在10元以上、月使用量小、使用周期6个月以上(含6个月)、使用过程中实物形态基本不发生改变、易于管理的物品。如剪刀、钢笔、美工刀、钉书机，打孔机、打码机、印章、日期戳等。如有故障或损坏，应以旧品换新品，如遗失应由个人或部门赔偿或自购。
4、印刷品：公司使用的所有印刷品及宣传册,如双轨制处方药销售记录、商品移库单、借款单、记帐凭证、考勤表、付款申请书等。
5、其他类办公用品。
三、办公用品采办：
1、办公及指标范围内的办公用品采办(由行政部及相关部门统一制定的指标，统称为办公用品采办)
(1)指标范围内的办公用品的申报与审批必须按时、按计划进行，各部、各门店必须在每月23-25日将〈办公用品申报单〉提交公司行政部， 行政部后勤对申报表进行汇总、统计、审核后，结合原有库存量，制作〈办公用品申购计划汇总表〉，于当月28日前提交董事副总裁，在5个工作日内审批完毕。
(2)行政部采购人员每月10日前完成办公用品的采办工作，并移交配送中心验收入库，配送中心根据行政部提交的〈办公用品验收入库单〉严格检查办公用品的品种、数量、质量与规格。
2、指标范围外的办公用品采办
(1)指标范围外物品的申购,需由申请部门提前三天申请。
(2)填写“物品申购单”，详细填写所需申购物品的详细资料,包括品名、品牌、规格/型号、供应商名称、联系电话、数量、单价及质量要求(不能留空,写不下可另附详单),部门领导签字。
(3)由申请部门将申请提交相关部门签署建议。
(4)行政部在三天内对申购物品进行调查及价格的核定(至少三家),并提出合理化建议,上报集团公司副总裁审批，审批后方可购买。
(5)费用支出由申请部门提出申请，在预算范围内并作为申请部门的当月
费用支出。
(6)未做计划但又急于领用,行政部如有库存可合理调配,但必须经行政部领导签批;如未有库存必须购买的，由申请部门自行承担。
四、办公用品发放
1、办公及运营指标范围内的用品，指标内办公用品每月发放一次，直营店办公用品为每月11-15日发放，总部以及医院为每月17号发放，配送中心可凭行政部下发的“办公用品调拨单”进行发放。
2、计划范围内办公用品的发放，至少确保供应95%的办公用品100%的供应;5%品种至少保障90%的供应量，不足部分应在一周内补齐。
3、其他办公用品，按实际所需并出申请，并经公司副总裁审批后，方可购买领用。
4、每月3日前，行政部将上月各部门、门店办公用品进行汇总，并将费用清单公示于宣传栏，公示期为三天。
五、办公用品管理
1、办公用品实行帐物分开管理制，并指定专人负责。
2、公司办公用品一律实行分类连续编号管理。
3、行政部协同相关业务部门依据历史记录(上一耗用平均数)、经验法则(估计消耗时间)或业务单位业绩来设定各单位月度领用指标，一般每年调整一次。
4、各单位应严格参照额定范围和实际需求量制定月度办公用品计划，行政部进行审核,采取无指标不供给。办公用品的申报在额定指标金额的+ 10%范围内的行政部可给予供应;在指标金额的+ 20%需向上级主管部门申请，经行政部审批后供应;在指标金额+ 30%-50%，由行政部提请主管行政副总经理审批;在指标金额的+ 50%，由行政事务中心提请董事副总经理审批后方可供应。每单位的办公用品计划连续三个月超过额定指标金额的+30%，行政部应重新核定其办公用品的额定指标，并提交董事副总经理审批。
5、办公用品每季度(3月、6月、9月、12月)月末盘点一次，由财务部行文盘点通知，集团行政部统一指导集团公司所有办公用品管理责任人对所负责公司进行盘点。盘点结束，由财务部出具“办公用品盘点报告”，针对盘点情况、
盘点差异、闲置物品率、不可使用办公用品(报废物资)等进行合理分析，并作建议处理。
6、行政部根据公司制定的办公用品使用指标、上一季度的月平均使用量以及办公用品的特性来设定库存量，例如消耗品与部分管理消耗品的库存量一般可设定为预计使用量的+110%;而管理品基本设定为0库存管理。
六、处罚规定
1、如在办公用品的申报、审批、采办及出库发放等环节中，由于某个环节出问题而导致办公用品不能按期供应的，每延迟一天，对责任部门及责任人扣罚0.5分, 以此类推，直至扣满5分(特殊情况除外)。
2、对于未按时上交计划、无计划领用，首次给予行政警告;再犯给予五级以上违纪处分。
3、办公用品在采办过程中，行政部采购人员有责任按申报清单保质保量采购，因采办人员个人原因，使得采购的办公用品有超过5%的数量不能满足用户需求的，对责任人扣罚1分。
4、实现易耗品10%库存，管理品0库存，除批量订制库存外，办公用品库存每超10%，对责任部门和责任人扣罚1分。
5、库存办公用品要定期盘点(特殊情况领导批准外)，未按时盘点，每推迟一天扣1分，依次类推，直至扣完5分;未出盘点报告2分。对每月发放率较高的办公用品原则上每月发放完当月办公用品后盘点一次;如连续三个月差误率在5%以内的，可每季度清仓盘点一次。出现数量不清时，查清责任人，能挽回或未造成公司经济损失的每次扣罚1分，造成公司经济损失的，扣罚2分并按成本价全额赔偿。
6、定期对办公用品进行满意度调查，满意度90%为满分，80%~90%扣2分，≤70%为0分。
7、对盘点后发现闲置物品超过5%仍未合理处置，对物资管理人员处以四级违纪处罚一次;
8、办公用品为公司财产，严禁领用后携带回家私用。否则一经发现，将对责任人处以四级以上违纪处分。
肆、本管理办法经公司领导核准后实施，修订时亦同。