第一篇：外审需准备资料范文
外审需准备的资料
分公司外审需准备的资料：
1、各分公司、项目部负责对办公区域、施工现场、生产场所、生活区的环境因素进行识别和评价，列出本范围内的“重要环境因素清单”并由同级负责人审批，并反馈至生产安全部。
2、各分公司、项目部对本单位所辖办公区、生活区及施工现场的环境因素进行调查、识别后，填写“环境因素调查表”并进行评价，列出“重要环境因素清单”。其中项目部填写的“环境因素调查表”、“环境因素登记及评价表”和“重要环境因素清单”需报分公司审查备案。
3、各分公司、项目部负责对办公区域、施工现场、生产场所、生活区的安全因素进行识别和评价，填写“安全因素调查表”，列出本范围内的“重大安全因素清单”并由同级负责人审批，并反馈至生产安全部。其中项目部填写并评价的“安全因素调查表”和“重大安全因素清单”需报分公司审查备案。
4、分公司对分公司范围内的重大安全因素编制环境安全管理方案，由分公司分管经理批准，并报生产安全部备案;项目部对项目部范围内的重大安全因素在编制项目质量计划/施工组织设计和各单项方案中制定环境安全管理方案，按照方案审批程序执行，并报分公司存档。
5、分公司的环境安全目标、指标由分公司组织制定、分管经理审核、分公司经理批准，以分公司文件和项目承包合同形式传达落实(应该受控);
6、项目部的环境安全目标、指标由项目部组织制定、分公司组织审批，以质量计划/施工组织设计或其他单项方案形式传达落实(应该受控)。
7、分公司、项目部负责供货方环境安全培训及对分包方进行环境安全培训的管理工作。
8、各分公司年初根据工作需要编制本单位培训需求，报公司培训教育委员会审批，公司培训教育委员会根据各单位培训需求和公司中期教育规划的要求编制培训计划和单项培训计划。
培训包括集中培训和自学两种形式。需集中培训时，由组织培训部门组织教员、教材，配备教学设施，并将培训的参加人员、时间安排、地点等通知各参训单位(人员)。
培训结束后，组织培训部门应根据培训内容的不同采取以下一种或几种方式对参加培训人员的培训情况和能力进行考核，填写“培训考核登记表”。
a)考试。可用闭卷或开卷的方式。 b)考核。可为现场抽查方式。
c)考评。可调查参加培训人员所在单位对该人员工作实践的意见反馈。
组织培训部门对培训情况进行总结，评价培训的效果。
9、分公司在工程开工前，向工程所在地环保部门申报施工噪声审批手续，并在施工高峰、噪声排放较大时邀请环保部门进行现场监测，获取监测结果。分公司按照《建筑施工噪声测量方法》(GB1524—90)要求，每季度对施工现场噪声测量一次，同时填写《噪声测量记录表》。
10、废弃物标识：制作标牌悬挂(立)于废弃物堆放处标识或分区存放。
11、废弃物存放：a)产生废弃物的单位、部门设臵废弃物临时存放点，并在临时存放点配备有标识的废弃物容器，有毒有害废弃物要与其他废弃物区分单独存放，防止再次污染。b)废弃物产生后，由产生单位、部门设专人负责按要求放臵到临时存放点。
12、废弃物运输：a)场内运输：各单位、部门的废弃物临时存放点指定专人管理，负责将场内废弃物运输到指定存放点，并进行分类放臵。运输中确保不漏撒、不混放。b)场外运输：废弃物外运必须由合法单位承运。运出现场时必须覆盖严实，不得出现遗撒。c)有害废弃物运输：对于危险、有毒有害废弃物质的运输，必须执行国家有关法规，利用密闭容器装存，防止二次污染。
13、废弃物处理：a)公司在施工、生活、办公和服务中产生的废弃物，属于有毒有害的，由办公室或分公司每年集中安排，组织委托有处理资质的单位处理;属于无毒无害的，由产生单位自行负责处理。b)废弃物产生单位在清运有毒有害废弃物时做好统计，包括废弃物的种类、数量、处臵方式，并记录在《有毒有害废弃物处理统计表》上。
14、废弃物处臵的跟踪：办公室和分公司每年对废弃物处臵的情况进行检查，确定废弃物是否按要求得到处理。
15、安全防护用品由分公司进行统一采购、验收、发放
16、动态管理：施工过程中，分公司、项目部、班组做好安全教育工作，认真填写安全教育记录和班组活动记录。分公司、项目部定期对施工工程进行安全检查，及时查处隐患。其中，安全检查与安全教育中应有环保的一些内容。且隐患通知单中的内容应与安全检查记录本中一致。项目部按工程形象进度对环保设施、安全防护设施、基坑支护、模板、脚手架、临时用电等及时组织搭设、验收，合格后方准投入使用，并填写好验收记录，对符合安全监督阶段验收条件的，及时申请安全监督阶段验收。分公司每月对各施工项目进行安全生产责任制考核和安全责任目标考核。
17、分公司/项目部将公司的环境安全要求通知供货方、分包方等，并控制其环境安全行为;
18、对特殊工种(电工、电焊工、起重工、架子工等)施工前按规定配备相应的安全防护用品，定期组织相应人员查体。
19、属于非合同订货的，采购人员要将有关环境安全行为要求以书面提交供货方，并经对方签字认可后监督实施。
20、分公司与分包方签定合同时，合同中应有环境安全行为的规定。分承包方进场后由项目经理或施工负责人(班长)结合进场教育、计划安排、任务布臵等工作，对分包方进行环境、安全意识、法律法规知识教育，并保存教育记录。
21、分包工程竣工后，分公司对分包方进行一次考核、评价，并填报《分包方环境安全行为审查评价表》上报人力资源部/生产安全部存档。
22、分公司将项目部上报材料进行汇总，将万元产值耗能情况和能源指标的使用情况进行统计、分析，并与计划量相比较，当发生用水、用电异常时，迅速调查原因，进行分析，将结果及时传递到有关项目部，协同项目部采取相应的纠正措施。分公司专(兼)职环保员每月汇总填写办公区、后勤基地、项目部的水、电计量月报表，并于每月5日前上报办公室。
23、项目部确定潜在事故或可能发生的紧急情况，制定应急预案，报分公司审批，分公司负责应急设备的及时提供;
24、分公司、项目部建立应急响应队伍，情况紧急可先自行进行应急处理，事后立即将情况逐级上报。
25、分公司每半年负责对分公司机关办公区环境目标、指标完成情况进行检查，并填写《环保检查记录表》。
26、分公司每月对施工现场和后勤车间进行一次全面安全检查。雨季、冬季、暑季和节假日之前，组织专项检查。
27、检查中发现问题，应及时进行整改。视具体情况，执行《不符合、事故、纠正与预防措施管理程序》。
28、日常监控中发现的不符合，由检查部门提出要求、相应部门制定措施减少由此产生的影响并组织落实整改;比较集中的不符合，应确定所需的纠正与预防措施;
分公司及项目部负责实施本单位的监测、监控和监督活动。 分公司、项目部应定期对职责范围内的体系运行过程进行检查和监督;
分公司、项目部应定期对职责范围内的环境安全目标、指标的完成情况及控制程序的执行情况进行监督、检查和评价;
日常监控中发现比较集中的不符合，应调查产生不符合项的主要原因;确定所需的纠正与预防措施，以防止同类不符合项的重复发生(发生);汇总检查评分表，进行分析，查找原因，制定对策。
项目部外审需准备的资料：
1、项目部在质量计划/施工组织设计中制定与重要环境因素有关活动的环境管理措施，并按规定报生产安全部等审批。
2、项目施工前按环境管理方案配备、建设所须的环保设施并按规定验收，施工过程中每道工序施工前在技术交底或班前会上对有关的环境要求进行交底和培训。
3、项目工程技术负责人在做好安全技术交底的同时做好环保作业的交底，对项目部预防和控制噪声排放情况进行检查、指导，帮助解决疑难问题。机械设备操作人员、各种运输车辆司机、混凝土工、木工、钢筋工、架子工等必须认真按交底作业。
4、项目工程环境保护管理人员应随时检查操作人员执行规定、交底的情况，发现问题予以制止或处臵，填写《环保检查记录表》。
5、在噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，因生产工艺或特殊情况需要必须连续作业的(如浇筑、振捣混凝土)，必须向县(区)以上环保局的申批，并向附近居民公告。
6、学生中、高考期间，必须严格执行国家环保总局和当地环保部门的限制施工时间的规定，必须连续作业的，应到县(区)以上环保部门报批。
7、对产生强噪声设备(电锯等)按有关方案进行封闭、验收/合理安排施工。
8、作业人员：对新进场的作业人员，项目部组织进行入场安全教育，做好工种安全操作规程的学习，并做好记录，配齐个人防护用品，项目部安全员负责特种作业人员持证上岗情况的管理，并对全体员工进行环境安全知识教育。
9、环境安全目标责任书：项目部根据工程特点和安全指标进行责任目标量化，及时与班组签订环境安全目标责任书，责任到人，措施到位，并对执行情况进行监督检查。
10、分包方管理：项目部负责工程分包方环境安全行为的管理、指导和监督工作，具体执行《工程分包方环境安全行为管理程序》。分公司/项目部将公司的环境安全要求通知供货方、分包方等，并控制其环境安全行为;
11、项目部应对进入施工现场的所有人员进行必要的环保和安全教育培训;
12、项目部编制本项目部的水、电使用计划，并报分公司备案。
13、项目部专(兼)职环保员负责每月填写用水、用电计量月报表。项目部每月对本项目部的能源消耗情况和能源指标使用情况进行统计、分析，并于每月3日前将月报表和有关资料报送分公司。
14、进入施工现场的安全防护用品(具)(安全帽、安全带、安全网、安全绳、密目网及其他个人防护用品等)，应是部、省级质量技术监督部门或安全监督部门许可使用的产品，并做到票证齐全。
15、各项目部应根据实际需要提出安全防护用品需用计划报分公司，由分公司统筹安排，统一采购。
16、脚手架、模板工程及各项安全防护设施应随工程进度(层)由项目负责人及时组织有关人员验收。
17、攀登和悬空高处作业人员以及搭设高处作业安全设施人员，必须经过专业技术培训，持证上岗，并定期体检。施工作业时，搞好个人防护。
18、施工现场的“四口、五临边”应及时作好防护，防护设施应形成定型化、工具化。施工作业场所有坠落可能的物件，应一律先行拆除或固定。
19、高处作业所用物料，均应堆放平稳，作业中通道、走道板和登高用具应随时清扫干净，拆卸下来的物料及时清理运走，不得随意抛掷。雨雪天后，采取可靠防滑措施。
20、因作业必须临时拆除或变动安全防护设施时，必须经施工负责人同意，并采取相应的可靠防护措施，作业后立即恢复。
21、脚手架、高处设施、模板等拆除作业时，应设警戒区，并派专人监护。严禁上下同时作业。拆下物料堆放距楼层边沿不应小于1米，堆放高度不应高于1米。
22、施工现场临时用电施工组织设计必须由项目部工程技术人员编制，分公司技术负责人审核，经生产安全部批准后实施。
23、施工现场临时用电必须采用TN—S系统，按照“三级配电、两级保护”布臵，并做到“一机、一闸、一箱、一漏”。
24、配电箱、开关箱为指定准用产品，箱内电器完好可靠，技术参数匹配。
25、现场照明专用回路作好漏电保护，灯具金属外壳做接零保护，室内线路及灯具安装高度低于2.4米及潮湿作业场所应使用安全电压。
26、施工现场临时用电由分公司安全负责人组织验收，电工做好日常检查，填写《电工巡视维修记录》。
27、项目部在开工前应编制临时设施规划方案，明确场地排水措施。根据工程情况需要进行基坑支护工艺的，由项目部(必要时协同分公司)根据勘查资料编制基坑支护方案，报公司相关部门审批后实施。
28、施工现场落实好场地排水工作。临时设施搭建应处理好地基基础，防止雨水浸泡而造成地基下沉。
29、施工现场围墙要有可靠加固措施，围墙严禁作为挡土墙、支撑墙等。推广使用彩色压型钢板围挡代替砖围墙。
30、在基坑、沟槽开挖中，严格按照安全技术规范、交底执行。冬、雨季施工应采取有效的支护和监控措施，防止因雨水浸泡或解冻造成坍塌事故的发生。
31、施工现场配备急救人员和必要的救护用具，急救人员可以由项目部人员兼任，但应进行相关卫生急救知识培训，持证上岗。
32、施工现场搞好食堂、宿舍等后勤生活卫生，食堂工作人员应取得健康证，持证上岗。
33、项目部确定潜在事故或可能发生的紧急情况，制定应急预案，报分公司审批，分公司负责应急设备的及时提供;
34、分公司、项目部建立应急响应队伍，情况紧急可先自行进行应急处理，事后立即将情况逐级上报。
35、分公司或项目部负责与当地环保主管部门联系，办理有关报批手续，并按规定接受环保主管部门的监测，由其出具监测结果报告单。获取报告单后及时将复印件报生产安全部备案。
36、施工生产过程中的环境检查由各项目部每周完成，并填写《环保检查记录表》。
37、项目部每周进行一次全面检查。
38、班组每天作业前，班组长、兼职安全员负责对本班组使用的机具设备、防护用具和作业环境进行安全检查。
39、检查中发现问题，应及时进行整改。视具体情况，执行《不符合、事故、纠正与预防措施管理程序》。
40、日常监控中发现的不符合，由检查部门提出要求、相应部门制定措施减少由此产生的影响并组织落实整改;比较集中的不符合，应确定所需的纠正与预防措施;
项目部负责实施本单位的监测、监控和监督活动。
项目部应定期对职责范围内的体系运行过程进行检查和监督; 项目部应定期对职责范围内的环境安全目标、指标的完成情况及控制程序的执行情况进行监督、检查和评价;
日常监控中发现比较集中的不符合，应调查产生不符合项的主要原因;确定所需的纠正与预防措施，以防止同类不符合项的重复发生(发生);汇总检查评分表，进行分析，查找原因，制定对策。
项目部除了准备好以上资料的同时，必须还要把安全资料十三盒的资料准备齐全、认真，不得漏项。
第二篇：新建立测量管理体系外审需准备的资料清单
依据GB/T19022-2003/ISO10012：2003标准新建立测量管理体系，接受外审时，除准备全套现行有效的测量管理体系管理文件(手册、管理程序文件)外，还需要提供如下资料：
1、企业最高计量标准和高度控制的测量过程的测量不确定度分析评定。不少于3个。
2、5个计量确认过程和测量过程的计量要求导出过程记录。
3、本单位测量设备管理目录(可以参考国家发布的管理目录)。
4、测量设备管理台帐，测量软件管理台帐。
5、强检测量设备清单。
6、能源计量器具配备清单，及单位年能耗转换成标准煤数字。
7、量值溯源图。
8、测量设备确认间隔规定表。
9、近期计量确认记录、确认计划。
10、受控文件清单。保证工作现场持有现行有效版本。
11、计量确认人员持证清单。
12、企业最高计量标准考核资料。
13、测量管理体系相关记录清单和空白表格样。
14、体系管理文件宣传培训记录。
15、的质量目标，及质量目标完成情况。
16、内部审核记录
17、管理评审记录
18、纠正预防记录
19、外部供方确定记录和合格外部供方目录
20、顾客满意调查记录
21、标识清样
22、计量室环境监测记录
23、高度控制的测量过程控制规范、监视记录
24、人力资源需求(有需要时)和培训计划
25、体系筹建和运行报告，包括公司关键和高精尖测量设备配备情况(含投资额度)、计量/测量人员情况
26、测量设备使用人员识别不合格测量设备的培训证明。
27、其它运行记录
第三篇：项目部外审应准备的资料
1、开工报告(工程概况、规模、开工日期、计划完工日期)或公司复印件;
2、项目部的组织机构、项目经理、技术负责人，施工员，质检员，安全员，材料员，机械员等岗位职责，管理制度，分工，以及人员姓名，人数;
3、项目部质量环境和职业健康安全目标;
4、项目部的受控文件清单及产品应遵守的质量验收规范,环境与职业健康安全法律法规要求和质量环境因素对应法律法规的适用条款;
5、施工组织设计编制和审批资料, 超过一定规模危险性较大工程专家评审论证资料;
6、各种专项施工方案 如大体积砼浇注、桩基施工、高支模、临时用电、脚手架、深基坑高填方作业、悬挑脚手架;卸料平台安装、施工吊篮等专项方案,编制和审批资料;
7、
二、三级技术交底记录和施工记录，施工日志，样板引入及特殊过程确认记录、资料;
8、图纸会审记要及设计变更通知单及相应变更修改方案交底;
9、合格供方选择评价及名单，供方合同或协议及质量证明文件，材料进场监理见证取样送检记录，架管、扣件进场监理见证取样送检记录，劳保用品进场检验及发放情况;
10、合格分包方选择评价及名单，分包方(劳务、设备租赁)合同或协议。要营业执照、资质证书、安全生产许可证，人员持证上岗及有效证件，分包方的施工方案审批、技术交底记录、分部分项工程监管和验收记录;
11、项目部设备名单及进场验收、维护保养记录，租赁安拆用单位评价、合同或协议、营业执照、资质证书、安全生产许可证，人员持证上岗证件，方案审批、安拆用交底，监管、验收记录;
12、特殊工种持证上岗名单及证书，民工夜校教材及培训记录;
13、环境因素识别评价、危险源识别评价表、环境和职业健康安全管理方案;
14、食堂卫生许可证，炊事员健康证，隔油池的建立，定期清掏记录，食品采购和验收记录;
15、安全交底、三级教育记录或环保健康安全交底记录,沉淀池、洗车池的建立;
16、监视、测量设备，如经纬仪、水准仪、地阻仪、兆欧表、压力表扭动扳手等检定证书;
17、项目部安全生产应急救援预案及演练资料,应急器材，应急药箱等，动火证办理及动火监管记录;
18、项目部综合检查及整改记录表，质量、安全文明施工检查表、环境运行检查表，噪声测量，污水测试记录;
19、脚手架、起重设备 搭设、安拆验收、临时用电验收、含接地电阻测验、手持电动工具绝缘检查、电阻箱每旬专检记录，危险性较大工程验收记录; 20、工程分部分项验收记录、隐蔽验收记录、钢筋焊接记录、试块抗压强度、抗渗试验、抗折等试验、土工试验、试压报告、闭水试验等;
21、工伤亊故月报表，亊故四不放过调查处理情况;
22、监理会议记要、监理通知单及整改回复记录;
23、项目部纠正预防措施实施及验收记录;
24、业主或监理单位提供的守法无违规处罚证明;
25、民工工资发放及社保费用交纳情况;
26、技术创新、工法、QC成果资料。
第四篇：外审时各部门需准备的主要资料
管理层：
1、 内外部环境识别及评审表
2、 相关方需求及期望清单
3、 风险和机遇识别及控制措施清单
4、 质量总目标达成情况统计、安全总目标达成情况统计;安全管理方案落实情况;
5、 内部审核资料
6、 管理评审资料
7、 营业执照、安全生产许可证、认证范围内所涉及的资质证书复印件 办公室
1、 部门质量安全目标达成情况统计
2、 部门风险和机遇识别及控制措施清单(使用管理层统一的就可以)
3、 部门危险源识别清单(可使用办公区统一)
4、 部门安全管理方案及落实情况(可使用公司统一的方案)
5、 公司人员任职能力规定
6、 持证人员的清单(如建造师、五大员、电工、焊工等)，需注明姓名、类别、证号、有效期等信息
7、 人力资源规划及绩效考核记录
8、 培训计划及培训记录
9、 员工体检记录;
10、 组织知识清单
11、 劳保用品分发记录;
工程管理处
1、 部门质量安全目标达成情况统计
2、 部门风险和机遇识别及控制措施清单(使用管理层统一的就可以)
3、 部门危险源识别清单(可使用办公区统一，注意时间更新)
4、 部门安全管理方案及落实情况(可使用公司统一的方案)
5、 与认证范围相关的已完成项目的竣工报告及施工总结;
6、 针对检查中发现的问题的整改资料(包括复查资料)
7、 数据及信息分析记录(如：目标统计、施工总结或其他分析报告)
8、 到各在建项目的质量环境安全检查记录及发现的不符合的整改、复查记录;
9、 对办公区的日常安全检查记录;
10、 公司应急预案及演练记录
11、 三级安全教育记录
12、 安全事故调查处理记录(如有)
13、 对内外的安全信息交流记录(可通过培训、公告、文件、参加会议等形式体现)
14、 公司对项目的安全交底资料
15、 工程回访记录
16、 法律法规清单及合规性评价记录
17、 体系文件清单及记录清单
18、 文件更改、发放、回收记录;外来文件清单
19、 施工机具台账及维护保养记录 20、 检测设备清单及校准证书
21、 合格供应商名单及供应商的选择评价记录;
22、 采购计划及采购单 经营处
1、 部门质量安全目标达成情况统计
2、 部门风险和机遇识别及控制措施清单(使用管理层统一的就可以)
3、 部门危险源识别清单
4、 部门安全管理方案及落实情况(可使用公司统一的方案)
5、 合同台账及评审记录、招投标文件评审记录
6、 顾客满意度调查及分析记录
7、 客户投诉及处理记录
8、 分包方的选择评价记录(如有分包); 项目部
1、 项目质量安全目标达成情况统计
2、 项目风险和机遇识别及控制措施清单(使用管理层统一的就可以)
3、 项目危险源识别清单(注意时间更新)
4、 项目安全管理方案及落实情况(根据各项目特点制定)
5、 施工组织设计及报审记录
6、 图纸会审记录、图纸接收发放记录;
7、 开工报告、人员资格报审记录;
8、 质量及安全交底记录;
9、 设备进场报审记录、设备维护记录
10、 采购计划、材料进场报审记录
11、 施工过程记录(施工日志、安全日志等)
12、 施工现场的标识、防护及劳保用品使用符合要求;
13、 项目质量安全的自检记录;三级安全教育记录;
14、 检验批、分部分项验收记录;
15、 监理及政府职能部门检查开出的整改通知书及整改记录
16、 项目使用的检测设备及校准记录;
17、 应急预案及演练记录;
18、 劳保用品的分发记录;
19、 内外部交流记录(工程联络单、变更单、工程例会记录等) 20、 与认证范围相关的已完成项目的竣工报告及施工总结;
21、 数据及信息分析记录(如：目标统计、施工总结或其他分析报告)
财务部
主要提供2017年6月-2018年5月来的安全投入
如;每月的培训费、应急器材费用、劳保用品费用、文明施工措施费、检测费、体检费、安全方案的专家论证费等 总工室
1、 部门质量安全目标达成情况统计
2、 部门风险和机遇识别及控制措施清单(使用管理层统一的就可以)
3、 部门危险源识别清单
4、 部门安全管理方案及落实情况(可使用公司统一的方案)
5、 各项目施工组织设计审批记录
6、 技术支持记录(如有);
7、 创新记录(如工法总结、新工艺、新材料的应用)等
第五篇：ISO9001-2015;ISO140001-2015;OHSAS18001-2007,外审所需准备资料
新版“三标一体”审核所需资料
ISO14001：2015环境及OHSAS18001:2007安全所需资料：
1、环评及批复报告;
2、排污检测报告(我司是签订的合同，需要准备签订的合同，合同方的相关资料整理，包括合同方的排污许可证);
3、废水、废气、噪声的检测报告(每年一次);
4、员工体检报告(一年一次);
5、危险废弃物处理合同及转移联单(主要是5联单，平时的废弃物处理也要有记录，包括灯管、碳粉、废油、废纸、废铁等);
6、环境因素识别清单、重大环境因素清单;
7、危险源识别清单、重大危险源清单、重大危险源控制方案以及执行情况;
8、环境、安全目标指标管理方案;
9、环境、安全目标、指标管理方案监控记录;
10、环境和安全适用环境法律法规及其他要求清单以及合规性评价记录(适用法律法规的适用性评价表);
11、特种设备及其安全附件强制性检验报告(叉车、行车、空压机、储气罐及压力表/安全阀、锅炉及压力表/安全阀、压力管道、其他压力容器等)以及特种设备使用许可证;
12、特种作业人员资格证书或其复印件
13、消防、安全生产、急救、反恐演习等应急演习计划、活动、照片以及报告;
14、应急设施、设备清单，应急设施检查记录;
15、体系监控记录(5S检查记录以及职业健康安全日常监控记录)
16、环境、安全培训计划，培训内容，效果评估报告;
17、测量设备的校验;
18、内审、管理评审相关记录;
19、供配电用电系统/设备接地、绝缘、漏电保护器检查/检测报告; 20、厂房应急通道示意图，消防通道标识;
21、现场危险、防电标识;
22、灭火器、消防栓周围不得存放东西，消防通道随时保持通畅;
23、垃圾分类存放，需要有分类垃圾桶以及标识，并要求员工分类存放垃圾; ISO9001：2015 质量认证所需资料
1、组织环境分析报告(SWOT分析报告/风险和机遇分析报告，里面需要包含组织环境的分析、相关方的分析、过程中的分析与机遇分析);
2、质量目标(质量目标制定的依据)、质量目标分解、质量目标达成情况以及管理方案(对于未完成的质量目标，需要进行原因分析以及改善措施的落实跟踪);
3、职务说明书(人员任职资格、人员配置情况、职位所需知识清单);
4、设备和工装清单、设备运行、维护保养、点检、维修记录;
5、特种设备委外检定记录、保养记录;
6、对于有温度、湿度要求的车间及仓库，必须提供湿湿度点检表，应清晰本公司运行环境的要求;
7、检测设备清单、检测设备外校报告;
8、培训计划、培训记录、效果评估报告;人员的管理相关记录(入职、转正、换岗、辞职等);
9、员工沟通方式、沟通渠道说明、沟通证据;
10、文件、记录清单;文件、记录分发清单;文件修订记录;回收记录;销毁记录;(包括图纸)
11、控制计划、生产计划;
12、客户订单的评审、销售计划，客户要求的评审以及内部传递;
13、产品和服务的设计开发：设计输入(产品策划、产品信息、客户要求、各种更改信息、设备需求、文件需求、人员需求等)、设计输出(技术规范与图纸、控制计划、工艺流程图、产品接受标准、产品质量&可靠性等书库)、评审验证、设计变更等资料：
13.1 专用汽车(垃圾车、洒水车、扫路车)、垃圾压缩站; 13.2 工程机械(矿山车、油田修井机)
13.3 通用汽车零部件(汽车底盘、上装零部件); 13.4 机械式停车设备;
13.5 特种车(含方舱)、军用、警用汽车零部件;
14、采购单(采购计划、合同评审)、供应商清单、供应商初选评估资料、供应商评估资料/季度评估资料、外包商管理资料、合格供应商名录;
15、生产计划、领料单、对应的用料明细、生产过程关联参数表、生产日报表、生产过程记录、生产过程不合格处置记录、报废单、入库单、顾客财产管理等;
16、现场标识、设备标识;
17、仓库管理，帐、卡、物一直，保持先进先出，保持储存环境符合要求、保持物料无超期、无超高储存现象、化学品、气灌放置符合规定要求;
18、特殊工序有确认记录，再确认记录生产、工程部门;
19、进料检验报告，对应的进料检验规范;成品检验报告及相应的成品检验规范;委外送检报告;
20、不合格品的处置、产品的报废、退货、特殊接受的相关证明材料，质量信息反馈单;
21、2017绩效考核方案、2016绩效考核报告;
22、2016顾客满意度报告，2016顾客满意度调查分析报告;
23、顾客反馈、顾客反馈的处理、顾客反馈的结案处理;
24、内审计划、内审检查表、内审不符合项报告、内审报告;
25、管理评审计划、管理评审报告、管理评审总结报告;上管理评审改进项目落实情况;