第一篇：材料员岗位职责说明书
材料员工作说明书
现场材料人员一般工作流程
1.工程物资供料范围
1.1根据工程合同要求划分工程物资甲乙供范围。
1.2配合项目经理划分乙供物资的供应方式，即：分公司采购或分包采购，填写《工程物资采购范围及进度计划》，项目经理签字确认后交供应科。
1.3提交正式施工预算至供应科，做分析、比价、招标采购准备。有了施工预算后，材料员要开始建立《量差、价差核销动态分析表》。
2.仓库设置
2.1.1按公司贯标要求(物资搬运和储存管理办法)及安全要求，设置现场材料仓库。
2.1.2根据贯标要求，材料仓库应标明状态区域：合格品、待确定(已检验)、未检验、不合格品。
3.编制设备材料采购计划
3.1项目部材料员根据施工进度、施工预算借料单，编制乙供料施工《采购计划》，经项目经理签字同意后报分公司材料部门采购。有压力管道的，材料员应单独编制压力管道材料《采购计划》。钢材、气体类采购计划的申报应使用SRM软件。
3.1.1材料员编制的采购计划必须写明“材料名称、规格型号、标准、材质、要求进场时间”。《采购计划》书面与电子版同时提交供应科。
3.1.2短线材料、加工件和需订货的材料，因交货时间长，应提前申报。
3.1.3强腐蚀和剧毒品材料，分公司材料部门还需向公司采购中心申报计划，经公司核准后实施采购。
3.1.4申报采购计划的同时，材料员要开始动态登记《量差、价差核销动态分析表》。
3.2项目部材料员根据施工进度，编制甲供料要料计划，经项目经理审核后送甲方物资部门。
3.3供料范围内约定应由分包采购的材料，分包需委托工业工程公司采购的，经工程科核实后由分包单位填写《分包委托采购单》，项目经理签字后随采购计划一同提交供应科，以便今后在分包结算时进行抵扣。
3.4有业主指定品牌物资采购情况的，除提交《采购计划》外，还需提交项目经理签字确认的《指定品牌(厂商)采购审批表》，并附上依据文件。
4.未计价物资批价
4.1需采购的物资在工程合同内无价格的，材料员需及时办理未计价物资批价手续，确保所采购
的物资没有亏损。 5.设备材料进场验收
5.1材料员根据公司合格供应商名册以及合同内约定的生产厂家，对送至现场的材料供应商、生产厂家进行审核，特别对钢材、焊接材料的生产厂家，审核其是否在公司合格供方名册内，若不在公司合格供方名册内，应拒绝接受该批材料或立即上报分公司供应科。
5.2材料员根据采购计划中的规格、型号、材质、数量进行验收，数量无误的在送货清单上给予确认，并将确认结果提交供应科，同时规范填写《综合台帐(收料记录)》、《验收单》。
5.3对七大类材料：钢材、铜管、管件、法兰、塑料管(给水管、排水管、电线套管、PPR管、PE管、HDPE管)、电线、电焊条，严格按公司《抽样检验手册》规定办理检验，核对质保资料，检验合格后方可用于工程，同时做好《抽样检验记录》，压力管道材料，填写《压力管道、管件壁厚抽差记录表》。
5.4项目部验收合格后，及时将报监所需资料提交监理工程师进行材料验收，杜绝不合要求的材料进入现场。
5.5验收时发现物料质量有疑点，材料员应按《不合格品(物资)管理办法》有关条款处理，核实为不合格物资后填写《不合格品报告》。
5.6质量验收合格的物资材料员在发票清单上确认签字。
5.7进场设备开箱前，包装必须完好，除了应持有合格证书、产品说明书外，还应有随机附件、保修卡或安装说明书等，设备开箱前，应有甲方(业主)有关人员、设备施工员在场，做好开箱记录。
5.8进场材料、设备验收完毕入库，同时登记《量差、价差核销动态分析表》。
5.9由分包采购的材料同样要按上述验收要求进行物资验收，并填写相关资料，由项目材料负责检查监督，每季度材料员对分包采购的物资管理工作进行检查，并填写《分包物资管理考评表》。 6.材料设备保管、储存 6.1仓库管理
6.1.2仓库物资应按“条理化、规格化”要求分类堆放、标识达到整齐、清洁美观、便于收发清点。 6.1.3对有使用期限的材料，应根据标识经常检查出厂日期和有效使用期，保证材料在期限内用完。 6.1.4库存物料应做到“卡实一致”，月末和年终应盘点一次，做到帐、卡、物三相符，在仓库帐上划红线、打“V”;发现盈亏、损坏、变质现象，应及时隔离、标识、上报，按有关规定处理。 6.1.5物资收发应凭有效凭证进行，随时登记卡和小帐，《材料单》和《班组领料单》及时登记入
账，《材料单》的金额要与发票及清单金额相符。按规定做好统计报表每月20日前将月结成本报供应科。仓库收发凭证应按月、分类、装订成册妥善保存。
6.1.6对有色标管理要求的物品(管材、管件、法兰、紧固件)必须第一时间按规定涂上色标(入库管材涂在管子两头)。 6.2材料设备发放
6.2.1材料发放应坚持先进先出原则和复核制度，危险品、强腐蚀与剧毒品应专项点交，设备出库必须办理验收移交手续。
6.2.2材料设备进出仓库必须持有公司合法凭证，按核定数量和预算限额发料。按《物资标识和可追溯性管理办法》实施标识，《班组领料单》上应写明所安装的场所、部位和质保书编号，能在该物料出现问题时可进行质量追溯。《班组领料单》上有分包负责人或指定人在领料人上签字，焊条发放填写《焊条烘焙发放记录表》，气体发放填写《气体使用登记表式》。
6.2.3分包委托工业工程公司采购的物资，材料员应每月进行汇总统计，并让分包负责人确认，每季度将汇总情况书面与电子版的报供应科。
6.2.4发料后登记《量差、价差核销动态分析表》，每月底将动态分析表交供应科。
6.2.5物资发放时，仓库料工必须在场，严禁班组自行取货。各单位工程(单体)间物料“借用”，必须由双方“单体”施工员签字并由材料员签字复核，“借用”班组同时开具领料单。没有办理“借用”手续，仓库料工不得擅自发料。 7.现场管理
7.1大规格的大宗材料可放在施工现场附近，尽量减少二次运输。 7.2现场材料、设备应按《物资标识和可追溯性管理办法》进行标识。
7.3加强施工现场标准化管理，努力创建文明工地。做好现场落手清，保持施工现场整齐、清洁、文明。废料短料、边角料和材料包装品应集中堆放。
7.4现场堆放的废料短料、边角料，定期按《废料处理办法》向供应科申报废料处理。 7.5工程竣工后，余料按原供应渠道及时办理退料，做到工完料净场地清。
项目物资管理流程图
总流程：
工程物资界面划分：
采购计划编制：
仓储管理：
第二篇：办公室企划员岗位说明书
岗位名称：办公室企划员
直接上级：办公室主任
岗位描述：负责集团企业文化建设工作，及集团下设各院内外整体形
象策划宣传
岗位职责：
1.负责企业形象的策划、组织实施和监控工作
2、负责集团企业文化建设，提炼和宣传企业文化理念
3、负责集团公司有关规章制度的制订和清理工作并组织贯彻
4、负责集团各机构内外日常及节日统一装饰方案的制定。
5、负责各院LED屏标语的设计。
6、负责与社工协调进行集团及各院活动方案的制定及实施工作。
7、负责集团刊物的编辑、设计、排版工作。
8、负责集团及各院内宣传栏更新、设计工作。
任职资格：
1. 营销、设计或文科专业，大专以上学历
2. 有二年以上相关工作经验。
3. 熟悉集团文化，熟练运用计算机，能使用CAD、Photoshop等软件的操作。
4. 具有较强的文字功底。
5. 具有较强的责任感与敬业精神，工作仔细认真、为人正直，具备较强的书面和口头表达能力，保密性强。
办公用品配备要求：
签字笔、铅笔、橡皮、尺子、文件筐、笔记本。(可不使用电脑)
第三篇：跟单员工作职责说明
跟单员是联系销售与生产之间的桥梁，对公司生产的顺利、有序进行直接负责，跟单员的工作内容主要包括：外贸业务跟单、内销产品跟单、物料采购跟单、生产过程跟单、货物运输跟单及客户联络跟踪(客户接待及信息反馈)等。其工作流程大致概括如下：
1、 跟单员接到业务员订单后，首先确认订单本身的正确性，核实产品尺寸、品名、原材料配备等订单基本信息填写无误，经过财务、销售经理签字确认后，生产订单才确认有效，方可安排生产计划;
2、 在确认生产通知单有效前提下，首先查看仓库库存，如仓库有现货可直接按交货期安排交货，在没有库存或库存不够情况下，下生产通知单安排生产，在生产前首先要确认原材料，查看订单是否有特殊原材料要求，我们的生产工艺能否达到客户要求，在原材料确认后，再确认包材，如包装袋需重新制版的要随时跟进制版进度，在原材料、包材都大致了解后及时与生产部、包装部沟通，安排生产计划，确定生产单的交货时间;
3、 跟单员在订单中主要负责的采购任务包括包装袋与纸箱的订购，包装袋订购数量要按照生产通知单，常规包装袋浮动比例不得超过20%，新版包装袋采购时，浮动比例不得超过5%，纸箱订购数量要严格按生产订单控制，不得出现纸箱的浪费，在订购纸箱时要特别注意纸箱埋头、品质、装法、箱规等，其埋头、装法、纸箱品质要事先与业务员沟通，在业务员确认无误后方可下订单，箱规有跟单员负责，如果跟单对箱规无法保证准确前提下，可以要求纸箱厂家提供尺寸样箱，跟单再根据样箱尺寸来确认最后的箱规，若因箱规而出现的问题或经济损失有跟单自行负责，所有包材的订货数量有跟单员按生产单决定，若生产订单有特殊原材料要求的，跟单要负责特殊材料的订购，跟单员必须保证包材、特殊原材料的到位时间，以保证生产的有序、顺利进行;在生产过程中，由于包材原因导致的生产延误及其经济损失由跟单员承担相应经济责任;
4、 跟单员在生产订单的跟进过程中要时时、事事跟踪到位，以避免生产的脱节，若原材料、包材等出现突发情况，要马上与生产部、包装部沟通，提前做好生产计划的调整，一般来说，跟单员与生产部、包装部制定生产计划时间为每周一制定当周主要生产排程，每天下午自定时间一般为下午3-4点，由跟单员与生产主任、包装主任碰头制定第二天的具体工作计划，跟单员要时刻关心生产的进度，并向业务员反应，如交货期有问题的，要提前告知业务员，由业务员与客户沟通，以沟通结果来确定我们的生产排程;
5、 一个生产订单刚生产时，特别是新客户、新订单或大批量订单正常开机时，跟单员要跟踪到位，首先从机台拿取生产小样，再次与业务员沟通，确认生产出来的产品其外观、品质符合订单描述要求，在业务员确认无误后方可大批量生产，如果中间出现偏差，首先通知生产部，由生产部自己沟通解决，如果生产部无法解决前提下，再有业务员与客户沟通，确定解决方案;
6、 跟单员在整柜产品或方数较多的产品出库时，要在旁边起到监柜作用，保证整个集装箱不存在空间浪费以及所装产品的正确性，避免货物错装导致的客户退货、投诉等，跟单员兼负责点数工作，由于跟单员疏忽，装柜数量出错导致的返工，其损失由跟单员负责，一般为200元/次，如果装柜数量出错在装柜时没有发现，而有客户提出，并导致客户投诉的，责任有跟单员承担，视情节轻重给予适当处罚;
7、 跟单员由于手上订单多而杂，每天必须抽出10~15分钟时间来整理规划，每个单子都要做到心中有数，以免遗漏耽误交货期;
8、 跟单员负责公司日常的车辆调度，在车辆调度时需注意：第二天要发的货须提前一天确定，这个跟单员可以与业务员做好沟通，业务员当天通知发货的有权拒绝，跟单员至少提前一天确认好第二天待发的货物，跟单员凭借业务员的出运通知单及财务开的出库单安排装货工作，出运通知单一式三联，其中一联到仓管手中，跟单员要监督仓库人员提前一天做好第二天的车辆装货工作，保证第二天司机上班时不用等货出发;
9、 跟单员对店面订单、内销部分订单要特别注意，跟单员要对店面订单负责，配合好店面业务员的销售工作，及时为店面提供样品，对公司新产品，如湿巾、口水围兜等要积极、主动准备样品，并向公司店面提供;
10、 对公司客户的维护，跟单员手上可能会有一部分公司零散客户，跟单员的工作要维持这批客户，但他们需要我们产品，而仓库有现货前提下，要主动做好这部分客户的维护工作;
11、 跟单员要做好司机的考核工作，根据司机表现如实考核，并将考核结果上报;
12、 跟单员是计划部的重要一份子，要协助计划部经理做好计划部的其他工作，及时提供相应资料;
13、 跟单员是公司保持生产正常进行的关键，跟单要随时、随机巡视车间，看到问题要及时解决，将问题杜绝在源头，若无法解决或有其他想法的，随时上报上级，共同解决生产中存在的问题。
质量事故追查责任范围划分
业务员：
1、业务员下单错误(生产通知单参数填写错误、遗漏等)、
2、生产部门出现问题与业务员沟通时，业务员作出错误指示或决定;
3、业务员自己采购原材料或包材出现的错误，责任由业务
跟单员：
员承担;
4、与客户沟通错误，导致的进仓、定船等后期出货事故;
5、包材、原材料制版时制版错误导致的质量事故，业务员负主要责任;
1、生产通知单未经审核下达，出现的产品事故，责任有业务员、跟单员承担，业务员负主要责任，跟单负连带责任;
2、包材跟踪不到位，包括包材错误、包材延期耽误生产等因包材原因出现的问题责任有跟单承担;
3、沟通不及时，生产部有产品质量问题要求跟单与业务员沟通时，跟单未及时沟通，或沟通过后不把结果告知生产部产生的质量事故由跟单负责;
4、跟单不做生产计划，或计划调整未通知业务员、生产部而产生的产品未能按时交货问题，跟单要负责;
5、车辆调度未按要求，出运通知单填写错误导致无法正常交货，或随意调度影响送货效率的，责任有跟单员承担，
6、由于跟单原因导致生产无法正常进行的其他情况，跟单均负相应责任;
原材料仓管：
1、未按生产订单发料，发错料未及时修正导致的产品事故，原材料仓管负主要责任，开机工、质检负连带责任;
2、对进入仓库的原材料未检验，麻木入库，因原材料表面质量原因(宽幅、印刷颜色、印刷方向、亲水、据水效果简单检验)造成的产品质量事故，仓管负主要责任;
3、仓管与跟单员沟通后，因仓管信息提供错误原因，到期材料未到导致生产的延误或生产排程的打乱，仓管负全责;
包材仓管：
1、包材仓管未检验包材质量、数量，麻木入库，导致的质量问题有包材仓管负主要责任、包装主任和质检负连带责任;
2、未按生产订单要求打码，出现的打码错误或打码格式错误，导致的质量事故，有包材仓管负主要责任，包装主任和质检负连带责任;
3、包材仓管未做好账面工作，账面与实际数量不符，包装过程中出现包材不够，包材仓管负全责;
4、发错包装袋出现的质量事故，包材仓管与包装主任负对半责任;
开机：
1、未按照生产订单开机，出现的质量事故;
2、开机过程中出现的问题未及时与质检沟通，或出现问题后不按照质检指示，继续开机，出现质量事故，开机负全责;
3、开机新产品，未进行套袋，盲木开机，导致产品与包材不符，质检负主要责任，开机负连带责任;
4、开机过程中有原材料原因出现的其他问题，因开机未复查，将错的原材料用上去，因此均负有连带责任;
质检：
1、包材、产品不符，质检未套袋试包装袋和纸箱出现的质量问题质检负主要责任;
2、产品有问题，未及时发现或发现后未及时解决或上报的，出现质量事故，质检负主要责任;
3、质检对开机工所领原材料为进行复核，出现的质量事故，质检负连带责任;
包装：
1、包装出现包材使用错误，包装主任与包材仓管负对半责任;
2、包装过程中有多片、少片等情况的，包装主任负主要责任，质检负连带责任;
3、包装过程中，未挑出废次品，将废次品装入成品区，造成的质量事故，包装主任负主要责任，质检负连带责任;
第四篇：项目机料员岗位说明书(项目经理部)
项目机料员岗位说明书
岗位名称 项目机料员 所在部门 项目经理部
直接上级 项目经理、设备材料科科
长
直接下级 所辖人员
岗位编号 JCSGL11X05 岗位姓名 工资等级 薪酬类型 月薪 岗位分析日期 2014.12
1 职责与工作任务： 职责一：
职责表述：在技术部门配合下，根据 工程质量计划，负责编制本项目的材 料采购计划，经项目经理审批后提交 项管部由项管部报工程公司部门审 核。负责编制机械设备的租赁计划提 交，经项管部审核后 , 由项管部报工 程公司部门审批 工作任务：
1、 根据施工组织设计编制项目施工
用料总计划(2801 表);经项目
2 主任工程师审批后，编制月度材 料计划(包括周转材料);在日 常施工过程中，由生产经理或施 工负责人签字有效的材料计划， 编制零星材料计划(包括周转材 料)报项管部
2、 根据项项管部质量、环境、职业
健康安全管理体系工作计划和施 工组织设计编制设备需用计划 ，并及时上报项管部 (2 918 表)审核实施
3、 各类材料采购计划需经过项管部
3 平衡后，材料计划需得到项管部 总监签字确认，将实际需用量上 报工程公司部门审核。在当 合格供方名录中选定设备租赁的 单位，及时上报工程公司审批。 若需进场设备出租方不属当 合格供方名录，则应对其进行考 察后报工程公司审批，并说明缘 由，报审批的单位必须满足资质 中具备设备租赁，其注册资金必 须大于 300 万
4、 项目所用的主要材料，需将计划
4 提交项管部由项管部统一上报工 程公司部门审核
5、 项目所用的二三类物资必须通过
集团公司配送中心的网站统一采 购，如网站内无法供应，需向配 送中心申请外购，在得到同意外 购的批复后方可进行采购。同时， 在采购完毕后需将采购的实际数 量及价格等信息及时上网反馈给 配送中心，以供参考。外购物资 的单位必须在当合格供方名 录中选择，如该单位不属当
5 合格供方，由项管部进行考察后 报工程公司特批，并说明缘由， 该单位已经具备供方相关资质条 件 职责二 :
职责表述：协助项目经理做好材料管 理工作，负责收集相关有效资料。负 责对进场设备的安全交底、规格型号 检查、验收的工作，并收集相关有效 证件，建立相关台账 工作任务 :
1、 一次性采购同类材料超过 2 万元
6 由项管部上报工程公司部门审核， 获批准后才能与供方签订合同， 并将合同以书面和 OA 系统的形 式上报工程公司部门流转。要求 进场设备所属单位签订进场承诺 书并告知对方我工程公司相关管 理规定及制度，根据设备进场合 同对设备数量型号、机容机貌及 关键部位进行验收(2916 表)。 对进场设备必须收集以下有效证 件：①设备年检报告(或合格证) ② 项目所需的拆装方案(设备出 租方必须具备设备的安装资质，
7 拆装方案须经技术部门审批流转) ③设备安装检测报告 ④操作人员 持证上岗(操作人员必须具备 2 年以上工作经验，若不满 2 年需 在带教师傅的帮带下进行操作) ⑤ 根据集团公司的规章制度提供 其他证明材料，如说明书、购买 证明等 职责三 :
职责表述：联合技术质量部门，对进 场材料的数量、质量进行验收。建立 施工现场的材料验收台帐、产品质量
8 保证书登记台帐和归档资料的收集和 整理。负责对现场各类设备使用过程 中的监督、检查管理工作，建立相应 台账 工作任务 :
1 、对进入项目工程的材料需根据材
料验收单逐项核对材料名称、材
质、规格型号、质量、数量，发 现差错应查明原因，及时通知相 关人员跟踪处理。验收情况登记 建设工程材料采购验收检验使 《
用综合台帐》(2810 表)。有备 案证要求的材料，必须在办妥手
9 续后，方可投入使用。建立设备 使用动态台账(2917 表)，对所 属项目进出场设备严格掌控，并 及时更新登录，做到静态台账与 动态情况同步
2、 要做好各种材料质量保证书等资 料的收集和保管工作，要确保质
量保证书与实物的一致性和可追 溯性，并及时登录综合台账。对 所属项目设备日常使用进行监督、 检查，做好检查记录(4001 表) 并及时整改闭环。检查频次应做 到旬覆盖，定期协助项目安全、
1 0 技术部门、电工及专业人员进行 全方位大检查
3 、需抽样送检的材料在得到检验合
格的报告后应及时登录综合台账， 对经检验不合格的产品，应及时 进行退货处理，并留下记录。项 目对所有设备发放履历书、例保 记录(290
2、2904)，并定期对 其登录内容及实际维修、保养的 情况进行检查、督促
11 职责四 :
职责表述：对进场材料按场容标化要 求堆放及标识标牌，消除事故隐患。 对易燃易爆物品进行重点保管 工作任务 :
1、 各种材料(包括分包工程使用的
构成工程实体、涉及质量、环境、 职业健康安全的材料。)进入工 地必须按种类，按施工场布要求 堆放整齐，并及时分类悬挂材料 标识牌
1 2 职责五 :
职责表述：负责建立材料的储存、登 记建册、领用发放制度及台帐。负责 建立施工现场在用设备的各类台帐、 设备资料的收集及整理，以及所有机 械设备的标识标牌管理 工作任务：
1、 设立材料储存仓库，对仓库内材
料分类安放，并悬挂料卡，在料 卡上注明材料名称、规格、进出 记录等信息，并要求与实物及料 帐数量做到“三相符”。对进场
1 3 设备机况、运转情况及相关资料 验证后发放验收合格标牌，并悬 挂在设备醒目处，暂时不用或损 坏的设备需挂待修标牌，加强对 所属项目的定期检查
2、 做好料库内材料的领用发放记录，
建立台账;领用工具需有借条， 并另外登记在库转在用账册。收 集设备使用的时间或台班的原始 凭证，作为合同结算及付款的依 据
1 4 职责六 :
职责表述：做好材料账务及每月材料 统计报表的上报，组织好竣工剩余材 料退料、调拨及相应的账务处理;做 好报废工具的处理工作。组织现场设 备的进出场协调工作，负责收集设备 租赁合同的结算依据，协助项管部做 好三同步成本核算工作 工作任务：
1、 负责落实项目各类应急预案中所
需配备的机械设备，并定期对其 进行运转试用，做好记录，确保 其在需使用时完好
1 5 职责七 :
职责表述：收集材料采购合同的结算 依据，并协助项目经理做好材料三同 步成本核算工作。负责统计项目机械 设备使用的成本数据，按月将数据提 供给项管部成本员(财务) 工作任务：
1 、根据料帐内容如实统计每月各类
报表，按时上报项管部，每月的
材料收发存报表及收发凭证要及 时送交项目财务，以便财务对当 月材料消耗成本、材料余额核对、 核算，保持材料帐与财务帐的帐 帐相符，做到三同步成本核算及
1 6 结算工作。每月根据设备使用情 况，统计设备使用费，并建立台账; 要求分包按月统计设备使用费， 并及时上报，统一归入设备使用 费台账;做好日工表和三同步工 作
2、 收集好合同材料进场的数量凭证、
验收单等，作为付款依据，待合 同结算时协助项目经理做好合同 结算工作。每月将设备使用费数 据提供给项管部成本员(财务)， 协助其做好项目三同步成本的核 算工作
1 7 职责八 :
职责表述：负责组织施工现场废旧材 料的收集，严格按集团公司、工程公 司相关文件规定进行处理，并建立相 关台帐 工作任务：
1、 项目废旧物资回收处理，应按照
集团公司相关文件，向工程公司 申请处理，在合格处理名单中选 择处理单位，并要求对方出具报 价单，得到工程公司批复后，需 由两人以上共同参与处理，并留
1 8 影像资料。处理完毕后需将磅码 单提交分工程公司，将处理款项 以支票形式交付项目财务部门 、建立废旧物资回收台账，按月上 2
报废旧物资处理报表
职责九 :
职责表述：完成领导交办的其他工作 任务
1 9 权力：
• 对材料验收使用的监督权
2 0 工作协作关系： 内部协调关系
工程公司设材科、项目经理、副经理 及各管理部门 外部协调关系
相关材料供应商和分包对应管理者
2 1 任职资格：
教育水平 大专以上 专 训 经 知 验 2 年以上工作经验 识 能熟悉集团公司各项材料 业 机械、材料等相关专业 培训经历 机料管理等方面的知识培
相关规定，熟练掌握材料方面知识 技能技巧 掌握自动化办公软件的使 用方法，具备基本的网络知识 个人素质 有良好的敬业精神、职业 道德。具有较强工作责任心、沟通能 力、协调能力、以及团队合作精神
2 2 其它：
使用工具 / 设备 计算机、一般办公 设备、通讯设备
工作环境 项目经理部办公室、施工 现场 工作时间特征 所需记录文档 综合计时制 设备贯标记录
考核指标：
• 及时供应项目所需材料、材料进场 验收使用记录准确无误 • 集团、工程公司条线检查满意度 • 集团、部门、项目合作满意度
2 3 备注 :
2 4
第五篇：材料员岗位职责
认真贯彻执行公司有关的管理制度，
健全物资出库、入库账目和验收、领用手续，对仓库物资的管理、安全承担责任。
按照规定办理物资请购、申领和发放，填写有关的入库、出库记录，每月定期汇总上报库存业务报表，确保上报数据真实、准确。 做好仓库内的卫生、清洁，按文明工地标准及现场布置分区分类堆放、摆放物资材料，健全标识，按照材料供应计划数量清点、入库，分类堆放负责保管库存物资材料。
完成项目经理交办的其他管理工作任务。
根据工程材料使用消耗情况，提前7天向甲方提出物资材料供货计划，确保工程施工所需物资材料的供应;
健全仓库各种电气设备、工具器材出入库登记、申领手续;出库检查、入库验收、交旧领新。保证各种工具在工程完工后的正常使用，对于损坏的，负责查清原因、照原价索赔，并做到及时修复或报废工作，杜绝不能使用周转器材的出库入库。
负责入场所有材料和设备维修、保养，参与项目文明施工管理;负责现场材料的管理、看管工作，不定期检查护场人员。 对于长期不用或者用不上的物品及时退库
严禁私自变卖。
负责材料库存管理，会同质检员办理材料进场验收，退场盘点;在材料耗用过程中跟踪检查，及时盘点，