第一篇：业务外包服务采购招标
分拣装卸业务外包服务项目招标
(一) 项目名称及简介：
项目名称：(略)
招标编号：(略)
(略)为加强管理，规范工作流程，提高劳动效率，保证服务价格的合理，决定对器具分拣装卸业务外包项目进行公开招标。(略)受(略)委托对该项目进行公开招标，选定合格的服务商。
(二) 招标内容：
1、器具入库卸货业务。卸货员必须遵守劳动纪律，服从仓库管理员调度，安全操作，爱护器具、托盘及设备，堆码整齐。不野蛮装卸，发现短少、受潮、破损等不合格器具，及时向仓库管理员报告，保持下货间距，降低(略)，及时完成卷(略)。卸货结束(略)，常用工具和物品定置存放，保证现场卫生、整齐、规范。
2、器具(略)。搬运员必(略)，按时到岗，严格按照储分一体化作业标准进行操作，在作业过程中轻拿轻放，爱护器具和设备，熟练掌握器具品牌规格，保证件烟和零条器具出库准确无误。服从按排，不将个人物品带入库内，不在库内从事与工作无关的活动，作业结束及时清场，保证现场卫生、整齐、规范。
3、器具(略)。首先，分拣、装(略)，做好分拣前的各项准备工作(如备货、(略))，严格按储(略)，保证异形(略)，打码数据完整，数据上传及时。按操作规程开箱，爱护器具，烟箱损毁率不得高于3%，器具分拣破损率不得高于0.01 l;，认真做好当天的作业日志。作业结束及时清场，保证现场卫生、整齐、规范;其次，装车人员要按调度人员的指令及时装车，在装车过程中要爱护器具，轻拿轻放，不得串货或漏装，作业结束及时清场，保证现场卫生、整齐、规范。
4、烟箱收集、毁形、装卸业务。烟箱收集员必须遵守劳动纪律，按时完成烟(略)。 烟箱收集(略)，严格(略)，分类收集、分类捆扎、分类存放，回收合格率不得低于97%，对不回收的烟箱及时毁形，及时清运，已破损不能回收的烟箱，建立台帐进行登记，再进行处理。合理使用笼车和托盘，定额装载，接到调运指令后要及时到场、及时装车，提高车辆满载率，不得(略)，作业结束，要及(略)，保证现场清洁、整齐、规范。
5、叉车作业业务。叉车操作员必须遵守劳动纪律，按时到岗，检查叉车电量及有无其它异常情况，一切正常后方可进行作业，叉车必须在指定的范围内作业，安全驾驶，不得超速行驶，不得超高作业，载货行驶离地高度不得大于0.5米。行驶过程中不得打手机、玩游戏等不安全行为。遵守叉车充电及使用操作规程，定期对叉车进行维护保养，按时年检，杜绝一切安全事故。做到托盘定置存放、整齐堆码、货位垛烟摆放与货架平面一条线。服从仓库管理员调度、按时完成器具的入库、库内管理和器具出库任务。
6、按照器具仓储 7S 现场管理规范，认真执行现场管理相关规定，不断提高仓储现场安全性和整洁度。具体服务内容详见招标文件第五章 服务内容以及其他要求
(三) 投标人资格要求：
1)(略)资格的合法企业，且营业执照(略)
2)营业执照上的经营范围具有货物分拣或搬运或仓储管理或货物运输服务，且能开具11%增值税发票;
3)具有类似项目业绩;
4)具有良好的财务能力，;
5)本次招标不接受联合体。
(四) 服务期： (略)
(五) 资格审查方式：(略)
(六) 招标文件售价及地点：
招标文件售价∶每套招标文件售价人民币****元(含电子版)， 招标文件售出后不退。
招标文件发售地点: **省**市**路189号7楼，(略)购买招标文件。
(八) 招标文件发售日期：(略)每日上午9:30～11:30，下午2:00～5:00(节假日除外)。
(九) 投标截止时间：****年 2 月 20 日上午9:30(**时间)
(十) 投标地点：**市环城南路云纺东南亚**B座14层****室。
(十一) 开标时间及地点：
开标时间: ****年 2 月 20 日上午9:30(**时间)
开标地点：**市环城南路云纺东南亚**B座14层****室。
(十二) 投标保证金：投标人递(略)，须提交投标保证金递交凭证。投标保证金：****元(大写：贰万元整)。
(十三) 招标公告发布媒介：
1.***：(略)
2.*****：(略)
(十四) 联系方式：
招标人：(略)
地 址：(略)
联系人：(略)
电 话：(略)
招标代理机构：(略)
地址：(略)
联 系 人： (略)
电 话：(略)
传 真：(略)
招标文件款汇款账号：
开户银行：(略)
帐 号：(略)
收款单位：(略)
第二篇：采购业务
目录
一、总则 2
二、岗位分工与授权批准 2
三、计划与审批控制 4
四、采购价格控制 6
五、采购与验收控制 7
六、货款支付与账目核对 8
七、采购业务的监督控制 9
八、附则 10
一、总则
第一条为了加强公司采购业务的内部控制，规范采购业务行为，防范采购业务活动中的差错和舞弊，根据财政部《内部会计控制规范——采购与付款(试行)》等法律法规，结合本公司采购业务特点和管理需要，制定本制度。
第二条 本制度所指采购业务包括采购计划、采购订单、合同订立、价格评审、物资入库、购货发票、登记应付账款和支付货款等业务。
第三条 本制度适用于公司的采购业务管理与控制。
二、岗位分工与授权批准
第四条 公司建立采购业务岗位责任制，明确规定相关部门和岗位的职责与权限，确保办理采购业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。
第五条 公司物资采购业务严格规范和执行如下程序：
(一)计划与审批;
(二)请购与审批;
(三)询价与核价;
(四)确定供应商;
(五)订立合同;
(六)采购与验收;
(七)物资入库;
(八)账簿登记与支付采购款。
第六条 公司采购业务岗位的基本分工如下：
(一)采购部负责编制采购计划、填制请购单、询价与价格谈判、签订合同、采购物资等业务;
(二)财务部负责核定物资采购价格;
(三)财务部负责结算采购款项、登记存货及应付账款等;
(四)物流部负责根据采购计划和物资请购单办理物资入库，登记保管账等;
(五)质保部负责物资入库前的质量验收等;
(六)股东会负责定期审计检查采购业务的合规性、合理性和会计记录的正确性与及时性。
第七条 公司负责计划、核价、定购、招标、检验、收存、付款等采购业务的员工，必须参加人力资源部的岗位培训，并获得岗位合格证后方能独立上岗办理采购业务。
第八条 公司办理物资采购、核价与付款业务员工应当具备良好的业务素质和职业道德，办理采购、核价与付款业务的人员在同一个岗位上连续工作时间不得超过三年。
第九条 物资的采购价格、付款政策要严格执行公司授权文件的规定，各级审批人要在授权范围内行使职权，不得超越审批权限。
第十条 公司授权采购部、质保部、物流部、财务部分别办理物资订购、检验、收存和付款业务，其他任何部门均无权经办采购与付款业务。
第十一条公司对于重要的、技术性较强的采购业务，应当专家评审、集体决策制度。
第十二条 公司对机器设备的采购，以及一次采购价值超过50万元的材料采购一律实行公开招标办法采购。
三、计划与审批控制
第十三条 公司对采购业务实行严格的计划管理和采购目标责任制。每
年l2月份，公司总经理与采购部经理签订下一的《采购目标责任书》，明确全年的采购目标、价格目标、费用指标及奖惩兑现政策。
第十四条 采购部要将采购目标层层分解落实到各个采购员，并将目标分解落实情况报公司备案。
第十五条物资采购计划的制订、审批程序和责任分工如下：
(一)生产部每月根据《产品生产计划》编制《物资耗用计划》;
(二)物流部根据《物资耗用计划》和库存储备情况编制《物资补库计划》;
(三)采购部根据《物资补库计划》编制《物资采购计划》;
(四)预算管理办公室审核、平衡上述各项计划，确保各项计划与公司的全面预算相吻合;
(五)公司总经理审查并批准《物资采购计划》。
第十六条 实施物资采购的具体依据是“物资请购单”，“物资请购单”的填制、审批程序如下：
(一)采购部根据《物资采购计划》填制“物资请购单”，“物资请购单”中必须列明如下事项：
1.采购物资的依据;
2.采购物资的名称、规格型号、数量和技术要求;
3.物资用途及最迟入库时间;
4.供应厂家和询价结果;
5.采购金额、付款方式与付款时间;
6.采购员及采购部负责人签字。
(二)财务部对“物资请购单”中的价格进行核定。
(三)公司有关领导按以下审批权限在“物资请购单”审批：
1.采购总金额在5000元以下的，由采购部经理审批;
2.采购总金额在5 000～5万元的，由分管采购的副总经理审批;
3.采购总金额在5～50万元的，由总经理审批;
4.采购总金额在50万元以上的，由总经理及股东会共同审批;学会计论坛
(四)经过公司有关领导审批的“物资请购单”，是采购物资及办理验收、
入库及付款的依据。.
四、采购价格控制
第十七条物资采购过程中的价格决策要做到科学有效、公开公正、比质比价、监督制约，杜绝采购过程中的不正当行为发生。
第十八条 采购部和财务部要广泛收集采购物资的质量、价格等市场信息，掌握主要采购物资的信息变化。
第十九条 物资采购价格的确定要履行询价、核价、审批、谈判和备案五项程序：
(一)询价：采购部按照公司下达的《物资采购计划》，根据采购项目的时间要求，在了解市场行情、参考过去采购记录的基础上，向供应商咨询价格。接受询价的供应商应在三家以上，询价过程和供应商的报价要如实登记备案。
(二)核价：财务部根据“物资请购单”中的询价情况，在了解采购部询价过程的基础上，通过电话、计算机网络等渠道查询、核实采购部的询价结果，并将核价的情况记录备案，然后在“物资请购单”中列明核定的最高采购限价。
(三)审批：财务部核定的最高限价，经财务部负责人填写审核意见后，按照第十六条规定的审批权限报有关领导审批：
(四)谈判：采购部根据领导审批的最高限价，与供应商进行价格谈判，力争以较低的价格签订采购合同;公司常年使用的大宗物资采购业务，由公司总经理率领采购谈判小组与生产厂商直接谈判、签订采购合同。
(五)备案：采购部与供应商最终确定的采购价格要填写《物资采购价格反馈表》，报价格科备案;与供应商签订的“物资采贿合同”也要报财务部备案。
五、采购与验收控制
第二十条 根据采购物资的性质不同，公司分别采取如下采购方式：
(一)单项采购价值在3万元以上的大宗物资，从生产厂家直接采购;
(二)一般采购物资在货比三家的基础上，采用订单或合同订购方式采购;
(三)小额零星物品采用择优定点采购方式;
(四)重大采购业务及设备购置实行招标采购。
第二十一条 除仅有唯一供货单位或公司生产经营有特殊要求外，公司主要物资的采购应当选择两个以上的供货商，要从质量、价格、供货能力、信誉
等方面择优定点采购。
第二十二条 公司主要物资采购及有特殊要求的物资采购，应当审查供货单位资格;对已确定的供货单位，应当及时掌握其质量、价格、信誉的变化情况。
第二十三条 物资采购到厂，需办理如下验收入库手续：
(一)物流部验收员核实到库物资是否与“物资请购单”规定的品名、数量、供货厂家相符，凡核实无误的，验收员开具“采购物资待检单”;
(二)质保部根据“采购物资待检单”，对待检物资进行质量检验，并将检验结果填写“质量检验报告单”;
(三)物流部保管员将检验合格的物资验收无误后，收存物资并开具“物资收存单”;
(四)供应商开具增值税发票后，经财务部材料核算会计对价格、数量等项目审核无误后，开具正式“物资入库单”;
(五)“物资入库单”经保管员签字后生效，财务部据此登记账簿和办理有关结算事宜。
第二十四条 到库物资与“物资请购单”不符或未经质量检验的，一律不予办理入库和结算手续。
第二十五条 质量检验人员应当严格按标准和程序进行检验，并对检验结果承担责任。
六、货款支付与账目核对
第二十六条采购物资的付款由财务部负责，付款的依据要同时满足如下条件：
(一)订有采购合同的，要参照合同规定的时间、方式、金额付款;
(二)要在公司货币资金预算范围内付款;
(三)要在对采购发票、验收证明等相关凭证的真实性、完整性、合法性及合规性进行严格审核、确认无误的前提下，办理付款。
第二十七条 采购付款时，由采购部填写“采购物资付款单”，分管领导按预算审批;超出预算的付款，必须由采购部申明理由，经总经理批准后，从预算外资金列支。
第二十八条财务部要加强应付账款和应付票据的管理，已到期的应付款项必须安排到货币资金支出预算中，并经总经理的审批后，方可办理结算与付款事宜。
第二十九条 财务部往来核算会计负责应付账款的核对与清理，要每个季度至少与供应商核算一次账目，核对结果要填制《应付账款核对表》备案;核对出的未达账项，要逐项逐笔查明原因，杜绝串户等错误现象的发生。
第三十条 采购部要按供应商设置物资采购台账，及时登记每一供应商的供货、开票、付款及应付账款余额增减变动情况。
第三十一条 采购入库的物资在保管或使用过程中，发现数量和质量不符合要求的，采购部要及时与供应商联系，并分别情况按以下程序进行处理：
(一)数量不足的，要求供应商予以补足;存在质量问题，尚能使用的，要求供应商给予价格折让;不能使用的，要求供应商退货或换货;
(二)需要退货或折让的物资，均需供应商开出红字发票;
(三)退货通知单、红字发票均应及时报送财务部入账。
七、采购业务的监督控制
第三十二条 股东会负责对公司的采购业务进行监督检查。
第三十三条 采购业务监督检查的内容主要包括：
(一)采购业务相关岗位及人员的设置情况;
(二)采购业务授权批准制度的执行情况;
(三)采购计划与合同情况;’
(四)采购价格及采购渠道情况;
(五)货款结算情况;
(六)应付账款和预付账款的管理情况;
(七)有关单据、凭证和文件的使用和保管情况。
第三十四条 股东会对监督检查的结果出具检查报告，发现的薄弱环节和问题，有关部门要采取措施，及时加以纠正和完善。
八、附则
第三十五条 本制度由财务部制定、修订和解释。
第三十六条 本制度自公布之日起执行。
第三篇：采购业务主办
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岗位描述
采购业务主办
岗位名称：
采购业务主办
直接上级：
采购部经理
本职工作：
按计划采购合格的物资
工作责任：
（1） 执行公司的规章制度和工作程序，保质、保量、按时完成工作任务。
（2） 参与编制本部门的采购计划。
（3） 对批准的采购计划进行寻价。
（4） 根据批准的采购申请单和寻价结果实施采购，并负责索取所购物资的相关
资料，做好验货。
（5） 具体办理采购物资交接、验收、报帐手续。
（6） 办理采购环节退货。
（7） 参加商务谈判和拟订合同条款。
（8） 填具订货单办理要货。
（9） 开拓新的货源基地，优化进货渠道，适时填报供应商审批表。
（10） 及时向供应商反馈原材料质量信息。
（11） 进行供应商信用评定，据实提出供应商信用评定的意见，建立健全供应商
档案。
（12） 协助采购部经理建立采购合同副本、订单台帐。
（13） 做好采购工作记录和记录、表单的保管与按规定及时上交。
（14） 做好保密工作。
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第四篇：采购业务
恒源工厂2008年8月发生以下有关材料采购业务：
1、8月2日，向光华工厂购入甲材料2000公斤，单价100元/公斤，价款200 000元 。款项以银行存款方式全部付清，材料尚未运到。
2、8月4日，以银行存款支付上项购入甲材料的运杂费1200元。
3、8月9日，收到光华工厂发来的甲材料2000公斤，验收入库，结转材料的实际采购成本。
4、8月10日，向光华工厂购入乙材料300公斤，单价500元/公斤，价款150000元,以现金支付该材料的市内运杂费800元。但货款尚未支付。
5、结转乙材料的实际采购成本。
6、8月12日，根据合同规定，为购买丙材料向海城股份有限公司预付货款60000元，款项已通过银行存款支付。
7、8月15日，向利达工厂购入丁材料600吨，单价500元/吨，价款300000元，同时以银行存款支付装卸搬运费5000元。货款暂欠。
8、结转丁材料的实际采购成本。
9、采购员王美预借差旅费5,000元，现金付.
10、8月20日，通过银行转账支付所欠光华工厂货款150000元。
11、8月22日，收到8月12日预付款业务发来丙材料一批，并已验收入库。取得的增值税专用发票上注明的材料价款为50000元，海城股份有限公司为企业代垫运杂费1000元，合计金额51000元，冲销原预付款后，多收部分即通过银行转账退回。
12、结转丙材料的实际采购成本。
13、8月22日，企业向光华工厂购入甲材料2000公斤，单价100元/公斤，价款200000元，;乙材料1000公斤，单价500元/公斤，价款500000元。款项以银行存款方式全部付清，材料尚未运到。
14、8月25日，以银行存款支付上项购入甲、乙材料的运杂费共计3000元。(运杂费在甲、乙材料之间按重量比例进行分摊，列出计算过程)。
15、8月30日，上述甲、乙材料运到企业，并验收入库。结转甲、乙材料的采购成本。
16、李安出差归来，报销差旅费3800元，冲销上月所借现金4000元，现金200元退还企业。
17、张岱出差归来，报销差旅费5600元，冲销上月所借现金5000元，企业退还600元现金。要求：
1、根据以上经济业务编制会计分录。
2、编制发生额试算平衡表。
第五篇：采购业务分
一.型号信息不全或没有品牌的，往往需要在供应商与计划员之间沟通查找几次，有时赶上供应商或者计划员繁忙，信息迟迟不能反回，就容易引起计划的停顿，所以建议，不能按标牌数据申报计划的，车间可协同采购寻找相关信息，确认品牌型号后“再申报计划”，保证计划到位后有的放矢。
二.有些供应商信息回复较慢，一方面他们可能要进行国外询价，另一方面作为代理商，其服务先后及紧急处理程度，针对不同客户可能有所不同，导致我方在询价，审核及签合同的过程会浪费很长的时间。
三.目前新增备件比例很高，而我们还没有较为固定的供应商，经常要比较，择优选取合适的供应商，而这个过程也存在以上一，二点所提的问题
四.没能做一件完成一件，总是每件事都做点，没等做完又去忙别的事情，导致原本可以直接完成的事情又耽误几天。
五.采购申报单格式不统一，大的大，小的小，横竖排列都有，不便于保存整理，建议统一用A4纸，纸张竖放，从上到下排列，建立统一标准。
六.供应商账期应可随时申报，例如像一些合作多次且频繁的客户，没必要每次小件都单独付款，一旦建立良好信誉，可由财务每月底按当月发票余额进行支付，这样方便在备件上与一些大的公司直接建立合作关系，既节约成本，又能保证品质，缩短由中间代理商的不负责任造成的采购周期拖延。
七.