日常装维基础工作要求

第一篇：日常装维基础工作要求

装维人员日常管理细则

培训人：夏天明

培训日期：2015.5.26

为了充分落实公司各项规章制度，加强劳动纪律管理，提高员工遵守规章制度的自觉性，制定本处罚条例。

一、日常管理

1、享有通信补贴人员必须保证24小时开机状态并保持畅通，一次不通扣罚10元，造成投诉及工单延时和其他责任由本人自行负责。

2、对工作结果、重要事项未及时进行信息反馈，一次扣罚20元。

3、严禁上班时间内及班前饮酒，每次考核扣罚100元。

4、严禁泄露公司及用户资料，违反者视情节轻重论处且考核50-5000元。

5、爱护办公用品及工器具，发现有意破坏考核扣罚责任人50元/件，并按物品相应价额考核责任人。

6、未按时参加班组及相关会议考核扣罚30元/次;未遵照会议制度参会扣罚10-100元/次。

二、工作质量

1、不服从班组负责人工作安排或借故推诿，一次扣罚50元。

2、未按时上报、错报、漏报各类报表，一次扣罚20元。

3、业务台帐不全，未按规定建立、更新或上报，一项扣罚20元。

4、严格执行首问负责制，出现工作推诿的扣罚50元/次/人，造成不良后果的一次扣罚100元/次/人，发生用户投拆的按公司规定考核。出现无法处理的用户争议或重大问题应及时上报，因个人原因造成投诉，考核第一责任人。

5、无法进行装、移机经核查后可实施的，扣罚100元/件。

6、上门作业严格执行装维人员行为规范，每发生一次扣罚100元。

7、未按时完成下达的临时生产任务，考核扣罚50-200元/人/次。

三、劳动纪律

1、迟到、早退，每有一次考核30元;累次迟到早退的给予警告及开除等纪律处分。

2、员工无故旷工，每有一次考核200元;两次及以上旷工的给予警告及开除等纪律处分。

3、严格请假制度，请假三天及以内由部门负责人批准，无请假手续，视同旷工处理。无特殊理由请假提前一天。

4、员工上岗必须穿工作服及规定的劳保用品，穿戴不全者，考核20元，由此造成事故，责任自负。

5、工作期间不得吵架、斗殴、聚众闹事，违者处罚当事人各100-500元，并按情节给予警告及开除等纪律处分。

6、 严禁员工配戴与生产无关的装饰上岗，违者考核30元。

7、员工休假采用轮休制，由班组统一安排、报备，相邻包区协作轮休及装维;原则上每月初第一周及周末不安排休假。

第二篇：财务日常工作要求

财务日常工作要求如下：

一、关于POS机的要求：

1、及时登记POS机刷卡登记簿，按年登记，按年装订，便于日后备查。

2、POS机刷卡小票必须要有持卡人签字，要求字迹端正、工整、清晰、不得涂改和挖补必须使用蓝黑墨水或碳素墨水填写、签字。

3、POS机刷卡小票要留商户存根联，和相对应的保险发票一同返回市公司，请大家按照市公司规定的粘贴方法整理发票和POS机小票。如发现POS机小票丢失请及时补打，若不会补打的工作人员请于吴艳联系。

4、划POS机时如不能生成保单号的，操作如下：

(1)、POS机刷卡小票已打印，显示未到帐的情况：

请在POS交易管理中查到该笔业务，先选择确认成功，若确认成功不能选择的再选择交易校验。仍是不能生成保单的请和吴艳联系。

(2)、POS机刷卡小票已打印，显示已到帐的情况：

请出单员在投保单管理下的已核投保单转保单中手工转保单，若因系统信息传递错误、或录入错误的，请和吴艳联系把具体的信息提供给吴艳走见费出单退保流程，提供信息包括：划卡人的姓名、卡号、开户行、身份证正反面复印件、投保单号、被保险人、保费金额、未生成保单的原因。

二、关于发票的要求：

1、当天划卡生效的保单必须当天打印发票如有明细的要打印明细，希望大家每天能及时打印保险发票避免产生应收。

2、货险的发票也要及时打印，及时的存入公司账户，请大家使用现金存款单存入银行。存款单和发票一起返回市公司。

3、请保持保险发票和POS机小票的干净、工整。

4、财务联的保险发票要按照日期的顺序整齐的返回市公司交给吴艳。

5、请大家按照每月10号、20号及月末最后一天返发票，每次返回的发票必须到返发票的前一天，如不能请及时返发票的请和市公司吴艳联系。

三、关于退保的要求：

(一)、被保险人与领款人一致时：

1、当被保险人是个人时，请提供如下材料：

退保申请复印件、被保险人正反面的身份证复印件、被保险人签字的三联单收据联、退保发票、被保险人的卡号，如卡号不是工行的还应提供具体的开户行。

2、当被保险人是法人时，有账户的请提供如下材料：

退保申请复印件、被保险人的组织机构代码证复印件、被保险人签章的三联单收据联、退保发票、被保险人账户、账号、开户行。

(二)、被保险人与领款人不一致时：(请先和市公司的赵晓龙联系走退保流程，如赵晓龙还需其他材料请及时提供。)

1、当被保险人是法人时，无账户的请提供如下材料：

无账户证明(被法院冻结的应提供银行冻结证明)、营业执照复印件、法人身份证正反面复印件、转款授权书(参照赔款授权书自己写)、法人的卡号、开户行、退保申请复印件、被保险人的组织机构代码证复印件、被保险人签章的三联单收据联、退保发票。

四、关于赔款的要求：

(一)、被保险人与领款人一致时：

1、当被保险人是个人时，请提供如下材料：

被保险人正反面的身份证复印件、被保险人的卡号，如卡号不是工行的还应提供具体的开户行。

2、当被保险人是法人时，有账户的请提供如下材料：

被保险人账户、账号、开户行。

(二)、被保险人与领款人不一致时：(请先和市公司的徐艳涛联系走赔款流程，如徐艳涛还需其他材料请及时提供。)

1、当被保险人是个人时，请提供如下材料：

被保险人正反面的身份证复印件、被保险人提供的授权书、以及授权的原因、如被保险人死亡的应需供社区其家庭成员证明及除领款人外的其他人员的放弃索赔书、领款人的卡号，如卡号不是工行的还应提供具体的开户行。

2、当被保险人是法人时，无账户的请提供如下材料：

无账户证明、营业执照复印件、法人身份证正反面复印件、法人的卡号、开户行、被保险人的组织机构代码证复印件。

五、关于其他方面的要求：

1、上述要求的复印件不允许用传真件、扫描件及照片代替，复印件必须要保持其表面干净、工整不得涂改，否则将不予以付款。

2、从今开始填写退保的三联单应新起一本，三联单除收据联外其他联应连号留存便于日后备查。

3、如还有不懂的地方请及时和市公司沟通。

胡静

2011年1月11日

第三篇：员工日常工作要求

一、自觉遵守工作纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意。

二、每天上午8：00上班，中午12:00下班;冬季下午2：00上班，下午5:30下班;夏季下午3:00上班，下午6:00下班。值周和节日值班由公司统一安排。

三、办公区域内严禁大声喧哗、吸烟等不文明举止，不影响他人工作，上班时间不做与工作无关的事。

四、员工在工作时间、工作区域必须着装整齐、并保持服装整洁。违反一次罚款50元。

五、爱护公司公物，注重所用设备、设施的定期维修保养，节约用水、用电及易耗品。

六、做好办公场所卫生和个人卫生，每天上班前十分钟作为打扫办公室卫生时间，下班以后拖地。注意做好花草养护工作。

七、提高安全意识，下班之前，要检查关闭用电器电源;关好门窗方可离开。

八、本要求自公司公布之日执行。

第四篇：日常工作流程及要求

一、营业前：

上班时间：周日至周五早8:20分;周六早8:00点

员工车辆存放：汽车存放到商厦对面停车处，自行车、电动车存放到商厦北侧与诚实阳光交界院内，不准存放在商厦门前或橱窗前;存放后果自负;

(一)、门前列队：

1、鼓励大家提前到场活动开展健身、娱乐活动;

2、列队时间8:15分;(周六：7:58分);

3、自己所带手提袋统一存放;手提袋统一，非全天上班人员禁止夹带早点;禁带与工作无关其他物品，工作卡随身携带;(注：商厦要求在门前做早操阶段，统一存放手提袋，早操后统一拿到商场)

4、列队站立按由小到大四人一组排列整齐;

5、按照商厦楼层排序站队;

(二)、早操：(在商厦门前做操阶段)

1、队列按由小到大一队排四列;听口令散开做早操;

2、动作规范统一;

3、遇有特殊天气听从商厦安排;

4、操后统一听口令归队快速有序;站好队列等待入场;

5、保持操场卫生干净、整洁，无杂物;

6、按照季节按在室内做操时;按大小排一列，队前有领操;

(三)、入场：

1、入场按照商场楼层排序，列队进入商厦;

2、刷卡列队有序，严禁代刷卡;

(四)、例会：

1、固定位置在三楼南厅专卖;

2、列队前后四排对齐站列;会前口号：(1)、大家早上好!员工全体回答：好!(2)、大家早上好!答：很好!(3)、大家早上好!答：商厦更好!鼓掌!!例会期间禁止说话、电话;互动式例会要求每位员工参与;

3、例会结束口号是：团结奋进，力争上游，加油!加油!加油!

4、会后不许喧哗;

(五)、营业准备工作：

1、搞好卫生：清扫、拖、擦地面、货架、商品以及游乐设备，做到卫生整洁;

2、整理商品：备足货源，检查货架、货柜商品是否齐全，及时将短

缺商品补齐，做到商品丰满，摆 、码美观、整齐，库有柜台全，同时，将清理卫生工具及暖瓶、水杯放在不易被顾客看见的地方，给顾客一种整洁、清新的感觉;

3、检查商品明码标签，商品一货一签，标价准确，价签干净不涂改;

4、做好售货准备：备足包装物和有关辅助用品，不影响柜台(专柜)服务;

5、备好销售小票、计算器、笔等工具;

6、游乐设施进行安全检查，打开设备运行，

二、营业中：

营业时间：早9:00点至晚9:00点

(一)、柜台服务质量：

商厦要求服务时必须用普通话，对顾客有问候语! 服务宗旨：主动、热情、耐心、周到; 要求：说好第一句话;用普通话服务;

1、不论何种原因不许与顾客争嘴、吵架;回避顾客争吵;

2、顾客投诉及时解决;解决不了的问题及时上报柜组长和经理;

3、注意服务礼仪;肢体语言得体;买与不买持相同态度;不准交易不成口出不逊，用语言攻击顾客;违反要想顾客赔礼道歉，下岗学习、严重者予以辞退;

4、递拿商品准确迅速，快速从仓库提取顾客所需商品;

5、回答顾客提问及时、准确，

6、主动询问顾客会员积分卡，遇有优惠活动及时告知顾客，顾客办理会员卡要求员工告知顾客在那办理;

(二)、服务管理要求

1、专卖每日有工作日志;

2、专卖有顾客会员制，有会员记录;没有会员制的专卖按商厦统一的会员要求予以顾客办理会员卡;

3、顾客所需缺货购进、与厂家反馈记录;来货及时告知顾客;

4、顾客质量投诉及时解决，解决不了的及时向柜长反映由柜长处理，并做记录;

5、掌握本专卖售卖商品的专业知识;

(三)、柜台纪律

1、不允许在柜台内化妆、修指甲、梳头、挖鼻孔，晚班上班前不允许在柜台内整理着装，所有个人整理程序要在上岗前准备好。

2、柜台上不能摆放私人用品，银台收款员的工装不能搭放在座椅背上。

3、岗上不允许会客长谈、办私事、扎堆聊天、串岗、脱岗购物、不准带家属或朋友入柜台。银台人员不能做与工作无关的事情。

4、岗上不允许在柜台内吃东西、看书、看报;不允许打手机、严禁手机上网聊天。

5、不对顾客品头论足，不讥笑嘲弄顾客。

6、上岗不能吸烟。

7、班中不得以去卫生间为名，到处闲逛，去卫生间时不能乘电梯(包括货梯)，去卫生间不能二人以上结伴而行。

8、员工因工作安排，在岗位用餐的，需在指定的地点和指定的时间中午(12:00-12:30晚：6:00-6:30)用餐，忌吃有异味的食物。

9、上货后拆下的包装物要及时清理，不准私拿、贩卖，不准在柜台及仓库内存放与工作无关的物品。

10、不准在柜台代存代卖私人物品，不许存放易燃易爆物品。

11、晚营业结束顾客没离开卖场前，营业员不许提前离岗下班，如下班铃响后，卖场仍有顾客，一定要完成顾客购买，二是与保卫人员打招呼，配合清场。不允许在下班前换好便装，拿好私人用品等待下班，也不允许提前聚堆闲谈等待下班。

(四)、着装要求

1、商厦要求按季节统一着装工作服，工作服要洗净，没有破损、掉扣或不系扣现象，鞋子无破损;

2、上岗必须佩戴证章;证章戴在第二个扣子下;信息员胸牌戴在左前胸上方;

3、工作服规范着装，禁止大褂套小褂;长裤套裙子;鞋子无破损;

4、商场统一要求上岗必须穿肉色或黑色袜子;不准穿拖鞋或趿拉鞋;

5、大专卖统一着装的，必须按要求着装，

(五)、员工外在形象展示：

1、仪容仪表女营业员要淡妆上岗，避免化妆太重太浓，发

型应大方朴素。男营业员要剃胡须，手指甲要洗净，不染指甲，头发梳理整齐，不染怪异颜色;

2、端庄站立.柜台(专柜)站立要端正、自然，不坐 、不倚、不靠、不趴柜台(货架)，不背向柜台，双手不插兜、不背手、不抱夹(肩)。

3、配饰：戒指戴一枚，项链一条，耳坠不夸张;

(六)、卖场秩序：

1、私人物品放在顾客看不到的地方;

2、厂家不允许参与卖货;不许

3、卖场禁止堆放杂物;货物外包装拆后及时清理;

4、商品摆放规则;

5、广告需经业务科审批、摆放规范;

6、严禁在卖场大声喧哗;

(七)、商品展示

1、商品货柜展示主版面展示当季商品，主推新品;

2、副版面展示当季或上一季现在还处在销售期的商品;

3、处理商品在其他版面展示;

4、按照品牌提供展示画册进行展示，无厂家提供画册的要求展示美观、大方的原则摆放，属于吸附材质的要合理放置，每两只鞋之间有一指宽的距离;

5、鞋品系带要求一字带，包梨纸不能外露;

(七)、卫生：

1、商品卫生：商品整洁无尘土，码放整齐，

2、环境卫生：商场卫生责任区干净，无垃圾、杂物，卫生值日责任人随时检查清理;保持卫生区域整洁;

3、商场日常楼梯卫生、货梯卫生、水房值日按值班表进行;

4、周六全体员工集体做楼梯卫生;

(八)价签：

1、一货一价，货价对位;价签按内容标注准确无误，禁止涂改后使用;

2、严禁高标低卖，哄抬物价;

3、特价、限时特卖标价明显;

4、价签摆放整齐，模特展示商品价签规范，

(九)、进、退货要求

1、厂家进货、退货必须由厂家、专卖当班员工双方签字、核对验收;

2、专卖员工对新到商品检查是否符合要求：厂名、厂址、联系电话、材质、产品合格证、说明书等是否齐全，及时向厂家索要六证，有无贴套牌，经理、柜长随时查验;对没有标识或标识不全的商品一律不准出售，尤其要检查商品标签材质与水洗标，合格证与商品外包装标注是否一致;实行专卖第一人负责制，出现问题专卖实物负责人负责;

3、来货检查有无与其他专卖、楼层重复，重复商品先入为主，后进撤出;

4、对于专卖以约定经营的品牌不得再购进其他品牌，确需购进新的品牌按要求必须向经理报告，

要求：商品检查认真，仔细，尤其是细节多加关注;

(七)、晚退场规定;

1、送宾曲响起，当日送宾员就位送宾;

2、接待好最后一位顾客，目送顾客离开，清场，

3、在打二遍铃后，关闭射灯、货架灯，开始打扫卫生，清理火灾隐患;更衣

4、第三遍铃声送宾人员回归，列队等候时退场，统一站队在通道处，人员保持安静，

5、第四遍铃按照顺序退场;

经理、值班长与经警清场交接签字;

三、财务要求：

(一)、账本整体外观：

1、账页统一使用，账夹按商场要求统一，账本皮标注专卖名称;

2、各种单据手续完备，月底装订成册，保管完好;

3、帐卡码单清晰，编号码号单价标注正确，销货随时消减;

(二)、账本书写格式

1、账本设总账和明细分账;

2、抬头栏的零售价标注要依次从左到右的顺序，零售价用数值标注，例如：100.00，品名、规格、编号、供应商全称标注清楚;

3、年末结转下年有标注;进货、退货、销售、客退、结算、减值等内容要在摘要栏里标注清楚，盘点用红字，通栏用直尺在数字下划单红线;

4、摘要栏除盘点用红字外，其他内容均用蓝字;厂家进退货写收入栏(进蓝色、退红色)，销售和客退写付出栏(销售蓝色、客退红色);

5、账面字迹清楚，账本数字应占账格1/3或1/2,账页干净不卷边，

6、下账错误更正不许用修正液、修正纸遮盖，涂抹等，规范要求是：用红笔、直尺在数字中间划双直线再书写正确内容;

(三)、单据的书写

1、缴款单：书写要求字码占1/2格，在部门一栏注明X楼XX专卖，专卖编号，进、退货写在单据左边，数量标注在金额上方，字迹清楚，制单签全姓名，当日销货小票、各种单据装订备查;

2、销货小票开具：字迹每联小票清楚，大小写正确(小写：

1、

2、

3、

4、

5、

6、

7、

8、

9、0大写：壹、贰、叁、肆、伍、陆(陸)、柒、捌、玖、拾、元、拾、佰、千、万)工整书写在规定格内，不准涂改，开票人签全姓名;

3、退货要求必须用红笔、红复写纸复写; 要求： 账本：

1、分账和总账相符，总账和缴款单相符;

2、总账数量、金额与交款卡片数量、金额一致;

3、当日的明细账与总账的数量和金额一致;

4、总账与交款卡片的发生额(进、销、存减值等项目)要一一对应，期末库存必须账卡一致;

5、下账后及时对账、核对账本与实货;

6、一种商品用一张帐页，不同的商品用不同的帐页，同一价格不同品牌要用不同帐页。同品牌、同价格商品按季节款类(商场里特定的商品如需特殊方法，需报财务科审批后方可执行)。帐页最后一行过次页、第一行承前页内不能做进、销、存内容;过次页、承前页只注写数量、金额

7、年终盘点按盘点要求进行;

(三)、单据要求

1、每月末要求厂家以正式单据开具减值汇总，装订在23日交款单后，进退货单据要有厂家和专卖经手人签字(签字必须全名书写);

2、商品若有调价，厂家口头通知，需售货员开具临时单据，须报经理签字入账;厂家三日之内将正式单据送达或邮寄至商场;

3、对于长期变价的商品，要进行实物盘点，整批按原售价做退场，再按变价后的售价做厂进，并准确按照变价时间执行变价后的销售。短期内(活动期间)变价，执行增减值的记账;

4、对于厂家拿走的商品：及时以退货单据入库;公司电子入库与卖场入库单据不符时及时联系公司解决，问题不准跨月，不准任何赊欠商品形式存在;

(四)、盘点：

1、每月23日盘点;

2、盘点必须专卖全体人员参加，帐目管理规范、帐货相符;

3、出具盘点表并写出盘点分析报告;

四、考勤

1、商场 实行轮休制度每月休4天，其中2天休班办法：1人休班，另一人上全天，给予25元误餐费，剩余2天不休班给予150元补贴，即第三天60元，第四天90元，若休班从90元起免;

2、不许电话请假和捎假(特殊情况除外)，请假一律出具请假条;

3、休班提前告知柜组长登记上报;

4、休班：正常休班周一至周四，特殊情况(自己结婚、子女结婚，送孩子上大学等，视当时情况)外，一律按事假对待;

五、安全、保卫：

(一)安全：

1、早晨入场、晚上清场注意安全;

2、防火器械卫生干净、摆放显著;无影响安全的杂物堆积;

3、防火指示灯、牌、应急灯及地贴标示完好;

4、清场关闭电源、门窗;

5、夏季做好防汛准备、商品加高不落地，门窗关闭勤检查;

6、及时劝阻、制止顾客吸烟，把烟头清理到安全地方以免发生火灾危险;

7、防火门按规定使用，不得私自开启、关闭，堵塞;

(二)照明设施、水电使用：

1、配电设施随时检查;发现异常及时报告;宁可做多疑检查绝不放过安全隐患;

2、柜组熨烫设备随时关闭，

3、开水器安全使用，节水、节电;

4、开空调制冷、采暖期注意关闭窗户避免造成能源损失;

(三)灯源开关使用：

灯源及时调整掌控好早晚时间;合理使用既不影响照明又要节约使用;

1、早晨营业前如无有自然光，开后通道1排灯光照明;

2、营业：非节假日要求：早上 10:00开货架射灯，晚上6:30分统一打开射灯，在无客流时8:30关闭射灯，;节假日要求：春节打开全部灯源，其他节日视具体情况而定;

第五篇：出纳岗位日常工作要求

1.保证现金安全和余额适当

妥善保管现金，保证现金安全;保持现金余额适当，保证正常业务的需要。

2.做好现金盘点工作

每月底或下月初定期盘点现金并实施监盘。必要时进行不定期盘点，保证现金安全完整。

3.收集和审核原始凭证，及时登记记账凭证，按时打印和整理凭证

根据公司规定做好日常费用审核报销工作和成本项目付款业务的审核与支付。审核原始凭证的合法性和合规性，及时登记记账凭证。每月初打印上个月的凭证，粘贴整理后交付审核。

4.做好现金和银行账户的管理

管理现金、银行日记账，做到日清月结。负责与银行户有关的所有维护工作，如银行开户、销户、贷款卡年审等。

5.及时发放工资社保等

按规定及时发放工资奖金、出勤奖、节日费，缴纳社保等并负责办理公积金的变更与缴纳。公司一般在每12号之前发下工资，要求主动提前与有关部门沟通，做好发放准备;发放工资后及时缴纳各种社保金，支付代垫款项等。出勤奖、节日费等于规定日期及时发放。

6.索取和保管银行对账单、调节表

每月初索取银行对账单，与银行日记账核对，编制银行余额调节表。

7.按时核对增值税进项和个人所得税数据

每月底主动提前核对增值税进项和个人所得税数额，下月初完成上个月的个人所得税计算表用以申报个人所得税。

8.及时与业务单位对账

每月结账前与业务单位核对当月往来、发出商品、交易、现金流和库存商品等，发现差异及时处理。

9、做好相关的统计、查询等工作

负责领导或员工因工作需要进行的各种查询、包括款项支付、账户余额、个人收入明细和汇总等。

2013年4月9日