第一篇：供应商管理控制程序
供应商管理控制程序解析
文件编号生效日期 1.目的
对供应商进行评定和选择,以保证供应商能长期、稳定地提供质优物料。 2.范围
适用于给公司提供生产所需材料或服务的供应商评定。 3.定义
供应商:为公司提供物料的组织。 4.职责
4.1采购部:负责组织采购产品供方,外协加工方的选择,评价。 4.2质量部:供应商产品质量的反馈,建立供应商的质量档案。 5.程序
5.1新供应商开发
5.1.1采购部根据公司实际需求寻找适合的供应商,同时收集各方面资料,如质量、服务、交货期、价格,同行业信誉作为筛选的依据,并要求供应商填写《供方基本资料》,并向我司提供样品。
5.1.2制造部,技术部及工艺部,质量部共同对样品试用进行确认,并填写《新材料、新试验跟踪记录》。如果样品不能通过确认,可以根据产品、服务等方面存在的缺陷要求改进纠正或者取消其资格,经过改善后需要进行再次确认。
5.1.3 采购部对《供方基本资料》《新材料、新试验跟踪记录》进行初选,会同技术部、质量部相关人员对供应商进行现场评审。现场评审适用《供方现场评审
表》。若现场审核未通过可要求供方限期整改,整改后再次进行确认或者直接取消其资格。
5.1.4技术部,质量部,采购部对新供应商进行初步评价,适用《新供方评价表》,汇总结果报副总处,经副总批准后,采购部于7个工作日内同供方签订《供应商质量保证协议》,并将其纳入《合格供方清单》。
5.1.5每种物料需保证至少一家备用供应商,由采购部负责开发备用供应商,并纳入《备用供方清单》。
5.2供应商评价 5.2.1月度评价 文件编号生效日期
5.2.1.1质量部负责组织采购部对供方进行等级考核评估,评估依据以月度的质量、交付业绩等指标进行,填写《供方月度考核表》。
5.2.1.2评价时按百分制,质量表现占50%(质量部考核、交期表现分占30%(采购部考核、服务占10%(采购部考核、信息反馈占5%(质量部考核、成本优势占5%(采购部考核。
5.2.1.3考核成绩及计算方法
A.质量得分 X1=【1-(进料不合格批数/总进料批数】*30 X2= 20-【生产异常投诉次数*10】适用于《质量信息反馈单》 X2满分20分,扣完为止。 X=X1+X2 B.交期得分 A=【1-(逾期批数/总进料批数】*30
C.服务得分 E= 【积极配合完成次数/紧急订单总数】*10 D.信息反馈 Y= 【有效回复次数/需回复总次数】*5 E.成本优势 5(合理得5分、一般得3分、较高得0分 5.2.1.4动态业绩评定
A级85≤分数≤100优秀供应商 B级70≤分数<84 合格供应商 C级60≤分数<69 应急备选供应商 D级分数<60 不合格供应商
5.2.1.5采购部根据供应商动态业绩进行订单分配,依据《供方业绩与订单分配》。
5.2.1.6采购部将每月考核成绩发往各供应商,对于D级供应商,由质量部发出《供方停用通知单》经质量部部长审核、副总批准后取消其合格供方资格,并由采购部负责从《合格供方清单》中移除。被淘汰的供方如欲再向本公供货,需再经过供应商调查评估。
5.2.1.7当供方供货质量下降、质量不稳定或出现成批不合格时,质量部应立即填写《质量整改通知》至供应商,向供方提出整改要求,由供方制定纠正措施和实施,将实施结果返回质量部验证合格后备案。必要时质量部可采取在供方处验证的方法以缩短整改时间,对期限内无明显改进的供方,由质量部SQE提出更换供方建议,交副总批准,取消其合格供方资格,并由采购部及时从《合格供方清单》中剔除。
文件编号生效日期
5.2.1.8因供方产品质量问题造成我司直接损失或间接损失的情况发生时,由采购部根据《供应商质量保证协议》向供方进行索赔,由质量部对索赔款项进行核实,适用《质量事故索赔函》,并提交复印件于财务部,财务部负责索赔金额的执行。
5.2.2评价
5.2.2.1质量部根据供应商本各月份等级评定《供方考核表》。 5.2.2.2内月考核业绩出现D级评价时,不参与评定。 5.2.2.3考核成绩及计算方法
单月考核业绩A级得3分,B级得2分,C级得1分 5.2.2.4动态业绩评定 A级2<分数≤3优秀供应商 B级1<分数≤2合格供应商 C级0<分数≤1应急备选供应商 5.3供方资格的取消
有下列情况之一的供方取消其合共供方资格或该产品供应的资格,由质量部提出,副总批准后取消合格供方资格。
5.3.1出现重大质量问题致使我司被客户投诉减少我司订单的; 5.3.2连续3批供应产品出现不合格的取消该产品的供应资格; 5.3.3质量部要求其质量整改后无明显改进的; 5.3.4连续3个月质量得分低于25的; 5.3.5单月业绩考核为D级的;
5.4供方审核 5.4.1例行审核
针对I类供应商每对其进行一次例行审核。 5.4.2特殊情况审核
有以下情况之一的I类供应商,我司将会对其进行审核。
5.4.2.1供应商提供的产品质量特性波动较大,经常出现不合格品。 文件编号生效日期
5.4.2.2顾客对企业提供的产品有抱怨或投诉,经过分析,这些情况与供方提供的产品或服务有关。
5.4.2.3企业的经营有重大变化或外部市场有重大变化,需要供方进行较大的改进。
5.4.2.4对于我司产品质量影响较大的I类供方,动态业绩为C级时,我司应对供方进行现场考察评审,辅导并督促供方质量改进,改进效果通过次月《供方月度考核表》确认。
5.5供应商管理控制流程图 文件编号 生效日期 责任部门流程 相关记录 采购部
《供方基本信息调查表》《新材料、新工艺试验跟踪记录》 技术部制造部质量部 质量部《供方现场评审表》 采购部
《新供方评价表》 《供应商质量保证协议》 采购部 质量部
《质量整改通知书》《质量事故索赔涵》《供方月度考核表》《供方考核表》《供方停用通知单》
淘汰 N N 基本情况调查 需求开发 试产 批量生产 Y 供应商筛选
签质保协议书 Y N 限期整改 是否合格 N 限期整改 跟踪 月成绩评估 年成绩评估 定期审核 送样确认 现场考察 合格? 是否合格 是否合格 合格? Y N
Y 扬州通宇散热器有限公司───程序文件 文件名称 文件编号 6.相关文件 6.1 6.2 7.相关记录 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 7.10 7.11 部门会审： 《合格供方清单》 《备用供方清单》 《质量整改通知书》 《供方月度考核表》 《供方考核表》 《新供方评价表》 《供方停购通知单》 《新材料、新工艺试验跟踪记录》 《质量事故索赔函》 《供方现场评审表》 《质量信息反馈单》 《供方业绩与订单分配》 《供应商质量保证协议》 供方管理控制程序 版本/修改状态 生效日期 A/R0 页码 6 OF 6 质量部： 技术部： 制造部： 采购部： 工艺部： 人事部： 批准：
第二篇：供应商管理程序文件
FNK-CGB-04 1. 目的：选择合格供应商，以我公司产品质量要求，为保证所采购的原材物料满足规定要求。
2. 范围：适用于合格供应商的选择和管理(包括新老产品的供应商)。 3. 职责：
3.1采购部负责新老产品供应商的选择、信息收集、贮存和发布。 3.2采购部负责提供合格供应商的评定资料及为供应商奖惩提供依据。 3.3由技术、采购、综合等部门人员组成评审小组，负责合格供应商的评审。
3.4综合部部长负责合格供应商的批准。
3.5 技术部负责供应商产品技术方面的协调工作。 4. 程序： 4.1定义：
4.1.1原材物料：直接应用于产品的原料、物料和辅料。 4.2老产品新增供应商的选择：
4.2.1选择原则：采购部负责保存与各供应商的采购合同，通过价格、交付期、产品质量等个方面的比较来选择。
4.2.2.由供应商填写“供方调查表”，并提供生产许可证和营业执照、认证证书(复印件)。 4.2.3老产品的增点： 增点原则：
a. 现有配套体系中的供应商产品质量、生产能力、协调性或成本控制不能满足公司需要的，或因质量提升需要发展新点的; b. 预选点为国内同行有稳定的配套关系的; c. 公司领导提出增点的;
d. 新增点的供应商工厂条件(包括质保能力等)原则上不能低于老供应商(特殊情况可由总经理批准)。
4.2.3.1凡符合增点原则的，采购部收集有能力承制本公司产品的供应商，落实采购员填写 “供方调查表”，附同供应商的相关资料，负责新增点手续的办理，新增供应商若非公司配套体系内的单位，需报综合部办公会议讨论，由总经理决定是否需要增点。
4.2.3.2供应商填写“供方调查表”，并提供生产许可证和营业执照、认证证书(复印件)、以及企业标准、执行标准、产品检测报告等有关技术资料。对于产品代理商应提供产品生产厂家的相关资料。 4.4供应商产品质量事故的处理：
4.4.1若生产过程中或市场反馈发现供应商交验的产品出现重大或批量的质量问题，应按双方签订的“质量保证协议”规定要求供应商索赔及作出市场处理，由采购部门通知供应商派人洽谈，根据质量问题的性质及双方的洽谈结果，作出初步处理意见，书面报告事业部总经理。必要时由综合部召集有关人员进行评审，确定处理意见。 处理意见包括： a.继续供货限期整改; b.暂停供货限期整改;
c.撤点。
4.4.2经确定继续供货限期整改的，由综合部书面通知采购、检验和供应商，并明确整改要求和整改期限。供应商应根据整改要求在规定时间内组织整改，整改到位后，应书面报告综合部。
4.4.3经确定暂停供货限期整改的，由综合部书面通知采购、检验、财务和供应商，明确整改要求和期限。供应商应根据整改要求积极采取纠正和预防措施，在规定时间内完成整改工作。整改到位后，由供应商向质管处书面报告。
4.4.4经确定为撤点的，由综合部按本办法办理撤点手续。 4.4.5经确定需对供应商作出经济索赔的，应由质管处根据与供应商的洽谈纪要和双方的“质量保证协议”确定索赔金额，填写 “索赔报告单”，双方代表签字后报事业部总经理批准，经批准后由财务在供应商的货款中扣除。供应商若不及时派人处理的，质管处可书面报告总经理，提请对责任供应商暂缓付款，直到责任供应商妥善处理为止。
4.4.6整改结果的确认：
4.4.6.1供应商整改到位后，应向综合部提供书面报告。报告要详细说明所采取的整改措施和保证措施以及整改前后产品外观、性能方面的变化等。采购部应填写“预防纠正记录表”，确定必需的确认项目(根据实际情况选择样件验收、性能试验、考核批试验、小批量供货 和考察等)，通知各有关部门。
4.4.6.2整改结果确认后，由质管处收集见证资料，总结确认结果，
报事业部总经理批准。必要时由总经理召集检验、技术、采购、质管等有关人员进行评审。评审通过后由质管处书面通知各有关部门。 4.4.7供应商整改结果确认后，便可按正常程序进行供货。但一旦重复出现类似问题，由质管处提出撤点建议，按本办法办理撤点手续。 4.5供应商撤点评审： 4.5.1撤点条件：
a.出现过重大质量问题并给企业造成一定的经济损失的供应商产品; b.出现质量问题不整改或屡次不积极参加协调的; c.经考察或第二方认证不具备条件的供应商; d.不及时交货造成严重脱节的; e.其它由供应商提出中止关系的。
4.5.2供应商产品凡出现上述情况之一，应由提出部门填写“供应商撤点建议书”，说明理由，并附原始资料报事业部总经理批准，必要时召集有关人员进行评审，确定评审结论。
4.5.3经批准撤点的供应商，由质管处以供应商信息通告的形式通知有关部门。
第三篇：制定供应商管理程序的报告
To：仇生
新增《供应商管理程序》文件的报告
新增理由：
1、关于供应商的管理程序或规定，在以前的管理体系中没有单独的文件，只是在《采购程序》中顺便做了一些简单的规定，可操作性也不强。供应商的管理是工厂管理体系中的重要一环，同时也是我厂管理的最薄弱环节，所以需要制定专门的文件做指导。
2、严格对供应商的管理，并增加管理的透明度，可有效的遏制漏洞、降低成本、提高供货质量。可作为岗位的一项考核指标，切实做好，不流于形式。
3、客户验厂、产品认证查厂/复审以及其它相关的第
二、第三方审核等等，对供应商的管理(评审)这一过程都是必查项目，以前都是靠临时补一些资料应付搪塞，自欺欺人。
4、建立、健全供应商的资料，信息共享，保持工厂工作的连续性。
若您认为有必要或可行，请审阅后给出具体的修改意见和相关批示。然后再组织相关部门人员学习、贯彻、落实、跟进。
特此报告。
附新增《供应商管理程序》及相关的表格。
胡新华
26/08/2006
第四篇：维修单位供应商管理工作程序
1、依据
CCAR-145 AC-121-58R1
民用航空器维修单位合格审定规定 合格的航材
2、适用范围
本程序适用于维修单位供应商选择和评价。
3、工作程序
3.1供应商识别
3.1.1 技术部按维修实施依据文件编制《器材清单》，明确维修工作中所必需的器材，并确定器材分类(标准件、原材料、非标准件和非原材料的全新器材)，经审批下发到各部门予以实施，作为供应商评价、请购、采购、验收、维修的依据。 3.1.2航空器制造厂家规定的航材供应商、《器材清单》中规定的供应商和送修人的“航材供应商清单”中确定的供应商直接作为公司合格的器材供应商。 3.1.3当不能从《器材清单》中所规定的供应商中直接购买器材时，应对这些供应商的分销商进行评估，且仅对经批准或认可的航空器部件制造厂家、维修单位或航材分销商进行评估。
3.1.4任何仅提供信息、运输、财务服务的代表、代理人不视为航材供应商。 3.2供应商资料收集
3.2.1采购部负责根据《器材清单》进行调查，提出器材预选供应商的名单，向预选供应商发放《供应商调查表》，并收集相关资料。
3.2.2所收集的资料应至少包括营业执照、组织机构代码证、税务登记证。 3.2.3质量体系认证证书(如没有，应收集此供应商的质量体系评价表)。 3.2.4零部件制造商应收集民航总局批准或认可的生产系统证明文件。 3.2.5航材分销商应收集所代理产品的授权证书和中国民用航空维修协会颁发的《航材分销商证书》。
3.2.6对于维修单位，应收集其维修许可证、维修能力清单及批准函件。 3.3供应商评价
3.3.1收到预选供应商返回的《供应商调查表》、相关资质证明文件后，采购部应将《供应商调查表》和相关资料交质管部。
3.3.2对于没有质量体系认证证书的预选供应商，由质管部组织进行现场审核，审核结果表明其能提供稳定可靠的产品时才能进行供应商评价。
3.3.3质管部负责组织技术部、检验部、采购部对预选供应商进行评估，编制《供应商评估表》。 3.4分销商评估程序
3.4.1对于航材分销商的资质，由质管部组织进行评估。
3.4.2航材分销商的评估大纲和标准按AC-121-58R1附件“航材分销商评估大纲”执行。
3.4.3由质管部根据评估的结果填写《航材分销商评估记录》，此记录由质管部编制，质管部部长审核，责任经理批准后下属实施。
3.4.4在评估过程中发现的问题按《改进控制程序》填写《纠正/预防措施报告单》进行整改，有问题的航材分销商暂停采购，整改完成后方可恢复采购，如涉及产品问题，可暂停甚至取消此分销商的供货资格。 3.5供应商优选原则
a) 取得航空公司合格供应商资质的优先; b) 有有效的质量体系认证证书的供应商优先; c) 一级代理商优先;
d) 行业内航材供货业绩大的优先;
e) 未涉及航空器分解等相关营业业务的优先; f) 行业内营业年限长的优先。 3.6合格供方审批
3.6.1供应商评估后，质管部根据评估结果编制《合格供方名录》。
3.6.2质管部应按不超过两年的周期，组织对供应商进行定期评估。评估依据包括采购部提供的供应商资质证明、供货、质量、服务情况等，对于符合要求的供应商继续列入《合格供方名录》，对于不符合要求的供应商暂停或取消合格供应商资格。
3.6.3采购部应持续跟踪供应商的状况，当发现供应商存在重大变化或其它异常情况时，应及时报告质管部。质管部应组织对供应商进行临时评估，必要时根据评估结果修订《合格供方名录》。
3.6.4《合格供方名录》经质量经理审核，责任经理批准后，质管部负责下发。 3.7可疑非经批准航材的管理
3.7.1任何人发现以下可疑非经批准航材，应立即隔离标识：
a) 合格证明文件未随产品一起发货或合格证明文件不齐;
b) 无法判断合格证明文件的有效性; c) 产品未按要求进行防护;
d) 未在《合格供方名录》内采购的产品; e) 无产品标识或时寿件无有效期/使用次数限制; f) 无合格证明文件; g) 其它可疑情况。
3.7.2 如果发现的可疑非经批准航材无法处理，应向质量经理报告，由质量经理组织进行处理。
注：民航总局鼓励任何人具名或不具名向民航总局报告可疑非经批准航材(北京东四西大街155号 邮编：100710 民航总局飞行标准司持续适航维修处 电话：010-64091423/ 1473/ 2423/ 2473 传真：010-64030987)，上述报告也可向各民航地区管理局报告。
第五篇：《采购成本控制与供应商管理》题库
1. 传统采购与战略采购的不同
传统采购更关注单价;战略采购关注总体成本
传统采购供应商越来越多;战略采购供应商越来越少
2. 采购中的无形成本即沉没成本，主要包括：送货的及时率、预警通知、包装与运输、材料的利用率、单证的及时性与财务结算、其中参与、关系为目标服务、信用与商誉 3. 如何应对垄断供应?
联合采购、扶植弱小供应商、实施全球采购、需找替代品、视供应商的业务量大小而灵活交涉、要求非价格方面的让步，如送货 保修 付款延期、开诚布公的概述利益
4. 为方便公司对不同供应商的比较，公司要有自己的方式(格式)要求供应商报价 5.降低采购成本的方法
招标采购、竞争性采购、集中采购、电子采购
6. 在竞争性谈判中，要求
组建跨部门的谈判小组、A类材料至少每年进行一次公开竞争 7. 降低采购总成本的前提在于： 准确的了解自身在采购过程中占主要资金的部分
8. 年度库存周转次数=销售成本/(物料库存+半成品库存+成品库存)*12，关注库存周转次数、增快周转期主要目的在于：减少资金占有 9. 降低物料库存有效方法：供应商库存管理
10. 降低半成品库存有效方法：消除浪费损失、流动生产、看板化管理 11. 降低成品库存有效方法：按单生产 及时发货 12. 供应商的关系策略，“八字方针”：分类 减少 开发
扶持
13. 对于不同类型的供应商应对策略：一般型
精简内部流程 ;杠杆型 杠杆作用最大化 ;瓶颈型 降低风险 ;战略型 供应商战略伙伴 ;
14. 多因素选择供应商中选择供应商的常见维度有： 质量 价格 交货 技术 创新 服务 15. 供应商绩效评价指标：合约履行率 交货准确率 质量合格接受率 让步接收率 拒收率
交货期缩短 成本降低率 质量保证能力提升
16. 谈判的标准流程：内部谈判 外部谈判 谈判总结
17. 内部谈判主要目的在于：谈判目标达成一致
18. 外部谈判的4个阶段：介绍阶段 冲突阶段 综合阶段 决定阶段
19. 在谈判的冲突阶段，需要做的是： 控制情绪 区别谈判行为和问题实质
不要混淆双方的冲突点
20. 在谈判的冲突阶段，需要避免是：做实质内容的让步 情绪化争执
21. 在谈判的综合阶段，需要做的是：逐渐改变方式 改变谈判的级别(个人或者组织)、总结双方同意条款 再次沟通双方的合作的背景 、聚焦对方合作成员 使他们发挥作用 22. 在谈判的综合阶段，需要避免是：过急处理 再次回顾过去的问题
23. 采购哲学：让销售员对得起他的工资、对供应商第一次提出的条件，要么不接受 要么持反对意见、永远要求不可能的事情
24. 谈判的6个环节：设定目标 了解对手 对问题进行优先级排序 列出各种可能的选择方案 就每个谈判的问题设定界限 检查界限是否合理 25. 让步的艺术：底线在哪里(清楚自己了解对方)、让步讲究技巧和策略(幅度 次数 速度) 出其不意的主动让步(改变形势 以小博大) 以退为进的以外效果 让步只能是特例
26. 价格谈判的原则：商人没有做亏本生意的
不要剥夺对方的合理利润
双赢的原则 27. 价格的关键在于：合理
28. 什么情况下先报价： 高度竞争和冲突 对方不是行家 发起人/投标者/卖方