在当今社会，在很多情况下，我们都会接触到制度。制度对社会经济、科技、文化教育的发展对维护社会公共秩序起着非常重要的作用。如何制定一般制度？以下是小编收藏的《销售部门管理规章制度》，供大家参考，更多范文可通过本站顶部搜索您需要的内容。
第一篇：销售部门管理规章制度
销售部门管理制度
一、任务制定
1.公司每年第四季度根据当年公司销售情况，市场预测分析和销售队伍能力制定下一年的销售任务。
2.全年销售任务由各部门主管制定部门任务，公司制定公司总任务。
3.各部门根据全年任务量拟定人数，并合理分配销售任务。
二、管理规定
1.销售主管要做出本部门销售计划，该计划包括所负责地区，或产品销售任务，人员定位。增加现实销售量的设想，开拓新市场的设想，拟安排客户访问次数，时间的分配，合理的访问路线，预期销售成果，以及乘车费用等要项。
2.销售人员负责合同履约，产品发送，验收及理赔。重点在催促应收货款。
3.洽谈合同的各条款时，授权范围内销售人员可自行决定，如遇疑问和授权范围外的，必须汇报主管或有关部门。
4.每月定期提交各类销售总结报告，业绩费用报告，并作为工作考核的依据。
5.公司制定销售价格方针和具体定价标准，制定各种销售条件和优惠政策，折扣标准，以及明确每位销售人员的折扣权限。
6.客户报价或还价低于定价标准或超越销售人员的折扣权限，报主管批准后方可成交。
7.公司内部报价单和折扣标准为公司商业机密，不得泄露。
8.年终考核应依据：销售计划完成率，销售额增长率，销售价格保持率，销售毛利润率，销售费用率，欠款回收率，访问成功率，顾客意见发生率，新客户开发率，老客户保持率。
9.销售人员适用于一般员工的奖励与处罚条例，对业绩突出者予以晋升，发一次性年终奖金等;予业绩不良的降级，尤其是不能回收货款，形成代张的，被诈骗造成公司损失的，应付连带赔偿责任。
三、薪金管理
1.新招人员培训结束后，进入试用期，试用期为1—3个月。试用期内业务人员及商务助理基本工资根据部门的薪资标准而定;试用期结束执行转正工资标准。
2.工资标准：分为试用期工资和转正工资。试用期1—3月：基本工资+提成：底薪+通迅补贴+全勤;转正后：基本工资+岗位工资+餐补+交通补贴+通迅补贴+全勤+奖金。
3.薪金发放：营销助理基本工资按月足额计发。业务员的工资发放与本人的业绩挂钩。每月的业绩和工资挂勾，严格按公司财务规定内条款执行。若当月无业绩，而且无累计的业绩，则只发其最低工资标准;若连续叁个月无业绩，则予以解聘。
四、业务费用管理
1.业务人员市区交通按公交车费实报实销，出租车费不报销，特殊情况由营销总监签字报销。
2.旅费用执行公司财务制度报销制度。
3.业务招待费，礼品费不得超过该项业务合同额的0.05% ;并请示销售总监同意。
第二篇：公司销售部门管理制度
销售管理制度
第一条 目的：为加强公司销售管理，增强公司实力和综合竞争力，特制定本
规则规范公司销售管理。
第二条 适用范围：本规则适用于公司一切销售活动。
第三条 销售活动：公司各项销售活动必须积极开展，力争使公司各项业务得
到迅猛发展。
第四条 销售人员须知：公司销售工作的人员，应在所属主管的监督指导之下，
彼此信任、相互协作，相互团结力争使公司销售利润最大化。
第五条 各种规则的遵守：公司人员除本规则及其他规定外，对于公司临时发
出的传达或命令，也应视同本规则遵守。
第六条 连带保证制度：对于从事销售业务人员，应尽快设立连带保证制度。
第七条 事前调查：从事销售业务人员，对于对方的付款能力等，应做事前调
查，并衡量本公司的生产能力是否能依对方的订购内容作配合后，再
行决定是否受理订货。
第八条 订货情报：订货情报应尽快取得，并在所属经理的指导之下，尽快展
开有效率的销售活动。
第十条 估价单的提出：在提出估价单时，应先取得所属主管的裁决认可后，
方得提出。
第十一条 严格遵守价格及交货期：在受理订货时，除了应遵守公司规定的售
价及交货期外，对于下列五项规定也应确实遵守：
1.品名、规格、数量及契约金额。
2.具体的付款条件：付款日期、付款地点、现金或支票、支票日期、
收款方式。
3.除特殊情况以外，从订货受理到交货之间的期限，一般以 半个月为
主。
4.交货地点、运送方式、距离最近的车站等等交货条件。
5.安装、运转及修理等所需的技术派遣费的协定。
第十二条 契约书的提出：如前述条件已具备，应将订货受理报告书连同订购
单及契约书等证明订货事实的资料，一起提出给所属的主管。
第十三条 注明新旧客户：
1.订货受理报告书中对于订购者是新客户或者已有往来的客户须注明
清楚。
2.如果是旧客户，应依据交货日期记明目前的未付款项余额。另外，
尚需注明交易前或交易中是否有意外事故发生。新客户则重新处
理，旧客户如曾有不良记录者予以标示。
第十四条 契约上的留意点：在受理订货或订立契约时，应先确认工程现场及
相关施行范围、规格设计等事宜。
第十五条 在受理订货或订立契约时，应依照下列四项条件选择交易公司、缔
结付款条件：
1.对于已往一向忠实履行付款条件的旧客户，可依照惯例认可本交易，
但仍必须规定在 6个月内收回货款。
2.与新客户的交易，原则上在交货时必须同时收取现金。
3.即使是旧日即已往来的客户，仍应依照其付款能力的好坏，采取由
交货处代理受领或直接契约的方法。
4.对于过去曾发生过支票不兑现或不信守契约行为的客户，一概不接
受代理受款以外的订货方
第十六条 免费的追加补货：交货后，若基于客户的要求或其他情况的需要，
必须免费追加机械器具或零件等物品的话，须事前提出附有说明的
相关资料给总经理，取得其裁决。
第十七条 损失负担：因前项而发生损失的责任归属问题，则另订条文规定。 第十八条 报告：从事销售业务人员对于本规则第八条所规定的内容，应提出
下列资料，并经由部门主管直接向总经理报告：
1.每日的工作计划(每日)。
2.3个月内的订货受理内容报告(每月最后一日)。
3.收款预定(每月最后一天)。
第十九条 报告的检查：
根据前项提出的报告，管理科进行检查后，设立 3个月的营业方针
计划，并对成果进行调查。
第二十条 订货确认、变更的通知：
1.管理或生产部门针对生产能力进行评估，再依据订货受理报告书中
的条件及内容，做好确认之后，迅速发出订货确认的通知或变更通
知给负责人员。
2.负责受理订货人员在收到前项变更通知后，须立即与订货者联络，
并设法努力与订货人交涉，使订货条件符合规定。
第二十一条 管理科：管理科应针对订货受理及交货等状况加以调查、分析，
并负责督促交货事宜。
第二十二条 销售价格表：销售价格表须随身携带，但不可借给或流传到第三
者手中。另外，经过公司许可借出的图表等资料，也应迅速设法
收回。
第二十三条 目录等的配发：目录及其他销售上的必要资料，必须慎选对象后
发放。
第二十四条 销售奖金制度：公司另设有销售奖金制度，以资奖励直接从事销
售业务人员及特约店(代理店)。
第二十五条 货款的回收：负责受理订货者应对货款回收事宜负责。
第二十六条 回收货款时的注意事项：
负责回收货款者必须遵守下列三点事项：
1.在受理订货或提出估价书时，应与对方谈妥付款条件。
2.在交完货后应立即提出清款单，在付款日须亲往收款，或寄出缴
款委托函给对方。
3.经常与订货者保持密切联络，不断设法使对方如期付款。
第二十七条 提出收款预定：
负责人员应于每月月底将订货对方 3个月间的收款预定表提出
给所属主管。预定表的要领如下：
1.以每月的 10日、20日及月底做区分，注明各现金款项及票据的
金额。
2.管理科依据收款预定表，交给负责受理订货人员，并交付余额确
认书及付款通知书等，借此督促、加强收款业务。
第二十八条 无法收款时的赔偿：当货款发生无法兑现，判定已无收款可能时，
负责人员须由其薪资中扣除相当于此货款的 30%额度，作为赔
偿。
第二十九条 不良债权的处理：交货后 6个月内，对方仍赊欠货款时，一般视
不良账款，应由负责人员从其薪资中扣除相当于该款项的 15%
金额，赔偿给公司。但是，前项规定实施后的两个月以内，如果
该货款的总额已获回收，则前项赔偿金的二分之一应退还给负责
人员。
第三十条 回扣的范围：回扣的范围以超过公司规定的销售价格者为主，低于
销售价格者不予认可。回扣的对象以契约或交货的对方为主，结算
条件必须附有收据。另外，对于国营机构，其回扣行为将不予认可。
第三十一条 回扣：如契约规定，并经得公司许可必须赋予回扣时，只能以限
定比例支付。
第三十二条 销售佣金：销售佣金之处理则依照第三十条及第三十一条的回扣
条件来施行。
第三十三条 订货取消及退还货品：当发生订货取消或要求退货等事件，应立
即依照规定步骤，将对方的凭证资料提交给所属主管，并待管理
科决裁通知时，始可更正自己所持有的销货内容。
第三十四条 退货的处理：因不得已的理由，而必须接受退货时，应迅速将契
约书及对方的退货传票，交给所属主管。如果事情的责任须归属
该负责人，则须从该负责人的薪资中扣除运费、包装费及机器调
整费等必要的相对费用，以作为对公司的赔偿。
第三十五条 交货后的折扣：如货品交出后，货款被打折，应将对方的相关资
料连同契约书，订单等提交给所属上司。不管被打折扣是事出
何因，负责人都应从薪资中扣除相当于折扣金额的款项给公司，
作为赔偿。
第三十六条 预付款的申请：出差应依据公司规定的方式，于出差前的 4天(包
括请款日)向所属主管提出出差旅费的预付，并取得董事长的认
可，始可向管理科申请支付。
第三十七条 出差旅费：关于出差旅费的申请，请依据另行规定的旅费规章办
理。
第三十八条 日报的提出：出差者应依照另行规定的步骤，从出发日起按日提
出自己的活动状况报告。
第三十九条 明示所在处：出差者应将自己未来数天的去向告知公司或留言给
将离去之处，让公司随时知道自己的所在。
第四十条 旅费的核算：出差旅费的核算应于返回公司两天内，依照规定的步
骤，向所属主管提出报告。
第四十一条 以贷出款处理：出差者在返回公司上班的 3天内(包括归来的当
天)未提出核算书时，则预付给该人的出差费即视为对该出差人
的贷款，且不再支付出差旅费。
第四十二条 技术人员的派遣：关于派遣技术人员到其他公司服务时，须事先
附上对方公司的要求书，转呈所属主管，取得其许可，并提出派
遣委托书始准派遣。
第四十三条 派遣内容：关于技术派遣须依照另行规定的工务规章来实施。 第四十四条 活动经费：销售活动所需的经费预算应于每月月初决定。
第四十五条 销售的各项经费：销售经费的认可只限于前条所规定的范围内，
超出此限者则不予认可。
第四十六条 销售经费的处理：
各项销售经费须在付款账目中分别记入规定的计算科目，并依照
规定的格式提出申请。
第四十七条 预付款及结算：各项销售经费的支出采取预付与结算两种方式，
但两者都必须具备下列两项条件：
1.结算方式的付款须附上收据证明。
2.预付方式只限于事前有公司认可者为主。
第四十八条 经费的认可：在申请各项销售经费的支出时，各负责人员应备齐
相关资料，并于规定的期限内，提交给所属的主管，取得其认可。
第四十九条 经费的运作：各负责经理对于预算及各项销售经费的运用须负起
责任。
第三篇：大公司销售部门管理制度
销售部门管理制度 ★
一、任务制定
1.销售部每年第四季度根据当年的销售情况，市场预测分析和销售队伍能力制定下一年的销售任务。
2.2011年销售任务由各部门主管制定部门任务，公司制定公司总任务。
3.各部门根据全年任务量拟定人数，并合理分配销售任务。 ★
二、管理规定
1.销售主管要做出本部门销售计划，该计划包括所负责地区，或产品销售任务，人员定位。增加现实销售量的设想，开拓新市场的设想，拟安排客户访问次数，时间的分配，合理的访问路线，预期销售成果，以及交通，差旅费用等要项。
2.销售人员负责合同履约，签订及执行。重点在催促应收款项。
3.洽谈合同的各条款时，授权范围内销售人员可自行决定，如遇疑问和授权范围外的，必须汇报部门主管或更高级领导。
4.每月定期提交各类销售总结报告，业绩费用报告，并作为工作考核的依据。
5.公司与销售部制定销售价格方针和具体定价标准，制定各种销售条件和优惠政策，折扣标准，以及明确每位销售人员的折扣权限，。
6.客户报价或还价低于定价标准或超越销售人员的折扣权限，经报主管批准后方可执行。
7.公司内部报价单和折扣标准为公司商业机密，不得泄露。
8.部门主管如发现工作人员不执行公司价格政策，擅自提价或降低的，应予以制止并报公司主管。
9.年终考核应依据：销售计划完成率，销售额增长率，销售价格保持率，销售毛利润率，销售费用率，欠款回收率，访问成功率，顾客意见发生率，新客户开发率，老客户保持率等要件。
10.销售人员适用于一般员工的奖励与处罚条例，对业绩突出者予以晋升，提成奖金和发一次性年终奖金等;予业绩不良的降级或者辞退。
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三、人员
1.销售总监1名，项目主管2名，对更高级别领导负责，负责整体市场营销工作的统筹策划及人员管理;具有业务信息的分配权、人事权、奖惩权和本部门相关制度的制定权。
2.商务助理1名：属部门行政兼业务人员，由部门主管直接管理，业务工作由部门主管负责。负责业务人员考勤;按照主管提供的业务员工作日记，检查所有业务员的工作日记并核实，向主管汇报核实情况;对业务来电保密;负责将业务来电交予相对项目的销售总监;负责部门客户资料的保存和管理分类;负责客户电话回访;解答客户简单技术问题;负责协助部门人员业绩月报各协助部门主管的工作;客户投诉意见归纳，并反馈各部门;协助业务人员制作标书;负责合同统一管理。
3.业务员
名：对项目经理负责，与营销总监签订销售任务并努力完成。业务员必须严格执行公司考勤制度，上班时间不许从事与工作无关的事务，外出公干必须有外出记录，下班必须提交当日工作日记，特殊情况需向销售助理报告，次日补交工作日记，出差必须用当地座机给销售总监汇报工作，回来后第二个工作日提交工作总结。
4.业务信息管理
5.销售座机来电只能由销售助理接听和记录;助理不在时，由销售总监或项目经理接听，除非来电为指定电话，助理可转交相应的人员接听，任何人不可长时间占用座机电话，助理和销售总监均不在时，销售总监离开时指定的业务人员可接听并做好记录。
6.业务人员只可用个人电话向外联系业务。
7.业务人员必须对公司的各个项目保密，如有违规，按公司劳动合同执行。
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四、薪金管理
1.新招人员培训结束后，进入试用期，试用期为1—3个月。试用期内业务人员及商务助理基本工资根据部门的薪资标准而定;试用期结束执行转正工资标准。
2.工资标准：底薪+提成
3.薪金发放：销售助理基本工资按月足额计发。销售人员工资为绩效工资，根据项目进度予以发放，如在规定时间内未能完成业绩或未能通过绩效考核则予以减薪直至辞退，如在内后期完成任务，则补齐之前所减薪金。
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五、业务费用管理
1.业务人员市区交通按公交车费(标准为200元内)实报实销，出租车费不报销，特殊情况由销售总监及更高级别领导签字报销。
2.差旅费用执行公司财务制度报销制度。
3.业务招待费，礼品费不得超过该项业务合同额的0.1% ;并请示销售总监同意。
4.咨询费应从销售额中扣除，不算个人完成的任务。咨询费须向销售总监请示，并经副总经理或以上领导批准。
业务员管理规章制度
业务员管理规章制度(试用)
第一章 入职指引 第一节 入职与试用
一、用人原则：重选拔、重潜质、重品德。
二、招聘条件：合格的应聘者应具备应聘岗位所要求的年龄、学历、专业、执业资格等条件，同时具备敬业精神、协作精神、学习精神和创新精神。
形象气质出众
三、入职 表一 表二
第四节 人事异动
一、调动管理
1 、由调入部门填写《员工内部调动通知单》，由调出及调入部门负责人双方同意并报人事部门经理批准，部门经理以上人员调动由总裁(子公司由总经理)批准。 2 、批准后，人事部门应提前以书面形式通知本人，并以人事变动发文通报。3 、普通员工须在三天之内，部门负责人在七天之内办理好工作交接手续。 4 、员工本人应于指定日期履任新职，人事部门将相关文件存档备查，并于信息管理系统中进行信息置换。5 、人事部门将根据该员工于新工作岗位上的工作职责，对其进行人事考核，评价员工的异动结果。
二、辞职管理
1 、部门员工因故辞职时，本人应提前三十天向直接上级提交《辞职申请表》，经批准后转送人事部门审核，高级员工、部门经理以上管理人员辞职必须经总裁批准。2 、收到员工辞职申请报告后，人事部门负责了解员工辞职的真实原因，并将信息反馈给相关部门 ,以保证及时进行有针对性的工作改进。3 、员工填写《离职手续办理清单》，办理工作移交和财产清还手续。 4 、人事部门统计辞职员工考勤，计算应领取的薪金，办理社会保险变动。 5 、员工到财务部办理相关手续，领取薪金。6 、人事部门将《离职手续清单》等相关资料存档备查，并进行员工信息资料置换。
第三节 奖惩
一、奖惩种类 奖惩分行政、经济两类。其中：行政奖励包括表扬、记功、记大功、升职或晋级，经济奖励包括加薪、奖金、奖品、有薪假期。行政处罚包括警告、记过、记大过、除名，经济处罚包括降薪、罚款、扣发奖金。
二、奖励条件 1 、维护团体荣誉，重视团体利益，有具体事迹者 2 、研究创造成果突出，对公司确有重大贡献者 3 、管理制度，提出具体改进方案或合理化建议，采纳后具有成效者 4 、积极参与公司集体活动，表现优秀者 5 、节约物料、资金，或对物料利用具有成效者 6 、遇有突变，勇于负责，处理得当者 7 、以公司名义在市级以上刊物发表文章者 8 、为社会做出贡献，并为公司赢得荣誉者 9 、具有其他特殊功绩或优良行为，经部门负责人呈报上级考核通过者
三、惩罚条件
1 、违法犯罪，触犯刑律者 2 、利用公司名义在外招摇撞骗，谋取非法利益，致使公司名誉蒙受重大损害者 3 、贪污挪用公款或盗窃、蓄意损害公司或他人财物者 4 、虚报、擅自篡改记录或伪造各类年报、报表、人事资料者 5 、泄漏科研、项目、业务机密者 6 、谩骂、殴打同事领导，制造事端，查证确凿者 7 、工作时间内打架斗殴、喝酒肇事妨害工作生产秩序者 8 、妨害现场工作秩序或违反安全规定措施 9 、管理和监督人员未认真履行职责，造成损失者 10 、遗失经管的重要文件、物件和工具，浪费公物者 11 、谈天嬉戏或从事与工作无关的事情者 12 、工作时间擅离工作岗位，致使工作发生错误者 13 、因疏忽导致设施设备或物品材料遭受损害或伤及他人 14 、工作中发生意外而不及时通知相关部门者 15 、对有期限的指令，无正当理由而未如期完成者 16 、拒不接受领导建议批评者 17 、无故不参加公司安排的培训课程者 18 、发现损害公司利益，听之任之者 19 、玩忽职守或违反公司其他规章制度的行为
四、奖惩相关规定
1 、行政奖励和经济奖励可同时执行，行政处罚和经济处惩可同时执行，奖惩轻重酌情而定。
2 、获奖励的员工在以下情况发生时，将作为优先考虑对象： ( 1 )参加公司或部门举行或参与的各种社会活动 ( 2 )学习培训机会 ( 3 )职务晋升、加薪 ( 4 )公司高层领导年终接见。
3、各级员工奖惩由所在部门或监督部门列举事实，填写《奖惩申报单》，以上奖惩需经最高级别领导审批。
4 、各项奖惩事件，需书面通知本人，酌情公布，同时记录备案，作为绩效考核的依据。受处罚员工如有不服可在 7 个工作日内以书面形式向人事部门申诉，人事部门经核查后将处理结果反馈给申诉员工。
第三章 薪酬福利制度 第一节 薪酬 一 、薪酬
1 、原则:以贡献、能力、态度和责任为分配依据,遵循按劳分配、效率优先、兼顾公平及可持续发展的原则。
2 、适用对象：本公司所有正式员工。 3 、薪酬组成：基本工资、提成工资、奖金。
( 1 )岗位工资根据工作岗位和岗位所需要的技能确定，不同岗位对应不同的岗位工资级别。
( 2)绩效工资根据公司对员工考评结果确定。 4 、工资制度
( 1 )年薪制。 特殊人才。工资总额=基本工资 +年终奖金。
( 2 )提成工资制。适用于从事销售的工作人员。工资总额=岗位固定工资+绩效工资+提成工资+年终奖金。
( 4 )固定工资制。部门中工作量容易衡量的后勤服务人员。
5 、 公司按实际工作天数支付薪酬，付薪日期为每月 5 日 , 支付上月薪酬。若遇节假日，顺延至最近工作日发放。 工资发放以现金或银行转账的方式。
二、调整机制
1、员工工资级别调整的依据：
( 1 )部门范围的工资调整。根据经营业绩情况、社会综合物价水平的较大幅度变动相应调整部门范围的员工工资水平，以公司全体员工为标准。
( 2 )奖励性薪金晋级。其对象为在本职岗位工作中表现突出，在促进企业经营管理，提高经济效益方面成绩突出者。
( 3 )职级变更。员工职级发生变动，相应调整其在该职级内的基本工资。 ( 4 )员工在年终考核中，工作绩效低下者，将被下调岗位薪金。
( 5 )根据员工即期表现上浮或下调其岗位薪金，以及时激励优秀、督促后进。 3 、岗位薪金晋级，新岗位薪金从公司下发有关通知的下月一日起执行;岗位薪金降级从公司下发有关通知的当月起执行。 第二节 福利
1 、假期 (1)休息日：公司全体员工在法定工时以外，享有休息日。 (2) 法定假日：全体员工每年均享有以下 10 天带薪(视为上班)假日： a. 元旦(公历 1 月 1 日) b. 春节(农历新年初
一、初
二、初三)c. 劳动节(公历 5 月 1 日、 2 日、 3 日)d. 国庆节(公历 10 月 1 日、 2 日、 3 日)e. 妇女节 ( 3 月 8 日，女员工放假半天)(3) 婚假 凡在公司连续工作满 12 个月(自转正之日起)的正式员工结婚时，可凭结婚证书申请 14 天(含休息日)的有薪假期。 (4) 产假 凡在公司连续工作满 12 个月(自转正之日起)的正式女员工，持医院证明书可申请有薪产假 90 天(含 休息日和法定节假日)，晚育的顺产 120 天，难产 135 天。男 26 周岁、女 24 周岁以上初育为晚育。 (5) 男员工护理假 7 天，晚育者为 15 天(限在女方产假期间，含休息日和法定节假日)。 (6) 慰唁假公司员工直系亲属(指配偶、子女、父母及配偶的父母)不幸去世的，可申请 5 天有薪慰唁假。 直系亲属在外地的，带薪路途假另计，路费自理。 (7) 工伤假 因工受伤休假视为上班，具体情况按国家社会保险法规办理。(8)公假 员工参加国家法律规定的义务或公益活动、参加与本职工作有关的入学或资格考试经所在部门及人事部门 批准的，可按上班时间计发薪资。 (9)有薪病假 病假三天以上需凭县、区级以上医院出具的病情证明请假。其中十天以内病假按基本工资 80 %计发病假工资，累计十天以上者按基本工资 50 %计发病假工资，医疗期限的确定按国家相关规定执行。 (10)休假规定 员工提前 15 日向直接主管及人事部门申报拟休假的种类和时间，协商安排休假具体事宜。因工作原因，
未能休以上( 3 )-( 7 )项假期的，按休息日加班标准给予工资补贴。 2 、保险 ：公司为员工办理养老、工伤、生育、和医疗保险等社会保险。
3 、过节费 公司视经营情况在法定节日或公司纪念日发放贺金或贺礼。 5 、健康检查：公司每年出资为工作满一年的员工进行身体健康检查。
6、员工活动：公司不定期举行各种员工活动。
第四章 培训、考核与发展 第一节 培训管理
一、培训目的： 塑造企业文化，促进人力资源增值，提升经营绩效。
二、培训原则：员工培训需求与公司及部门发展需要相结合。 第二节 绩效考评
一、考评目的
1、通过对员工能力、努力程度以及工作业绩进行分析评价，把握员工工作执行和适应情况，确定人才开发的 方针政策及教育培训方向，合理配置人员，明确员工工作的导向。
2、保障部门高效运行。
3、充分发挥激励机制作用，实现公正合理及民主管理，激发员工工作热情，提高工作效率。
二、考评原则
1、以绩效为导向原则。
2、定性与定量考评相结合原则。
3、公平、公正、公开原则。
4、多角度考评原则。
三、考评周期
1、月度考评：月度考评的主要内容是本月的工作业绩和工作态度。月度考评结果与工资直接挂钩。
2、季度考评：季度考评的主要内容是本季度的工作业绩和行为表现。季度考评结果与下一季度的月浮动工资直接挂钩。第四季度直接进行考评。事务人员、销售人员、技术研发人员、管理人员(高层管理者外)进行季度考评。
3、考评：考评的主要内容是本的工作业绩、工作能力和工作态度，进行全面 综合考评，考评作为晋升、淘汰、评聘以及计算年终奖励的依据。
四、使用考评结果可作为以下几类人事工作的依据：
1、职务晋升：考评为优或连续两年考评为良的员工，优先列为职务晋升对象。
2、职务降级：考评一次不合格或连续两年基本合格的员工给予行政降级处理。
3、工资晋升：考评为优或考评连续两次为中等以上的员工，在本工资岗位级别内晋升档次。
4、降档：季考评连续两次不合格的人员进行工资降档;年终考评结果不合格或连续两年考核基本合格的进行工资降档。
5、培训：根据绩效统计分析结果，制订培训规划，有重点、有针对性地开展培训。
6、职业发展指导：根据绩效统计分析结果及双向沟通，修正员工职业发展设计。
五、申诉及处理
被考评者对考评结果持有异议，可以直接向部门主管申诉。部门主管会在接到申诉后，一周内必须申诉的内容组织审查，并将处理结果通知申诉者。
六、如果符合以下条件，员工将有机会获得晋升：
1 、职业道德良好 2 、工作业绩突出 3 、工作能力强 4 、熟悉拟晋升职务工作5 、上考核成绩“良”以上 6 、完成规定培训积分
第五章 员工权益
一、 劳动安全
1、公司为员工提供安全的工作环境及必要的劳动保护。
2、在灾害条件下坚守岗位的员工，当人身安全面临危险时，应撤离至安全地带。
3、保管公司财产的员工,接到预警信号后，在确保生命安全的前提下,应立即采取有效措施保护公司财产安全.
二、 权利保障：
1、员工享有法律规定和公司制度赋予的咨询权、建议权、申诉权与保留意见权，公司对这些权利予以尊重和保障。
2、对下列情况，员工有权提出申(投)诉以得到公正待遇： ( 1)认为个人利益受到不应有的侵犯; ( 2)对处理决定不服; ( 3) 对公司的经营管理措施有不同意见; ( 4) 发现有违反公司各项规定的行为;
3、申(投)诉方式： ( 1)逐级申诉或向公司 人事部门、 集团监察委员会直至 总裁提出申(投)诉;
( 2)可书面或面谈两种方式申(投)诉; ( 3)《申(投)诉书》必须具名，否则可能难以得到解决。 ( 4)受理申(投)诉者应在五个工作日内给予回馈。 ( 5) 对处理结果及反馈意见不满意的可继续向上一级申诉。
销售部项目提成办法
本部门为了更好的提高员工的工作积极性，更有效地追求最大价值，特制定本业绩提成及客户咨询费用执行办法，目前部门运行项目照此办法执行，特殊项目另行提前通知。
一、 类别
1、 公司资源类项目
1)由销售部门人员跟进并完成的公司平台层面上的项目，按照全部进款毛利的3%计提; 2) 由销售部门人员自主开发并完成签单的项目，根据实际情况按照全部进款毛利的5-8%计提。
2、其他项目;
按照项目运营实际进款及成本核算进行计提。 企业或政府宣传片： 企业或政府大型活动; 企业或政府品牌推广： 影视制作; 传媒： 危机公关; 政府公关：
企业或政府印刷品：
补充说明：除本办法当中所列项目以外的项目，参照其他项目计提办法执行。
二、 客户咨询费用执行：
客户咨询费用不超过项目全部进款的毛利的
%;
客户咨询费用加工作人员提成总体不超过总进款毛利的
%计提。
三、 全年累计：
1、工作人员全年累计项目招商进款完成计划的，年终给予总进款毛利的0.5%额外奖励;
2、工作人员全年累计项目招商进款超额完成计划的，年终给予总进款毛利的0.8%额外奖励。
此办法自发布与签订之日起开始执行，最终解释权归时韵文化传播有限公司所有。
第四篇：销售部门规章制度
销售人员规章制度
一、员工守则
为维护公司利益和声誉，保障销售工作的顺利进行，特制定本守则: 1.遵守集团公司《员工手册》及各项规章制度;
2、销售人员应维护国盛会所及公司形象，敬业爱岗、尽职尽责、勤奋进取，按质按量完成销售工作任务;
3.每个工作日准时上班，避免迟到和早退，最大限度避免请假，任何假期须提前一天通知，外访请做好登记;
4.同事之间应团结协作，同舟共济;勾心斗角，尔虞我诈的作风一律受到处罚;
5.待人接物热情有礼，着装仪表整洁大方，自觉维护良好的办公环境，保持统一规范的办公秩序;
6.严格保守公司机密，以公司利益为重，不得做任何有损公司及客户利益的事情;
7.销售人员应及时做好客户登记、成交登记和值班记录工作，发生接待客户冲突，不得争抢，均按公司有关规章制度协调执行;
8.工作中遇特殊情况由销售经理判别客户归属;
9.销售人员在整个销售过程中必须口径一致，凡有疑难问题应向销售经理请示，严禁向客户承诺有关本项目不详、不实事宜;
10.销售经理协助销售人员做好销售工作，做到统一管理; 11.销售人员要时刻注意自身的素质修养，对本产品的业务知识熟练掌握，对同行产品做到知已知彼，不断提高自身工作技能应变能力;
12.销售人员应有意识地培养自身的客户分析及判断能力，通过业务情况、客户资料的整理，配合公司领导审核的广告收益，为制定广告及DM宣传策略提供依据;
13.为客户提供一流的接待服务;
14.建立良好的人际关系，积极收集反馈意见; 15.积极挖掘潜在客户;
16.执行销售业务流程所规定的全部工作; 17.负责产品各项资料的准备工作;
18、不得向客户索取财物，不得为取悦客户而出卖公司利益。
19、不得随便承诺客户要求，若因此造成任何纠纷或对公司造成任何伤害，由当事人负全部责任并做出赔偿。
20、保持办公室整洁，按值日安排打扫办公室或驻场卫生;
二、纪律规定
(一)、出勤制度
1、销售员按照部门内部排班制度安排上班及休假，原则上周末及节假日需在会所值班，周
一、
二、三安排排休，每月休息四天(暂定)。
2、排班安排： 1)班次
平日：早班 08:00——16:00 晚班13:00 ——21:00 周末：10:00—19:00 2)休假
每月休息4天(暂定)，原则上周六日、节假日不安排休息，周
一、
二、三安排休息;国家法定假日值班按相关规定补假。
3)排班人员
朱丹、吴宇(因目前销售人员未饱和，根据会所客流情况，两位销售员暂按晚班排班)
3、中途离岗外出拜访客户，须经部门经理同意并在签到本上注明，必须保证不得空岗;
4、会所值班安排需按排班表进行，换班须有经理调整，不得私自换班。
5、对迟到、早退、旷工者的处理，按公司有关规定执行;病假、事假须知会领导，并按公司有关规定执行。
(二)、会所排班制度
1、原则上，销售员须按会所值班排班表上岗，非值班人员不可在岗位上逗留与其他工作人员闲聊。
2、须于下班时整理销售资料，并将所有物料存放于指定地点。
3、非排班销售员如需到其他场地进行销售活动，需通报销售经理，经其允许后方能前往，并需填写《练习场联系客户每日登记表》
(三)、仪容仪表
1、上班须着职业装或高尔夫服装。
2、女士应化淡妆，男士须保持仪容仪表整齐干净，大方得体。
三、意向客户跟进事宜
1、销售主管负责划分客户归属，销售人员不得有任何异议;
2、当销售人员与意向客户开始商谈时，须主动向客户询问是否已有其他销售人员在跟进中，若有，则应告知客人及有关销售人员去
跟进;
3、销售员若争单，原则上，“谁收钱，单归谁”;
4、因抢单而当客人面吵架者，佣金充公且当事人各签警告单一张;
5、销售人员不得擅自答应给意向客户额外的优惠或折扣，否则后果自负;
四、业绩考评
(一)实现收单量
1、销售员培训期间不做收单要求;
2、销售员正式上岗后要求实现每月至少2张收单量;
(二)销售纪律方面
1、销售员必须服从公司总体销售政策;
2、销售员必须努力工作，团结一致，及时完成公司下达的销售指标;
3、销售员必须服从销售经理的客户调配安排;
4、销售员不得以任何借口、任何方式销售本公司以外的产品，一经发现予以开除;
5、由公司同事或者其他渠道分配过来的客户信息，销售员收单后，需扣除销售额的2.5%作为信息费;销售员可对有偿信息进行客户选择;
五、会籍销售奖惩办法
(一)、奖励
1、销售员佣金：5%-7% 注：1)每3张单佣金率上涨0.5%，至7%封顶;
2) 每月以实际发生的最高等级佣金率计算会籍的销售佣金(例：如当月销售业绩为6张，则佣金为5.5%)
3)佣金收入为税前收入，需扣除个人所得税(公司统一扣缴)
2、销售经理佣金：销售经理原则上不参与日常的销售工作，按照销售部门业绩提取管理佣金每张会籍1%;如当月有突出业绩，则由市场总监另行颁发奖励政策;
3、因业务需要，要更换更单业务员，前跟单者有三次更单记录(包括3次)，收单者与前更单者平分销售佣金，不得异议;
4、公司其他部门同事协助会籍销售者，有以下两种模式供选择： A、自行销售
于销售部领取相关会籍资料，报名参加销售部会员章程讲解等培训，了解会籍卡价格和会所服务内容，熟悉销售流程，抓住会所客户，自行成交。
成交提成：客户所交会籍金额4%，后续由市场部跟进客服工作(跟单者享有会籍金额1%佣金);
B、转介销售
于销售部领取相关会籍资料，了解会籍卡价格和会所服务内容，填写转介单，注明客户各项基本资料和购买产品信息，转介给销售部同事后续跟进。
成交提成：客户所交会籍金额2.5%，后续由市场部跟进客服工作(跟单者享有会籍金额2.5%佣金);
本制度未尽事宜将另作补充规定，所有补充规定由总经理审核同意后执行。
第五篇：企业销售部门规章制度
1、对所辖区域内所有经销商的经营情况、终端用户情况、竞争对手的产品结构及销售状况以及当地市场情况等信息，销售员必须了如指掌
2、销售员不能私自收取经销商货款，若遇特殊情况必须收取的应及时将该款项汇回公司
3、销售人员在工作推进过程中产生的销售费用需事先向销售部经理请示
4、销售员不得擅自超越常规与客户进行商务谈判，超越常规的条款与价格应事先征得销售部经理的同意，并由销售部经理指导谈判的过程
5、对于任何客户提出的特殊费用(如市场促销费用、临时雇佣人员等费用)要求必须在征得销售部经理同意的情况下方可承诺
6、特殊费用的支付到底采用何种形式必须向公司领导请示后方可执行，违反规定造成损失的，由责任人赔偿损失
7、正式《销售合同》形成后，若无正当理由销售内勤应在一个工作日内组织发货
8、销售内勤开出的〈销售出库单〉内容要详细、准确。因开票内容不正确或错误而造成损失的，由销售内勤承担责任
9、销售内勤对用户的收货凭证或发货凭证要妥善保存，不得遗失。对送给用户的发票及取回的支票、汇票要登记鉴收。与用户的所有往来合同、账目、清单均应分类整理保存，销售员不得私自保管。
10、所有的出库申请及开票申请销售内勤要及时存档
11、销售内勤应每日向财务部了解回款情况，及时处理回款过程中发现的问题，杜绝错帐、坏帐的发生
12、对于收到的支票、承兑汇票、银行汇票销售内勤要在当日将相关票据交财务部签收
13、销售员应在每年的6月底和12月底与客户核对往来账目，并将结果报告销售部经理，并通报公司财务部
14、对于不能解决的现场售后服务问题，销售员应及时向销售部经理汇报，由销售部经理向公司主管领导申请协调解决
15、销售内勤每月5日前，将本部门上一月的所有《销售合同》原件编号整理成册
16、销售部必须按公司要求及时准确上报以下各种报表
1)周工作计划表
2)月工作计划表
3)销售情况周统计表
4)销售情况月统计表
5)销售员工作周统计表
6)销售员工作月统计表
7)市场状况周统计表
8)市场状况月统计表
9)经销商进货情况统计表
10)区域销售情况统计表
11)每月经销商管理汇总表
12)《目标客户基本信息情况统计表》
17、违反上述规章制度，视情节罚款10—100元