在当今社会生活中，我们逐渐认识到制度的重要性，制度是人类社会人们行为的标准。我想学习制定制度，但不知道该如何写？以下是小编为您整理的《工程物资采购管理制度》的相关内容，希望能给你带来帮助!
第一篇：工程物资采购管理制度
工程物资采购管理制度
XXXX项目--物资采购管理制度
工程物资采购管理制度
一、总则
为规范公司施工项目物资采购管理工作，确保采购物资符合规定的质量要求，降低公司开发成本，结合公司实际，拟制定本制度。本制度结合公司项目开发的实际情况，依照“集中统一，合理采购，降低成本”的原则，适用于公司所有开发项目所需建筑材料、整机设备及其他材料的采购。
二、职责：招标采购部作为组织材料设备采购的主体，负责物资供应计划、采购实施和相关控制管理工作，负责采购招标的组织和协助采购合同的审查、审定，负责供货服务商信息管理系统的管理。
1、招标采购部经理的职责：
1) 负责招标采购部的日常行政工作。 2) 负责组织员工的日常培训工作。
3) 负责审批及月度工作计划，并按计划执行。
4) 负责对供货服务商的审核、评审、考察，参加对供货商的定期评价。
5) 负责审核《工程材料采购计划》。
6) 负责审核相关采购项目的报价表。
7) 负责与相应供货商进行竞价性谈判。
8) 负责审核相关采购合同。
9) 审核材料付款申请书，并报上级主管审核、审定。
10) 负责材料入、出库的审批。
1 XXXX项目--物资采购管理制度
11) 负责定期组织对全库进行盘点，依照公司相关规定处理不合格品。
2、材料设备采购专干的职责：
1) 协助部门主管做好日常行政工作。
2) 负责编制及月度工作计划，并按计划实施。
3) 负责编制《工程材料采购计划》。
4) 负责对供应商进行初步调查，制定《供货服务商信息表》。
5) 控制报表及采购实施，并对采购的材料服务质量进行验证，形成书面材料供 主管领导审核。
6)负责组织并参加对供货商进行定期评价和考察。 7) 协助参与与相应供货服务商的竞价性谈判。
8) 负责监督供货服务商合同执行程度，协同处理合同执行事宜，形成书面材料 上报。
9) 确认材料付款申请书并上报审核、审批。
10) 负责信息库管理工组并定期更新材料追溯性记录。 11) 负责对新材料、新设备进行市场调查。
12) 协助进行材料出、入库工作的开展。
13) 协助进行全库盘点，依照公司有关规定处理不合格品。
3、材料设备采购实行公司直接采购(甲供)与我司定价、定规格而承建商自行采购(甲定乙供)相结合的方式。具体管理办法如下：
1) 依照与承建方签订的《建工合同》，合同条款中明确规定由承建方自行采购， 我司定价、定规格的物资，招标采购部负责承建方自
2 XXXX项目--物资采购管理制度
动材料的供方指定、价格认可和资金控制。
2) 依照与承建方签订的《建工合同》，除合同条款中明确规定由承建方自行采购的物资，原则上由招标采购部统一进行采购。其中含大型设备(给排水设备材料等)和其他材料(钢筋、电线电缆、铺装材料等)。
4、甲供物资明细：
在与承建商签订的《建工合同》中明确规定甲供和甲定乙供物资范围。没有明确规定甲供的材料，招标采购部依据实际情况提出意见报主管领导审批，决定是否甲供，并提前通知项目部、监理方和承建商。
三、采购计划：
1、招标采购部应根据项目总体规划和工程建设进度计划，会同相关部门编制采购供应计划。
1) 工程开工前5天，由招标预算组人员提出工程材料清单，送交招标采购部。
2) 施工单位在图纸会审后一周内，提出本单位承建工程所需材料的整体计划，经监理方和项目部主管人员审核后，报招标采购部。
3) 招标采购部对施工单位提交的整体计划，依照预算人员提供的材料清单进行 审核后，并汇总编制材料采购计划，提交主管领导审批。
2、施工单位根据工程进度提报季、月物资需求计划，计划包括：采购物资名称、品种规格(型号)、需用数量、用途和要求进场的时间等内容，特殊材料要附上图纸或样品及质量要求文件。所提交计划
3 XXXX项目--物资采购管理制度
须经项目部及监理方主管审定签字。
3、招标采购部根据各施工单位提交的季、月度物资采购计划，结合公司的开发、经营计划，汇总编制公司季、月度的工程物资采购计划及资金需求计划，报公司相关部门审定，列入预算。
4、由于公司开发项目计划的调整或设计变更的原因，需调整物资采购计划时，由规划设计组提出意见，公司领导审批同意，交招标采购部会同相关部门一并进行调整。
四、物资采购
1、依照招标采购部编制的《供货服务商登记表》、《供货服务商询价明细表》，查询《供货服务商信息库》遴选合格供货服务商进行前期市场调。
2、招标采购部依照《供货服务商信息库》选择规模大、信誉好的合格供货服务商提供的质量、品种齐全的样品物资建立样品库，以备选用。
3、在参考《采购物资计划》和《供货服务信息库》基础上，依照“适时、适价、适质、适地、适量”的原则，结合相关市场调查，遴选出合同供货服务商并形成能够书面材料上报主管领导审核。
4、采购物资时，符合招标条件的，按公司相关招标管理制度进行。
5、不符合招标条件的物资可采取询价采购和直接市场采购： 1) 询价采购：
a) 招标采购部经理指定询价人、询价采购的物资规格、数量。
b) 询价人向从《供货服务商信息库》内遴选出的三家以上合格供
4 XXXX项目--物资采购管理制度
货服务商 询价，并要求供货服务商以书面形式并盖公章确认最终报价。
c) 确定符合采购要求且报价合理的供货服务商，形成书面材料报主管领导 审批，形成记录，进入采购实施阶段。
2) 直接市场采购
零星物资经批准后，可遵循“适时、适价、适质、适地、适量”的原则，直接市场采购或要求供货服务商送货。
6、依照公司招投标程序确定入围供货服务商后，由招标采购部组织对入围供货商进行考察、评审。其中评审分为如后相关方面：公司基本资质;公司生产能力;运输能力;储货能力;产品服务质量;维保服务能力;投标文件中明确优惠比例的可实现能力;本土市场占有率：业绩实地考核;市场美誉度。
7、物资采购合同或订单的编制按公司相关合同管理制度执行，并应包括以下适宜的采购信息：
1) 产品质量要求、严守要求，可引用标准或提供规范图样等; 2) 价格、数量、交付方式等;
3) 可对供方产品、程序、过程、设备和人员资格提出批准和资格鉴定的要求;
4) 可对供方质量管理体系提出要求。
8、由承建方采购的甲定乙供物资在物资采购合同或订单签订前，须经监理方、招标采购部、项目部进行供方和价格、质量认可后方可签约。否则，不得投入使用和办理结算。
9、属非系统性的采购物资应确定三家以上的供货服务商;系统性
5 XXXX项目--物资采购管理制度
较强的工程所需物资、设备可固定
一、两家长期供货服务商。
五、材料设备进场验收、校验和合同执行
1、招标采购部根据采购合同或订单的规定及施工单位提供的月度材料计划和进场时间要求，与供方协商进度及时间，组织物资进场。
2、所有进场物资必须提供以下资料
1) 产品合格证;
2) 质量检验报告;
3) 与产品相关的技术资料。
3、物资进场后，凡涉及工程外观、功能的物资，由招标采购部组织项目部、监理方配合并通知施工方共同进行质量、数量验收;其他物资，由工程项目部组织施工方、监理方进行质量、数量的验收工作。验收合格后，施工单位开具收料单(注明品种、规格、数量等)并加盖单位公章，交供方。对整机设备等重要物资，由招标采购部根据需要组织设计方、项目部、监理方、施工方有关人员共同进行进场验收，如需在供方验证，则需在合同中规定时间和方式。
4、所有物资由监理方质量主管在项目部监督下进行抽样检验或封样送具备资质的权威检验机构检验，并出具相应的检验报告;未经检验或检验不合格的物资严禁使用。
5、所有进场物资，有关人员同时在验收单上签字，并作为材料设备结算的依据之一，相关部门负责人办理相应手续。
6、供方供货过程中，招标采购部依照合同条款中的明确规定对供货服务商的合同执行力度进行监督，编制《供货服务商合同信息单元》
6 XXXX项目--物资采购管理制度
注明合同执行、结算情况作为供货服务商评定依据。
7、合同执行过程中，如出现供货服务商违约或未严格按合同执行，招标采购部根据合同约定参照实际情况，及时形成书面材料说明上报主管领导并对违约供方进行评定。
8、合同履行完毕后，招标采购部依照《供货服务商合同信息单元》结合供货服务商合同实际执行情况形成书面材料上报主管领导审核，存档备案作为《供货服务商信息库》的有效补充。
六、物资保管、分发与结算
1、进场物资严格按照施工现场相关管理规范进行分类存放。
2、甲供物资验收合格后根据承建商申请的品种、规格、数量直接分发承建商或先行分发再分别验收。建筑材料应分类或建库存放，码放齐整并有相应标识。设备使用前按照使用说明进行保养和维护。
3、根据月度计划及供货服务合同执行情况，招标采购部按月将甲供材料、采购、分发、结算等有效证明文件提交相关部门审核后，与财务管理部门办理有关结算、付款手续。
4、招标采购部对物资供应服务情况随时进行协调、控制，并按期向主管领导提交书面报告。
5、招标采购部健全供货服务商供应服务情况、质量情况、使用效果、价格变动情况，以及新材料、新设备的信息资料，完善《供货服务商信息库》，作为选择、评价及补充新供货服务商的依据。
第二篇：工程物资采购管理制度
一、总则
为规范公司开发项目建筑物资采购管理工作，确保采购物资符合规定的质量要求，降低公司开发成本，结合公司实际，拟制定本制度。
本制度结合公司项目开发的实际情况，依照“集中统一，合理采购，降低成本”的原则，适用于公司所有开发项目所需建筑材料、整机设备及其他材料的采购。
二、职责：
招标采购部作为组织材料设备采购的主体，负责物资供应计划、采购实施和相关控制管理工作，负责采购招标的组织和协助采购合同的审查、审定，负责供货服务商信息管理系统的管理。
1、招标采购部经理的职责：
1) 负责招标采购部的日常行政工作。
2) 负责组织员工的日常培训工作。
3) 负责审批及月度工作计划，并按计划执行。
4) 负责对供货服务商的审核、评审、考察，参加对供货商的定期评价。
5) 负责审核《工程材料采购计划》。
6) 负责审核相关采购项目的报价表。
7) 负责与相应供货商进行竞价性谈判。
8) 负责审核相关采购合同。
9) 审核材料付款申请书，并报上级主管审核、审定。
10) 负责材料入、出库的审批。
11) 负责定期组织对全库进行盘点，依照公司相关规定处理不合格品。
2、材料设备采购专干的职责：
1) 协助部门主管做好日常行政工作。
2) 负责编制及月度工作计划，并按计划实施。
3) 负责编制《工程材料采购计划》。
4) 负责对供应商进行初步调查，制定《供货服务商信息表》。
5) 控制报表及采购实施，并对采购的材料服务质量进行验证，形成书面材料供
主管领导审核。
6) 负责组织并参加对供货商进行定期评价和考察。
7) 协助参与与相应供货服务商的竞价性谈判。
8) 负责监督供货服务商合同执行程度，协同处理合同执行事宜，形成书面材料
上报。
9) 确认材料付款申请书并上报审核、审批。
10) 负责信息库管理工组并定期更新材料追溯性记录。
11) 负责对新材料、新设备进行市场调查。
12) 协助进行材料出、入库工作的开展。
13) 协助进行全库盘点，依照公司有关规定处理不合格品。
3、材料设备采购实行公司直接采购(甲供)与我司定价、定规格而承建商自行采购(甲定乙供)相结合的方式。具体管理办法如下：
1) 依照与承建方签订的《建工合同》，合同条款中明确规定由承建方自行采购，
我司定价、定规格的物资，招标采购部负责承建方自动材料的供方指定、价格认可和资金控制。
2) 依照与承建方签订的《建工合同》，除合同条款中明确规定由承建方自行采
购的物资，原则上由招标采购部统一进行采购。其中含大型设备(电梯、给排水设备材料、电控设备、智能系统等)和其他材料(卫生洁具、入户门窗、电线电缆、装饰材料等)。
4、甲供物资明细：
在与承建商签订的《建工合同》中明确规定甲供和甲定乙供物资范围。没有明确规定甲供的材料，招标采购部依据实际情况提出意见报主管领导审批，决定是否甲供，并提前通知项目部、监理方和承建商。
三、采购计划：
1、招标采购部应根据项目总体规划和工程建设进度计划，会同相关部门编制采购供应计划。
1) 工程开工前5天，由招标预算组人员提出工程材料清单，送交招标采购部。
2) 施工单位在图纸会审后一周内，提出本单位承建工程所需材料的整体计划，
经监理方和项目部主管人员审核后，报招标采购部。
3) 招标采购部对施工单位提交的整体计划，依照预算人员提供的材料清单进行
审核后，并汇总编制材料采购计划，提交主管领导审批。
2、施工单位根据工程进度提报季、月物资需求计划，计划包括：采购物资名称、品种规格(型号)、需用数量、用途和要求进场的时间等内容，特殊材料要附上图纸或样品及质量要求文件。计划以各承建方为单位，并分项目或栋号。所提交计划须经项目部及监理方主管审定签字。
3、招标采购部根据各施工单位提交的季、月度物资采购计划，结合公司的开发、经营计划，汇总编制公司季、月度的工程物资采购计划及资金需求计划，报公司相关部门审定，列入预算。
4、由于公司开发项目计划的调整或设计变更的原因，需调整物资采购计划时，由规划设计组提出意见，公司领导审批同意，交招标采购部会同相关部门一并进行调整。
四、物资采购
1、依照招标采购部编制的《供货服务商登记表》、《供货服务商询价明细表》，查询《供货服务商信息库》遴选合格供货服务商进行前期市场调。
2、招标采购部依照《供货服务商信息库》选择规模大、信誉好的合格供货服务商提供的质量、档次适宜，花色品种齐全的样品物资建立样品库，以备选用。
3、在参考《采购物资计划》和《供货服务信息库》基础上，依照“适时、适价、适质、适地、适量”的原则，结合相关市场调查，遴选出合同供货服务商并形成能够书面材料上报主管领导审核。
4、采购物资时，符合招标条件的，按公司相关招标管理制度进行。
5、不符合招标条件的物资可采取询价采购和直接市场采购：
1) 询价采购：
a) 招标采购部经理指定询价人、询价采购的物资规格、数量。
b) 询价人向从《供货服务商信息库》内遴选出的三家以上合格供货服务商
询价，并要求供货服务商以书面形式并盖公章确认最终报价。
c) 确定符合采购要求且报价合理的供货服务商，形成书面材料报主管领导
审批，形成记录，进入采购实施阶段。
2) 直接市场采购
零星物资经批准后，可遵循“适时、适价、适质、适地、适量”的原则，直接市场采购或要求供货服务商送货。
6、依照公司招投标程序确定入围供货服务商后，由招标采购部组织对入围供货商进行考察、评审。其中评审分为如后相关方面：公司基本资质;公司生产能力;运输能力;储货能力;产品服务质量;维保服务能力;投标文件中明确优惠比例的可实现能力;本土市场占有率：业绩实地考核;市场美誉度。
7、物资采购合同或订单的编制按公司相关合同管理制度执行，并应包括以下适宜的采购信息：
1) 产品质量要求、严守要求，可引用标准或提供规范图样等;
2) 价格、数量、交付方式等;
3) 可对供方产品、程序、过程、设备和人员资格提出批准和资格鉴定的要求;
4) 可对供方质量管理体系提出要求。
8、由承建方采购的甲定乙供物资在物资采购合同或订单签订前，须经监理方、招标采购部、项目部进行供方和价格、质量认可后方可签约。否则，不得投入使用和办理结算。
9、属非系统性的采购物资应确定三家以上的供货服务商;系统性较强的工程所需物资、设备可固定
一、两家长期供货服务商。
五、材料设备进场验收、校验和合同执行
1、招标采购部根据采购合同或订单的规定及施工单位提供的月度材料计划和进场时间要求，与供方协商进度及时间，组织物资进场。
2、所有进场物资必须提供以下资料
1) 产品合格证;
2) 质量检验报告;
3) 与产品相关的技术资料。
3、物资进场后，凡涉及工程外观、功能的物资，由招标采购部组织项目部、监理方配合并通知施工方共同进行质量、数量验收;其他物资，由工程项目部组织施工方、监理方进行质量、数量的验收工作。验收合格后，施工单位开具收料单(注明品种、规格、数量等)并加盖单位公章，交供方。对整机设备等重要物资，由招标采购部根据需要组织设计方、项目部、监理方、施工方有关人员共同进行进场验收，如需在供方验证，则需在合同中规定时间和方式。
4、所有物资由监理方质量主管在项目部监督下进行抽样检验或封样送具备资质的权威检验机构检验，并出具相应的检验报告;未经检验或检验不合格的物资严禁使用。
5、所有进场物资，有关人员同时在验收单上签字，并作为材料设备结算的依据之一，相关部门负责人办理相应手续。
6、供方供货过程中，招标采购部依照合同条款中的明确规定对供货服务商的合同执行力度进行监督，编制《供货服务商合同信息单元》注明合同执行、结算情况作为供货服务商评定依据。
7、合同执行过程中，如出现供货服务商违约或未严格按合同执行，招标采购部根据合同约定参照实际情况，及时形成书面材料说明上报主管领导并对违约供方进行评定。
8、合同履行完毕后，招标采购部依照《供货服务商合同信息单元》结合供货服务商合同实际执行情况形成书面材料上报主管领导审核，存档备案作为《供货服务商信息库》的有效补充。
六、物资保管、分发与结算
1、进场物资严格按照施工现场相关管理规范进行分类存放。
2、甲供物资验收合格后根据各承建商申请的品种、规格、数量直接分发各承建商或先行分发再分别验收。建筑材料应分类或建库存放，码放齐整并有相应标识。设备使用前按照使用说明进行保养和维护。
3、根据月度计划及供货服务合同执行情况，招标采购部按月将甲供材料、采购、分发、结算等有效证明文件提交相关部门审核后，与财务管理部门办理有关结算、付款手续。
4、招标采购部对物资供应服务情况随时进行协调、控制，并按期向主管领导提交书面报告。
5、招标采购部健全供货服务商供应服务情况、质量情况、使用效果、价格变动情况，以及新材料、新设备的信息资料，完善《供货服务商信息库》，作为选择、评价及补充新供货服务商的依据。
第三篇：工程项目物资采购管理制度
1 目的
加强对本公司工程项目物资采购的管理和控制，确保工程物资质优价廉，满足工程设计和施工需要。 2 适用范围
本制度适用于本公司自建工程项目材料采购、验收等管理工作。 3 工作职责
3.1 各项目部材料部门是该项目工程材料设备和管理的归口管理部门。
3.2 项目部具体实施工程材料设备的采购、验收、发放、使用等管理工作。 4 物资管理要求
4.1 按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各工序所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制流程》的有关规定。 4.2 材料采购实行分级管理，物资种类分为：
4.2.1 重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备、木方、九夹板;
4.2.2 主要物资：砂、石类、红砖、空心砖、防水材料、管材、施工用电电线电缆等各类地方材料; 4.2.3 辅助物资：其他建筑材料、周转材料等。 4.3 材料采购计划编制
4.3.1 工程项目各工序需统一使用材料清单。
4.3.2 工程项目进度表(如遇计划更改，应补充计划表)，在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。各使用单位(班组)每月应提前将所需材料清单按物资种类报送项目部组织采购。
4.3.3 项目材料部门接到需用材料清单应结合库存情况，统一策划，分别编制材料采购计划。
4.3.4 重要材料采购计划须经项目经理和项目第一责任人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由项目经理批准，施工项目材料部门负责组织实施。
4.3.5 物资采购后要准确、及时验收，做到合理保管，妥善看护，减少保管损耗，使物资安全存放。 5 材料采购合同
5.1 材料采购的供方一般应在单位颁发的合格、优质分承包方名单中确定，并由合同成本部检查监督。
5.2 各种材料采购合同，由项目部负责签订，合同成本部检查监督。
5.3 材料采购合同必须符合国家法律法规，尽量采用国家标准合同文本。
5.4 对违反合同，不能按质按量按时供货的供应商，项目部应及时上报合同成本部，由项目部提出处理意见，并报公司主管领导批准后予以通报除名。如该供应商从名册中除名，此供应商在一年内不得使用。 6 材料的验证
6.1 根据采购合同和生产要求，必要时项目部应组织材料员不定期的到供应商(直接供方)货源处进行验证，发现问题及时提出改进要求，确保供方按质、按量、按时供货，这种验证也可在采购邀标文件中约定。
6.2 如工程合同中规定(项目部)需对供货商(供方)物资进行验证工作，但不能代替材料部门的现场验证。 6.3 材料进货验证的分级管理
重要材料、主要材料的进货验证由项目部负责，质量员和材料员验证，其它材料的进货验证，应由项目部委派的仓库保管员验证、负责。
6.4 材料进货验证必须按合同条款进行，根据供货商提供的有关规格、数量、质量等证明文件，清点查验进库(工地)材料，材料验证人员填写“物资验收记录”。 6.5 需作现场复试检验的材料，由项目部及时送试验室。根据复检检验报告作好有关标识工作。(复检合格产品为绿色标牌，不合格产品为红牌，待检产品为黄牌)。
6.6 在进货检验中发现不合格材料，应及时按规定作出不合格品的处理工作，严禁使用于工程中，做及时清退出场，做好退货处理工作。
7 本制度从公布之日起施行。
第四篇： 工程物资采购管理办法
1、总则 分公司工程物资管理采用“统一归口、一级管理”，归口管理单位为经营采购部。
2、目的 规范工程物资采购从计划到结算等环节的工作;明确职责和工作流程;有效控制项目材料采购成本。
3、适用范围 本办法适用于分公司下设各项目部的工程物资的采购和监督管理(固定资产、办公物品采购除外)。
4、职责分工 4.1、分公司所属项目部项目经理为工程物资采购管理第一责任人。经营采购部所有采购合同、评审及供应商的选定必须经过项目部项目经理审核、签字确认。 4.
2、经营采购部是工程物资采购管理的归口管理部门。负责工程物资采购管理的具体工作。 4.3、分公司所属项目部是工程物资的使用单位，负责提出采购计划、工程物资的验收检验、试用期间的管理、工程物资入、出库管理。
5、材料采购方式 经营采购部对大宗材料(包括原材料如钢材、水泥、商品砼、沥青砼、钢绞线、雨污水管材、路边石、人行道板、大批量地材，耐火材料，防水材料，电缆、桥架，管材、门窗，桩材，装饰材料等)采购实行竞价招标。
二、三类材料的采购，由经营采购部统一定价，专职工程师提出材料预算经项目经理审批，由各项目部自行采购。
6、材料现场管理方式 材料到达施工现场，由现场材料员到场进行实物验收和交接，需复检的材料，做好待检标识工作，项目部取样员负责取样、送检，检验合格后按程序文件要求进行材料标识管理，并做好入库登记手续，并建立现场材料台帐。 商品混凝土由现场专职工程师签收小票，根据图纸计算混凝土体积对小票总用量进行核实，并提出混凝土用量清单。每次混凝土浇筑完毕后将小票交现场材料员收存，由材料员办理入库、出库、台帐登记及商品混凝土结算手续。 1
工程物资的计划必须通过专职工程师审核，分包单位必须执经过专职工程师确认的材料计划单报送现场材料员，现场材料员根据规定报经营采购部招标采购或自行采购，同时现场材料员要做好工程材料的入、出库手续，并在现场材料台帐上登记。 每月10日后，现场材料员与领料施工单位进行材料核对，核对后将各单位材料领用量电子台账与入、出库原始单据于15日前报财务部，财务部核对数据并在电子台账上输入发票号、凭证号后，于20日前报送经营采购部，作为施工单位结算依据。 工程竣工后材料员应和经营采购部做工程全部工程物资清理工作。
7、工程物资采购程序 7.1、对供应商的评定 7.1.
1、经营采购部应组织有关人员按照供应商选择、评价和重新评价的准则进行供应商评价工作; 7.1.2、经营采购部根据工程需要，按供应商选择、评价的准则对供应商进行考察评价，将有关资料填入《物资供应商评定表》，并保存; 7.1.
3、经营采购部组织成立供应商评价小组，对物资供应商进行综合比较评价，确定合格供应商，填写、保存《合格供应商名录》; 7.1.4、对已发生供货的合格供应商，根据其历次履约状况及持续保证能力定期进行重新评价; 7.1.
5、周转材料(除劳防用品外)、低值易耗品等零星材料的采购，可不做供应商的评定; 7.2、材料预算 7.2.
1、专职工程师提供材料预算，提交材料预算应充分考虑材料的供货周期。材料预算应以单位工程或单项工程为单元，明确需采购材料的名称、规格、型号、数量、使用部位和供货时间、供货地点等要求(详见附表)。专业负责人(或区域负责人)对专职工程师的材料预算进行审核。经项目经理批准购买后，报经营采购部。 7.2.2、材料预算报送要求有项目经理确认的书面预算一份，电子版一份。 7.
3、采购招标 7.3.1、经营采购部收到材料预算后，选择可靠的材料供应商并发出材料招标文件，在3～5个工作日内完成采购招标工作。 7.3.
2、由项目经理、项目技术负责人、经营采购部组成的评标委员会完成标书评审工作;确定中标单位(项目经理有最终决定权)。物资采购评审及呈批表及相关资料由 2
经营采购部存查。 7.3.3、合同拟定，由经营采购部进行集中招标采购的工程材料，由经营采购部根据材料预算的要求，拟定材料采购合同。 7.3.
4、由项目经理和材料供应商签订采购合同。 (1)工程物资采购合同条款应包括的主要内容： 物资的名称、品种、规格和质量(产地、生产厂家、牌号或商标、材质);物资的技术标准(质量要求、技术或质量文件及份数、标识、质量保证条款)，送货时间及地点、验收方式，价格及付款条件;对于有环境、安全要求的物资，应符合国家相关法律法规规定;物资的数量及其合理损耗的计量单位、计量方法;物资的包装标准和包装物的供应与回收(所供货物必须由供应商妥善包装，任何因供应商包装不善而造成的损失由供应商负担)。 (2)物资采购合同应以项目承揽合同相关条件为基础，在相关内容中不得有抵触或遗漏，并体现公司管理体系的要求; (3)物资采购合同的销售人员必须具有公司法定代表人的授权委托书。签订采购合同时要签订廉政协议; (4)采购资料填写要字迹清晰、内容准确、完整，并及时整理、归档。 7.4、工程物资接收 7.4.
1、合同签订后，由经营采购部将工程物资采购合同复印件发项目经理部，现场材料员以工程物资采购合同为依据对工程物资进行接收。 7.4.2、到场工程物资接收，应同步索取该批材料的质量合格证明书(不合格的材料不能接收);做好入库、出库手续及初步检验工作。供应材料数量、型号等如有出入，应及时向经营采购部反映，未经允许不得擅自接收。 7.4.
3、运到加工、制作厂的材料由加工、制作厂有关人员接收，并由项目部材料员或项目部委派的监造人员进行确认，应同步索取该批材料的质量合格证明书(不合格的材料不能接收);供应材料数量、型号等有出入，应及时向现场材料员报告，未经允许不得擅自接收。 7.5、材料结算 7.5.
1、对供应商供应的工程物资结算。以现场材料员的签收的送货清单为依据，由经营采购部负责结算，财务部按合同办理付款手续。 7.5.2、对分包商领用的工程物资结算。由现场材料员与分包商进行材料核对。 3
7.5.3对供应商的材料结算数量与对分包方的材料结算数量应 一致，项目部临时设施所采用的材料直接计入项目成本。
8、材料采购监督检查 项目部以现场抽查和宏观监控检查为手段，如实填写《物资采购监督检查表》。每半年一次反馈到经营采购部，达到有效控制。
9、附则 9.1、本办法由分公司经营采购部起草并解释。 9.
2、本办法自发布之日起实施。
10、附件 附件
一、物资采购管理工作流程 附件
二、物资采购计划单(样表) 附件
三、物资采购呈批表 附件
四、物资供应商评定表(样表) 附件
五、新增物资采购供应商申请表 附件
六、物资采购监督检查表(样表) 附件
七、安全物资验收记录表(样表) 附件
七、供货商材料款支付申请表(样表) 4
附件一 材料采购管理工作流程 归口管理部门 经营采购部 流程名称 材料采购管理流程 2 层 次 任务概要 物资采购管理 单位 项目部 经营采购部 财务部 供应商 项目经理 专职工程师 现场材料员
D E A B C F 节点
1 开始 合格供应商名 2 材料预算 审批 录发布 3 供应商选择 4 审批 材料招标 5 组织评标委员 6 会评标 7 签订采购合同 提供材料 合同管理 材料接收 8 进货跟踪 材料 不合格 不合格
9 检验 材料处置
合格 标识、记录 办理结算
10 材料防护 11 材料交付使用 材料用量控制 确认 评定 供应商评价 审核 12 供应商复评 13 结算 14 审批 付款 15 结束 16 5
物资采购管理工作流程说明 A 2——项目经理审批采购预算; A 4——项目经理确定参加投标供应商(原则上不少于3家); A12——项目经理评定、确认供应商评价; A14——项目经理审批供应商结算; B 2——专职工程师提出材料采购预算; B 9——专职工程师负责采购物资的材料检验; B11——专职工程师负责审定分包商材料用量计划，开具领料单;负责材料用量控制; B12——专职工程师负责参加评定供应商; C 8——现场材料员负责对材料进行验收、清点，登记现场材料台帐，办理入库手续，并同步接受材料合格证书。 C10——现场材料员负责作材料的标识，并做好材料防护; C11——现场材料员负责按专职工程师出具的领料单分发材料，并办理出库手续，记入现场材料台帐; C13——现场材料员负责对供应商进行评价。 D 2——经营采购部发布合格供应商名录; D 3——经营采购部协助项目经理选择参加投标的合格供应商; D 5——经营采购部向选定的合格供应商发招标文件; D 6——经营采购部组织评标委员会(评标委员会由工管部、项目经理、专职工程师、财务部和经营采购部的成员组成)评审供应商投标文件，确定中标供应商; D 7——经营采购部组织项目经理、中标供应商签订采购合同; D 8——经营采购部负责采购合同的管理和材料进货情况跟踪; D 9——经营采购部负责不合格材料的处置; D13——经营采购部负责供应商复评; D14——经营采购部负责给供应商办理最终结算，并报项目经理确认; E12——财务部负责审核供应商结算，并交经营采购部办理最终结算; E15——财务部负责支付供应商结算款; F 7——供应商提供合同约定材料; F10——供应商办理供料结算手续。 6
附件二 物 资 采 购 计 划 单 项目名称： NO： 序 号 物 资 名 称 规 格 型 号 材 质 计量单位 采 购 量 到货时间 其它需说明事项 编制： 审核： 批准： 批准时间： 7
物
资
采
购
呈
批
表附件三
NO. 使用单位 申请人及申请 工程名称 时间 工程材料( )周转材料( )施工机具( )机械配件( )批量行政备品( )安全物资( ) 物资类别 预算或计划 物资品名 (可附后) 编号
一、招标或询价采购( )
二、协议零星采购( ) 采购方式 序公司 材料 总价 是否合格 规格 数量 单价 付款条件 号 名称 类别 (元) 供应商 1 2 一 3 招标 招标或询价结果： (相关招标、询价详细信息可附后) (询价) 采购 工作组参加人员：(签名) 工作组组长：(签名) 年 月 日 序是否 单位名称 性质 总价(元) 号 合格供应商 二 协议 1 零星 2 采购 3 部门主管 审核意见 合同会签 公司领导 审批 年 月 日 注:表中“物资类别”、“采购方式”需打“√”选择相应的选项。 8
物资采购供应商评审表
附件四
单位名称(盖章): 生产许可证 营业执照 纳入序联系供应商名法人 联系质保 履约 服务 评价名录产品类型 生产厂家 价格 评价单位 有效号 电话 称 代表 人 能力 能力 质量 结果 许可证号 有效期 注册号 时
间
期
审核人： 填表人： 时间： 年 月 日 注
1、随表需同时附物资供应商有效见证资料复印件;
2、本物资供应商评价记录各单位要存档。
3、安全物资和有特殊要求的物资供应商的评定，须填写“生产厂家”及“生产许可证号和有效期”;
4、生产型供应商需同时提供生产许可证和营业执照。
5、若产品类型不在本表“产品类型”的下拉菜单中，可自行列示。
6、表中“产品类型”“纳入名录时间”“质保能力”“履约能力”“服务质量”“价格”“评价结果”通过点击空白表格，从右侧的下拉菜单中选择适当的 选项 9
附件五 新增物资采购供应商申请表 申请单位 申请单位 主管领导 申请人 工程项目名称 申请时间 本次新增原因(打勾，可多选) 新材料新工艺 新施工地址 价格更低 质量更优 付款更优 其它(简述) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 供应商信息 供应商名称 主营范围 注册资金 公司地址 拟采购 联系人 产品名称 联系电话 应用业绩 (可附相关资料)
审核意见
审核人： 年 月 日 经营部审批 审批人： 年 月 日 10
附件六
现场物资管理监督检查表 NO：
工程名称
项目负责人 (签名) 单位名称 检查时间 年 月 日 参 检 人 (签名) 1 管理制度： 管执管理理 职 证 2 体系人责 情员 况 检查 其它: 3 1 材料验收入库记录 有( ) 无 ( ) 2 不合格品记录 3 材料发放记录 有( ) 无 ( ) 现场 4 产品标识 良好 ( ) 损坏 ( ) 无 ( ) 物资 5 状态标识 良好 ( ) 损坏 ( ) 无 ( ) 使用 6 物资搬运 有无措施 ( ) 完好情况 ( ) 管理检查 7 物资贮存 有无措施 ( ) 完好情况 ( ) 8 物资保管 有无措施 ( ) 完好情况 ( ) 其它： 有( ) 无 ( ) 1 书面验证资料台账 安全有( ) 无 ( ) 2 实物验收记录 物资有( ) 无 ( ) 3 使用及发放记录 管理其它： 6 检查 管理 反馈 (本栏由反馈单位有关人员和检查人同时填写) 11
附件七 安 全 物 资 验 收 记 录 表 收 料 日 期 验 收 数 量 质 量 验 收 单验收人 物 资 名 称 规 格 备 注 检验 位 签 名 年 月 日 送料数 实收数 发票或入库单号 质保书号 检验单号 状况 单位名称(公章)： 负责人： 填表人： 12
附件八 供货商材料款支付申请表 (样表)申请单位： 日期： 单位：万元 工程项目 材料名称 供货单位 合同编号 帐 号 合同总价
开 户 行
已 付 款
本次付款金额(大写)： (小写)￥： 元 注：附结算单;送货单(经材料员签收);入库、出库单。 备 注： 经营采购部： 项目经理： 13
第五篇：工程物资采购、供应管理暂行办法
工程物资采购、供应和管理工作，直接关系到工程质量、进度和企业经济效益。为加强物资管理，抓好物资计划、采购、供应、保管的全过程;建立集中有序的物资采购机制，把住源头、净化渠道、归口管理、规范行为，把好物资质量关，保证工程物资的正常供应，确保施工任务的顺利完成，特制定本办法。
一、工程物资的供应范围
1、主要材料(钢材、木材、水泥、火工品、油料、线上料、砼梁以及合同价值5万元以上的其他材料)，为充分发挥集团购买优势，由局集团公司指挥部归口统一组织采购、供应。合同价值5万元以下的其他材料在局集团公司指挥部的监督指导下，由各施工单位按有关规定自行组织供应。
2、局集团公司指挥部统一归口组织供应的物资，各单位不得擅自采购，如有特殊情况需少量采购，必须征得指挥部领导及主管部门同意后方可采购，如因私自采购，造成工程质量问题，追究单位领导及当事人责任。
二、采购管理
工程物资的采购，要严格执行铁道部和所在建设单位的规定以及局物(1999)140号《物资质量管理规定》和
94 局物(2000)31号《关于物资采购管理的措施》等有关规定。
1、把住源头，净化渠道。认真落实谁采购谁承担供应责任，谁供应谁负责质量责任的管理责任制。
2、凡建设项目所需的主要材料(建设单位组织供应的除外)由局集团公司指挥部组织招(议)标采购。招(议)标工作要遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，按照优质优价，售后服务和供货及时等各项条件，择优确定中标单位。
3、严格执行九千标准，各类物资的采购在招标的基础上必须是经母、子公司评审的《合格供应商名册》中厂家的产品。采购订货前，充分了解市场行情，收集有关厂家的技术资料，权衡供货厂家的价格、质量和运距。要货比三家，询质比价，优质廉价，就近取材。严禁在无《生产许可证》、《特许证》、《质量合格证》的厂家订货。把住三个源头(技术标准、生产厂家、产品合格证)。
4、由建设单位指定的供货厂家，要严格按集团公司程序文件4.6采购程序执行。由建设单位组织供应的物资，严格按程序文件4.7顾客提供产品控制程序执行。严格履行物资的验收、检验、试验、标识等工作。
5、增强物资采购的透明度，实行企务公开、上下通气，不允许任何个人指定供货单位，要有2人以上参加价
95 格谈判和签订合同。
6、物资验收
各类物资必须严格按程序文件T15c×4.10A11执行，严格按《铁路工程材料及试验检验方法标准汇编》中的有关标准进行检验和试验，确保进入施工现场的产品质量的可靠性。
(1)数量验收。小件物资验收可按5—15%抽查，大件物资可按理论换算或过磅计量验收，以记录标识为依据，分层堆码，顺序编号，标明数量，便于核对和发料。
(2)质量验收。核对物资的品名、型号、材质、规格尺寸、等级等。是否与合同、提货单相符，说明书、技术资料、产品合格证是否齐全，并按规定抽样送检，配合质检部门进行检验，以确定质量优劣。发现问题，做好记录，及时向上级主管部门反馈，便于购物单位或购货人向供方交涉索赔。
三、货款结算及订货采购费取费标准
1、凡局集团公司指挥部组织供应的物资，只收取订取采购费，其费率为：钢材2.5%，木材3%，水泥5%，线上料2.5%，砼梁2%，火工品4%，油料2.6%，其他料3%。
2、结算价格=采购价+(采购价×费率)+实际进货运杂费。
3、建设单位和局集团公司指挥部组织供应的货款，
96 由局集团公司指挥部根据用料单位的物资验收单(附后)，统一向供方付款，尔后开据发料单由用料单位物管人员签认后转入各单位帐户。
四、物资计划及统计报表
物资计划编制的质量与能否保证供应，与完成施工生产任务有着直接的关系。因此，各单位在编报计划时，要详细收集有关资料，认真核算，经单位领导、技术主管、物资、施工技术、财务部门签字、单位盖章方可上报。否则，不予受理。全面、准确、及时地搜集整理物资统计资料，为考核物资计划执行情况，为领导了解情况，指导工作，进行决策提供依据。
1、属铁道部、铁路局或建设单位专供的物资和局集团公司指挥部负责供应的物资由各施工单位根据设计图纸和工程进度，向局集团公司指挥部编报物资申请计划，由局集团公司指挥部物资部门汇总后上报建设单位物资部门，以便统一采购供应。
2、物资计划的内容 (1)计划封面;
(2)物资计划编制说明; (3)物资核算表; (4)物资计划明细表。
3、物资核算结合设计资料和有关定额。
97
4、原材料、能源收支存报表，分半年报、年报。(附后)
5、物资招标采购情况统计表，分半年报、年报。(附后)
五、现场物资管理
物资消耗占直接成本的60%左右，加强现场物资管理工作，是成本管理工作的一个非常重要的环节。各单位应本着收要准、发要实、管要严、用要节的原则，对到达现场的物资进行控制，并严格按照局“物资现场管理办法”切实加强管理。
1、建立严格的库房管理制度。库房、料棚的设置要符合安全和存放规定。物资管理人员要业务熟练，相对稳定，不允许身兼数职，必须持证上岗。
2、现场物资，要堆码整齐，工完料净场地清，坚决杜绝丢失、浪费、霉烂、变质、锈蚀、滴漏等现象发生。帐、卡、物要相符，并做好防水、防洪、防盗工作。
3、严格易燃易爆物品管理。油料管理严格按照局物(1994)473号文件执行。火工品的管理必须严上加严，必须严格按照国务院国发(1984)5号文件《中华人民共中国民用爆炸物品管理条例》和公安部门的有关规定执行。库房设正式职工看管，职责明确，责任到人，炸药、雷管、导火索要分开保管，严禁混储，严格收发进出库手续，坚
98 决杜绝一切事故。因管理不善等原因发生问题，追究单位领导和个人责任。
4、认真执行GB/19002—IS09002国际标准，用九千标准规范物资工作，使其达到规范化、标准、制度化。进料要严格按采购程序对各环节进行控制，做好记录，严格执行“四验”，即验规格、验品种、验质量、验数量，并标识清楚，有可追溯性。
六、物资纪律
1、物资工作人员要加强政治学习，遵纪守法，严格执行规章制度。
2、克己奉公，廉洁自律，特别是在采购这个“热点”面前，应特别注意按政策办事，按程序办事，出以公心，维护企业利益，遵守职业道德，严禁以权谋私，以物易物。
3、未经局指挥部同意，任何人不得将主要材料转卖、外借，违者对责任人严肃处理。
七、本办法自公布之日施行，执行过程中的具体问题由局集团公司指挥部负责解释。
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