第一篇：仓储部盘点管理办法
医疗器械仓储盘点管理制度
一、仓库平均每月组织一次盘点，盘点时间一般在月底，由仓库管理员负责组织，采供科负责审核。
二、仓库每年进行一次大盘点，盘点时间一般在12月底，年终盘点由仓储管理员负责组织，财务部和采供科负责稽核。
三、不定期盘点由仓储管理员自行根据需要进行安排，且可灵活调整。盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量。盘点过程中注意保管好“盘点表”，避免遗失。
四、盘点结果出现差异，须总结盘点差异的原因，制定以后的工作改善措施，写成盘点总结和报告，分别报采供科与院长审核。
第二篇：医疗器械仓储、保管、盘点管理制度
1 制定目的：为确保所储存医疗器械数量准确和质量完好，杜绝差错，保证在库医疗器械质量安全。
2 制定依据：《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械经营监督管理办法》
《医疗器械经营质量管理规范》等相关法律法规规章。 3 适用范围：适用于本公司医疗器械的仓储、保管和盘点工作。 4 职责部门人员：储运部、仓储管理员对本制度的实施负责。 5
制度内容：
医疗器械保管管理制度
正确选择仓位，合理使用仓容，“五距”适当，堆码规范，无倒置现象。 根据产品性能要求，分别储存相应条件的库房，保证产品的储存质量。医疗器械的储存应分类管理，划分合格区、不合格区、待验区、退货区、发货区，并按产品批次分开存放，标识清楚。
一次性无菌使用医疗器械应单独分区或分柜存放，
根据季节、气候变化做好温湿度调控工作，坚持每日上、下午各一次观测并记录温湿度，并根据具体情况及时调节温湿度，确保储存安全。
医疗器械仓储盘点管理制度
仓库平均每月组织一次盘点，盘点时间一般在月底，由仓储管理员负责组织，质管部负责稽核。
仓库每年进行一次大盘点，盘点时间一般在12月底，年终盘点由仓储管理员负责组织，财务部和质管部负责稽核。
不定期盘点由仓储管理员自行根据需要进行安排，且可灵活调整。 盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量。盘点过程中注意保管好“盘点表”，避免遗失。
开始准备盘点前三天，需要制作好“盘点计划书”，计划中需要对盘点具体时间、仓库停止作业时间、帐务冻结时间、初盘时间、复盘时间、人员安排及分工、相关部门配合及注意事项做详细计划。
仓库盘点前需要组织参加盘点人员进行盘点作业培训或会议，落实盘点各项事宜，包括盘点作业流程培训、上次盘点错误经验、盘点中需要注意事项、盘点人员分工安排、异常事项如何处理、时间安排等。所有参加盘点的人员须了解和掌握盘点的操作流程和细节后方可开始盘点，避免出现错误。
盘点结果出现差异，须总结盘点差异的原因，制定以后的工作改善措施，写成盘点总结和报告，分别报质管部和总经理审核。
第三篇：仓储部管理制度
货物验收管理制度
第一章
总则
第1条
目的。
为对所进的货物严格把关,统一货物的验收方法,确保不进不合格货品,特制订本制度。
第2条
适用范围
本制度适用于所有进入我公司的货物验收管理工作。 第3条
物品验收原则
(1) 收货记录单填写数字清晰、内容完整、计算准确。 (2) 物品验收要做到及时,数量准确无误
(3) 严格按照物品合格的质量标准或提供的物品样本验收。 (4) 除直供物品外,其他验收的物品必须严格履行出入库制度。 (5) 对验收过程中发现问题,要积极反馈,确保信息畅通。
第二章货
物验收及检查
第4条
物品分类。
(1) 直供类:主要包括蔬菜、肉禽、海鲜、水果、鲜花等。 (2) 酒水类:主要包括香烟、饮品等。
(3) 物料类:主要包括餐饮物料、印刷品、五金材料、电脑耗材及其他物
料等。
(4) 低耗、资产类:主要包括购买的低值易耗品和固定资产。
第5条
物品验收方式。 ① 根据采购物品特性验收,通过物品的色泽、气味、触摸感、透明度、新鲜度 (1)按照验收标准分类。或必要的验收工具,做好验收准备。
② 验收中严格按照填写的收货记录单逐项点验,超出申购单部分不予验收,未到货或未全部到货的,应在补货到达时再填写一份“收货验收单”,总验收量以不超过总申购量为准。
③ 对于申购部门申购的以数量核算,验收时需要以重量核算的物品,且单个物品存在重量美距较大,中购部门应在中购数量后标注申购重量,验收人在实际到货时同时参照部门中购单数量与重量进行验收。
④ 积极协助使用部门进行物品质量的把关,关注产品各项标示及保质期。
⑤ 如书写错误,需要对“收货记录单”进行改动,由验货员在改动出鉴字确认 ⑥验收后负责核对“申购单”和“收货记录单”数量或重量是否一致,并积督促参与验收部门或人员签字后,将验收物品准确无误的输入到饭店“物流管理系统”中,相关验收单据整理汇总上报财务
(2) 采购员验收职责
① 按照规定验收时间准时参与验收 ②货到后积极通知各验收部门或验收人员参与到货物品的验收。
③ 对验收过程中对物品的到货情况给予关注和相关问题的解决,当供应商未按申购数量到货或未到货时,督促其尽快补货。
④ 协助使用部门对物品的到货质量进行把关,协助验货员严格对照“申购单“数量或重量验收。
⑤ 对于临时急用到库或价格表上无定价的物品负责及时按程序审批,进行询价、定价 。⑥ 负责收集供货单位的资质证及物品合格证、生产许可证等自行存档或交仓库区域存 档。 ⑦ 负责制定供应商考核管理细则,定期组织使用部门、财务部、采购部共同对供应商 各项程序执行情况及资信状况进行评比,对于连续评比优秀的,可适当给予奖励,对于连续评比较差的,取消其供货资格,另行选定合作者。⑧负责在物品验收完毕后,督促供应商打扫验收现场卫生。
(3) 仓库管理员验收职责。
① 负费公司人库物品的验收工作。
② 验收时,主要关注入库物品的生产日期、合格证、生产许可证、保质期、批
号,规格、产地等供部或使用部门提供的质量标准(参见国家标准) 验收后,及时将人库物品准确无误的输入到公司的“物流管理系统”,并将相关验收单据定期整理汇总上报财务部。
(4) 使用部门负责人或指定人员验收职责
① 按照规定的验收时间准时参与验收。
② 主要负责公司购进物品的质量,确保所进物品能够满足公司的经营与管理需求。 ③ 依据部门填报的申购单据逐项进行验收。 第6条
仓库购进物品验收程序
(1) 验收员根据采购部交来的各部门“物品申购单”填写“收货记录单”,逐项填写供应商名称、使用部门、收货日期、物品名称、单位,对到货数量或重量在验收合格后填写,验收价格根据审批后的询价表填写。同时。验货员应准备合格的验收工具(电子秤、剪刀、尺子等)
(2) 供应商将货送到后,采购员及时通知验收员、仓管员、相关使用部门或专业人员到指定的验收地点集中验收。
(3) 各验收人员严格按照各自的验收职责分别对物品进行检验与核实。在验收直供物品时,验货员负责根据填写过的“收货记录单”通知供应商取放物品逐个称量,采购员负责按部门“申购单”报量,使用部门人员负责采购物品质量的检验。
① 申购单与实际收到物品名称、规格或质量不符,则不予验收。超出“申购单”数量或重量的部分不予验收。如各验收人员对质量表示不同意见,由行政经理或其助理决定是否接收,如接收,应签字确认。经签批过的申购单,任何区域不得随意对其内容进行删减与增添。
② 验收物品的称量,应使用公司统一提供的验收容器。
③ 需要将包装拆除验收的先将包装拆掉,再称重量以核实物资的净重。
④ 重要物品应全数检查,次要物品可抽样检查。生鲜或冷冻食品的检查需要小心且快速。
⑤ 验收以箱为单位的物品时,应打开箱子检查内部物品⑥对于公司购进的贵重烟酒应逐个检查并进行批号。
第三章
章附
第7条
本制度相关文件有《统计技术应用方法及抽样规定》等。
第8条
货物验收记录表单为《货物验收记录》。第9条本制度由仓储部附则制定、修改和解释。
第10条 本制度经相关领导审批通过后,自发布之日起开始执行货物人。
货物入库管理制度
第1条
为规范货物入库的操作,确保入库货物质量,特制订本制度。 第2条
凡进入本公司仓库的货物,均依本制度执行。
第3条
入库货物的验收工作指南《货物验收管理制度》执行。
第4条
收到的物品(包括采购的物品和赠品)首先办理入库手续。库房负责人要根据采购计划单的项目认真清点所要入库物品的数量,并检查好物品的规格、质量,做到数量、规格、品种,价格准确无误,质量完好,配套齐全,并在接收单上签字。
第5条
对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量,并检查好物品的规格、质量,做到数量、规格、品种准确无误,质量完好,配套齐全,并在接收单上签字。
第6条
物品进库根据入库凭证,现场交接接收,必须按所购物品条靠内容、物品质量标准,对物品进行检查验收,并做好入库登记。
第7条
注意货物的自然属性,货位安排需要适应储存货物的特性,否则就会影响货物的质量,易发生霉腐、锈蚀、融化、挥发、干裂等变化。
第8条
注意方便入库业务,要尽可能缩短收、发货作业时间。以最少的仓储量存最大限量的货物,提高仓容使用效能。
第9条
物品入库,要按照不同的主机型号、材质、规格、功能和要求,分类、分别放入货架的相应位置储存,在储存时注意做好防锈,防潮处理,保证货物的安全。
第10条
物品数量准确、价格不串。做到账、标牌、货物相符合。发生问题不能随意更改,应查明原因,明确是否有漏入库、多入库。
第11条
精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放,严禁挤压、碰撞,倒置,要做到妥善保存,其中贵重物品应入公司内小仓库保存,以防盗窃。
第12条
做好防火、防盗、防潮工作,严禁与我公司无关的人员进仓库。
第13条
仓库保持通风,保持库室内整洁,由于仓库的容量有限,货物的摆放应整齐紧凑做到无遮掩,标牌要醒目,便于识别辨认。
第14条
利用数据采集系统,开展到货物入库清点工作,检查货物的状态。收货扫描时,如系统不接受,应及时找技术部查明原因,确认是否进该批货物。
第15条
货物入库时,必须票货同行,根据合法凭证收货,及时清点数量收货员要审核对方的随货同行单据,逐一对检查票货,将商品按指定地点入库验收。 第16条
本制度的制定、修改和解释工作由仓储部具体附则。 第17条
本制度经核准后颁布实施,修改时亦同。
仓库安全管理制度
第1条
库房安全防火,要坚持“预防为主,防消结合”的原则,要创建无灾,无失盗、无虫鼠霉变,无差错事故的四无库房
第2条
库房内严禁吸烟,严禁使用明火,不得随意乱接电源线,不得使用电炉子等禁止使用的其他大功率电器设备。
第3条
库房内不准存放易燃杂物,物资存放距照明灯不得小于0.5米第4条非库房人员未经允许一律不得进入库房。
第5条
库管员要了解本库物资的物理、化学性能,对易碎、易潮、易溶化物资要特别维护。
第6条
库管员要经常清洁库内地面、物资的尘土,保持库内干净整齐。
第7条
库管员下班前要关闭水、暖、电源的开关,锁好门窗,消除一切安全隐患,上班后如发现库房内有被盜迹象,要保护现场,并尽快通知保安部门处理。
第8条
库管员有维护所在区域安全秩序的义务,发现漏电漏水及可疑人员,立即报告有关部门及时处理。
第9条 库房所备消防设施不得乱动或挪作他用,周围不许堆放任何物品,并经常检查,使之保持有效状态。
第10条
库内产品不得擅自堆积太高,应规定库内安全容量。
第11条
库管员如遇火警,应按规定程序及时报警,熟知灭火器材的属性,并能正确熟练地使用各种灭火器材。 仓库消防管理制度
第1条 第2条 项目部对消防器材、设备统一管理,保证每个工地、仓库等部位和
消防器材由专(兼)职消防员、保卫人员负责检查、保养、更换药品,保证消防器
材保持完好性能。
第3条 第4条 第5条 消防器材不能挪作他用,违者给予批评和处罚。
明火作业须使用消防器材的,要通过专兼职消防员、保卫人员同意方能使用 工地安全员负责安全防火工作,要将安全防火工作列入施工生产管理计划和施
工组织设计内容。
第6条 经常对职工进行防火教育,施工现场作业场所禁止吸烟,违者视情节轻重给予
批评和经济处罚。
第7条 电气作业必须严格遵守操作规程和注意清理现场可燃物品,在高处焊割时除了
清理现场外,还须选派责任心强的人进行监护。
第八条
工地电动设备、机械必须有专人检查,发现问题及时修理。不准在高压线下搭临时建筑物和堆放可燃材料,以免引起火灾。
第九条
进入冬季施工对工地上的各种火源要加强管理,各种生产、生活用火设施动用和增减必须经领导和消防人员批准。不得在建筑物内随意点火取暖。
第10条
凡明火作业要严格动火审批手续,工作前由项目部向公司综合部提出使用明火申请,经检查现场消防措施和技术交底落实后开具“明火使用证”。作业后严格检查现场,防止留下火种隐患。
第11条
现场如需要用电炉子,用前必须经上级部门批准,否则一律不准使用。
第12条
凡公安消防部门提出的火险隐患必须马上整改,对因故不能马上整改的采取应急措施,如无正当理由逾期不改者,追究有关人员和领导责任。
第13条
把安全防火列入生产会议内容,分析防火工作形势,通报防火工作情况,针对不同季节生产情况确定防火重点。
第14条
凡对防火工作有特殊贡献的,经领导批准给予精神和物质奖励。
第15条
对违反操作规程和失职而造成火警、火灾事故的主要责任者,要依据情节、后果按有关规定,给予适当处罚,不能评先进。
第四篇：仓储部监控管理制度
为完善公司整体运作，保证公司仓储业务及时有效的开展，同时加大本部门的监控力度，充分发挥公司管理制度的作用，现就目前仓储监控工作制度总结如下：
仓储部以“保障库存商品安全、物流快捷、畅通”为工作目标，本着分工明确、责任到人、互相配合、互相监督原则，拟定仓储部监控制度具体实施细则，本细则共分四个部分：
第一部分：收货入库监控制度
第二部分：发货监控制度 第三部分：退货监控制度
第四部分：库存商品盘点核对账务的监控制度
入库监控制度：
1、 按货物委托运输协议书上或货运部托运单的总箱数，与送货人员共同清点确认箱数。
2、 与送货人员共同检查来货包装是否完整、有无破损、受潮，并由双方确认。
3、 送货人员在场，开箱逐款、逐件、逐号验货，若发现少货、破损、湿货应及时告知送货人，当面清点确认。
4、 把来货清单先复印，而后传到公司录入数据，清单复印件保存一月以上。
5、 按来货清单，由负责人两人以上共同核对来货件数、明细，若发现串款、串码应有两人以上共同确认，出据原箱短缺单。
6、 在运输协议上签字确认，有破损、湿货、少货，应在回执单上注明，并由双方签字认可，并及时将回执上传北京物流中心。
7、 及时核对来货清单数据与公司录入电脑数据，核对款号、尺码、数量，正确后由负责人签字认可，并确认单据。
8、 原箱短缺单由验货人及负责人签字认可，并及时传送到公司。
发货监控制度：
一、 门店发货监控制度：
1、 审核单据：审核出库单，确认手续是否齐全。
2、 照单配货：由保管员按照出库单所列款号、颜色、尺码进行配货，对于配货时实物缺款、缺码的，要上报负责人。确认后办理退货，任何人不准私自更改出库单，严格照单配货。
3、 按单验货：由两人以上按照出库单点验实物，逐款、逐码进行核对，确保出库商品准确无误，点验后由配货、验货、核单人员签字确认，当场封箱，并统计总箱数。
4、 及时送货：送货由两人以上共同完成，核对总件数，而后进行签字确认，以确保货物安全、及时，送达门店。
5、 当场点货：货送到门店后，由送货人和门店人员一同开箱验货，按出库单分款、分码进行核对，核对无误后，由门店人员签收，发现配货有差错的，由门店人员和送货人员共同签字确认，短缺的由送货人员给门店出具欠条，而后补上，多货由送货人员带回。
6、 发送货完毕后有专人对讯尔系统审核、确认单据，进行存档备查。
二、 对经销商发货监控制度：
1、 审核单据：由负责人审核出库单，检查手续是否完备，批发出库单一式两联，必须有制单人和复核人签章，有公司销售章和价格核讫章，缺一不可，手续不全不予发货，确保公司货品安全。 照单配货：由保管人员按审验后的出库单进行配货，任何人不准私自更改出库单，严格照单发货。
3、 照单验货：以经销商来人自行提货的，由两名以上保管员和经销商一起按出库单逐款、逐码核对实物，核对无误后，由配、验、核人员和经销商共同签字确认、封箱，交经销商带走。
对经销商未来人，由仓库根据代发货协议发货的，仓库指定两名以上保管员，按出库单对实物逐款、逐码核对，无误后，签字确认、封箱，标注经销商名称及箱号。
4、 发货：由两人以上共同将货物送至货运部或长途客车上。索取货运单或收条，而后根据货运单或收条在出库单上签字，标明货已发及发货日期，而后通知经销商发货方式、时间，以确保所发货物及时、安全、准确到达经销商，货物收到由经销商传真或电话通知货已收到。货运单或收条保存两个月以上，以备查证。
5、 发送货完毕后有专人对讯尔系统审核、确认单据，进行存档备查。
三、 对于临时性没有出库单的提货，需由总经理签字批准、电话通知方可提货，总经理签字的提货单保存两个月以上，及时更换正规出库单。
退货监控制度：
一、 门店退货监控制度：
1、 正品退货监控制度：
由两名以上保管员与门店人员共同开箱逐一进行检查、分类、剔除影响二次销售的脏、残品，由门店自行处理，以保证库存商品的质量等级。
对可入库的正品，逐款、逐码分清明细，出具清单，双方核对认可后签字确认，双方各执一份，为保证库存数据的时效性，在清单上标注录入电脑截止日期。
对不予接收的脏、残品，由保管员和门店人员共同清点后随货封箱，暂存大库，随下次补货一同送至门店，双方共同按单清点后签字确认。
2、 残品退货监控制度：
由门店交于保管员检验，对符合公司退残标准的货物，由保管员出具收条，双方签字认可，由门店人员将残品款号、尺码、残品原因、部位列示清楚后，装于残品袋内，并在收条上标注录入电脑截止日期。
3、 退货单确认制度：
由仓库根据门店所传退货单，与原退货明细进行核对，核对无误后，对单据进行确认，并对脏残品及时在电脑里占位，以确保库存数据的时效性及准确性。
二、 经销商退货监控制度：
1、 正品退货：对经销商正品退货，需由总经理签字，由仓库按批准款号、数量验收入库，出具退货明细，传公司办理退库手续。
2、 残品退货：为确保经销商退残的及时性、准确性，为最大限度维护公司利益，经销商退残由公司审核后，出具退货认可表，仓库按退货认可表所列款号、尺码，按公司退残标准进行验收，出具清单，双方签字认可，将单据传公司办理退货手续。
3、 为减少公司损失，提高退残合格率，对有些不能准确把握的残品，及时寄往总公司质检部进行鉴定，每次需传真清单或随货内附清单，并电话确认总公司是否收到货物，根据质检部开具的收货单及时核对清单。如有出入及时复查，无误后，及时给经销商开具正式退货单。
2、
三、 分公司退总四大库监控制度：
仓库根据残品明细及实物，列示清单并随箱封存。标注箱号，由两名以上经手人签字确认，而后交货运部发货，并及时通知总公司大库。根据总公司大库的收货明细，核对清单，无误后办理相关手续。
库存商品盘点核对账务的监控：
为检验库存商品在一定时期内收、发、退货等业务的正确与否，为了纠正在这一过程中的差错，保护买卖双方的利益，为保证库存商品后期的准确性，为了考核仓储部全员的工作指标完成情况，公司安排每月末、季末、年末的库存商品盘点工作。
首先，各保管员对所负责的商品进行逐款、逐件、逐号进行清点，记录在盘点表后，与库存商品明细账进行一一核对，对库存商品是否账实相符的检查，是商品管理的最有效、最基本的控制。与库存商品分类账进行核对，以保证我公司的库存商品与库存商品明细账的一致。
接下来，将盘点结果上报到公司销售内勤和财务部，经过仓储部内部核对和公司两部分账务的核对，这两级三部门间的对账，可使得盘点(或是盈亏)结果的准确性得以确定。并且有效地实施了对库存商品的两级有效管理，而且也使得销售内勤和财务部对库存商品实施了间接管理与控制。
最后，在定期或不定期对商品的随机抽查盘点，也是在平时对库存商品管理的一个补充，随机发现问题，把工作分散在月中，而不是把问题集中在月末一并解决。
关于盘点过程中的盈亏，串号的调整，也有严格的管理。仓储部、销售内勤只有权对商品串号的调账，凡是涉及到盈亏的内容，均由财务部申请公司领导批准后，方可由三个部门共同调整账目，这样规定，明确界定了各级调账权限，防止了随意、任意对库存商品账的调整，杜绝了私自修改库存数据的事情发生。
本制度自签发之日起执行!!
河南冠超商贸有限公司 2008年12月10日
第五篇：仓储部管理评审报告资料
(2009年5月)
一、 质量管理体系综述
仓储部的主要工作是：对公司所有物料综合计划,全面控制,科学有效地存储管理;以品质第
一、顾客至上为宗旨，协调各部门间配合度,完全以产品实现过程为中心。保证质量管理体系有效地运行。
从体系运行的三个月时间来看，主要是以下方面得到了一定的改善： 1 供货准时率，来料合格率，帐物卡相符得到了进一步提高; 2 停工待料，延迟客人交货有所降低.
二、 过程业绩(质量目标达成状况)
供货准时率
发料准确率
三、 总结
自2006年6月公司推行ISO9001:2000质量管理体系,经过两年多的整顿和持续改善，我部门各方面都有了很大的变化,但也仍旧存在一些不足之处：
A) 改进之处
1供应商延迟交货明显减少，同时停工待料也明显减少 2公司全体员工及供应商对品质意识得到大量提高 3仓库得到进一步规范化，有效地提高流通速度
4通过ISO，5S的运作及强化，清洁卫生，物料标识，物料摆放等都得到进一步加强 B)不足之处
1工作繁忙而造成对ISO9001：2000质量管理体系的理解和深入学习不够
2对员工质量意识有待加强，对ISO9001：2000质量管理体系知识有待进一步培训练。