项目质量检查制度

制度是前人经验与血泪的总结和提炼，是行为的基本准绳，必须执行到位。如何制定一般制度？下面是小编整理的《项目质量检查制度》，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

第一篇：项目质量检查制度

审计项目质量检查制度

第一条

为了加强对审计项目质量的监督管理，确保审计工作质量，减少审计风险，促进审计人员依法履行职责，根据《中华人民共和国国家审计基本准则》、《审计机关审计项目质量检查暂行规定》，结合本局审计工作实际，制定本制度。

第二条

本制度所称审计项目质量检查，是指本局依据有关法律、法规和规章的规定，对业务科室完成审计项目质量情况进行的审查和评价。

第三条

检查机构 本局审计项目质检查组负责审计项目质量检查事项。并依据有关法律、法规、规章和上级审计机关的要求制定审计项目质量检查工作计划(包括检查评分标准，评分标准等)和检查工作方案，报局长办公会。

第四条

检查方式 审计项目质量检查，主要通过听取审计组组长汇报、检查审计档案查阅有关资料等方式进行;必要时可以到被审计单位以及其他有关部门和单位调查、核实有关情况。

第五条

检查内容

(一)

执行审计法和其他有关法律、法规的情况;

(二)

执行各项审计准则及上级审计机关有关规定的情况;

(三)

建立和执行审计质量内部控制制度的情况;

(四)

审计项目的实施情况;

(五)

审计意见和建议的采纳情况、审计决定的落实情况;

(六)

审计成果反映的客观性、真实性以及审计成果发挥作用的情况;

(七)

其他有关情况。

第六条

检查时间

审计项目质量检查组根据局工作计划，每半年 对业务科室审计项目质量进行一次检查，每年全面进行两次，必要时，可以随时进行抽查。检查前应送达审计项目质量检查通知书。

第七条

审计质量的考核奖惩 审计项目质量检查后，审计项目质量检查组应对被检查的审计项目质量进行量化评分，对检查结果进行综合评议，并提出评价意见，书面通报检查情况。对质量好的项目应当通报表扬;有突出问题的，应当责令限期整改，被检查科室应当及时将整改情况书面向审计项目质量检查组汇报;对质量问题严重的，给予通报批评，并按《审计质量责任制》、《审计执法过错责任追究制度》规定追究有关人员的责任。每次检查结束后，检查组应在15日内将检查情况向局长办公会作书面汇报。

第八条

审计项目质量检查结果是评价业务股室和相关项目人员审计工作质量的重要依据，各业务股室应当积极配合法制科的检查，如实反映、提供有关情况和资料。

第二篇：审计项目质量检查工作制度

第一条 为加强审计项目的质量控制，更好地履行审计职责，根据《中华人民共和国国家审计准则》(审计署8号令)及其他有关规定，结合我局工作实际，制定本制度。

第二条 对审计组成员、审计组组长、审核、复核人员、分管局长，在项目审计过程中，违反审计法规、国家审计准则及其他有关质量控制规定的行为追究审计项目质量责任。

第三条 设立审计项目质量检查委员会，由分管局长、办公室、法规审理科负责人和法律法规知识及丰富审计实践经验丰富的业务骨干组成。必要时局主要领导主持并参加委员会的工作。法规审理科负责质量检查委员会日常工作。

第四条 审计项目质量检查委员会的主要职责：㈠负责评估和追究审计项目质量责任;㈡做好本局审计项目质量检查及市局审计项目质量检查迎检工作;㈢做好本局审计项目质量管理咨询工作;㈣研究审计质量控制中存在的问题，提出解决问题的办法和措施。

第五条 发生需追究审计项目质量责任的行为，由法规审理科会同有关部门调查核实后，报请审计项目质量检查委员会主任确定召开会议。

第六条 审计项目质量检查委员会召开会议由办公室负责通知，办公室、法规审理科负责人负责记录。 第七条 审计项目质量检查委员会会议的基本程序是：

⒈听取法规审理科与有关部门对调查结果的汇报或审计质量管理中存在的问题;

⒉与会人员发表意见，进行讨论;

⒊对责任进行确认，作出处理决定或提出解决问题的办法和措施。

第八条 对当事人，区分情况，通过责令改正错误、告诫批评教育、责令书面检查、通报批评以及停职、转岗、试岗、解聘等方式，追究责任;情节严重的，按照有关规定给予行政处分;构成犯罪的，依法追究刑事责任。除上述形式外，可以并处取消评优、评先、晋级、晋职资格。

第三篇：项目质量管理日常检查

项目质量管理及日常检查应关注的事项

1、 质量管理机构的建立及人员到位情况;

2、 技术、质量管理制度的建立、执行情况;

3、 项目质量目标分解情况;

4、 质检、检验试验人员资格情况;

5、 执行的规程、规范配备情况;

6、 施工组织设计、施工方案(作业指导书)的编、审、批情况;

7、 开工报告的报批情况;

8、 质量计划、各专业质量验收项目划分表编、审、批情况;

9、 技术交底、施工日记、施工记录(砼浇筑记录、测温记录、养护记录、隐蔽签证记录、

取样送检见证记录、自检记录等)检查;

10、 验评资料同步完成情况;

11、 测量器具台帐、检验报告、有效期检查;

12、 各类材料检验、试验报告台帐的检查;

13、 质量缺陷(设备、材料、工程实体)记录、处理情况台帐;

14、 设计变更统计台帐(包含收到的数量、变更内容描述及完成情况等);

15、 质检员的日常验收、巡检记录检查;

16、 强制性条文实施计划、执行情况检查记录检查;

17、 设备、材料的合格证、产品质量证明书的报审情况检查;

18、 合格供方名录检查;

19、 现场成品、半成品、设备保护情况;

20、 材料、设备的到货质量情况及标识情况;

21、 质量检查及质量例会的开展情况;

22、 技术培训的开展情况;

23、 质量报表;

24、 质量事故调查处理记录;

25、 顾客满意度调查;

26、 监理工程师通知单的整改关闭情况(要分专业建立台帐记录)

第四篇：质量部对项目经理工程质量检查要求

1、 各地区项目经理每周要对本周完工的基站进行检查，检查量不能低于本周完工总数量的50%。

(项目经理工作繁忙的时候，可以委派子项目负责人代替进行该项工作。但是此类情况不能经常发生)。

2、 各地区工地比较分散的，可以将此工作交由现场子项目负责人进行。但是地区项目经理必须经常对分散地区进行现场检查。

3、 子项目负责人将每周的《质量周报》、《检查记录表》《基站照片》首先发送给该地区项目经理审核，每周一早上9点以前，由项目经理统一发送给质量部。(或者当天检查完的基站，做好文件也可发送质量部。)

4、 项目经理检查提交的《质量周报》、《检查记录表》《基站照片》，对工作没有做好的人员首先进行处罚教育，质量部就不再次进行处罚。如果文件发回质量部，质量部审核出问题，质量部将对项目经理进行严厉的处罚。

5、 提交的照片要求必须按照拍照要求进行，尤其是设备局部工艺照片必须反映内容清晰。具体方式参考《基站自检拍照办法》，该办法与中兴的要求一致。例如：每张照片要编写内容名称。其次将每个基站的所有照片建成一个压缩文件，文件名使用该站名称。多个基站照片分别建立压缩文件，不要混在一起。(照片要反映设备局部问题)

6、 公司质量部到各个地区，会根据该地区工程项目首先检查个项目下的《基站照片》、《基站自检表》。要求每个完工基站必须有以上两份文件。对该地区文件不全的将对项目经理进行处罚。

7、 后期公司质量部到各个地区，根据督导数量或者施工组长数量，开站质量竞赛。对所有的督导、施工组长进行评比，作出奖励与处罚。如果该地区整体质量不合格将对项目经理进行处罚。

第五篇：啤酒公司日常质量控制检查项目

啤酒厂质量控制检查

一.酿造用水、蒸汽及冷凝水的检查

1. 主供水管道：定期取样，确定日与日，月与月，季与季之间的水质是否一致，如若

基本一致，只需：

1) 每天对水的外观、口味和气味进行一次检查;

2) 每周做一次平板培养，记好好氧和厌氧细菌总数，大肠杆菌群数;

3) 每月定期对水中沉淀物的微生物镜检一次，观察记录其变化;

4) 根据需要水质全分析;

5) 将加入25%水稀释的瓶装啤酒，经巴氏灭菌后品尝，进行不定期检查。

如若不一致，则需对可能受到工业、农业和城市污染的水源上游或水源井中进行检查，要弄清所在地区所有水源质量。

2. 贮水罐、水塔(包括冷、热水贮罐)

1) 每周次频率检查水的外观、口味和气味;

2) 每周次频率做平板培养：细菌总数、大肠杆菌群数计数，对粘稠物的生长进行记录

分析;

3) 每月次频率对水中沉淀物、微生物(硅藻、变形虫等)进行显微检查。

3. 酿造用水

1) 至少每日或每班一次对酿造用水的口味、气味和油污染情况进行检查;

2) 至少每日对PH值和碱度进行一次检查;

3) 加氯处理过的水要进行氯含量检查;

4) 对用石膏或酸处理过的酿造用水，则需每批次进行检查分析。

4. 蒸汽及冷凝水

如在酿造过程中直接使用蒸汽和冷凝水则需仔细检查，因为大多数厂家都使用添加剂处理锅炉用水，所产蒸汽有可能带这些成分，质量管理部门需对锅炉添加剂和蒸汽进行检查，确认合格后方可使用。如糖化和包装车间的冷凝水回收供做锅炉用水，则需确认水中未含麦汁和巴氏灭菌用添加剂后才可使用。

二.糖化原料的检查

啤酒厂可按照自己的内控标准做一些必要的项目检测，麦芽进行以下检测：

1) 物理检查：品种、发芽率、粉状率、夹杂物、霉变粒等;

2) 浸出物：最大细粉浸出率、粗细粉差、糖化时间、过滤速度、麦汁透明度、麦汁口

味和气味、PH值及粘度;

3) 酶活力：DP值(糖化力)、蛋白质分解能力;

4) 蛋白质：总氮、可溶性氮、蛋白分解率;

大米进行新鲜度、碎米粒含量、黄米粒含量、水分和浸出率等检查。

三.酒花及酒花制品的检查

压缩酒花按包数的平方根数抽查;颗粒酒花每批抽查10%;酒花浸膏每批进行检查，并保证批与批之间的均一性。另外每半年对贮存的压缩酒花和颗粒酒花的外观、香味和α-酸含量复检一次。

四.添加剂的检查

1. 石膏：常规检查，包括外观、碱度、酸度、直接溶解度。当石膏的来源发生变化时

需要进行全分析，包括PH值、溶解度、粉碎度、铁及其它金属元素。

2. 酸：包括磷酸、乳酸、盐酸等，必须用食用级酸，因为其铁、镉、汞等含量较低。

常规检查项目，包括浓度和金属离子含量。对于乳酸应检查其气味，并做平板试验。

3. 澄清剂：包括卡拉胶、单宁，检查外观、色泽、溶解性及PH值等。

4. 过滤助剂：应为惰性不溶性物质，包括硅藻土、硅胶、PVPP等，检查内容：

1) 筛分试验：常用600目以上的细目筛;

2) 对刚进货的助剂做平板培养，以检查是否受到污染;

3) 从添加罐取样做平板试验，看是否受到污染;

4) 对啤酒酒体进行检查，包括PH值、口味、可溶性铁、钙含量等是否有变化。

5. 杀菌剂：应选择高效低毒，残余痕量低的杀菌剂。检查项目主要是进货时的浓度、

使用时的浓度PH值。

五.生产过程控制检查

1. 糊化锅：检查项目为糊化用水的PH值及碱度，糊化醪的PH值、气味及碘反应。

不定期用显微镜和粘度计检查淀粉糊化和液化质量。

2. 糖化锅：糖化时间、温度、糖化醪的PH值、糖化用水的成分、麦芽和辅料的特性

都将影响麦汁的最终组成。检查项目有：

1) 定期检查糖化用水的PH值、口味、碱度、钙镁离子;

2) 定期检查糖化反应各阶段的醪液PH值，特别是原料批次发生变化时;

3) 每批次糖化醪进行碘检。

3. 过滤槽

1) 过滤各阶段的麦汁清亮度，并与标准麦汁作对比;

2) 洗糟水的PH值、碱度、口味和外观;

3) 过滤结束清洗过滤槽后，检查滤板下和麦汁流出管里的麦汁是否变酸。

4. 煮沸锅

1) 检查每批次麦汁的清亮度、PH值及“结块”效果;

2) 定期检查加热盘管和内加热器表面结垢情况;

3) 不定期抽取麦汁样品，冷热麦汁均可，重新加热，观察记录其生成“结块”过程。

5. 旋涡沉淀槽

1) 检查麦汁清亮度，麦汁循环泵和麦汁清亮度是否有影响;

2) 热凝固物沉淀程度是否达到要求;

3) 热麦汁即将排尽时是否带走过量的热凝固物;

4) 对旋涡沉淀槽的清洗是否有效、达标。

6. 薄板冷却器：定期打开薄板冷却器，检查薄板的冷媒面的结垢情况，及时清洗;检

查密封圈是否渗漏;采用棉拭和刮剥的方法取样做平板试验。

7. 麦汁的检查：麦汁的技术质量要求，直接影响啤酒的质量。麦汁分析能了解所用原

料质量和糖化操作水平以及麦汁的组成成分。原麦汁(第一麦汁)检查浓度、碘反应;混合麦汁检查残糖、PH值和混合麦汁浓度。冷却麦汁取样一定要有代表性，一般在冷却中期取样，因为进麦汁开始和结束时都有一部分管道水。冷却麦汁检查内容为：

1) 化验室常规分析包括浓度、碘反应、PH值、色度、α-氨基氮、浊度、还原糖、苦

味值及快速发酵试验;

2) 平板培养试验：营养琼脂有氧培养;

3) 麦汁溶解氧含量：在发酵罐入口处、酵母添加前检测;

4) 麦汁稳定性试验：冷却开始5分钟充氧后、酵母添加前取样，一般用每日或每周第

一班麦汁;

5) 每周检测一批麦汁中的钙、镁、铁、铜等离子含量。

8. 发酵液的检查：一般是指主发酵全过程和结束时的检查。检查内容;

1) 发酵罐满罐浓度、满罐和三天后酵母细胞数，定期检查发酵液浓度;

2) 发酵液满罐48小时后，取发酵液做厌氧培养作为是否回收该罐酵母的参考依据;

3) 化验室常规分析：浓度、实际浓度、酒精度、双乙酰、PH值、苦味值、色度、二

氧化碳、口味及香味。另外过滤前检查待过滤酒液的口味、香味和细胞数。

9. 清酒的检查：常规分析，包括浓度、酒精度、浊度、二氧化碳、溶解氧、色度、口

味和香味;平板培养，平行做好氧和厌氧培养，将结果与过滤机样品及未杀菌瓶装啤酒相比较，以确定可能污染的细菌及野生酵母的位置。

10回收酒的检查：啤酒经过全部或部分的贮藏和包装后，因为某些问题而不合要求，但还有一定的价值，所以被回收利用。这些啤酒一般已受到严重污染，而且已严重氧化有异味，一定要经过严格的检查。检查内容：风味、溶解氧、总酸、浊度、ITT指示剂时间检测，了解啤酒氧化状态;平板培养，对细菌及野生酵母进行检查。

11.发酵罐、酵母添加罐、清酒罐及管阀：它们是污染微生物的大本营，它们良好的卫生状况是保证啤酒风味和生物稳定性的关键，应经常对发酵罐等进行卫生检查，定期采用棉拭、括削样品及清洗水样作平板培养试验。