第一篇：财务人员操作规范
收费人员操作规范
高速公路收费人员操作规范
1 范围
本标准规定了高速公路收费人员的术语和定义、基本要求、收费操作工作流程、收费人员操作规范。
本标准适用于高速公路收费人员的操作。 2 规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
DB41/T 611-2009 高速公路收费服务 3 术语和定义
下列术语和定义适用于本标准。 3.1
收费人员
主要指高速公路收费站领导、班长、收费员、票据(款)员、监控员、稽查员。 3.2
站领导
高速公路收费站站长、副站长及站长助理等。 3.3
班长
高速公路收费站收费班的负责人。 3.4
收费员
高速公路收费站入口发卡和出口收费的人员。 3.5
票据(款)员
负责收费站财务、通行费票据、票款和通行卡管理并具有会计资格证的人员。 3.6
监控员 对高速公路收费广场秩序、收费运行状况、收费员收费情况等实时监视，完成信息收集、传输、核对和处理，为司乘人员和通行车辆提供信息服务的人员。 3.7
稽查员
负责对高速公路收费工作进行监督检查的人员。 4 基本要求
4.1 收费人员应严格执行收费政策，遵守各项规章制度。 4.2 坚守工作岗位，服从管理，做好高速公路收费工作。
4.3 对收费操作实行“全过程监督”，严禁擅自在监控范围外收费，自觉做到“应收不漏、应免不收”。
4.4 收费人员坚持文明服务、热情服务、微笑服务，杜绝服务忌语;收费人员按规定统一着装，行为举止端庄、大方。服务用语、服务礼仪按DB41/T 611-2009中附录B、附录C的规定。
5 收费操作工作流程 5.1 通行卡发放工作流程
通行卡发放工作流程见图1。 5.2 收费工作流程
收费工作流程见图2。 6 收费人员操作规范 6.1 站领导 6.1.1 接班
6.1.1.1 接班站领导佩戴胸牌，整理着装。
6.1.1.2 听取交班站领导当班期间工作情况和未尽事宜。
6.1.1.3 共同巡查收费设施、站区卫生等情况，并在收费工作日志上签名。收费工作日志见附录A中表A.1。
收费员列队在班长带领下进入票款室 接班收费员与交班收费员进行交接班 收费员向票据(款)员领取通行卡 收费员刷身份卡、输入个人密码、标签卡上岗 收费员按规定发放通行卡 收费员按规定与下一班收费员交接 收费员填写相关单据并上交剩余通行卡
票据(款)员与微机报表核对收费员上交的通行卡并入库 班长带队到指定地点进行上岗前点名 班长带队按规定路线到达交接班地点
图1 通行卡发放工作流程
收费员列队在班长带领下进入票款室 收费员向票据(款)员领取卡盒和备用金 班长带队按规定路线到达交接班地点 班长带队到指定地点进行上岗前点名 接班收费员与交班收费员进行交接班
收费员刷身份卡、输入个人密码、刷标签卡上岗，并登记票据起始号码 收费员按规定刷卡收费 班长向票据(款)员领取票据 收费员按规定与下一班收费员进行交接 班长将票据安装在车道打印机上
收费员上交已回收的通行卡及废票，并由票据(款)员与微机报表核对，同时核对收费员备查帐 班长上交票款，交接剩余票据，并填写相关单据 收费员到票款室填写相关单据后交款 票据(款)员汇总当日票款交银行人员入帐
各收费站按日(班次)上交通行费
票据(款)员核对现金，到主控机房打印该班各类报表并进行核对
图2收费工作流程
6.1.2 当班
6.1.2.1 检查收费人员着装情况。
6.1.2.2 听取班长上岗前工作安排，了解收费人员到岗情况，强调工作要求及注意事项。 6.1.2.3 对站区各岗位和重要部位(如供配电房、监控室、车道、票款室等)进行安全巡查，发现问题及时处理。
6.1.2.4 调阅上一班组的监控录像，重点审核特殊车辆的录像并做好审核记录，发现问题及时处置，对重大情况，应及时向上级部门汇报。 6.1.2.5 根据实际情况，组织开展收费稽查工作。 6.1.2.6 及时处理权限范围内的特殊事件：
a)
班长反映的各种问题及上一班遗留问题，妥善处理收缴矛盾，保持站区安全畅通; b)
遇到突发事件时，应及时到场，并启动应急预案，视情节及时报告上级领导，必要迅速报警。 6.1.2.7 参加收费班当天工作的汇总讲评，与票据(款)员一并审核当日收费班各种报表、银行交款单，并签字确认。 6.1.3 交班
6.1.3.1 提前检查站区卫生、收费设施运行状况。 6.1.3.2 听取当班班长、票据(款)员的汇报。 6.1.3.3 审核当班收费工作日志并签名。
6.1.3.4 交班站领导与接班站领导进行交接的工作内容：
a)
车道畅通情况;
b)
收费设施、设备运行情况; c)
收费人员在岗履行职责情况; d)
非正常通行车辆登记处理情况; e)
有无遗留问题、值班记录填写情况; f)
收费安全(保安履行职责)情况; g)
突发事件的处理情况; h)
其它未尽事宜。
6.1.3.5 交班站领导应和接班站领导共同检查各岗位人员到岗和履行职责情况，巡查收费设施、站区卫生等，发现问题及时纠正，并在收费工作日志上签名。 6.2 班长 6.2.1 上班 6.2.1.1 组织收费员列队，进入票箱存放室。
6.2.1.2 清理私款和与工作无关的物品，并认真登记，不允许携带与工作无关的物品上岗。督促收费员打开票箱，检查工号牌、证件和其他工作用品，做好岗前准备工作。 6.2.1.3 向票据(款)员领取票据、色带、备用金等。
6.2.1.4 佩戴胸牌，整理着装，左手提票箱，带领收费员到指定地点列队。 6.2.1.5 进行岗前点名：
a)
整理队列; b)
进行岗前教育;
c)
向站领导报告。报告词见附录B。
6.2.1.6 带领本班收费员按规定路线列队上岗。 6.2.2 接班
6.2.2.1 接班班长到达规定地点，与交班班长互相敬礼交接。
6.2.2.2 听取交班班长说明站区设施情况及上级临时交办的任务、未处理完的事宜等。 6.2.2.3 共同巡查收费设施、站区卫生等情况，并在收费工作日志上签字。 6.2.3 当班
6.2.3.1 巡查车道、信号灯的开启、收费亭门反锁和收费员工号牌是否正确插入等情况。 6.2.3.2 检查每个车道的票、卡使用情况，在当班期间备足各收费亭的发票、通行卡、色带、备用金。
6.2.3.3 负责当班期间站区的安全和卫生管理工作，及时督促保安和清洁工做好本职工作。 6.2.3.4 车辆高峰期安排机动人员开启备用车道，指挥车辆有序进入收费车道。 6.2.3.5 发生特殊和突发事件时，应及时上报监控室和站领导，并及时到场处理。处理时先敬礼后讲话，妥善处理收缴矛盾，做好记录，保证站区车道畅通，无堵车现象。 6.2.3.6 检查本班收费员的文明服务、廉洁自律、规范操作等工作情况。 6.2.3.7 检查站区设施、亭内物品的保管、摆放及服务承诺的落实情况。 6.2.3.8 当班期间应做好迎送工作，见领导要敬礼、致报告词。 6.2.4 交班
6.2.4.1 交班班长提前30min组织收费人员打扫卫生，做好交接准备工作。
6.2.4.2 检查收费系统运行及相关设施、设备完好情况，填写收费工作日志、班长票据记录单。班长票据记录单见附录A中表A.2。
6.2.4.3 交班班长向接班班长说明站区设施情况及上级临时交办的任务、未处理完的事宜等，双方在收费工作日志、班长票据记录单上签字。
6.2.4.4 交班班长将相关物品清理装箱，左手提票箱，到指定地点集合。 6.2.4.5 接班班长将物品摆放到指定位置。
6.2.4.6 交班班长组织列队，清点人员，按规定路线列队返回票款室。 6.2.5 结算
6.2.5.1 填写现金交款单，填写时注明每个收费员耗用的票据数量及收取通行费的金额，全额上交通行费。现金交款单见附录A中表A.3。 6.2.5.2 收费员与票据(款)员核对、清算完毕后，汇总填写收费工作日志。
6.2.6
下班
收费员将票箱锁入票柜，清点私款、物品后，班长通知票据(款)员反锁票箱存放室，组织收费员进行当天工作总结，讲评后下班。 6.3 收费员 6.3.1 上班
6.3.1.1 收费员列队，进入票箱存放室。
6.3.1.2 清理私款、与工作无关物品，认真登记，不允许携带上岗。
6.3.1.3 打开票箱,检查工号牌、证件等当班必需物品，到票据(款)员处领取通行卡、卡盒及备用金。
6.3.1.4 佩戴胸牌，整理着装，左手提票箱，到指定地点列队准备上岗。 6.3.1.5 在班长的带领下，按规定路线列队进入站区。 6.3.2 接班
6.3.2.1 根据班长安排按顺序离开队列到达指定收费亭。 6.3.2.2 喊报告进入收费亭，随手关门反锁。 6.3.2.3 检查收费设施及亭内卫生。 6.3.2.4 物品摆放到指定位置。
6.3.2.5 接班人员检查并填写车道票据交接登记本。车道票据交接登记本见附录A中表A.4。
6.3.2.6 工号牌插入指定位置，新开车道应打开通行信号灯。 6.3.3 当班 6.3.3.1 入口
6.3.3.1.1 向监控员报告姓名、工号，进入上班状态。
6.3.3.1.2 按上班键→刷身份卡→输入个人密码→刷标签卡→进入发卡状态。 6.3.3.1.3 车停稳后，应向司乘人员使用“您好”等服务用语。
6.3.3.1.4 正确判断车型、车情，录入车号，按一车一卡发放通行卡。具体操作： a)
手工输入车牌：按车型键→输入车牌号→车情判别→刷通行卡交给司机→按放行键→等待下一辆车(循环);
b)
车牌识别系统：按车型键→核对车牌号→车情判别→刷通行卡交给司机→按放行键→等待下一辆车(循环)。
6.3.3.1.5 车起步前，应使用“请走好”等服务用语，并打送行手势。 6.3.3.1.6 特殊情况按6.7的规定操作。 6.3.3.2 出口
6.3.3.2.1 向监控员报告姓名、工号，进入上班状态。
6.3.3.2.2 按上班键→刷身份卡→输入个人密码→刷标签卡→登记票据起始号码→进入收费状态。 6.3.3.2.3 车停稳后，向司乘人员使用“您好，请出示您的通行卡”服务用语。 6.3.3.2.4 收费操作具体步骤：
a)
手工输入车牌：按车型键→输入车牌号→刷通行卡→核对车型→根据判断结果按对应的收费键→计算机显示应交费额→收费按现金车键→打印出票据交给司机→放行→等待下一辆车(循环);
b)
车牌识别系统：按车型键→核对车牌号→刷通行卡→判别车情→根据判断结果按对应的收费键→计算机显示应交费额→收费按现金车键→打印出票据交给司机→放行→等待下一辆车(循环)。
6.3.3.2.5 车起步前，应使用“请走好”等服务用语，并打送行手势。 6.3.3.2.6 特殊情况按6.7的规定操作。 6.3.4 交班
6.3.4.1 交班前30min，在班长的安排下，提前打扫卫生，做好交班准备工作。 6.3.4.2 检查微机收费系统及相关设备运行情况，并向接班收费人员说明当班中应注意事项。
6.3.4.3 填写车道票据交接登记本。
6.3.4.4 向监控员报告姓名、工号，按下班键，刷标签卡下班，无人接班车道应变更车道信号灯。
6.3.4.5 取回工号牌，清理物品装箱，整理着装，左手提票箱，出收费亭后，应随手关门，提醒上班人员反锁，到指定地点列队。
6.3.4.6 在班长的带领下，按规定路线列队返回票款室进行结算。 6.3.5 结算 6.3.5.1 入口
6.3.5.1.1 填写通行卡使用清单。通行卡使用清单见附录A中表A.5。 6.3.5.1.2 将在发卡过程中产生的异常卡和剩余通行卡上交票据(款)员。 6.3.5.2 出口
6.3.5.2.1 填写通行卡使用清单，将在收费过程中回收的通行卡及废票交给票据(款)员。 6.3.5.2.2 填写现金交款单，同时按编号顺序填写消耗的票据起止号。 6.3.5.2.3 上交通行费收入，待清算完毕后依次返回票箱存放室。 6.3.6 下班
收费员将票箱锁入票柜，清点私款、物品，由站领导、班长对当天工作情况小结、讲评后下班。 6.4 票据(款)员 6.4.1 岗前准备
6.4.1.1 佩带工号，整理着装。
6.4.1.2 票据(款)员进入票款室，打开票箱存放室，做好岗前准备工作。 6.4.2 当班 6.4.2.1 准备充足的票据、通行卡、色带、备用金等，并按班长填写的通行费票据领取单和收费员填写的通行卡使用清单，发放通行卡、票据、色带、备用金、卡盒。通行费票据领取单见附录A中表A.6。
6.4.2.2 发放当班收费工作日志、通行票据备查帐。通行票据备查帐见附录A中表A.7。 6.4.2.3 上班收费员离开票箱存放室后，锁好票箱存放室。 6.4.2.4 清理台面，做好收款前各项准备工作。
6.4.2.5 下班收费员到达票款室后，票据(款)员依次收取收费员上交的通行费，票款点清核实无误后，应在现金交款单上签字。
6.4.2.6 与班长核对定额发票使用情况，定额票据每用完一本，应及时回收整本票根，并填写已用通行费票据清单。已用通行费票据清单见附录A中表A.8。
6.4.2.7 收款后根据班长、收费员填写的现金交款单，录入收费员加收款项和交款金额，打印收费站通行费收入班次统计表(含预付卡)EF
1、高速公路收费站入口交通流量班统计表S1-9(环检测)、高速公路收费车道特殊情况班处理汇总表T、收费站人工收费车道通行卡班统计表C11，并核对签字。见附录A中表A.9～表A.12。
6.4.2.8 收取收费员上交的通行卡、通行卡使用清单，将收费员上交的票、卡等做以下处理：
a)
司乘人员不要的弃票(微机票、定额票)，应注明作废并随高速公路收费站入口交通流量班统计表S1-9(环检测)表一并保存;
b)
收费过程中产生的残票应粘贴在收费站通行费收入班次统计表(含预付卡)EF1，并附情况说明; c)
异常卡在通行卡管理系统进行处理后，正常卡继续使用，坏卡进行登记并单独保存。 6.4.2.9 核对票、款、报表及各项记录：
a)
根据班长使用的定额票据填写的现金交款单，录入到收费员加收款项中，打印收费站通行费收入班次统计表(含预付卡)EF1，与收费员现金交款单进行核对;
b)
打印高速公路收费车道特殊情况班处理汇总表T，与监控员进行核对后，双方签字确认。
c)
打印高速公路收费站入口交通流量班统计表S1-9(环检测)，根据收费员上交的废卡及收费员个人备查帐，进行核对;
d)
打印收费站人工收费车道通行卡班统计表C11与收费员上交的通行卡进行核对。 6.4.2.10 所有核对无误后，填写银行交款单，当日通行费及时足额上交银行，或存入收费站金库。
6.4.2.11 票款结算完毕后，打开票箱存放室，当下班收费员票箱锁入票柜整理完毕后，班长通知票据(款)员锁好票箱存放室。
6.4.2.12 整理当天收取的各种原始单据，按照财务规定，制作凭证。 6.4.2.13 登记各种帐簿，按规定准时上报各类财务报表。 6.4.2.14 审核全部车道、使用票据、通行卡是否一致。 6.4.2.15 结算完毕后，打扫票款室卫生，保持室内干净整洁。 6.4.2.16 下班前关闭门窗、检查防盗设施，做好安全防范工作。 6.5 监控员
6.5.1 收费分中心监控员 6.5.1.1 岗前准备
整理着装、清理个人物品，做好上岗前准备。 6.5.1.2 接班
6.5.1.2.1 进入收费分中心后，查看收费分中心工作日志，检查设备运行状况。收费分中心工作日志见附录A中表A.13。
6.5.1.2.2 听取交班监控员的情况说明，对交接事项无异议时，在收费分中心工作日志上签名。 6.5.1.3 当班
6.5.1.3.1 认真填写收费分中心工作日志。
6.5.1.3.2 及时接听值班电话，若配有无线对讲机的，应24h开启。 6.5.1.3.3 对严重违规违纪行为应准确记录并报告。 6.5.1.3.4 应在室内摄像机的监控区域内工作。
6.5.1.3.5 对逃废车辆、紧急突发事件的资料和数据应及时进行备份，做好证据固定工作，保存时间应不低于两年。
6.5.1.3.6 接到司乘人员电话投诉时，态度应热情、礼貌，并准确记录投诉内容，并给予答复;当场不能答复的，应在问询和请示相关部门后回复。 6.5.1.3.7 及时开展电子稽查，查找逃费车辆。
6.5.1.3.8 准确记录本路段设备故障情况，及时通知维护部门。 6.5.1.4 交 班
6.5.1.4.1 打扫室内卫生，检查设备运行状况。
6.5.1.4.2 交接待办事宜，若有疑问，应和接班监控员当面讲清，并做好记录。 6.5.1.4.3 交接班期间若出现问题，以交班监控员为主，接班监控员协助处理。 6.5.1.4.4 交、接双方对交接事项无异议时，共同在收费分中心工作日志上签名。 6.5.2 收费站监控员 6.5.2.1 岗前准备
6.5.2.1.1 佩带胸牌，整理着装。 6.5.2.1.2 列队参加岗前点名。 6.5.2.2 接班
进入监控室后与交班监控员进行工作交接，并在收费站监控室交接班工作日志上签字。收费站监控室交接班工作日志见附录A中表A.14。 6.5.2.3 当班
6.5.2.3.1 处理通过各车道的特殊车辆，做好记录，填写收费站监控室工作运行记录。收费站监控室工作运行记录见附录A中表A.
15、表A.16。 6.5.2.3.2 监控整个收费站的情况，确保24h(尤其是夜间)对票款室的监控，对可疑情况及时上报站领导。
6.5.2.3.3 对异常情况，应及时调整云台方位，跟踪目标，做好现场记录和录像，同时报站领导。
6.5.2.3.4 审核录像，随时对收费过程进行电子稽查。
6.5.2.3.5 做好来电接听和记录，根据来电内容及时向站领导报告。
6.5.2.3.6 监控收费站设施工作情况，发现故障及时上报，同时通知维修人员，并做好记录。
6.5.2.3.7 做好出入监控室人员的登记。 6.5.2.
4交班
6.5.2.4.
1 做好值班记录，打扫室内卫生，检查设备运行情况。
6.5.2.4.
2 交接待办事宜，若有疑问，应和接班监控员当面讲清，并做好记录。 6.5.2.4.
3 交接班期间若出现问题，以交班监控员为主，接班监控员协助处理。 6.5.2.4.4
交班监控员在收费站监控交接班工作日志上签字后，方可离开监控室，参加收费班当天工作小结、讲评后下班。 6.6 稽查员 6.6.1 岗前准备
6.6.1.1 整理着装，清理私人物品，做稽查准备。 6.6.1.2 按规定的时间、地点集合。 6.6.1.3 接受领导稽查工作的安排。 6.6.2 当班
6.6.2.1 到达被稽查单位后，按照领导要求的稽查内容进行稽查。稽查内容：
a)
对国家收费公路有关法律、法规的贯彻落实情况; b)
对上级文件精神的贯彻落实情况; c)
当班人员到岗情况; d)
车道开启情况;
e)
工作区域卫生及安全管理情况; f)
各岗位文明服务情况; g)
特情车处理情况; h)
各岗位廉洁自律情况;
i)
审核收费站监控室工作运行记录填写的情况; j)
审核监控录像资料及信息的完整情况; k)
下班上交通行费的规范情况;
l)
票款室各类帐目规范情况，各类报表及上传数据准确等情况; m)
审核查看收费员、票据(款)员、监控员工作台帐; n)
车道发票及废票上交情况; o)
收费设施设备的维护管理情况; p)
对倒卡、闯卡车辆的治理情况; q)
对干扰和逃避计重车辆的治理情况; r)
利用政策假冒免费车辆的治理情况; s)
高峰期间维持收费秩序的能力;
t)
发生特殊情况时，启动相应的应急预案的能力; u)
发生交通堵塞时，能否及时启动应急预案。 6.6.2.2 认真填写稽查记录。稽查记录见附录A中表A.17。 6.6.2.3 稽查结束后认真编写稽查报告。 6.7 特殊情况操作规范 6.7.1 入口
6.7.1.1 通行卡刷卡后，收费员发现实际车型或车情与输入不符时，报监控室登记后，按模拟线圈键，强制落杆，重新进行发卡操作，产生的废卡单独保存,并做好详细记录，下班后上交票款室。
6.7.1.2 收费员发现坏卡，报监控室登记后，重新更换通行卡进行操作,该坏卡单独保存,下班后上交票款室。
6.7.1.3 遇到车队应报站领导批准后，进行车队操作。具体操作：输入车队领队车车型及车牌号→单击车队键打开自动栏杆→车队通过后单击车队键关闭自动栏杆。
6.7.1.4 发卡后，司机因特殊原因，不再行驶高速公路，产生的废卡，报监控室登记后，单独保存, 并做好详细记录，下班后上交票款室。 6.7.2 出口
6.7.2.1 当通行卡显示车型与实际车型不符需要降档或升档时，收费员报监控室做好登记，报班长，并按实际车型收费。具体操作：
a)降档
如中型客车持大型客车卡，操作方法：B客键→输入车牌号→刷通行卡(显示变档)→B客键(屏幕上显示××元，司机出示有关证件证明是B型客车，请示监控员，并在班长监督下操作，监控员和班长详细记录降档理由)→按现金车键。
b)升档
如大型客车持中型客车卡，操作方法：C客键→输入车牌号→刷通行卡(显示变档)→C客键→按现金车键。
6.7.2.2 当免费车持收费卡时，报监控室登记，通知班长处理，收费员核对车辆有效证件无误后，按免费车处理。具体操作：车型键→输入车牌号→刷通行卡→按免费车键。 6.7.2.3 当收费车持免费卡时，报监控室登记，通知班长处理，收费员核对车辆有效证件无误后，按收费车处理。具体操作：车型键→输入车牌号→刷通行卡→按现金车键。 6.7.2.4 车队按6.7.1.3的规定进行。 6.7.2.5 无通行卡者按实际车型收取路网最远端通行费，同时收取通行卡工本费，具体操作：车型键→输入车牌号→双击无卡键→屏幕上显示应交路网最远端通行费金额→按现金车键。
6.7.2.6 对无卡免费车辆，应报监控室登记，交班长处理，做好记录，收取通行卡工本费。具体操作：车型键→输入车牌号→双击无卡键→按免费车键或军、警车键(通知监控作详细记录)。
6.7.2.7 对车牌不符车辆，报监控室登记，核对入口信息，信息相符按正常车处理;信息不符交由班长处理。具体操作：
a)
无正式车牌号的车辆，必须出示临时车牌照，入口、出口均需输入临时车牌号。 b)
无论什么原因造成车牌不符，收费员无权处理，一律报监控和班长，由班长以上人员处理，监控员应详细记录通行卡的站号、时间、卡号、工号、车牌号及处理结果。 6.7.2.8 遇有司机缴费不要票据的，将票据随时加盖作废章或写上作废，并通知监控室登记，下班粘贴在S1-9(环检测)表上。
6.7.2.9 对于闯卡车辆，收费员将车牌号、车型、时间、车道等情况，报监控室登记备查。 6.7.2.10 对于“U”型行驶车辆：
a)
救援等紧急情况确需“U”型行驶的车辆，经收费站请示后，同意在本站“U”型行驶，按紧急免费处理。具体操作方法：车型键→输入车牌号→刷通行卡→按免费车键选紧急车操作;
b)
其他“U”型行驶车辆按路网最远端收费，具体操作方法：车型键→输入车牌号→刷通行卡→按现金车键。 6.7.2.11 对于不能读取数据的通行卡：
a)
空卡：将通行卡号报监控室，通过通行卡路径查询，查出入站口，按正常车辆收费，具体操作：单击车型→输入车牌号→刷通行卡，系统检测通行卡内无入口信息，提示“入口空卡”，同时显示卡内信息→将通行卡号报监控员，查询入站口→输入入站口编号→按相应车情键操作。 b)
坏卡：
1)自然坏卡：将通行卡号报监控室记录，同时通过通行卡路径查询，查出入站口，按正常车辆收费;坏卡单独保存，下班后上交票据(款)员。 2)人为坏卡：除按规定收取通行费外，同时收取通行卡工本费。
6.7.2.12 当车辆驶入车道无重量时：
a)
刷卡前发现无重量时，报监控室记录，要求司机重新复磅。进行正常收费操作; b)
刷卡后发现无重时，报监控室记录，要求司机复磅，复磅后有计重信息按照正常流程操作;复磅后无计重信息，要求使用“更改密码”键恢复通行卡，从其他车道通过。 6.7.2.13 事故清障车牵引故障车通过收费站时，收费员报监控室登记后，按免费车键选择紧急车放行。然后班长根据被牵引车的行车证和运货单据计算出货车的总重量，用手工计算的方法收费，并收回通行卡。
6.7.2.14 因设备故障或非人为因素，出现按“现金”键后未打印发票或打印出的发票为废票时，报监控室记录，由班长使用补票键打出发票，做好相关记录。
6.7.2.15 微机出现故障，收费员无法处理时，收费员应及时通知监控室和班长，在短时间内无法修复、影响车辆正常通行时，班长应及时上报站领导进行应急处理，并上报主管部门和维修部门。
附 录 A (资料性附录) 班长报告词 A.1 致领导
报告领导：报告××(职务)，××站×班正在执行收费任务，应到×人，实到×人(如有缺勤，简要说明原因，如：一人公休)，请指示!报告人×班班长×××。 A.2 请示站长
集合完毕报告站长：报告站长，×班集合完毕，应到×人，实到××(如有缺勤，简要说明原因)，请指示。 A.3 请示接班
点名完毕报告站长：报告站长，×班岗前点名完毕，是否接班，请指示。 A.4 班长交接班
班长交接班致词：×班全体人员准备完毕，能否接班。(交班班长回答)可以接班(或说明不能接班原因)。 A.5 请示下班
总结讲评完毕报告站长：×班班后讲评完毕，是否下班，请指示
第二篇：财务档案管理操作规范
总体要求：
一、财务档案的内容及分类
二、会计凭证的管理
三、账册的打印装订及存档
四、档案归档管理
五、电子档案的管理
六、档案室的管理
七、档案的保密制度
八、档案的借阅
九、档案的移交及销毁
档案管理应当遵循《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国档案法》以及地产《财务档案管理办法》。
为实现财务档案保管整理工作的规范化，便于档案的管理和利用，依据集团、总部对规范财务基础工作的相关规定，制定本操作规范。
一、财务档案的内容及分类
1、凭证类。主要有原始凭证、记账凭证、其他会计凭证;
2、账簿类。主要有总账、明细账、日记账、各类辅助账簿、其他会计账簿。
3、报告类。主要有月度、季度、会计报告、财务分析及管理报告、专题报告、其他报告;
4、银行资料;
5、税务资料;
6、各类合同;
7、财务人事档案;
8、公司制度文件;
9、其他类：主要有会计移交清册、会计档案保管、销毁清册、税务申报资料、各类证照、银行对账单、银行存款余额调节表、财务档案借阅登记簿、其他财务档案、其他日常核算和财务管理过程中形成的档案材料。
二、凭证的管理：
1、票据粘贴、填制、装订规范，详见财务操作指引。
2、附件标准、内容及粘贴顺序参照《报销付款操作规范》。
三、账册的打印装订及存档
1、会计账簿包括总账、科目余额表、日记账、明细账和其他辅助性账簿。
2、现金日记账和银行存款日记账不得用银行对账单或者其他方法代替。
3、会计账簿必须在终了后2个月内打印装订。
4、账簿打印一律用A4纸打印，按照账务设置的要求打印数量账、三栏账、多栏账、日记账，且必须打印到最明细级。应当按实际使用的账页顺序编定连续页号，不得缺号或重号
5、明细帐只打印末级科目。往来账有辅助核算的要打印客商辅助核算帐页。
6、账簿原则上按“资产、负债、所有者权益、收入、成本费用”分类装订，考虑的装订成本和装订厚度问题，可适当合并装订，每册内封后附账簿科目目录。
7、分档案类别进行按汇总装订，用蓝色皮纹纸做封皮，左侧装订，封皮打印上“公司名称、公司LOGO、报告名称、报告”。
8、会计账簿由封面、账页、封底三部分组成，装订应符合美观、牢固、易于保管的原则。每本厚度适中，以不超过3CM为宜。
四、档案归档管理
1、财务档案归档总体要求
1.1归档的会计档案应具有连续性、系统性、综合性和完整性，必须真实准
1.2归档分类及顺序，参照总部的《财务档案归档目录》，详见附件。 1.3归档时，各种会计档案都必须按规定装订成册，按统一规格，内容详细填写封面和端面，并将单位、年月、名称、卷号等全部写明，不得随意省略，填写时要用钢笔或签字笔，不得用圆珠笔，铅笔或红笔。
1.4会计档案的封面及档案文件盒侧封，详见附件，要求统一标准，严格执行。要求按照标准顺序进行摆放。
1.5财务人员在接收各类档案前必须进过严格审查，审查各档案要输是否填写完整，相关签字是否齐全，审查合格后与送达方当面共同签收。
1.6财务人员在接收到各类会计档案后，必须在当天进行登记归档。
2、各类档案的归档要求举例
2.1每类档案要求资料齐全、完整，以打开该档案资料不用翻阅其他资料为标准，以《纳税申报资料档案》为例，所需档案资料说明如下： 1)封皮;
2)目录(若资料较多); 3)纳税申报表; 4)各税种税款计算清单(若有); 5)税票、完税证(若有)、拨款回单(若有)复印件; 6)付款审批单、纳税OA审批(若有)复印件。 2.2装订要求
2.2.1分档案类别按月或按次整理、按年装订。 2.2.2按月或按次整理时，每月或每次都要有用A4白纸打印的封皮，封皮打印上公司LOGO。 2.2.3分档案类别进行按汇总装订，用蓝色皮纹纸做封皮，左侧装订，封皮打印上“公司名称、公司LOGO、档案名称、档案”。
2.2.4此类档案日常进行整理，归入档案盒，会计结束后统一进行装订。 2.2.5图片
3、各类档案的存档方式
根据财务档案的零散程度以及查阅频度，可采用不同的存档方式： 3.1订本式。零散度高、查阅频度低的文档，通常采用订本式存档，防止散失。适用类型通常有会计凭证、会计账簿、银行对账单、会计报表等。
3.2活页式.零散度高、查阅频度高的文档，通常采用活页式存档，装入、取出方便。适用类型通常有合同、公文、公司制度、台账等。
3.3盒装式。零散度低、查询频度低的文档，通常采用盒装式存档。适用类型通常有审计报告、验资报告、会计档案保管清册等。
3.4袋装式。零散度低、查询频度高的文档，通常采用袋装式存档，便于翻阅、查找、抽取。适用类型通常有税务登记证、开户许可证等证照类型的档案。存放同类档案的档案袋应装入档案盒中存档。
4、经济合同档案管理 4.1 经济业务合同存档分类业务分类 编号合同类型备注收入 01 物业管理合同
02 多种经营合同
03 广告位合同
04 租赁合同支出 05 物管部合同
06 工程部合同
07
企划部合同
08 行政部合同
09 保险合同
10 资本性支出合同其他 11 其他合同
4.2 合同接收前的审查
1)使用集团规定的文本，是否未经审批改动集团规范文本，不能使用集团规定文本的，是否经过相关审批;
2)审查公司法律顾问出具的书面意见。
3)经办人按合同审批意见完善合同文本，确保拟签文本同审批文本内容一致;
4)合同文本(含附件)超过两页(含两页)的，必须“骑缝”盖章，确保每页均有印痕; 5)合同签章页必须含有正文内容，不得单独成页; 6)当事人主体名称与印章是否一致; 7)如有授权代理人，则需查验是否有授权文件; 8)合同内容是否完整; 9)附件是否完整; 10)签署时间是否填写等。 4.3 合同归档
4.3.1 财务部必须以合同原件归档;
4.3.2 按4.1合同类别分类归集、装订、保管合同档案，合同文本超过一个档案盒时，在档案的侧封上标注“
一、
二、三”进行分类;
4.3.3合同补充条款或补充文件，必须同主合同一起保管; 4.3.4直接委托审批资料附在合同后面，招投标合同仅把合同审批OA附后，其他招标资料单独存放。
4.4采购合同的档案要求
4.4.1符合制度的直接委托合同后附要件： 1)合同审批OA; 2)符合制度的直接委托审批表(原件); 3)《询价函》(三方比价为所有供方反馈的《询价函》)(原件); 4)《三方比价会签表》(2万元以上直接委托业务)(原件); 5)价格及合同谈判会议纪要(原件); 6)拟委托单位的营业执照、资质证书(如有)等文件(复印件加盖单位公章); 7)外聘律师审核意见。
4.4.2不符合制度的直接委托合同后附要件： 1)不符合制度的直接委托审批表(原件); 2)市场调研报告(原件);
3)拟委托单位原始报价单(盖章)(原件); 4)价格及合同谈判会议纪要(原件); 5)拟委托单位的营业执照、资质证书(如有)等文件(复印件加盖单位公章); 6)外聘律师审核意见。
4.4.3招投标合同的后附要件： 1)后附合同签订审批OA; 2)合同谈判记要(原件); 3)合同审批表(原件); 4)中标单位调整报价(若有); 5)律师审核意见书(原件)。 4.4.4续签合同后附要件： 1)合同续签审批OA; 2)履约评估表(原件);
3)价格及合同谈判会议纪要。
4.5招投标采购档案管理招投标资料分类单独存档： 4.5.1招标采购计划
1)审批OA; 2)招标(采购)计划审批表(各公司)(原件); 3)招标(采购)计划调整表。 4.5.2入围单位及招标文件审批资料
4.5.2.1无合格供方库入围单位及招标文件审批流程附件要求： 1)入围单位及招标文件审批OA;
2)招标小组成员审批表(原件); 3)单项招标计划倒排表;
4)入围单位评定资料，包括：投标单位推荐表，拟入围单位基本信息评审标准，投标单位基本信息调查表(加盖投标单位公章)，拟入围单位评审表，现场考察计划，现场考察评分表，拟入围单位现场考察评定表，投标承诺函，入围单位评定会签表;
5)入围单位营业执照及资质证明(加盖对方印鉴的复印件)包括但不限于：有效的营业执照(复印件加盖单位公章)，税务登记证(复印件加盖单位公章)，组织机构代码(复印件加盖单位公章)，有效的企业资质等级证书(复印件加盖单位公章)，企业近三年的财务报表(如有)(复印件加盖单位印章)，企业安全生产许可证(如有)(复印件加盖单位公章)，质量、环境及职业健康安全认证证书(如有)(复印件加盖单位公章)，近三年内所承揽的类似项目业绩清单，并附主要项目合同复印件; 6)招标文件会签表(原件); 7)招标文件。
4.5.2.2有合格供方库入围单位及招标文件审批流程附件要求： 1)入围单位及招标文件审批OA; 2)招标小组成员审批表(原件); 3)邀请投标的合格品牌库名录; 4)邀请单位投标承诺函(原件); 5)招标文件会签表(原件); 6)招标文件。 4.5.3定标审批资料要求： 1)定标审批OA; 2)定标审批表(原件); 3)评标报告(原件)包括：(包括封皮、回标登记表、开标记录表、符合性与完整性评审表、技术标评分表、技术标评分汇总表、商务评分表、评分汇总表、定标会签表等原件); 4)各单位投标文件(包括技术标和商务标)(原件); 5)对招标过程的特别说明(会议签到表、会议纪要等)。
五、电子档案的管理
1、财务部须购置专用移动硬盘，用于电子财务档案的备份管理。
2、财务电子档案须每季度集中进行电子档案的存档。
3、电子档案目录的建立参照附件：《财务档案归档目录》
4、电子文档收集需要编制电子版的《电子文件登记表》，该表与电子文件同时保存。重要书面文档需要进行扫描存档。
5、电子文档归档前，档案管理员对电子文件的真实性、完整性和有效性进行鉴定检验，验收合格后存入相关档案目录。
6、归档载体的保管。归档载体应由兼职档案管理人负责保管，防止丢失;存放时应远离强磁场、强热源，并与有害气体隔离;环境温度选定范围：17-20℃;相对湿度选定范围：35%-45%。
7、电子文档的利用。归档电子文件的封存载体不应外接;未经相关批准不得擅自复制电子文件。
六、档案室的管理
1、档案室要求 1.1财务部争取设立部门独立的档案室。 1.2档案室必须安装防盗门、防盗窗。窗户不易过大，保持通风。 1.3档案室配备消防喷淋、烟感、灭火器等消防设备、设施。 1.4不得使用木质档案橱柜。 1.5环境温度选定范围：14-20℃;相对湿度选定范围：50%-60%。
2、档案管理员的岗位职责
2.1财务部指定一名财务人员作为兼职档案管理员，出纳不得兼任档案管理员。 2.2按照本指引要求建立财务档案。
2.3要求兼职档案管理员，了解一定的档案专业知识。负责对财务部形成的各种文件材料的收集、整理、立卷、归档工作进行监督和指导。
2.4集中统一管理本部门各种门类载体的档案，积极提供利用，为各项工作服务。 2.5按规定向公司档案室移交应相关档案。 2.6办理领导交办的其他档案业务工作。
3、档案室安全规范
3.1财务负责人为财务档案室安全管理第一责任人。
3.2档案库房要保持干燥清洁，做到防雨、防潮、防虫、防尘、防晒、防鼠、防霉变，应配备降温、去湿、温湿度测试等设备。及时清理杂物，保持室内整洁卫生。
3.3严谨存放和使用私人物品、易燃、易爆等危险品和化学品，严谨任何火种带入室内，严谨使用酒精炉、燃油炉、煤气炉、气化炉等明火器具，不准使用蜡烛照明。室内消防器材、报警设备常年完好，性能良好有效。
3.4除财务装订机和室内空调外，严谨在档案时内使用其他任何电气设备，装订机使用完毕必须拔除电源。
3.5档案室是机密部位，非工作人员未经批准，不得随便进入室内。档案室门、箱柜门应坚固防盗及时上锁，钥匙应制定专人负责保管，工作人员随手关窗锁门。非档案管理人员不得擅自进入档案室。
3.6各类资料进入档案室，必须严格登记制度、偿还制度，机密资料、人事档案严防丢失，严防泄密事件的发生。
3.7档案工作人员每月应对所保存的档案进行一次检查，并做好检查记录，发现问题应及时汇报并采取相应的措施。
3.8下班前或工作结束时，做全面安全检查，切断电源、关好门窗、消除一切隐患。假期、节日要特别加强看护、确保安全。
七、档案的保密制度
1、档案管理人员必须树立高度的保密观念，遵守公司各项保密制度。
2、凡未经公布的统计数字，未作结论的事项，应作内部管理，不得擅自扩散。
3、凡作秘密和内部管理的档案，应严格履行查阅审批手续，严禁擅自拍照和复制，利用者应严格遵守保密规定，不得泄露公司秘密。
4、不得泄露所管理档案内容，不将档案借给无关人员，不准无关人员进入档案室。
5、定期检查不安全因素，发现问题及时补救，保证保密档案的绝对安全。
6、凡涉及不宜公开的档案资料和数据，应作秘密保管并严格控制查阅范围，需要查阅者，须经公司相关领导批准。
7、严格档案借阅审批手续，因工作需要，须复印、摘抄相关保密档案时，必须经相关领导批准。
八、档案的借阅
1、公司内部借阅会计档案，需填写《档案借阅审批表》，经部门负责人签批后报财务负责人审批，审批通过后方可进行借阅;
2、公司外部人员借阅会计档案需持正式介绍信等有效证明，填写《档案借阅审批表》，经公司业务经办部门负责人、公司总经理及财务负责人批准同意后，方可借阅;
3、借阅人员不得将会计档案携带外出，特殊情况需带出室外或需要复制的须经本单位财务负责人同意并限期归还;档案资料的借出时间，不得超过半个月，确需继续借阅，必须办理续借手续;
4、应设立《财务档案借阅登记簿》，登记借阅档案名称、借阅时间、归还时间、备注等内容，借阅人应在登记簿签字。
5、查阅档案时，严禁吸烟，严禁在文件材料上划线、打钩、做记号、折角等，严禁涂改和拆、撕档案。
九、档案的移交及销毁
1、财务档案的移交 1.1会计档案归档应填写《档案移交清册》，一式两份，双方各留一份，以便备查。
1.2超过两年的会计档案，财务部每年统一移交到行政部公司档案室，移交时须填写好《档案移交清册》，双方应就移交档案进行核对，并在移交目录上签字确认。
1.3部门员工调(离)职时，应交档案手续整理好后填写《财务工作交接单(含交接清册)》进行移交。
2、财务档案的销毁 2.1财务档案一般保管期限为15年，期满后可根据具体情况办理销毁手续。
2.2档案销毁首先须经过鉴定，确认已无查证和保存价值之后，列出清单，登记造册，由存档部门提出申请和分管领导审批同意后，同意销毁。
2.3对批准可销毁的档案，要填写好《档案销毁清册》再销毁。 2.4 销毁工作应由鉴定小组监销，并在《档案销毁清册》签字。
2.5档案销毁后，要及时在相应的查询工具中予以注销，并保存好销毁记录。 附表2-4 财务档案归档目录
编号
档案名称存档内容存档方式
(一) 工商税务资 料
1、工商年检资料;
2、验资报告(原件);
3、税务登记证;
4、税务登记及变更文件;
5、发票领购薄;
6、税收优惠批复文件;
7、审计报告 盒装
(二) 税务申报资料
1、地税税务申报资料;
2、国税税务申报资料;月度盒装年末装订成册
(三) 银行相关资料
1、开户许可证;
2、申请开立、变更账户资料;
3、银行印鉴卡、贷款卡;
4、现金/转账支票领用登记薄;
5、支票领购登记薄(指对银行);
6、银行余额调节表、对帐单
7、现金盘点表
盒装/保险柜
(四) 制度法规文 件
1、集团财务部下发相关制度及通知
2、万达商管财务部下发相关制度及通知
3、上报集团相关申请的批复文件 月度盒装年末装订成册
(五) 预算考核文 件
1、月度预算执行分析资料
2、资金类报表
3、租金类报表
4、筹备期专项资金使用情况资料
5、上级考核报告及整改报告 月度盒装 年末装订成册
(六)
财务人员档案
1、财务人员入职、转正、晋级、调
薪等审批手续;
2、财务人员考核资料
3、财务人员交接资料月度盒装年末装订成册
(七) 核算附件档案
1、每月工资报表;
2、月度工资发放表;
3、人员调薪相关文件
4、业务招待费申请单月度盒装年末装订成册
(八) 日常经营合同
1、各业主物业管理合同
2、广告合同;
3、停车场管理合同;
4、工程合同(包括已交易公司资本 性支出类合同);
5、保洁外包合同
6、多种经营合同 按合同类别/具 体情况归档
7、保险合同
8、租赁合同
9、其他类
(九)台账档案
1、停车场收费台帐;
2、物业管理费台帐;
3、多种经营收费台帐。
4、纳税统计台帐
5、租金台帐
6、固定资产台帐
7、专项资金使用台帐(开办费、招商费、庆典费、宣传推广费等)
8、其他类 月度盒装年末装订成册
(十)
公司会计报告
1、月度会计报表;
2、季度会计报表、附注及审计明细表;
3、会计决算报表
4、清产核资报告
5、审计报告 月度盒装年末装订成册
(十一) 公司会计账 薄
1、现金、银行日记账;
2、科目余额表;
3、总分类账、明细分类账;
4、其他与会计凭证、会计账薄相关的档案资料 月度盒装年末装订成册
(十二) 培训资料文
件
1、万达商管培训资料;
2、各地方公司培训资料;月度盒装年末装订成册
(十三)其他类资料
1、其他财务应存档的资料月度盒装年末装订成册
(十四) 内部管理文
档
1、管理建议书(内部稽核报告)
2、停车场稽查报告
3、资金安全专项稽查报告
4、资产盘点报告及盘点表
5、多种经营巡场报告及巡场表
6、收据发票稽核报告
7、库存材料盘点表 月度盒装年末装订成册
附表2-5 财务档案保管期限 序号档案名称保管期限 备注 一会计凭证类
1 原始凭证 15年
2 记账凭证 15年
3 汇总凭证 15年二会计账簿类
1 总账 15年
2 明细账 15年
3 日记账 15年现金和银行存款日记账保管25年
4 固定资产卡片固定资产报废清理后保管5年 5 辅助账簿 15年
三财务报告类包括各级主管部门汇总财务报告 1 月、季度财务报告 3年包括文字分析 2 财务报告永久包括文字分析四其他类
1 会计移交清册 15年
2 会计档案保管清册永久
3 会计档案销毁清册永久
4 银行余额调节表 5年
5 银行对账单 5年
6 计算机备份软盘及磁带 25年
7 计算机运行日志 5年
第三篇：食堂人员规范操作培训
白音敖包寄宿制学校 总务处
一、从业人员卫生要求
1、穿戴清洁的工作服、工作帽，头发不得外露。不得吸烟。
2、操作时手部应保持清洁，操作前手部应洗净。操作直接入口食品时手部应消毒。
3、操作直接入口食品从业人员有下列情况时应洗手：开始工作前;处理食物前;上厕所后;处理生食物后;处理弄污的设备或饮食用具后;咳嗽、打喷嚏、或擤鼻子后;处理动物或废物后;触摸耳朵、鼻子、头发、口腔或身体其他部位后;从事其他可能会污染双手的活动后。
4. 个人卫生“四勤”、“四不”分别是 勤洗手剪指甲、 勤洗澡理发、 勤洗衣服被褥、 勤换工作服; 不留长指甲、 不涂指甲油、 不戴戒指、 不吸烟 。
二、环境卫生要求
1、每天营业结束后应及时打扫地面、台面，不留死角。有条件的做到专人打扫。
2、在产生蒸气的房间，要有良好的排风装置并正常使用，防止墙壁、屋顶发霉、脱落、滴水造成食品污染。
3、垃圾处理
4、厨房内产生的废料、废弃物或餐具中残留的食品等各种垃圾应存放在带盖的垃圾桶内，并及时清理运走。
5、废水池、明沟内的食物残渣等要重点清理。
6、防蝇防鼠
(1)消除室内外各种滋生条件，妥善存放、及时清运垃圾，特别要注意打扫卫生死角。
(2)防蝇防尘设施要确保完好无损。各种食品存放在封闭的容器内。
(3)使用杀虫剂时必须特别注意防止污染食品，应把食品移走，放入冰箱或其他隐蔽的地方。已被杀死的昆虫要及时清扫,防止混入食品中。
三、采购卫生要求
1、应到超市、大型农贸市场等规范场所进行采购，尤其要防止采购未经兽医卫生检验或者检验不合格的肉类及其制品、无证地下加工作
坊生产的豆制品等。采购时要注意察看是有卫生许可证，肉制品检疫章，上海市豆制品送货单，上海市熟食送货单等凭证。
2、采购食品原料时尽量索取购货凭证，做好采购记录，以备一旦发生食源性疾患调查和索赔之需。购货凭证包括发票、收据或者其它凭证。
贮存卫生要求
3、食品贮存场所要清洁，不得接触有毒有害物质，不得与个人生活用品同场所存放。存放食品的场所要通风防潮，食品分类离墙离地存放，同一场所内不得存放有毒有害物品。
4、根据要求温度进行冷藏、冷冻，生、熟食品分开存放。
四、粗加工及切配卫生要求
1、加工前认真检查待加工食品，发现有腐败变质迹象或其它感官性状异常的，不得加工和使用。
2、各种食品原料在使用前应洗净，肉制品、蔬菜、水产品分池清洗。
3、易腐食品应尽量缩短在常温下的存放时间，加工后应及时使用或冷藏。
4、切配好的半成品应避免污染，与原料分开存放，并应根据性质分类存放。
5、切配好的食品应按照加工操作规程，在规定时间内使用。已盛装食品的容器不得直接置于地上，以防止食品污染。
6、加工用容器、工具应生熟分开使用并有明显标志。
五、烹调加工卫生要求
1、烹调前应认真检查待加工食品，发现有腐败变质或者其他感官性状异常的，不得进行烹调加工。
2、不得将回收后的食品经烹调加工后再次供应。
3、需要熟制加工的食品应当烧熟煮透，其加工时食品中心温度应不低
于70度。
4、加工后的成品应与半成品、原料分开存放。
5、需要冷藏的熟制品,应尽快冷却后再冷藏。
六、点心加工卫生要求
1、加工前应认真检查各种食品辅料，发现有腐败变质或者其他感官 性状异常的，不得进行加工。
2未用完的点心馅料、半成品点心，应在 冷柜内存放，并在规定存放期限内使用。
3、奶油类原料应低温存放。水分含量较高的含奶、蛋的点心应当在10度以下或60度以上的温度条件下贮存
七、备餐及供餐卫生要求
1、操作人员应认真检查待供应食品，发现有感官性状异常的，不得供应。
2、操作时应避免食品受到污染。
3、烹饪后应尽早食用，不得超过2小时。
4、备餐间内温度应保持在25度以下。
八、餐用具卫生要求
1、餐用具使用前应清洗消毒，定位存放，保持清洁。
2、存放餐用具应使用密封的保洁柜，保洁柜用前应消毒。
3、已消毒的餐用具和未消毒的餐用具要分开存放。
4、餐具消毒易使用煮沸消毒的方法。采用化学消毒时，要注意消毒液配制的浓度和浸泡的时间。
九、消毒方法
1、采用煮沸消毒的应于煮沸后保持2分钟以上。消毒物品要全部浸入水中。
2、化学消毒消毒时应当注意：(一)严格按规定的浓度进行配制;(二)配好的消毒液一般每4小时更换一次;(三)保证消毒时间，一般应作用5分钟以上;(四)消毒物品应完全浸入消毒液中;(五)消毒前应洗净，避免油垢影响消毒效果;(六)消毒后以洁净的水将消毒液冲洗干净。
3、使用氯制剂消毒时，消毒餐用具的有效氯浓度应保持在250mg/L以上，消毒蔬菜、水果时，有效氯浓度应保持在100mg/L。以每片含有效氯0.25g的漂粉精片配制1L的有效氯浓度为250mg/L的
消毒液为例：
(一)在容器中放好1L(约1公斤)的水;
(二)将1片漂粉精片碾碎后加入水中;
(三)搅拌至药片充分溶解。
白音敖包寄宿制学校总务处
2014年10月17日
第四篇：殡仪服务人员操作规范
一、业务操作程序
穿好工作服，佩戴工号牌，以标准的站立姿态和最佳精神状态在指定位置等候丧户。
(一)自送遗体
1、灵车到业务厅门口时，服务人员按先后顺序主动上前请丧户停车，并向车辆管理人员询问丧户车辆情况，引导丧户到业务大厅办理手续，请丧户出示证明，并将丧主带至操作台前。
2、在丧户办理火化手续时，首先核对死者姓名、性别等资料。主动询问丧户遗体是否需油彩化妆、用厅、捡灰炉、纸棺等其它项目，并主动告知项目的费用。如丧户需购买骨灰盒的，主动将丧主带到橱窗前，向丧户介绍购买骨灰盒(如丧户主要人员未到，可先将丧户带到防腐卸尸处卸尸，然后等丧户告别完再带来购买)，如忙时，可向丧户宣传办理专炉火化业务。
(1)在介绍骨灰盒时，应掌握丧户的心理,尽量推销高档骨灰盒。
(2)如丧户已自带骨盒，引导服务人员应仍然一如既往地保持热情的态度，不能对丧户耍态度。
3、等丧户挑选好骨灰盒后，请丧户在菜单上签字，将他们带到收费处缴费，领取骨盒盒，并协助发骨灰盒的同志，核对好品种，然后还需核对一下发票金额与丧户交纳的金额是否相符，防止收费的同志发生差错，好及时纠正。
4、等丧户交费后，引导人员拿着该丧户的火化通知单，带丧户到后面卸尸处与防腐间的人员核对一下遗体，然后将火化通知单交给防腐间的同志，引导丧户到告别厅告别。
5、告别之前，引导人员先进入告别厅，等遗体进入告别棺内，接到防腐组人员传来的通知单后，首先核对服务项目、死者姓名无误后，请主要丧户进厅再次核对遗体，确认无误后，然后将火化通知单送至告别厅打字，等显示屏显示出该死者的名字，请丧户进厅向遗体告别。
6、告别时，请丧户排队进入告别厅，主要丧户站到前面，然后主持告别仪式：
(1)引导人员站在遗体东边，面对遗体，侧向丧户，请丧户站好，主持仪式：(必须使用普通话)“某某同志告别仪式现在开始”
(2)根据死者的不同年龄、不同性别、不同职业、不同死亡原因宣读事先准备好的主持词。宣读时态度要严肃，语调要有情感。
(3)代表单位向死者敬献鲜花。
(4)请向某某同志遗体三鞠躬：一鞠躬;二鞠躬;三鞠躬。在丧户鞠躬时引导人员应同时侧对遗体三鞠躬;
(5)请丧户绕灵一周，等丧户走完后，才能关灯。同时通知告别厅出遗体。并根据原定观望遗体进炉的人数，请丧主安排上楼观看遗体进炉，其余人员将他们引到休息厅休息，并向丧户说明凭卡取灰等事项。
7、返回到业务厅，等待下一户丧户的到来。
(二)接运遗体
1、接运车到馆后，应主动跟随接运车辆到达防腐组卸尸处，向接运人员收取火化证明和接运单与服务菜单，看清服务菜单内容，并确认死亡证明有效后，并提醒丧户骨灰处理证明是否已经准备好，然后将丧户引至告别厅前告别，告别程序同前。
2、等丧户告别结束后，将丧户带到告别厅(如使用捡灰炉带到捡灰炉间)，询问家属需观望进炉的人数，并告知费用，等丧户观看遗体进炉后，将丧户引至业务厅，将死亡证明和骨灰去向证明交给业务办理人员，并在服务单上做好相关服务记录，然后引导丧户挑选骨盒并签字交费。
(三)出库遗体
1、引导人员上班后，应主动了解当天的出库和接运情况，并做到心中有数。
2、等丧户到馆后，问清死者姓名，主动向丧户收取死亡证明及骨灰去向证明，拿者火化单带丧户到防腐间确认遗体后，将丧户引至已预订的告别厅(或追悼堂)告别，协助丧户布置告别厅。防腐组将遗体上厅后，将一名丧户带入告别厅再次进行核对遗体，进行告别仪式。
3、等丧户告别结束遗体进炉后，询问家属需观望进炉的人数，并告知费用，等遗体进炉后拿好出库单以及服务菜单，然后将丧户引至业务厅挑选骨盒并签字结账交费，将其余人员引至休息厅休息。
第五篇：机械加工人员安全操作规范
一、工作前按规定穿戴好防护用品，扎好袖口，不准戴围巾、手套、穿拖鞋、凉鞋，学生卡等胸饰不要外挂，均应穿长裤。长头发的必须戴安全帽。
二、机床开动前要观察周围，检查设备的防护装置是否可靠，工装、夹具、刀具及工件必须装夹牢固，否则不准开动。
三、机床开动后，要站在安全位置上，避开机床运动部位和铁屑飞溅，不准接触运动着的工件、刀具和传动部件，禁止隔着机床转动部位传递或拿取工具等物品。
四、调整机床速度、行程或装夹工件、刀具，以及测量工件、擦试机床时，都要停车进行。不准用手直接清除铁屑，应使用专门工具清扫。
五、机床导轨面、工作台面禁放工具或其它物品。
六、多人一台设备时，只允许单人操作，其他人不得随便开机，防止配合不当，发生安全事故。
七、发现异常情况，应立即停车检查。
八、不准在机床运转时离开工作岗位，因故要离开时，必须停车，并切断电源。
九、禁止吸烟，实现实训场所“无烟区”。