质量体系内部审核范文第1篇
1、确定任务。如果是例行审核，则按年度计划规定进行;如果是特殊审核，则是明确目的和受审的部门或条款。每次审核还要明确采用的依据。任务确定后要按程序由有关领导批准下达。
2、 审核准备。由管理者代表指定审核组成员组成审核组。审核组长应领导全组编制好具体的审核计划日程表并把审核任务分配到每个审核组成员。每个审核员应编制检查表，经组长审核后实施。同时全组应集中有关文件(如标准、手册、有关程序文件、作业指导书等)加以审阅。审核计划日程表确定后应及早通知受审部门负责人征得同意，并请他决定一位部门的发言人及陪同人员。
3、 现场审核。审核组应准时到达审核现场，召开一次正式的首次会议，说明审核的目的、范围、依据和方法。如果是例行审核，而且只对一个部门进行审核，这种首次会议可以适当简化。现场审核应以事实为根据，以标准或其他文件的规定为准则，收集客观证据，作出公正的判断。如发现不合格，要按规定填写不合格报告，并请受审部门领导对事实表示认可(签字)。现场审核以末次会议结束。在末次会议上，审核组应报告审核结果，宣读不合格报告，并请受审部门负责人填写纠正措施计划
4、 编写审核报告。审核组长应按规定格式根据审核结果编写审核报告。此报告经管理者代表审定后正式下达给受审部门。
5、 纠正措施的跟踪。质量管理部门应会同审核组对纠正措施计划的进行跟踪验证。
6、 全面审核报告的编写和纠正措施计划完成情况汇总分析。如果是例行审核，则在所有的部门及条款审核完成后(一般是一年后)，质量管理部门负责人应根据各部门的审核报告，汇总编写出一份全面的审核报告，并分析评价整个体系的有效性;还要与上次内审结果相比较，评价其进步情况;同时对全年各部门实施纠正措施加以汇总分析。这种结果均应上报最高领导作为管理评审的输入之一。
质量体系内部审核范文第2篇
对公司相关部门(单位)定期进行内部审核，以确保公司质量管理体系有效运行。 2适用范围
适用于本公司内部质量管理体系的审核和管理。
3职责
3.1 管理者代表批准公司内部审核计划，审批内审报告，汇总情况向总经理汇报。
3.2 贯标办是内部审核归口管理部门，负责编制《内部审核管理程序》，策划和编制公司年度内审计划，具体组织公司内审工作，做好内审记录。
3.3 内审组长负责编制内审计划，组织实施内审工作，编制内审报告。
3.4 受审核方对内审中发现的不合格项负责分析原因、制定纠正措施并实施。
3.5 内审组对受审核方已实施的纠正措施进行跟踪验证，并做好验证记录。
4工作程序
4.1 内审计划
4.1.1贯标办负责策划公司内部质量审核，制定年度内审计划，经管理者代表批准后组织实施。
4.1.2 公司内部审核每年进行一次，当出现下列情况时，可增加内审次数：
4.1.2.1工程质量出现波动。
4.1.2.2顾客有重大质量投诉。
4.2 内审准备
4.2.1 总经理任命内审组长，并批准由贯标办提出的内审组成员。
4.2.2内审组成员经过GB/T19000系列标准培训，并取得2000版内审员资格证书，且与被审核对象无直接责任者。
4.2.3由内审组长组织制定内审专用文件，文件包括：
4.2.3.1编制内审计划，由管理者代表批准。内审计划包括：内审目的、范围、依据、内审部门(单位)、时间、人员分工等。
4.2.3.2内审组长组织内审员编制内审检查表。
4.2.3.3准备内审所用表格。
4.2.4 内审组长提前一周向受审核方发出内审计划。
4.2.5 受审核方收到内审计划后，若对内审项目安排有异议，可在两天内通知内审组。
4.2.6 受审核方确定陪同人员，以提供内审过程中所需的资源。
4.3 内审实施
4.3.1 召开首次会议，由内审组长主持。受审核方领导参加。会议内容包括：向受审核方领导介绍内审组成员，宣读内审计划，概括介绍实施内审所采用的方法和程序，确定召开末次会议时间。
4.3.2 进行现场审核，内审按内审计划表进行。通过交谈、查阅文件、检查现场、随机抽样等方式收集客观证据，并做好内审记录。
4.3.3 召开内审组会议，综合分析检查结果，依据标准和相应文件的条款要求指出不合格项，提出整改建议。若有异议，由内审组长裁决。
4.3.4 内审员对不合格项填写不合格项报告，并经受审核方领导的确认。
4.3.5 受审核方对不合格项原因进行分析，制定纠正措施，填写“不合格项整改措施计划表”交内审组审核，受审核方组织实施。
4.3.6 召开末次会议，由内审组长主持。受审核方领导和有关人员参加。内审组长宣读不合格项报告，并对这次内审及公司质量管理体系运行情况作一总结。
4.3.7 编制内审报告，内审组长在内审结束后一周内编制内审报告，并确认发放范围。
4.3.7.1内审报告内容：
a) 内审目的、范围、依据、日期;
b) 内审组成员和受审核方负责人、主要参加人;
c) 不合格项汇总分布表;
d) 内审综述。
4.3.7.2内审报告经管理者代表审批后，发至公司领导、受审核方、内审组长，并做好发放记录。
4.3.7.3内审记录由贯标办保存。
4.3.8 相关部门组织对所属单位实施监督检查，检查结果每年12月上旬汇总上报贯标办。 5文件和记录
5.1 文件
5.1.1 公司年度内审计划。
5.1.2 公司内审实施计划。
5.1.3 内审报告。
5.2 记录
5.2.1 内审首、末次会议签到表。
5.2.2 内审检查表。
5.2.3 内审记录表。
质量体系内部审核范文第3篇
培训考试试题
-----四管理体系内部审核员培训
姓名：工号：职位：分数：
一.填空题(每空1分，共计38分)
1.管理体系文件包括、、、和其他文件等。
2.为确保审核的有效性和效率，应坚持审核的、和三个原则。
3.审核发现可为或，它应包括三个要素， 即：、、。
4.审核包括和两个方面，在符合的情况下，才能进行。
5.按审核方分有、、和三种 。
6.外部审核根据进行，内部审核由授权;管理体系审核有正式的程序和做法;审核工作必须由的人员进行。
7.审核文件包括：、、、、、。
8.审核的基本方法为，审核方式：、、、。
9.审核过程的控制包括、、。
10.不合格项的两类性质：和。
二.问答题。
1.管理体系的审核准则包括哪些?(8分)
2.管理体系审核过程分为哪几个阶段?(8分)
3.审核可分为有第一方审核、第二方审核和第三方审核，其三种审核方法的区别在哪里? (8分)
4.审核组长的职责有哪些?(7分)
5.如何编制审核计划?(8分)
6.如何编制审核查检表? (8分)
7.不合格项事实该如何描述?(8分)
8.纠正，纠正措施，预防措施的区别在哪里?(
质量体系内部审核范文第4篇
(1) ISO9001作为唯一的基础管理体系，我认为公司建立的目的应该是通过它的运 行，使得公司的产品质量、产品服务等可以适当地满足顾客及其他相关方的需求、期望和要求，最终使企业获得更好的经济效益。
(2)目前，公司的产品到了客户现场，小问题不断，这严重的影响了公司的口碑，通过这几天的学习，我清楚的知道，只要我们企业在质量管理方面做到了真正满足或达到ISO9001质量管理体系的要求，那么，公司一定可以稳定地提供满足顾客甚至是使客户惊叹的产品。
(3)安全的重要性。在本次审核过程中，姜总多次强调安全的重要性，从会议开始前的安全分享，到现场观察时的时刻提醒各位的安全，这些案例虽然对一些人可能会觉得危言耸听，但是，这却是一个非常严峻的问题，一旦公司出现重大安全事故，那么，公司的基业将会全部付之一炬，从零开始。因此，安全，从我做起，必须作为公司的底线，绝对不能逾越!
(4)在体系的建立和运行的整个环节中，过程的概念一直贯穿其中。所以理解、识别、管理过程，对我们有效运行体系和持续改进体系有很大益处，而我认为，对这些活
动过程的管理，基本思路就是采用PDCA的方法 。不管是什么过程的管控，都可以通过这个闭环，让产品的质量更上一个台阶：
1)过程的策划。包括方针和质量目标等活动计划的制定。在这个阶段主要是找出存在的问题，通过分析，制定改进的目标，确定达到这些目标的措施和方法。
2)过程的实施。实施就是具体运作，按照策划要求组织实施，使过程正常运转起来。就是严格按照制定的相关制度要求，对生产或者服务过程中进行管控，及时发现问题或异常情况，采取措施，使问题得到解决。
3)过程的检查。对过程的结果应采取适当的方法进行验证，并根据验证结果对过程进行确认。所谓验证，就是对过程输出进行某种方式的测量，然后对照输入的要求，看其是否符合。例如产品设计的可靠性验证，产品质量的检验，服务质量的检查等。
4) 过程的改进。经过检查，发现有问题，就要及时进行改进。也就是对过程的结构、输出、输入、活动、人员及其它资源进行调整，甚至可能导致对过程的重新策划。通过这个闭环的循环，将产品、服务的质量带向更高的水平。具体的应用我认为可从以下几方面去实施：
1)理出关键过程
企业的过程网络非常错综复杂，理出关键过程，并对其进行重点控制，对质量管理来说尤为重要。就像在本次审核过程中，指导老师总能轻易的找出问题的所在，我认为就是其抓住了问题的关键点，从而直接突破。
2) 按优先次序排列过程
由于过程的重要程度不同，管理中应按其重要程度进行排列，将资源尽量用于重要过程。就像姜总一直都在提醒我们的，“我们持续改善中心不能指望一次性对公司全过程都改善，而是要重点抓住某个环节，再从这个点扩散” “一定要明白什么叫瓶颈，做任何事情都要从瓶颈出发，针对瓶颈进行改善”等，这些话语无不在提醒我们，明白过程的重要性再进行排列对过程改善的重要性。
3)对程序过程的验证
要使过程的输出满足规定的质量要求，必须对执行程序进行验证。没有经过验证的过程有可能会混乱，结果是过程要不未能完成，要不输出达不到要求。在本次审核过程中说得最多的也是这些话，“证据呢?记录呢?”因此，产品的性能可靠性也好，服务的质量也罢，不管程序如何，过程如何，如果没有验证，那么，还是有可能会出现严重的质量事故。
4)严格职责
任何过程都需要人去控制才能完成。因此，必须严格职责，确保人力资源的介入。
5) 过程的监控
过程一旦建立、运转，就应对其进行控制，防止出现异常。控制可通过了解过程的信息，当信息反映有异常倾向时，应及时采取措施，使其恢复正常。
6)过程的改善
质量体系内部审核范文第5篇
(1) ISO9001作为唯一的基础管理体系，我认为公司建立的目的应该是通过它的运 行，使得公司的产品质量、产品服务等可以适当地满足顾客及其他相关方的需求、期望和要求，最终使企业获得更好的经济效益。
(2)目前，公司的产品到了客户现场，小问题不断，这严重的影响了公司的口碑，通过这几天的学习，我清楚的知道，只要我们企业在质量管理方面做到了真正满足或达到ISO9001质量管理体系的要求，那么，公司一定可以稳定地提供满足顾客甚至是使客户惊叹的产品。
(3)安全的重要性。在本次审核过程中，姜总多次强调安全的重要性，从会议开始前的安全分享，到现场观察时的时刻提醒各位的安全，这些案例虽然对一些人可能会觉得危言耸听，但是，这却是一个非常严峻的问题，一旦公司出现重大安全事故，那么，公司的基业将会全部付之一炬，从零开始。因此，安全，从我做起，必须作为公司的底线，绝对不能逾越!
(4)在体系的建立和运行的整个环节中，过程的概念一直贯穿其中。所以理解、识别、管理过程，对我们有效运行体系和持续改进体系有很大益处，而我认为，对这些活
动过程的管理，基本思路就是采用PDCA的方法 。不管是什么过程的管控，都可以通过这个闭环，让产品的质量更上一个台阶：
1)过程的策划。包括方针和质量目标等活动计划的制定。在这个阶段主要是找出存在的问题，通过分析，制定改进的目标，确定达到这些目标的措施和方法。
2)过程的实施。实施就是具体运作，按照策划要求组织实施，使过程正常运转起来。就是严格按照制定的相关制度要求，对生产或者服务过程中进行管控，及时发现问题或异常情况，采取措施，使问题得到解决。
3)过程的检查。对过程的结果应采取适当的方法进行验证，并根据验证结果对过程进行确认。所谓验证，就是对过程输出进行某种方式的测量，然后对照输入的要求，看其是否符合。例如产品设计的可靠性验证，产品质量的检验，服务质量的检查等。
4) 过程的改进。经过检查，发现有问题，就要及时进行改进。也就是对过程的结构、输出、输入、活动、人员及其它资源进行调整，甚至可能导致对过程的重新策划。通过这个闭环的循环，将产品、服务的质量带向更高的水平。具体的应用我认为可从以下几方面去实施：
1)理出关键过程
企业的过程网络非常错综复杂，理出关键过程，并对其进行重点控制，对质量管理来说尤为重要。就像在本次审核过程中，指导老师总能轻易的找出问题的所在，我认为就是其抓住了问题的关键点，从而直接突破。
2) 按优先次序排列过程
由于过程的重要程度不同，管理中应按其重要程度进行排列，将资源尽量用于重要过程。就像姜总一直都在提醒我们的，“我们持续改善中心不能指望一次性对公司全过程都改善，而是要重点抓住某个环节，再从这个点扩散” “一定要明白什么叫瓶颈，做任何事情都要从瓶颈出发，针对瓶颈进行改善”等，这些话语无不在提醒我们，明白过程的重要性再进行排列对过程改善的重要性。
3)对程序过程的验证
要使过程的输出满足规定的质量要求，必须对执行程序进行验证。没有经过验证的过程有可能会混乱，结果是过程要不未能完成，要不输出达不到要求。在本次审核过程中说得最多的也是这些话，“证据呢?记录呢?”因此，产品的性能可靠性也好，服务的质量也罢，不管程序如何，过程如何，如果没有验证，那么，还是有可能会出现严重的质量事故。
4)严格职责
任何过程都需要人去控制才能完成。因此，必须严格职责，确保人力资源的介入。
5) 过程的监控
过程一旦建立、运转，就应对其进行控制，防止出现异常。控制可通过了解过程的信息，当信息反映有异常倾向时，应及时采取措施，使其恢复正常。
6)过程的改善
质量体系内部审核范文第6篇
一、内部审核的管理要求要素
(一) 组织要素
对于内部审核来说, 遵循组织要素的相关要求是非常有必要的。组织要素主要是针对于检验检测机构内的相关业务活动所获得经济效益以及相应的利害关系进行鉴定和区分, 借此监督工作人员是否明确自己的工作职责、以及相关的行业行为的准则。通过实践组织要素的要求, 可以有效地掌握和了解人员职责、岗位职责以及相关的规范标准等要求的界定关系, 在很大程度上, 可以确保检验检测机构质量管理体系的良好运行。
(二) 文件控制的要素
文件控制的要素的制定主要为了实现对审核文件进行相应的监督控制, 同时也可以对检验检测机构中的质量的相关文件的格式是否规范、内容是否过关等等。相关的质量文件需要经过授权人的审核以及全面批准之后才可以对该文件进行发放, 并且要求工作人员需要明确管理体系的职责和相应的权限的内容。通过对机构内的文件进行相应的控制, 内部审核人员可以对工作人员的工作情况进行一个细致的判定。
(三) 评审合同的要素
评审合同的要素主要是指机构内的管理人员需要工作人员进行评审合同的相关工作, 以及工作人员的服务水平以及相关的能力是否赢得了客户的满意。通过评审合同这一要素的作用下, 管理人员可以通过检查以往的合同履行的大体情况, 对工作人员的工作服务做出反馈, 实现评审合同的具体要求。对于机构内以往履行不当的合同, 可以具体了解在履行合同的过程中出现的问题, 可以向相关人员及时了解问题, 并对此进行有效的改进。
(四) 投诉的要素
投诉的要素主要要求相关机构要及时的开展对投诉调查的工作, 相关的工作人员要做好记录, 并针对于记录或报告中出现不当的内容, 要进行及时的改进以及做好相应的改进措施。如果当审核人员检查到机构内的报告或者文件出现问题隐患的时候, 可以进行模拟活动, 模拟客户在投诉的过程中, 所使用的权利是否合理。处理好内部有效投诉和无效投诉, 内部有效投诉要寻找内部问题的原因, 并分析解决、处理、及时改进, 给客户满意的解决办法。
(五) 纠正与预防措施要素
在实施纠正与预防措施要素的过程中, 该要素主要要求在检验检测机构进行对质量控制的相关工作中, 当工作中出现不合格质量问题时, 相关的工作人员要及时的按照要素的要求对工作进行及时的补救, 保证机构质量的合格性。工作人员开展预防措施的相关工作的时候, 应该有一套备用的启动纠正方案, 可以保证程序的有序化的进行。
(六) 相关记录的要素
机构内的检验检测人员应该在质量检验检测的过程中, 及时做好相应工作的记录和保存的工作, 这也就是相关记录要素的具体要求。在检验检测人员开展记录工作的时候, 记录工作要保证具有全面性的特点, 保证记录内容的完整性、真实性。相关的检验检测人员要对本部门记录情况要进行定期的检查, 确定检验检测机构工作开展内容是否按照规章制度及《程序文件》进行。
(七) 内部审核与评审的要素
在进行机构内部审核与评审工作的时候, 相关要素要求机构内的审核工作和相应的评审工作要按照规章制度及程序的要求进行审核与评审的工作。负责审核的工作人员可以查阅以往的审核与评审的工作记录, 并根据机构的实际情况进行相应的工作开展。
二、内部审核技术相关要素
(一) 内部人员要素
内部审核技术要素中的人员要素主要要求检验检测机构中的工作人员要明确自己的岗位职责以及工作的相关内容。人员要素要求技术人员、管理人员、辅助人员进行相应的培训, 通过考核和能力确认来判定工作人员在实际开展工作中是否按照要求执行和胜任工作。
(二) 设施与环境条件要素
设施与环境条件要素的主要内容是指对机构内的工作场所及环境条件是否达到标准进行有关的检查, 对于设施与环境中存在的问题, 工作人员要及时的处理, 并采取相应的预防措施。
(三) 相关检验检测方法要素
相关的检验检测方法要素的内容主要要求:实际检验检测方法要符合客户的要求, 检验检测方法要具有科学性、合理性、有效性, 以便检验检测工作的顺利开展。内审员对于机构内的审核工作要做到发现问题要及时跟踪整改, 检验检测在实际的工作过程中是否按照国家现行有效的方法、标准在执行。
(四) 设备与量值溯源要素
设备与量值溯源要素主要要求机构内的相关技术参数和仪器设备要进行合理的有效使用, 并且规定有关仪器设备检定/校准周期的受检率100%, 在有效期内使用, 对于校准设备要做到有相应的校准确认记录, 记录要全面、有效;对使用中仪器设备进行期间核查, 保证仪器设备在两次检定/校准期间校准状态的准确性、可靠性。仪器设备操作及使用人员需要定期的检查设备的使用情况, 定期的做好维护和保养的工作。
三、审核会议活动的具体实施要求
在具体开展审核的活动中, 相关规定要求应由审核组的组长进行此次活动的主持, 并且要保证全体审核组人员都要参与到活动当中。审核活动的主要内容包括审核的具体内容、审核的目的以及相应的反馈和会议活动的举行时间。通过审核组组长的介绍和相应的沟通, 可以营造出轻松、和谐、坦诚的会议气氛, 但是一定要保证此次会议举行的时间尽量控制在三十分钟之内。
在这三十分钟的会议之内, 会议要求内审员根据自身审核工作的实际情况进行大体的汇报需要审核的部门。随后内审员开始根据审核要素实际划分部门进行审核, 并且需要被审部门工作人员与有关审核人员配合进行面谈、询问、查记录及报告、其他资料等, 保证内审工作的真实性和准确性。内审组的工作人员可以对相关报告进行现场的审核调查, 将手中掌握的证据和资料与呈交上来的报告进行细致的对比和验证, 保证检验检测机构质量管理体系内部审核的准确性和真实性。
针对于不符合审核内容的报告, 内审员要做好相应的记录, 对于报告中不实的内容进行及时的反馈, 并对不符合的相关报告内容进行相应的汇总与分类, 将这些相关内容的报告上交给部门负责人进行确认。在会议活动中, 审核组人员对于不符合要求的报告内容进行及时的公布, 并提出相应的纠正建议与相关的方案, 最终商议出有效的改进建议, 及时跟踪整改并验证其效果是否符合要求。
四、审核的后续活动内容
在审核过程结束之后, 对于内审员提出报告存在的问题, 相关的工作人员要在审核活动技术之后, 进行及时的改正, 这也是设立内审工作管理体系的主要原因之一。通过内审工作的相关管理, 可以对报告程序环节出现的问题及时指出并且相应的改正, 从某种程度上来说, 通过此种方式, 可以有效的提高审核工作人员整体的专业水平以及可以保证审核方法的合理性、有效性。从整体审核工作的进程来看, 审核的后续活动可以有效的对会议上的审核内容进行及时的反馈, 在一定程度上, 为有效开展检验检测机构质量管理体系内部审核工作起到了促进的作用。
结论:通过对检验检测机构质量管理体系进行相应的内部审核, 能够对机构是否按照国家的要求标准进行相关运行的验证。希望通过本文对于内部审核的重要性以及检验检测机构质量管理体系内部审核的相关要素的分析, 可以为有关人员提供帮助。
摘要：在我国检测机构质量管理体系的发展进程中, 管理体系中的内部审核可以有效的对检测机构自身的质量安全问题实现有效的保障, 以及也是实现自身质量管理的有效手段。通过对检验检测机构质量管理体系进行相应的内部审核, 能够对机构是否按照国家的要求标准进行相关运行的验证。针对于内部审核的重要性, 本文重点对检验检测机构质量管理体系内部审核进行探究。
关键词：检验检测机构,质量管理体系,内部审核,基本要素
参考文献
[1] 郑敏华.检验检测机构质量管理体系内部审核探究[J].建材与装饰, 2017, 26:152-153.
[2] 潘晓韶.浅谈检验检测机构质量管理体系内部审核的方法[J].建筑知识, 2016, 3602:132.
[3] 吴卓红.检测技术机构质量管理体系内部审核中的常见不符合项[J].中国计量, 2016, 07:42-43.
[4] 刘慧颖.如何做好综合性检验检测机构管理体系内部审核工作[J].福建建材, 2017, 01:98-99+107.