计划部管理制度范文第1篇
对生产计划的制定与实施进行控制，确保能按质、按量、按时完成。 适用于生产计划的控制。
2 职责
2.1销售部负责提供市场信息。
2.2供应部负责生产物料的采购。
2.3生产部负责生产计划的制定 ，组织各厂生产。
3工作程序
3.1生产计划
3.1.1每月22日，销售部根据合同评审结果制定下一个月的“月销售计划”，经批准交生产部。
3.1.2生产部根据月销售计划，结合厂、车间生产能力，于每月的28日制定下一个月的“月生产计划”，经批准交有关部门。
3.1.3供应部根据月生产计划进行生产物料的采购。
3.1.4生产部、销售部根据月生产计划及销售实际，于每周四提出下一周生产计划，交供应部、各有关厂。
3.2生产计划的控制
3.2.1各有关厂按周生产计划，控制生产进度。
3.2.2各有关厂每日生产情况填写“生产日报表”报生产部。并在每月统计本月生产计划达成情况。
3.2.3如因人员、设备等因素使计划不能按期完成，各有关厂应及时与生产部沟通，进行必要调整。有生产部与销售公司沟通。
3.3临时生产计划
对于紧急定单，生产部应安排临时生产计划，给有关部门。如因此影响原生产计划，应下发“生产计划变更通知”给有关部门。
3.4年度冬酿生产计划
计划部管理制度范文第2篇
第1条 目的
为加强采购计划的管理，保证公司各部门的采购工作按时、按质地完成，确保公司生产经营活动顺利有序地进行，特制定本制度。
第2条 适用范围
本制度适用于公司所有物资采购计划的执行和管理工作。
第3条 职责划分
1. 采购部负责组织编制、季度、月度采购计划，并严格监督与控制其执行情况。 2. 公司总经理负责审批采购计划。
第2章 采购计划的编制与审批
第4条 采购计划的编制依据
采购计划人员制定采购计划时，应考虑经营计划、需求部门的采购申请、采购预算、库存状况和公司现金流状况等相关因素。
第5条 编制采购计划应该注意的事项 1. 采购计划应避免过于乐观或保守。
2. 采购计划编制过程中，应考虑公司目标达成的可能性。 3. 分析销售计划、生产计划的可行性和预见性。 4. 注意物资需求计划与物资清单、库存状况的确定性。 5. 考虑保障生产与降低库存之间的平衡。 6. 注意物资采购价格和市场信息的可能变化。
第6条 采购计划的编制步骤 1. 明确公司经营计划
(1) 采购计划人员需要明确掌握公司于每年年底制订的下一的经营计划。
(2) 采购计划人员需掌握经营目标、客户订单意向、市场预测等资料，进行较准确的销售预测。 2. 明确公司生产计划和库存状况
(1)采购部应及时掌握生产部制订的生产计划，以及生产部根据库存状况制订的物资需要计划。 (2)采购部应掌握各部门根据目标、经营计划和生产计划等预测的各种消耗物资的需求量。 3. 编制采购计划
采购部需要汇总各个物资的需求和请购单据等，据此编制采购计划并上报采购经理、采购总监、总经理审批。
第7条 采购计划的审批
采购计划由采购部根据审批后的“采购申请单”制订。相关人员在授权范围内对各类采购计划精心审查和批准后，将采购计划报送财务部审核。采购计划审核的主要内容如下。 1. 采购计划是否符合企业的生产经营计划。 2. 采购目的是否合理、得当，采购的物资是否遵循成本最优的原则，
3. 物资消耗定额、物资采购批量是否准确，库存储备量是否存在过高或过低的现象。 4. 采购计划表中的内容是否符合规定要求。
第3章 采购计划的执行与调整
第8条 采购计划的执行
1. 采购计划的分解。采购经理将审批后的采购计划按照时间和职位进行分解。
2. 采购任务的下达。对采购计划进行分解后，采购经理需要将采购任务分配到各个岗位并落实责任，向采购人员说明采购的品种、数量、价格、期限和供应商的情况等内容。
3. 采购任务的执行。采购部负责做好采购过程中采购数量和交货情况等信息的记录，采购计划总监对采购部执行计划的过程进行监督。
第9条 采购计划的变更管理
1. 若计划执行过程中出现异常问题，采购部应对计划做出调整。
2. 对于已经审批的采购物资，请购部门如果需要变更物资的规格、数量或撤销采购申请，必须立即通知采购部，以便采购部及时根据实际情况变更采购计划。
第10条 采购计划的增补管理
1. 各需求部门在发现采购物资不能满足业务需要时，应编制“增补需求计划申请表”。
2. 采购部需编制相关的说明文件，说明增补物资需求的原因以及已采购物资的使用状况，附在“增补需求计划申请表”后。
3. 申请表需求部门经理审批签字后，递交采购部。
4. 如果增补需求的申请符合公司的相关规定，则采购计划人员应着手编制采购计划增补方案;如果增补需求的申请不规范或申请原因不充分，采购部有权驳回相关部门的申请。
5. 采购计划增补方案经采购总监、财务部、总经理分别审批通过后，便可作为增补采购计划的依据。 6. 增补采购计划制订完成后，采购部应将其发送至需求部门，作为采购增补实施的依据。
第4章 附则
第11条 本制度由采购部附则制度与解释
计划部管理制度范文第3篇
一、工作计划管理职责
(一)工作计划管理按照企业总部考核各成员公司，成员公司考核本公司各部门进行，分为《公司工作计划》和《部门工作计划》。
(二)总部企管部为《公司工作计划》的归口管理部门，主要职责为：
1、负责指导、监督、跟进各成员公司编制《公司工作计划》。
2、负责汇总各成员公司重点工作计划，及时分析、总结、反馈各项管理信息，为企业决策层提供经营决策支持。
3、负责跟进各成员公司《公司工作计划》执行情况，并对计划实施绩效考评。
4、负责各成员公司提出的其他需要总部协调和解决的工作计划相关事项。
(三)各成员公司总经理是《公司工作计划》的第一责任人，对计划的编制、跟进、落实等负直接责任。企管部为执行部门，主要职责为：
1、负责编制、跟进、落实《公司工作计划》。
2、负责与总部保持工作计划衔接，接受总部企管部的业务指导和监控。
3、负责向总部提出需要总部或其他成员公司配合工作的需求。
(四)各成员公司企管部为《部门工作计划》的归口管理部门，主要职责为：
1、负责指导、监督、跟进各部门编制《部门工作计划》，协调各部门工作计划。
2、负责汇总各部门重点工作计划，及时分析、总结、反馈各项管理信息，为公司高层领导提供经营决策支持。
3、负责跟进各部门《部门工作计划》执行情况，并对计划实施绩效考评。
4、负责各部门提出的其他需要协调和解决的工作计划相关事项。
(三)各部门经理为《部门工作计划》的第一责任人，其主要职责有：
1、负责组织编制、跟进、落实《部门工作计划》，并指导下属各层级编制内部工作计划，协调、落实公司整体重点工作计划指令。
2、负责与公司企管部保持工作计划衔接，接受企管部的计划指导和监控。
3、负责对下属各层级工作计划实施绩效考评。
二、工作计划编制
(一)工作计划的材料来源：
① 公司发展战略规划、经营方针和目标、经营计划;
② 各种会议上的工作指示和部署的工作;
③ 一定时间内的重点工作;
④ 其它来源(如意外突发事件的处理等)。
(二)工作计划的编制报送及要求：
1、公司及各部门根据工作计划的材料来源及本单位的实际情况，先拟定公司和本部门本月工作总结和下月工作计划(《公司工作计划》由企管部编制)，各部门应于每月25日17：00前将本部门《部门工作计划》报送企管部。
2、企管部汇总各部门工作计划，并结合公司的经营发展需要，对拟定的《公司工作计划》和《部门工作计划》进一步调整完善。由总经理负责，汇同总部相关人员，于每月28日17：00前集中讨论并确定计划。
3、《公司工作计划》由总经理审核、董事长审批，并于每月30日17：00前报总部备案。《部门工作计划》由部门负责人审核，总经理审批，并于每月30日17：00前报总部企管部备案。
4、工作计划中要明确工作任务、责任人、协助部门及具体的完成日期，上报之工作计划必须具体量化，严禁泛泛而谈。跨月度工作尽可能将本月能完成的部分具体量化。
5、在编制本月工作计划时，必须对上月工作计划完成情况进行总结，未按期完成的项目须说明未完成的原因及预计完成时间;对正在进行中的项目说明工作进展的程度。(工作计划及总结的编制格式见附表)。
6、工作计划报送时间为休息日的，顺延到下一个工作日。
四、工作计划跟进及实施
(一)工作计划下发后，各单位应逐级向下传达工作指令，明确各项重点工作的实施责任人;必要时，召开计划会对工作计划进行宣传贯彻。
(二)工作计划的第一责任人，应积极主动跟进各项工作实施情况，并有责任督促、协调各项重点工作的跟进落实。具体工作计划的操作人员应予积极支持和配合，严禁无故推辞和拖延。
(三)工作计划监督、跟进部门可对工作计划的执行情况进行抽查。
五、工作计划修正
在特殊情况下(如：受突发应急事件影响)，经公司总经理批准可修正《部门工作计划》。经董事长批准可修正《公司工作计划》，修正后的《公司工作计划》报总部备案。
(一)申请修正工作计划的条件：
1、非人为因素(天灾人祸等)造成整个工作大环境的改变导致工作计划无法按原计划进行的;
2、意外突发事件的出现导致工作计划的实施完成确实有极大难度的;
3、在特殊市场环境下，为提高竞争力确实需要修正工作计划的;
4、其他(计划责任人认为)确需修正工作计划的情况。
(二)工作计划修正的申请、审批流程
1、工作计划第一责任人根据实际情况向工作计划归口管理部门提出修正申请。《公司工作计划》由总经理向总部提出，《部门工作计划》由部门负责人向总经理提出。
2、归口管理部门对申请审核后，《公司工作计划》修正报董事长审批，《部门工作计划》修正报总经理审批。
3、审批后由归口管理部门公布修正意见及修正后新的计划。
六、工作计划考评
1、各单位应保证和维护工作计划的科学性及严肃性，工作计划下达后，各
责任部门应严格按照工作计划的要求开展工作。
2、考核部门每月对各单位工作计划的编制质量、报送时间和工作计划完成情况、完成质量等进行综合评价。工作绩效评价细则见下表：
① 考评分采取百分制，总分100分，各项目汇总得分即为该单位当月月度综合考评得分。 ② 所有评分项目均扣减后计正分，每项分数全部扣完后不再扣减。
③ 《公司工作计划》考核将直接与成员公司总经理定性绩效奖励挂钩，《部门工作计划》考核将直接与部门经理定性绩效奖励挂钩，定性绩效奖励根据公司有关薪酬制度发放。
3、《部门工作计划》考评小组由公司自行确定，公司企管部为于每月10日前公布上月《部门工作计划》综合考评得分，并予以通报。
4、总部企管部会同财务中心、秘书室及主管领导组成考评小组对《公司工作计划》进行考评，于每月10日前统计上月《公司工作计划》综合考评得分，并在总裁办公会内予以通报，以及上报各成员公司董事会。
七、资料保管
总部企管部负责在考评结束后三日内将《公司工作计划》《工作计划考评表》、
整理后移交总部资料室。各公司企管部负责在考评结束后三日内将《部门工作计划》、《工作计划考评表》整理后移交公司资料室。
八、附则
1、本办法自2006年1月 1日起生效并执行。
2、本办法的解释权属总部企管部。
九、附件
1、《工作计划》
2、《工作总结》
计划部管理制度范文第4篇
为加强计划生育工作，根据计生有关要求，结合我校实际情况，特订立如下制度。
一、工作责任制度：
1、成立计划生育工作领导小组
组长：宋长俭副组长：丁炎嫩
成员：付原、黄玉然、陈兆龙、
2、宋长俭校长是计生工作的第一责任人，对计生工作负总责;丁炎嫩校长具体抓计生工作，经常检查、审核和督促专干的工作;丁炎嫩校长具体及时向单位领导和上级部门提供情况和有关资料，并负责管理和随时更换计生有关资料。
3、校长每季度至少要听取一次专干工作汇报，并且每季度要召开专门计生工作会议。
二、公开制度
7、单位要设立公开栏和举报箱，使计生工作公平、公正、公开，接受群众监督。
8、单位男、女职工新婚、生育、节育、“两检”及计生奖惩情况应及时在公布栏内予以公布。
三、“三查一治”制度
9、计生专干应负责按县直计生办的通知及时通知有关人员参加“三查”
10、因事不能按时参加“三查一治”的职工，以后要及时补查。
11、分管领导要及时了解“三查一治”情况，如有孕情应及时向上级汇报处理。
12、“三查”费用由单位列支报销。
四、宣传教育制度
13、每季度至少组织职工学习一次计划生育方面的法律、法规政策和相关知识，人人做计生工作的宣传员。
14、每年工会组织一次计划生育知识竞赛。
五、流入人口管理制度
15、凡本单位临时合同工、借调人员、房屋租赁人员属育龄妇女并居住一个月以上的要纳入流动人员管理，建立台帐。
16、对流入育妇，要查验其《婚育证明》并督促其参加“三查一治”。
17、无《婚育证明》或不接受计生管理的，要及时向单位和县直计生办报告。
六、奖惩制度
18、对计生工作做得好的分管负责人要予以一定的表彰和奖励。
19、按时兑现独生子女费，对违反计划生育法规的一定要处理到位。 20如学校出现计划外生育的要追究有关人员责任。
计划部管理制度范文第5篇
在集团公司领导的指导和帮助下，在合肥公司领导及各部门负责人的关心和支持下，合肥XX在计划运营工作中取得了长足的进步，总结如下：
一、一季度工作总结
1、树立目标导向，强化计划意识
2014-2015财年计划编制初期，计划运营部深入招商销售、工程外联等各板块，协助并管控各部门制定新财年各项目标及工作计划，以集团公司战略为导向，以合肥公司规划为准绳，科学合理的制定了新财年各项指标，树立了目标导向。
与此同时，经过与公司领导及各部门负责人的充分沟通，针对合肥公司各项财年目标及目标责任书，指导并要求各分管领导及部门负责人进行层层分解，有效的支撑了财年各项目标的达成。为进一步强化各部门计划运营意识，经过精心筹划，组织召开了新财年工作动员会暨目标责任书签订仪式，从形式和内容上灌输计划运营理念，强化各部门责任意识，收到了良好效果。
2、细化过程分解，提升管控效果
自2014年初，合肥XX在原有周工作台账的基础上，推行月计划管控模式，结合财年目标与项目重点工作，要求各
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部门每月总结上月各项关键指标及重点工作完成情况并制定当月工作计划，计划运营部结合公司整体目标及工作安排对各部门月度计划进行审核，更好的跟进每月各项重点工作进展并及时反馈。
同时，2014-2015财年一季度，结合集团公司相关领导要求及合肥公司计划运营工作基础，在原周工作台账和月度计划的管控模式下，进一步优化了计划管控模式及表单，要求各部门在制定月度计划的同时对当月工作进行每周分解，细化过程指标及工作步骤，每周动态更新，计划运营部实时进行跟进并予以协调和反馈，目前此项工作正在进行中，前期效果较好。
3、完善会议模式，落实工作跟进
合肥XX逐步建立了季度运营分析会、总经理办公会、月度经营分析会、周例会的四级会议模式，覆盖全公司各业务层面和各部门，通过以点带面、点面俱全的方式每季度、月度、周跟进公司各项指标达成情况和重点工作安排，有计划、有步骤的分解和落实各项财年指标和工作，通过会议的形式检查和监督工作完成情况并部署下一步重点工作，将计划跟进工作落到实处。
4、开展运营分析，做好决策支持
2014-2015财年一季度，合肥XX计划运运营组在借鉴集团运营管理部管控经验的基础上，开展了每周、每月的运营
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分析工作，通过分析报告的形式，从招商、销售、工程、设计、外联等关键板块和部门入手，及时总结和分析公司当月、当周的运营情况并在公司级例会中通报，同时报送集团相关领导、部门及合肥公司运营层，为相关领导决策做好支持工作。
5、夯实制度基础，优化管理机制
合肥XX计划运营部在总结和梳理公司现有各项制度、流程的基础上，适时的推出了《制度管理办法》、《公文管理办法》等基础制度文件，从公司层面对制度流程建设工作进行管控，同时，结合各版块、部门工作实际，部门人员深入各项工作中，及时发现并反馈相关制度建设及执行层面的问题，每季度进行改进和提升，不断的优化公司管理机制。
6、配合绩效考核，着手团队绩效
为更好的做好合肥XX绩效考核工作，计划运营部配合人力资源部在绩效考核制度的要求下，制定了部门负责人绩效考核计划表，每月进行收集汇总并审核，保证绩效考核工作正常开展。
同时，结合财年目标，计划运营部与人力资源部经过多次沟通和交流，已就团队绩效考核方式达成了共识，拟参照各部门月度计划的执行模式，由计划运营部主导，于二季度开展团队绩效考核工作，将绩效考核工作完善并与财年目标责任书相结合，有效的推动财年各项目标达成。
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7、积极做好配合，保证运营效果
合肥XX计划运营部在承担常规计划运营、制度流程建设、团队绩效考核等工作的基础上，还承担了内部运营的监督和总结工作，积极配合外联部、招商中心、项目管理部、品牌推广部等部门的对外交流和汇报工作，保证内部数据和汇报口径一致，提升企业形象，保证公司运营健康可持续发展。
二、财年工作安排
为切实提升计划运营管理水平，促进和保障公司各项工作目标的达成，打造大运营、细管控的计划运营模式，合肥XX计划运营部在本财年各项工作的基础上，继续在以下方面进行完善和提升。
1、继续强化计划的分解和落实跟进工作
在合肥公司现有计划管控模式下，继续强化计划在分解过程中的细化工作，结合里程碑节点、一级节点，加强过程的跟进力度，及时发现和反馈影响计划和节点达成的因素并积极协调、反馈。
同时，充分发挥计划运营部的战略管控作用，利用现有会议模式和集团运营条线渠道，及时的通报和反馈相关问题，上下联动，借助会议优势和集团资源，更好的解决计划执行过程中的各项问题。
2、逐步推行团队绩效考核与计划联动工作
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二季度出台并实施团队绩效考核方案，以目标责任书为蓝本，通过计划管控模式，推行团队绩效考核工作，将计划跟进工作落实到考核工作中，以考核促进计划达成，以计划推动考核提升。
3、稳步开展制度流程建设和内部运营机制优化 通过梳理现有的集团公司、合肥公司各项管理制度，汇编制度管理手册，稳步的开展制度优化和提升工作。通过建立内部管控机制并下发执行，做好公司内部运营机制的顶层设计，做好公司战略目标达成的制度和机制保障工作。
合肥XX计划运营部作为一个新团队，充满激情、斗志昂扬。2014-2015财年，合肥XX计划运营部将继续加强与集团领导及部门的沟通，紧随集团步伐，保持良好工作势头，继续强化运营管控，发挥运营管理作用，为集团公司各项战略目标达成而不懈努力。
计划部管理制度范文第6篇
一、请购及其规定 1.请购单的要素 完整的请购单应包括一下要素： (1)请购的部门; (2)请购物品所属项目; (3)请购的用途; (4)请购的物品名; (5)请购的物品数量; (6)请购的物品规格; (7)请购物品的样品、图片或详细参数资料等; (8)请购的物品的需求时间; (9)请购如有特殊需要请备注; (10)请购单填写人; (11)请购部门主管; (12)请购单审核人; (13)财务审核人; (14)公司总经理。 3.请购单及其提报规定 (1)请购单应按照要素填写完整、清晰 ，由公司领导审核批准后报采购 部门; (2)固定资产申购按照附表一(固定资产购置申请表)的格式进行填写提 报; (3)其他材料设备及工程项目申购按照附表二(物资采购申请表.)的格式 填写提报; (4)日常零星采购按照公司印制的按照附表三(物资采购审批单)的格式 填写提报; (5)请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份; (6)涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该 清单的电子文档也需一并提交; (7)遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其 他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。 (8)如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作 出书面说明。 (9)请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。 4.公司物资请购单的提报部门 (1)公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门 提报; (2)公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办 公室提报; (3)公司各部门专用的物资由各部门自行提报。
二、请购单的接收及分发规定
1、请购的接收要点 (1)采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、 清晰，检查请购单是否经过公司领导审批; (2)接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购， 图片或详细参数资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则; (3)通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存; (4)对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。
2、请购单的分发规定 (1)对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理; (2)对于紧急请购项目应优先处理; (3)无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门; (4)重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。
3、采购周期的规定 (1)常规商品采购周期在 7 天，， (2)遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略，紧急采购 商品周期在 3 天时间;
三、询价及其规定 1.询价请应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技 术要求，遇到问题应及时的与请购部门沟通; 2.属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购; 3.对于紧急请购项目应优先处理; 4.所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价，原则能不通过其代 理或各种中介机构询价; 5.对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替 代品; 6.遇到重要的物资、项目或预估单次采购金额大于 10 万的采购情况，询 价前应先向公司相关领导汇报拟邀请报价或投标单位的基本情况，按照附表四 (拟报价/招标单位名单)的格式提报公司领导批准方可询价或发放标书; 7.询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价; 8.除固定资产外单次采购金额在 1 万元以下项目可以自行采购;单次采购 金额预算金额在 1 万元以上的所有项目都应要求至少三家上的供应商参与比价 或招标采购，比价或招标项目应至少邀请四家以上单位参与;单次采购金额预 算价格在 20 万元以上的项目应由采购部组织招标，公司相关领导参与监督;单 次采购金额预算价格在 100 万元以上的项目由公司领导决定是否委托第三方机 构代理招标; 9.比价采购或招标采购所邀请的单位均应具备一定资质和实力，具有提供 或完成我公司所需物资和项目的能力; 10.比价采购或招标采购应按照附表五(材料或设备询价表)的格式或拟 定完整的招标文件格式进行询价; 11.在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。
三、比价、议价 1.对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认; 2.对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他厂商的价格最低， 所报价格的综合条件更加突出; 3.收到供应单位第一次报价或进行开标后应向公司领导汇报情况，设定议 价目标或理想中标价格; 4. 重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力， 资质进行验证和审查， 如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等; 5.参考目标或理想中标价格与拟合作单位或拟中标单位进行价格及条件的 进一步谈判。
四、比价、议价结果汇总 1.比价比价、议价汇总前应汇报公司相关领导，征得同意后方可汇总; 2.比价、议价结果汇总应按照附表六(比价/招标汇总表)的格式完整列 出报价、工期、付款方式及其他价格条件、列出拟选用单位及选用理由，按照 一定顺序逐一审核; 3.如比价、议价结果未通过公司领导审核应进行修改或重新处理。
五、合同的签订及其规定。 1.合同 合同是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。依法成立 的合同，受法律保护。广义合同指所有法律部门中确定权利、义务关系的协议。 目前我们的采购工作主要涉及工矿产品买卖合同。 (1)合同正文应包含的要素 1) 2) 合同名称、编号、签订时间、签订地点; 采购物品/项目的名称/、规格、数量/工程量、单价、总价及合同总 额，清单、技术文件与确认图纸是合同不可分割的部分; 包装要求; 合同总额应含税，含运达公司的总价，特殊情况应注明; 付款方式; 工期; 质量保证期; 质量要求及规范; 违约责任和解决纠纷的办法; 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 双方的公司信息; 11) 其他约定。 (2)合同签订及其规定 1)如涉及到技术问题及公司机密的，注意保密责任; 2)拟定合同条款时一定要将各种风险降低到最低; 3)为防止合同工程量追加或追加无依据，打包采购时要求供货方提供分项 报价清单; 4)遇货物订购数量较多且价值较大或难清点的情况时务必请厂商派代表来 场协助清点; 5)质保期一定要明确从什么时候开始并应尽量要求厂商延长产品质保期; 6)详细约定发票的提供时间及要求; 7)针对不同的合同约定不同的付款方式，如设备类的合同一般应分按照预 付款、验收款，调试服务款、质量保证金的顺序明确付款额度、付款时间和付 款条件等 8)与初次合作的单位合作时，应少付预付款或不付预付款; 9)违约责任一定要详细、具体; 10)比价/招标汇总表巡签完毕后方可进行合同的签订工作; 11)合同签定签应按照附表七( 合同审查批准单)的格式对合同初稿进行巡签 审查; 12)合同巡签审查通过后应由公司领导签字，加盖公司合同章方可生效; 13)签订的所有合同应及时报送财务部门。
六、付款及合同执行 1.付款规定 (1)所有已签订合同付款时应参照公司《修造船公司材料采购付款及报销 流程 V1.修改版》及《修造船公司资金支出审批及报销签字权限及管理制》中的 相关规定执行; (2)按照进度付款的采购项目必须确保质检合格方可付款; (3)按照贵司规定和合同约定达到付款条件的合同在付款时应填写附表八 (资金支出审批单)或附表九(付款审批单)，该审批单巡签完毕后提交财务 部付款; (4)财务部门在接到付款审批单后应在 3 天内付款，以免影响合同的执行 和供货周期，遇特殊情况限延期付款的应及时的通知采购部并汇报公司领导。 2.合同执行 (1) 已签订合同由采购部项目负责人负责跟进，由采购部负责人进行监 督，如出现问题，采购部应及时提出建议或补救措施，并及时通知请购部门及 公司领导; (2)已签订的合同在执行期间，应及时掌握合作单位对于合同义务和责任 的履行情况，跟踪并督促其保质保量，按时履约; (3)合同在履行期间应按照上方约定严格执行合同，遇未尽事宜应及时协 商并签订补充合同;