收银员岗位职责及规范范文第1篇
2、每天下班前，将当日《收银日报表》交有关人员签字后报财务。
3、餐前应将各种表格、单据、零钱准备充足，专用器具保证正常使用;熟记当日营销活动及菜品、酒水的价格。
4、开餐期间，当点菜员(值台员)将点菜单(收银联)交收银处后，应认真核算，保证无误。
5、结账：当客人到吧台结账时，应请客人稍候，然后迅速将酒水及菜品价格进行复核。
a、当客人用现金结账时，要认真清点，唱收唱付，将大面额现金通过验钞机检验，将零钱找给客人并道谢。
b、若客人是酒店的合同挂帐人员，请客人签字后核对协议的笔迹，确认无误后向客人致谢。
c、当有多桌客人同时结账时，应按顺序迅速为客人办理，同时对等候客人做好解释工作，请客人稍候，注意礼貌用语的使用和态度的恭敬;
d、收银工作结束后，收银员填写“收银日报表”;清点好现金，到规定交报时间将收入交财务部。
注意事项：
1、要主动热情地向客人介绍酒店的饮食、服务特色;
2、如遇重要客人或重大宴会须立即通知主管，以便提前准备;
3、与常客建立密切联系，了解常客业务用餐规律，征询客人意见，及时反馈。要给客户建立客户档案;
4、做好餐厅的回款工作，及时清理外欠，同时征求客户意见;
5、电话服务：要在铃响三声之前接电话(超过三声应先道歉)。注意礼貌用语的应用，同时要控制好音量、语速，讲话声音要轻柔，挂电话时，一定要等对方挂机后再放下话筒;
6、热情礼貌的对待每一位客人，认真回答宾客的问询，对离开的宾客要礼貌道别，欢迎客人再次光临。
7、做好保密工作，禁止把酒店有关经营方面的任何金额数据泄露出去。
酒店收银工作流程
收银工作程序
餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一。它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的基础。其工作内容主要包括：
(一)班前准备工作
1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由餐厅领班监督执行，并编排报表。
2、收银员清点周转金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接手续，并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字。
3、领取该班次所需使用的帐单及收据，检查帐单及收据是否顺号，如有缺号、短联应立即退回，下班时将未使用的帐单及收据办理退回手续，并在帐单领用登记簿上签字。
4、查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。
结帐工作流程餐厅
1、结帐单一式一联：为财务联，如遇特殊客人可为其抄写一联。
2、收到单据时立刻做出暂结如果厅面人员没签名，收银员应提醒其签名。
3、客人结帐现付的，厅面人员应将两联帐单拿回交收银员总结后，将第二联结帐单交回客人，第一联结帐单则留存收银员。
4、客人结帐是挂帐的，则由厅面人员将客人挂帐凭据交收银员办理挂帐手续后，两联帐单都交收银员处理。
5、结帐时客人出示优惠卡(或者厅面管理人员给予客人打折)要求打折时，厅面人员应将优惠卡(或者管理人员签名)和两联帐单交收银员按程序办理打折，如果厅面人员只将一联帐单交收银员，收银员可以不给予办理。
6、作废或修改帐单时应由相关人员说明作废或调整原因，并签上姓名，在由厅面管理人员证实后，将修改单和作废单(两联)交收银员送财务部审计审核。
7、由于种种原因，客人需要滞后结帐的，须先请厅面管理人员认可担保，然后将其转入财务部应收帐款。
8、宾馆总经理、副总经理招待客人或销售部人员，经领导批准招待客户时须使用内部帐单，帐单请领导签字后转入财务部审计审核。
9、收银员在本班次营业结束，后应做单班结帐;在本日营业工作结束后，应做总班结帐。仔细核对当日的用餐情况及收入情况。
(六)发票管理
1、每位收银员领用的发票由本人保管及核销，不得由他人代领和代核销，核销时作废的页号折开，其作废号码要填入发票封面背后的发票检查记录栏内。
2、填制发票金额要凭客人联的消费单金额填制(经办人在发票的有关项目中要签上姓名的全称)，其客人消费单要贴附发票存根联的后面。
3、核销发票时发现存根联没附上客人联的消费单或发票不连号的，经管人除要写上书面说明书附贴上，还要承担由此而产生的一切经济损失。
4、丢失发票要及时以书面报告上报财务部，丢失发票声明作废的登报费要由经管人负责。
(七)作废帐单的管理
收银员当班结束时作废单等都应送审计稽核。作废单必须由领班以上签名证实注明作废原因。如事后发现有错，但又查不到保存的帐单，其经济责任应由收银当事人承担，同时还要追究销毁单的原因。
(八)现金、收款程序
1、现金
1)收现金时应注意辨别真伪和币面是否完整无损。
2)除人民币外，其他币别的硬币不接收。
(九)下班时现金及帐单交接程序
1、现金交接程序
餐厅收银员编制报告完毕后，将所收的现金数额分别填写在现金袋上，然后将现金装入袋内。要求内装现金与现金袋上记录的金额一致，并在现金收入交收记录簿上签字，办理现金交接手续。在收银员的监督下将现金袋放入保险柜中，当收银员下班时，由接收人一一清点现金口袋及核对现金袋上的金额与现金交收记录簿金额是否一致，无误后在转交人姓名栏内签名，A，B，C，D班以此类推，手续不变，直到第二天总出纳清点为止。
2、客帐单交接程序
客帐单交接程序分为两类：一类是已使用的，将已使用过的客帐单按顺序号排好，用客帐单分配表包捆好，放到指定位置，供夜间核数员审核用;另一类是未使用过的，要检查一下与已使用过的客帐单最后一张是否有连号，无误后，办理退还手续。在餐厅收银客帐单领用登记簿的退回处签字。如下班次继续使用时在领用栏内签字办理交接手续，当天工作结束时，应将未使用的客帐单退回主管处，并办理退回签字手续。
4、核对餐厅结帐单：
1)核对餐厅结帐单时应注意;帐单与附件单的核对，点菜单中每一项都要同电脑结帐单相核对，如果不符，要找收银员查明原因，并进行处理。附件单如有修改，应由修改人在单上说明修改原因，并由厅面管理人员签名证实，收银员应起监督作用。
2)核对营业对帐表：要查看表中填写的数据与收银员上缴的附件单据中的数据是否一致，核对表中的收银员填写的数据与厅面其它相关人员填写的数据是否一致，如有不符，应立即向收银员查明原因并及时做出处理，确保营业收入的正确反映。
3)打折手续应完整：用酒店优惠卡打折的，要在帐单上注明卡号及客人签名;如果是酒店管理人员为客人打折的，要有管理人员签名并注明所打折扣。审计员在核对时，要注意收银员所打的折扣是否正确，如果不正确，要找收银员查明情况，及时做出处理。
4)免费接待是否符合标准：各级管理人员在酒店免费接待，签单的权限应对照各级管理人员权限表。查看各级管理人员是否在权限范围内签单接待，如果发现接待超标，应立即找其补办手续，否则上报财务经理处理。
5、核对缴款凭证及收费单：收银员在营业结束后，根据收银单汇总填制缴款凭证，缴款凭证各项金额与所附收费单金额合计应相符。
1)收费单的核销及管理：收费单必须按号顺序使用，审计员对各部门每日交来的收费单按号在“票证使用单”上逐张划销，发现不联码使用的，应向收费单使用人查询原因，及时催交。作废单必须有领班以上人员签字方可。
2)核对商务中心缴款凭证：要查清收费单中各项收费项目金额的正确性，做到帐实相符。
6、检查夜间审计人员制作的各项营业报表：
负责检查夜间审计人员所做的各项报表的正确性，如数据计算有误，应立即修改，并追究夜间审计员责任。
7、审计主管同日审人员要经常到各营业点进行检查：
检查收银员及厅面其他操作人员是否按规范程序操作，营业款是否如实反映，现金是否如实上缴。如果发现收银员或其他操作人员不按规范操作的，应立即纠正，并将情况及处理意见及时反映到部门经理和财务经理及质检部门，以防止情况再发生，确保宾馆不受损失。
8、报表装订：
收银员岗位职责及规范范文第2篇
病理科应有专人验收普通活体组织病理学检查(常规活检)申请单和送检的标本。
(二)病理科验收人员必须：
1. 同时接受同一患者的申请单和标本。
2. 认真核对每例申请单与送检标本及其标志(联号条或其他写明患者姓名、送检单位和送检日期等的标记)是否一致;对于送检的微小标本，必须认真核对送检容器内或滤纸上是否确有组织及其数量。发现疑问时，应立即向送检方提出并在申请单上注明情况。 3.认真检查标本的标志是否牢附于放置标本的容器上。
4.认真查阅申请单的各项目是否填写清楚，包括：①患者基本情况[姓名、性别、年龄，送检单位(医院、科室)、床位、门诊号/住院号、送检日期、取材部位、标本数量等]，②患者临床情况[病史(症状和体征)、化验/影象学检查结果、手术(包括内镜检查)所见、既往病理学检查情况(包括原病理号和诊断)和临床诊断等]。 5.在申请单上详细记录患者或患方有关人员的电话号码，以便必要时进行联络，并有助于随访患者。
(三)验收标本人员不得对申请单中由临床医师填写的各项内容进行改动。
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不合格标本的处理规范与程序
1. 申请单与相关标本未同时送达病理科;
2.申请单中填写的内容与送检标本不符合; 3.标本上无有关患者姓名、科室等标志; 4.申请单内填写的字迹潦草不清; 5.申请单中漏填重要项目; 6.标本严重自溶、腐败、干涸等; 7.标本过小，不能或难以制做切片;
8.其他可能影响病理检查可行性和诊断准确性的情况。
病理科不能接收的申请单和标本一律当即退回申请医师，不予存放，并记录。
2 病理标本检查和取材规范及程序
1.取材前阅读申请单中的内容，初步判断病变的性质。 2.核对申请单的编号与标本的编号、标本的份数是否相符 。 3.对于核对无误的标本应按下列程序取材：
3.1小标本和不完整的标本通常为活检标本，应按如下标准取材。
3.1.1应描述和记录送检标本的数量(少量时精确计算，多量时进行估计)、大小(若干mm或cm;多量时聚拢测量)、形状、色泽和质地等。
3.1.2少量的小标本应全部取材制片。
3.1.3多量的小标本，原则上全部取材制片;数量过多时，可尽量多地取材制片，剩余的标本应置于4%的中兴甲醛中妥善保存备用。
3.1.4.黏膜和皮肤组织应“立埋”，即将黏膜面与包埋盒的 底面垂直。
3.1.5使用镊子夹取标本时须严防挤压组织。 3.2大标本通常为手术标本，应按如下标准取材：
3.2.1 记录切除标本的手术类型。
3.2.2应描述和记录送检标本的大小(三维长度，mm或cm)、
形状、色泽、表面、质地等，球形或接近球形的标本可测其直径(mm或cm)。必要时称重(g或kg)。
3.2.3检查切面：通常沿标本长径切开或剪开(囊性标本时)， 3 描述和记录其形状特点，例如囊性和实性及其所占比例、色泽、质地、纹理、坏死;囊肿壁的厚度及其内外表面、囊腔内容物及其性状等，有的脏器，例如前列腺、胰腺、甲状腺等，应间隔一定距离(甚至间距2mm左右)做多个平行切面，检查有无微小肿物。
3.2.4带有脏器的标本，应描述和记录病变处与有无脏器的毗邻关系特点。
3.2.5必要时，绘简图说明巨检病变的特点和解剖学关系，病注明取材部位的编号，以便镜检时定位。
3.2.6切取有代表性病变区域的组织制片，适量包括与病变区域毗邻的“正常”结构和坏死组织等。
3.2.7完整切除的肿瘤标本，切取的组织块应包括其包膜，较
大的肿瘤应酌情多处包膜取材。
3.2.8切取组织块的刀具必须锋利，严防挤压组织。 3.2.9切取组织块的数量，依巨检病变的具体情况酌定，一般以满足诊断需要为准。组织块的面积，通常在2cmx1.5cm以内，厚度不宜超过3mm(快速包埋制片时则应尽量薄些)。
3.2.10组织块的切面应平整。需要指定组织块的包埋面时，可将其非包埋面切出凹痕作为标记。管壁和囊壁组织应立埋。
4.标本摄影，必要时酌情进行(标本固定前或固定后)。
4 5.切取组织块的编号、数量和取材后是否尚有标本存留等均应在活检记录单的肉眼检查描写栏内和取材工作单中注明，以便镜检时核对切片。例如，1.组织较少，全部包埋制片者，可注明“全”字;2.针吸、内镜取材或少量易碎的组织，须用软纸妥善包裹(以防制片过程中丢失)，可注明“包”字;3.取材后尚有存留的标本，可注明“留”字等。
6.需要重新肉眼检查标本时，应在有关病例活检记录单中补充必要的文字描述，需要补充切取组织块时，应按上述取材操作程序进行，并应在相关活检记录单、取材工作单中和编号小条上注明“补”字。
5 常规石蜡包埋组织切片规范及程序
1.脱水(常温下)
3.2.1乙醇-甲醛(AF)液固定：60~120min。 3.2.2 80%乙醇：60~120min。 3.2.3 95%乙醇Ⅰ：60~120min。 3.2.4 95%乙醇Ⅱ：60~120min。 3.2.5 无水乙醇Ⅰ：30~60min。 3.2.6无水乙醇Ⅱ：30~60min。 3.2.7无水乙醇Ⅲ：30~60min。 2. 透明
a ..二甲苯Ⅰ：20 min。 b. 二甲苯Ⅱ：20 min。 c. 二甲苯Ⅲ：20 min。
3. 浸蜡
3.3 石蜡Ⅰ(45~50℃)：60 min。 3.4 石蜡Ⅱ(56~58℃)：60 min。 3.5 石蜡Ⅲ(56~58℃)：60 min。 4 包埋
4.1先将熔化的石蜡倾入包埋模具中，再用加热的弯曲钝头镊子轻轻夹取已经浸蜡的组织块，使组织的最大面或被特别指定的组织面埋入熔蜡中，应将组织块平整地置放于包埋模具底面的中央处。包埋于同一拉块的多块细小组织应彼此靠近并位于
6 同一平面上;腔壁、皮肤和黏膜组织必须垂直包埋(立埋)。 4.2将与组织块相关的病理号小条置入包埋模具内熔蜡的一侧。
4.3待包埋模具内的熔蜡表面凝固后，即将模具移入冷水中加速凝固。
4.4从包埋模具中取出凝固的包埋蜡块(简称蜡块)，用刀片去除组织块周围的过多石蜡(组织周围保留1~2mm石蜡为宜)。将包埋蜡块修整成为规则的正方形或长方形。
4.5将病理号小条牢固地烙贴在蜡块一侧(编号应清晰可见)。 4.6把修整好的蜡块烙贴在支持器上，准备切片。 4.7使用包埋机的方法按有关厂商的说明书操作。 5 切片
5.1 切片刀或一次性切片刀必须锋利。 5.2 载玻片必须洁净、光亮。
5.3 将切片刀或刀片安装在持刀座上(以150为宜)。
5.4 细心移动刀座或蜡块支持器，使蜡块与刀刃接触，旋紧刀座和蜡块支持器。
5.5 修块(粗切)。用右手匀速旋转切片机轮，修切蜡块表面至包埋其中的组织块完整地全部切到。修块粗切片的厚度为15~2μm。
5.6 调节切片厚度调节器(一般为4~6μm)，进行切片。 5.7 以专用小镊子轻轻夹取完整、无刀痕、厚薄均匀的蜡片放入
7 伸展器的温水中(45℃左右)，使切片全面展开。
5.8 将蜡片附贴于载玻片上。蜡片应置放在载玻片右(或左)2/3处的中央，留出载玻片左(或右)1/3的位置用于贴附标签。蜡片与载玻片之间无气泡。
5.9 必须立即在置放了蜡片的载玻片一端，用优质记号笔或刻号笔准确、清楚地标记其相应的病理号。
5.10 将置放了蜡片的载玻片呈45℃斜置片刻;待载玻片上的水分流下后，将其置于烤箱中烘烤(60~62℃，30~60min)，然后即可进行染色。
5.11 内镜小的活检，穿刺等组织需连续切片不少于6片。 5.12 针对不同组织(如小活检，骨组织，淋巴结等)，优化制片，染色流程，保证切片质量。
8 术中快速冰冻切片的规范及程序
1.冰冻切片的制备
1.1打开照明开关，打开冰冻切片机的玻璃箱盖。 1.2选择冻头，在冻头滴上冰冻切片机包埋剂适当。 1.3 待组织完全冷冻后，将冻头移到切片刀口的冻口内，扭紧冻头，进行切片，切片时有节奏的来回推动摇手柄，切得完整且较薄的切片(厚度8-9um)，即可贴在玻璃片上。
1.4 将切好的片子用95%的乙醇固定，然后进行染色、封片、镜检(同石蜡切片H-E染色步骤)。
1.5 工作完毕后将冻头上组织取出，放回送检的标本袋内，用10%的中性甲醛固定液固定。
1.6清扫切冰冻切片机箱，将冻头擦干后放回冰冻切片机内。
1.7关好冰冻切片机的玻璃箱盖，关闭照明电源。 2.冰冻切片机须24h开机，长假或节假日前检查切片机箱内的结冻情况，必要时关机，化霜，清洁冰冻切片机。 3.注意事项
3.1 制作冷冻切片所需的试剂和设备等应处于随时可供使用状态。
3.2 切取的组织块大小适宜(厚度<2mm)，并尽快置于冷冻组织切片机上制备切片。
3.3 调节冷冻程度，试切合合适时便迅速切片。冷冻不足无法切片，冷冻过度切片易碎。
3.4 冷冻切片固定液
95%乙醇
50ml 4.单体标本的冰冻制片应在15min内完成。
10 术中快速冰冻诊断的规范及程序
1. 临床医师在术前向患者或近亲属告知术中快速病理诊断的局限性，签署术中快速病理诊断知情同意书。
2. 从标本接收到发出报告的时间，应在病理申请单上注明。 3.有条件的由两位中/高级称职的病理医师共同签署快速活检的病理诊断意见。对于病变疑难、手术切除范围广泛和会严重致残的手术中快速活检，应由两位高级称职的病理医师共同签署会诊意见。主检病理医师签名的字迹应能辨认。
4.快速活检诊断意见一般在收到送检标本后30min内发出;同一时间段内相继收到的多例患者标本或是同一例患者的多次标本，其发出报告的时间依次类推。对于疑难病变，可酌情延时报告。 5.对于难以即时快速诊断的病变(例如病变不典型、交界性肿瘤病变或送检组织不足以明确诊断等)，主检病理医师应向手术医师说明情况，恰如其分地签发病理诊断意见或告知需要等待常规石蜡切片进一步明确病理诊断。
6.主检病理医师签署的快速活检病理诊断意见，以书面形式报告(可传真或网络传输)。快速活检病理诊断意见报告书发出前应认真核对无误。
7.冷冻切片后剩余组织的处理
7.1 冷冻切片后剩余的冷冻组织(简称 “冻后”)和冷冻切片取材后剩余、未曾冷冻的组织(简称“冻剩”)，均应保存，用以制备常规石蜡切片，以便与冷冻切片进行对照观察。
11 7.2“冻后”/“冻剩”组织的蜡块和切片需与同一病例手术后送检的切除标本编为同一病理号，并作出综合性诊断。
7.3当冷冻切片病理诊断意见与其“冻后”组织的常规石蜡-HE片的病理诊断不一致时，该例的病理诊断一般应以石蜡-HE片诊断为准。
12 常用特殊染色的操作规范
胶原纤维染色
Van Gieson(VG)苦味酸-酸性品性红法
一、 染色程序
1、 组织块固定于4%中性甲醛液中，常规脱水、石蜡包埋和切片。
2、 切片脱蜡至水。
3、 用Weigrt铁苏木精液染5-10min。
4、 流水稍洗。
5、 1%盐酸-乙醇迅速分化。
6、 流水冲洗5-10min。
7、 用Van Gieson液染1-2min。
8、 倾去染液，直接用95%乙醇分化和脱水。
9、 无水乙醇脱水，二甲苯透明，中性树胶封固。
二、染色结果 胶原纤维呈鲜红色。细胞质、肌纤维和红细胞呈黄色，胞核呈蓝褐色。
13 Maasson三色法
一、染色程序
1、 组织块固定于4%中性甲醛液中。用Bouin液或Zenker固定时，流水冲洗组织块过夜，效果更好。常规脱水、石蜡包埋和切片。
2、 切片脱蜡到水。组织块经Zenker液固定时应对切片进行除汞处理：(1)切片脱蜡后，以0.5%碘乙醇作用10min;(2)稍水洗;(3)以5%硫代硫酸钠作用5min;(4)流水冲洗10min。
3、 gert铁苏木精液染5-10min。
4、 流水冲洗。
5、 1%盐酸-乙醇分化。
6、 流水冲洗5-10min。
7、 丽春红酸性品红液染5-10min。
8、 蒸馏水稍洗。
9、 1%磷钼酸水溶液处理约5min。
10、 不用水洗，直接用苯胺蓝液复染5min。
11、 0.2%冰醋酸处理1min。
12、 95%乙醇脱水并洗去冰醋酸。
13、 无水乙醇脱水，二甲苯透明，中性树胶封固。
二、染色结果 胶原纤维呈蓝色。细胞质、肌纤维和红细胞呈红色，胞核呈蓝色。
网状纤维染色
氢氧化银氨液浸染法
一、染色程序
1、 组织块固定于4%中性甲醛液中，常规脱水、石蜡包埋和切片。
2、 切片脱蜡至水。
3、 酸化高锰酸钾液氧化5min。
4、 稍水洗。
5、 2%草酸水溶液漂白1-2min。
6、 稍水洗。
7、 2%硫酸铁铵水溶液媒染5min。
8、 稍水洗，再用蒸馏水洗1次。
9、 滴加Gordon-Sweet银氨液，作用1min。
10、 蒸馏水稍洗。
11、 4%中性甲醛液还原1min。
12、 流水冲洗5-10min。
13、 以0.2%氯化金调色1-2min。
14、 蒸馏水洗。
15、 固定于5%硫代硫酸钠2min。
16、 用核固红液复染5-10min或行HE复染。
17、 稍水洗。
18、 常规脱水、透明，中性树胶封固。
二、染色结果 网状纤维呈黑色，胞核呈红色(用核固红复染)或(用苏木精复染)，胶原纤维呈黄棕色，细胞质呈淡红色(用伊红复染)。
弹力纤维染色
醛品红法
一、染色程序
1、组织块固定于4%中性甲醛液中，常规脱水、石蜡包埋和切片。
2、切片脱蜡至水。
3、用Lugol碘液处理5min。
4、稍水洗。
5、5%硫代硫酸钠处理5min。
6、流水冲洗5min。
7、70%乙醇稍洗。
8、醛品红液浸染10min。
9、70%乙醇浸洗2次，每次约30s,至切片不再脱色为止。
10、稍水洗。
11、澄黄基液滴染约1s。
12、稍水洗。
14、 常规脱水、透明，中性树胶封固。
二、染色结果 弹力纤维呈深紫色，底色为不同程度的黄色。
抗酸杆菌染色
苯酚碱性品红法
一、染色程序
1、 组织块固定于4%中性甲醛液中，常规脱水、石蜡包埋和切片。
2、 切片用汽油松节油脱蜡2次，每次5-10min。
3、 不经乙醇洗，只用纱布将切片周围余液擦干。
4、 流水稍洗。
5、 滴入苯酚碱性品红液，于室温下染15-30min。
6、 流水洗去多余染液。
7、 有20%硫酸水溶液分化至适当为止。(一般需1-5min)
8、 用流水充分冲洗。
9、 用Mayer苏木精浅染细胞核。
10、 流水冲洗10-15min。
11、 胸风扇把切片吹干。随即二甲苯透明，中性树胶封固。
二、染色结果 抗酸(包括麻风杆菌和结核杆菌)呈鲜红色，胞核呈蓝色。
淀粉样蛋白染色
甲醇刚果红法
一、染色程序
1、 组织块固定于4%中性甲醛液中，常规脱水、石蜡包埋和切片。
2、 切片脱蜡至水。
3、 甲醇刚果红液染10min，倾去余液。
4、 用碱性乙醇急速分化约数秒，镜下控制。
5、 水冲洗5min。
6、 苏木精液浅染细胞核。
7、 流水冲洗10min。
8、 常规脱水、透明，中性树胶封固。
二、染色结果 淀粉样蛋白呈红色，细胞核呈蓝色。在偏光镜下，淀粉样蛋白呈现绿色双折光。
脂肪染色
苏丹Ⅲ染色法
一、染色程序
1、 组织块固定于4%中性甲醛液中。
2、 冷冻切，厚6-10um，如为新鲜组织，须用40%中性甲醛液固定10min，稍水洗后，用60%乙醇稍洗。
3、 苏丹Ⅲ染液浸染1-2min。
4、 70%乙醇稍洗去多余染液。
5、 流水稍洗。
6、 Mayer苏木精液复染胞核，必要进用1%盐酸-乙醇分化。
7、 水洗10min，或于稀碳酸锂水溶液中促蓝。
8、 阿拉伯糖胶或明胶封盖。
二、染色结果 中性脂肪呈猩红色、橙红色或橙黄至橙红色，细胞核呈蓝色。
糖原染色
高碘酸-无色品红(PAS)法。
一、染色程序
1、 取新鲜薄片组织，立即用Gendre液固定6-12h或Cornoy液固定3-6h，其间可更换2次固定液，然后转入95%乙醇。
2、 无水乙醇按常规脱水透明，石蜡包埋，切片厚4-5um。
3、 取两张连续切片，分别作A和B记号，然后把B片脱蜡至水。
4、 把B切片置入预热至37℃的1%淀粉液，于37℃温箱内消化1h，或用预热至37℃的唾液在37℃温箱消化30min。
5、 取出切片稍水洗。
6、 在消化过程中，把A片脱蜡至水。
7、 在A、B两片同时滴入0.5%高碘酸水溶液氧化5-8min。
8、 流水冲洗2min，再用蒸馏水洗1次。
9、 于暗处，无色品红液加盖染色10-20min。
10、 用0.5%偏重亚硫酸钠液滴洗2次，每次约1min。
11、 流水冲洗2min。
12、 1%甲基绿水溶液复染胞核3-5min，或用Mayer苏木精液浅染细胞核(必要时用盐酸乙醇分化，再用流水冲洗)。
13、 稍水洗。
14、 常规脱水、透明，中性树胶封固。
二、染色结果 A片上的细胞质呈现亮红色颗粒为阳性(显示糖原)，经消化后B片应为阴性。
21
黏液染色
爱先蓝(pH 2.5)法
一、染色程序
1、 组织块固定于4%中性甲醛液中，常规脱水、石蜡包埋和切片。
2、 切片脱蜡至水。
3、 爱先蓝(pH 2.5)液染10-20min。
4、 流水稍洗。
5、 核固红复染5-10min，或用沙红染液复染2-3min。
6、 稍水洗。
7、 常规脱水、透明，中性树胶封固。
二、染色结果 唾液酸黏液和弱硫酸化黏液以及一般黏液均呈蓝色，各种强碱酸化黏液不着色或淡染，细胞核呈红色。
22 免疫组化染色(Envision System)的规范及程序
1. 切片脱蜡水洗：将石蜡切片浸于二甲苯5分钟，三次。取出切片置于100%无水乙醇中3分钟，两次;依次置入90%-70%各级酒精各3分钟。取出置于蒸馏水中。
2. 抗原修复(根据一抗说明而定)。
3.取出置于蒸馏水中的切片，甩掉并擦干切片上组织周围的液体，平放于湿盒中，滴加过氧化酶阻断剂(通常用3%的过氧化氢)于组织上避光孵育15分钟。蒸馏水冲洗，再将切片置入TBS缓冲液中，浸泡3分钟，三次。取出切片，甩掉并擦干切片上组织周围的液体(组织切勿干燥)，平放于湿盒中。
4 .滴加50-100毫升一抗工作液于组织上，室温孵育30分钟。用TBS液冲洗切片。将切片置入TBS缓冲液中，浸泡5分钟，三次。取出切片，甩掉并擦干切片上组织周围的液体(组织切勿干燥)，平放于湿盒中。
5.滴加50-100毫升A液于组织上，室温孵育30分钟。用TBS液冲洗切片。将切片置入TBS缓冲液中，浸泡5分钟，三次。取出切片，甩掉并擦干切片上组织周围的液体(组织切勿干燥)，平放于湿盒中。
6.滴加Y预备好的显色剂DAB工作液50-100微升，室温孵育5-10分钟，或光镜下控制显色。显色完毕后，用蒸馏水冲
23 洗终止显色。
7. 苏木精复染。
8. 各级酒精(70%-100%)脱水，每级3分钟。取出切片置入二甲苯5分钟，三次。
9.用封片胶封片。
24
病理诊断的规范及程序
1.诊断前注意事项
1.1病理医师进行诊断前，核对申请单和切片核查是否相符。 1.2阅读申请单上所有填写的内容，对于不清楚的内容及时联系送检医师。
1.3阅片时必须全面，不要遗漏病变。
1.4疑难病例，应由上级医师复核，并签署全名。 1.5因特殊原因迟发报告，应向临床医师说明迟发的原因。 1.6有科内疑难病例会诊制度(2名以上高级职称人员参与)，并有相应的记录和签字。
2.病理学诊断表述的基本类型
2.1 Ⅰ类：检材部位、疾病名称、病变性质明确和基本明确的病理学诊断。
2.2 Ⅱ类：不能完全肯定疾病名称、病变性质，或是对于拟诊的疾病名称、病变性质有所保留的病理学诊断意向，可在拟诊疾病/病变名称之前冠以诸如兵变“符合为”、“考虑为”、“倾向为”、“提示为”、“可能为”、“疑为”、“不能排除(除外)”之类的词语。
2.3 Ⅲ类：检材切片所显示的病变不足以诊断为某种疾病(即不能做出Ⅰ类或Ⅱ类病理学诊断)，只能进行病变的形态描述。
2.4 Ⅳ类：送检标本应过于细小、破碎、固定不当、自溶、严重受挤压(变形)、被烧灼、干涸等，无法做出病理学诊断。
25 病理诊断报告书写的规范
1.病理学诊断报告书的基本内容
1.1患者的基本情况，包括病理号、姓名、性别、年龄、送检医师或科室(住院或门诊)、住院号和门诊号、送验和收检日期等。 1.2巨检病变和镜下病变要点描述。 1.3与病理学诊断相关技术的检验结果。 1.4病理学诊断的描述。
1.5对于疑难病例或做出Ⅱ、Ⅲ类病理学诊断的病例，可酌情就病理学诊断及其相关问题附加：建议和注释及讨论等。 1.6未经本病理科和(或)科外病理会诊的病例，可将各方病理会诊意见列于该例患者的病理学诊断报告书中。 2.病理学诊断报告书的书写要求
2.1病理学诊断报告书的文字表述力求严谨、恰当、精练，条理和层次清楚。
2.2病理学诊断报告书应为一式二份，一份交予送检方，另一份随同患者的病理学检查申请单和病理学检查记录单一并存档。主检病理医师必须在每一份病理学诊断报告书上签名，不能以个人印章代替签名，不能由他人代为签名。主检病理医师签名的字迹应能辨认。
2.3手写的病理学诊断报告书必须二联复写，必须文字规范、字迹清楚，不得潦草、涂改。
2.4手写和计算机打印的病理学诊断报告书中的关键性文字，如“癌”、“瘤”、“ 阳性”、“阴性”和数字等，要认真核对，不得
26 有误。
2.5计算机打印的图文病理学诊断报告书提供的病变图象要准确，具有典型(代表)性，放大倍数适当。
2.6患者的基本情况项目必须严格按照送检临床医师填写的文字抄写或用计算机输录于病理学诊断报告书中，并认真核查无误，签发报告书的病理医师和病理科的其他人员都不得改动。 2.7病理医师不得签发虚假的病理学诊断报告书，不得向临床医师和患方人员提供有病理医师签名的空白病理学诊断报告书。
27 细胞学诊断的规范及程序
1. 直接表述性诊断：适用于穿刺标本的细胞病理学诊断报告。根据形态学观察的实际情况，对于某种疾病/病变做出肯定性(Ⅰ类)、不同程度意向性(Ⅱ类)细胞学诊断，或是提供形态描述性(Ⅲ类)细胞学诊断，或是告知无法做出(Ⅳ类)细胞学诊断。[参考本章第一节的八(一)项：“病理学诊断表述的基本类型”] 2. 间接分级性诊断：用于查找恶性肿瘤细胞的诊断。
Ⅰ级：未见恶性细胞 Ⅱ级：查见核异质细胞 Ⅱa：轻度核异质细胞 Ⅱb：重度核异质细胞 Ⅲ级：查见可疑恶性细胞 Ⅳ级：查见高度可疑恶性细胞 Ⅴ级：查见恶性细胞
28 细胞病理学诊断报告书的基本内容
1.患者的基本情况项目，包括病理号、姓名、性别、年龄、送检医院/科室(住院/门诊)、住院号/门诊号、送检/收验日期等。 2.细胞病理学诊断的表述(参见上项“细胞病理学诊断报告表述的基本类型”)。
3.必要时或条件允许时，可酌情就细胞病理学诊断及其相关问题附加：①某些建议(例如进行其他有关检查、再做活检、病理科外病理学会诊、密切随查/随访等);②注释/讨论。
4.经过本病理科或/和科外病理会诊的病例，可将各方的细胞病理学诊断意见附于该例的细胞病理学诊断报告书中。
29 病理学诊断报告书的发送
1.病理科自接收标本至签发该病理学诊断报告书的时间，一般为3-5个工作日，细胞病理诊断报告一般为2个工作日。
2.由于某些原因延迟取材、制片，或是进行其他相关技术检测，不能如期签发病理学诊断报告书时，应以口头或书面形式告知有关临床医师或患方，说明迟发病理学诊断报告书的原因。
3.病理科应有专人发送病理学诊断报告书，并有接受人的签字。 4.病理科已经发出的病理学诊断报告书被遗失时，一般不予补发;必要时，经病理科主任同意可以抄件形式补发。
30
显微镜操作的标准化程序
1.目的
正确使用显微镜。
2.适用范围
全体病理科工作人员。 3.具体操作
3.1将准备观察的切片放在载物台上。
3.2调光：开启显微镜的电源开关。
3.3对焦：先用粗调螺旋把低倍物镜下降至载物片上6cm处，然后上升物镜，直接看到物象，再用细螺旋把物镜调节到清晰处。
3.4观察：用低倍镜观察组织的一般结构，然后再用高倍镜进一步观察，必要时方使用油镜，再低倍镜转至高倍镜观察时，只要适当转动细调节即能看到物像。
3.5放置载物片时注意勿把盖玻片面向下，以免用高倍镜观察时因对不到焦点而压破玻片，甚至损坏镜头。
3.6观察显微镜物像时应养成同时睁开双眼的习惯，眼的观察位置也要适当，即应放在眼点处。
3.7用毕应将显微镜放回木箱或用罩盖好。
31 普洱市人民医院病理科操作规范及流程
目录
1. 病理标本的验收规范及流程 „„„„„„„„1-2 2. 不合格标本的处理规范与程序„„„„„„„„„3 3. 病理标本检查和取材规范及程序„„„„„„„„.4-6 4. 常规石蜡包埋组织切片规范及程序„„„„„„„...7-9 5. 术中快速冰冻切片的规范及程序„„„„„„„„..10-11 6. 术中快速冰冻诊断的规范及程序„„„„„„„„.12-13 7. 特殊染色的操作规范„„„„„„„„„„„„14-21 8. 免疫组化染色(Envision System)的规范及程序„22-23 9. 病理诊断的规范及程序„„„„„„„„„„„„„24-25 10.病理诊断报告书写的规范„„„„„„„„„„.26-27 11.细胞学诊断的规范及程序„„„„„„„„„„„„28 12.细胞病理学诊断报告书的基本内容„„„„„„„„„„„29 13. 病理学诊断报告书的发送„„„„„„„„„„„.30 14.显微镜操作的标准化程序„„„„„„„„31-32
收银员岗位职责及规范范文第3篇
二、
三、
四、 唱收唱送，双手递钱、卡到顾客手中 耐心解答顾客疑问，熟悉当期活动 进行易拿错商品提醒(如：护发素、柔肤液等) 关注收银机出小票，一次忘出罚款200元，第二次忘出罚款500元，第三次除名
五、
2012年5月11日星期五
收银员岗位职责及规范范文第4篇
4.负责监督员工目标完成进度
5.负责店铺形象日常维护与管理店长规范与职责
第一节店长岗位说明
一. 店长角色认知
店长是管理者而不是销售者：
对店铺——店长是灵魂人物，相当于我们人类的大脑指挥着身体各部分的活动;
对公司——是桥梁，架起员工与公司之间的上传下达;是树杆，树枝(员工)通过它给予树根(公司)氧气，树根给予树枝水分与氧分。
对市场——是眼睛，将外界信息及时的反馈到公司、员工。
二。 对店长的要求
店长素质要求：诚实守信、有责任心、团队合作、执行力。
店长能力要求：自信、主动性、亲和力、沟通能力、客户服务意识、关系建立与维护、成就导向、耐心、团队管理、计划能力、培养下属、激励下属、危机处理能力、数据分析能力。 店长知识专业要求：消费者心理学、陈列知识、店铺管理知识、店铺库存管理、顾客服务意识、产品知识、FAB、店铺诊断、店铺销售技能、顾客服务技能、陈列整改技能。 三，店长岗位说明书
(本岗位关键职责描述：带领全体员工完成每月销售目标及进行终端形象推广与传播，以建立良好的市场口碑)
职责与工作任务：
职责一(负责店内综合管理)
1.统筹制定每月销售计划和任务分配
2.协助落实产品促销和效果追踪
3.洞察周边环境，带领所属人员及时调整销售策略
4.协助店铺同事，合理分配工作，培养有潜力员工
5.定时向上级提交店铺销售报表及客户状态分析报表
职责二(负责业务监督)
1.负责员工日常考勤监督
2.负责对员工着装，士气与精神面貌进行检查
6.负责店铺内外环境卫生的检查与监督
7.负责每日交接班工作记录与盘点
8.负责日常维修申请及处理
9 .负责店铺突发事件的处理
10负责店内放火防盗等安全控制与检查
职责三(负责对店员进行业务指导)
1.负责店铺每日/周/月销售计划的制定，并分解到班组、个人及时段并监督完成
2.负责店铺促销活动推广与执行，活动结束后组织店员进行总结分析
3.负责每季新品上市时严格执行公司产品陈列要求并做好日常活泼区域布置与陈列
4.责每日盘点库存情况，对畅滞销款及时提出补货与促销措施，确保店内商品库存合理
5.负责不断研习提高店铺销售业绩的方法并带领员工勇于实践
6.负责每日向公司传送销售日报，并进行总结分析
7.负责店铺账目严格管理，做到日清
职责四(负责对店内进行业务指导)
1.参与店内促销活动推广与策划，活动结束后与店员一起进行总结与分析
2.负责不断研习提高店铺销售业绩的方法并带领员工勇于实践
3.对当天发生的主要事情进行记录并及时处理和总结报告
4.负责店铺每日收银现金的正确
5.做好货品的补充计划和调拨管理
6.建立顾客资源档案
7.要求每个店员对其销售的顾客做回访，保持电话和短信联系
8.关注顾客所需款式到货情况，有新款上市及时通知客户
职责五(进行团队管理)
1.做好每日店铺开 收工作安排，确保准时开店和收店盘点清楚
2.本班次人员日常考勤，考核到严格公正
3.早晚班或交接工作协调
4.对员工的激励和卖场士气提升，保持良好的工作激情
5.对每日营业工作做到事前有计划，执行有条理
店长职责补充：
1. 管理每天一小清，每周一大清，每月做统计，保证原料的正常供给如因店长忘记清点原
料造成产品停止，记过一次，并有相应罚款。
2. 日常产品管理，菜单上已销售完的产品，需在服务员上岗前告知，如造成退单，由店长
店员一起平摊后果。
3. 人员招聘，店长应保持店内至少3个或以正常上班服务员，吧台至少2个正常上班吧师，
饼留意来应聘的人员，登记可用人员，随时电话通知，以备不时之需。在正常服务人员离职前10天必须找好候补店员。在吧师离职前30天应在长期人员里培养实习吧师
4. 水电控制
a. 水：每天坚持店内各个出水点，如发现不对，及时处理或报告，做到不浪费。警告晚班
人员一定关闭水管总闸，没造成损失第一次警告，第二次50元罚款，如造成损失店长全权负责，并追究其法律责任。
b. 电：每天在19：00点之前必须开启户外灯箱及需要的各区灯。空调的管理，注意温度
调节，在客人满意的前提下，节约用电
5. 店长应作带头作用，微笑服务，做到顾客是上帝的宗旨，不把自己的私人感情带到工作
中，做到老板是朋友，客人是老板，店员是家人，发挥自己最大的才能带领自己的团队一起进步，团结就是力量
6. 告知店员不得私下讨论工资，违者扣除其多余工资
7. 店内制度店长应做好表率，如有违反，一次警告，二次罚款，3次以上扣除奖金和工资
8. 店长上班时间为8个小时，随时可抽查当班人员，以打卡机为准
9. 店长应尽快完成上级分配的任务，不拖拉。如有不同意见可用书面形式上报上级，上级
讨论后再告知店长，店长将无条件服从，不可私自更改上级命令
店长是店内核心人员，应一切为店的利益为目标，恪尽职守，把店带上更好的轨道。
弗伦思咖啡遵义店
收银员岗位职责及规范范文第5篇
一、职能分工：
1、 业务部经理的职责：
(1) 负责公司直接销售业务的全面工作，组织并管理本部门的业务员的直销业务工作。 (2) 对内，协调业务部门内部的工作安派和合作事宜;对外，协调部门与部门之间的合作事宜，与公司各部门进行销售、售后服务等方面的协调。
(3) 负责向公司汇报本部门的工作状况，考核本部门员工并向公司提交员工考核表。 (4) 负责本部门收集的各种商业信息、资料、价格等的汇总，并向公司反馈，辅助总经理对公司销售策略的制定。
(5) 负责公司各项培训、考核的组织和实施。 (6) 安排并落实公司指定的其他工作。
(7) 负责本部门业务费用的监督审核、统计、报销工作。
(8) 负责每周将部门5万元以上报价的客户信息，详细汇报总经理。
2、 业务部专职业务人员的职责：
(1) 收集、汇报市场信息和新客户信息。
(2) 对自已负责的客户进行拜访和洽谈，向其提供优质的售前和售中服务，并争取定单。 (3) 与小组人员积极配合，向客户提供优质的售前和售中服务，并争取定单;快速的回收货款，并协同公司其它人员做好客户的售后服务工作。
(4) 服从经理安排，完成指派工作。
二、公司对业务人员的要求：
1、 业务人员直接面对潜在的客户，代表着公司的形象，必须严格遵守职业道德，注重个人综合素质和修养的提高，不断加强新旧业务知识的学习和研究。
2、 在工作中的过程中，保持自信、言谈举止大方、衣着整洁，做到热情礼貌待人。
3、 对客户实行人性化的“顾客式销售”，并不断总结工作方式和方法，学会针对不同的客户灵活地使用不同的销售方法。
4、 业务部业务人员之间应团结合作、互通有无、相互配合、相互交流经验、相互支持，形成部门之内良好的互动氛围，共同提高，以达成业务为最高目标。
5、 业务人员对潜在客户的信息应建立完善的计划跟踪方案，成功或失败的案例应组织探讨总结，得出经验和教训。
三、业务人员的工作流程：
1、 业务人员采用各种方式获得潜在客户信息并上门寻访客户，对寻访客户后的情况填写业务信息记录——《业务人员日志表》，包括单位名称、联系人、电话、需求状况等并交与经理处。
2、 在与客户交流往来的过程中，业务人员可根据实际情况，向部门经理提请协助(包括人力和物力)。
3、 对过成共识的客户拟定销售合同，交由部门经理审核、总经理同意后，与客户正式签定。
4、 业务人员经办合同预付款的收取工作，在公司财务部收到的预付款后，出具预付款收条给经办业务员。
5、 业务人员将合同及预付款收条一起交给部门经理暂存。
6、 由业务部经理安排人员按照合同，通知销售部开单，并和综合协调安装事宜。其中，有需定制的产品，由相关业务人员填写订货单，经部门经理按照合同审核后，交给综合部统一向厂方下单制作、安装。
7、 按合同安装完毕后，由相关业务人员负责剩余货款的收取。除质保金外的全部货款到达公司后，业务经理在合同上注明合同完成，交与财务部存档。
8、 对有质保金的合同，若质量保证期满无质量问题，财务部通知相关业务人员向客户收取质保金余款，款到公司后，在合同上注明全款收讫，保留存档。
业务部目标
1、 个人基本回款额：月回款额3万;季度回款额9万;年回款额36万。 (利润的计算方式按公司管理制度)
2、 部门销售目标：部门年业务回款额1百万。 (利润不最低20%)
薪资待遇
薪资结构：
业务员月工资：基本工资(800)+季度考核工资(600)+销售提成
试用期基本工资(600)+交通、午餐补助、电话(200) 季度考核工资的发放：
每季度的考核工资在业务部达成月财务目标后，在月工资中发放。若不能达成月财务目标，公司财务部则予以暂扣，当累计完成月财务目标时，在当月工资中按平均达成目标的月数补发。
为方便核算，公司规定每月底为业务部派薪日。
工作考核
1、 工作态度：
业务经理每月底对员工的工作热情、合作度以及对公司制度的遵守、执行情况进行考核。考核不合格者，予以解聘。
2、 任务完成率：
业务经理每月底对员工当月的任务完成状况进行考核。考核不合格者，予以解聘。 注：凡是解聘人员都须向总经理请示。
3、 业务达成率：
业务经理每季度对员工的业务达成率进行考核。考核不合格者，予以解聘。
4、 业务人员在工作中出现工作失误、失职。并造成公司经济损失的，公司将按实际情况扣发工资、奖金、提成直至损失弥补。
销售提成制度
1、 业务的界定：
(1) 业务员直接寻访客户实现的销售，下称业务A (2) 业务员从公司或部门获得信息并跟踪实现的销售，下称业务B
2、 奖励方法：
(1) 对业务A，按该单业务纯利润20%提成奖励; (2) 对业务B，按该单业务纯利润10%提成奖励负责业务员;
3、 每单业务纯利润的计算方法：
说明：下述方法适用于业务部及公司其他业务人员每单业务之利润计算。 (1) 纯利润=销售总额—销售商品成本—该单相关总费用 (2) 销售商品成本=销售商品的进货总价。销售商品成本和销售总额在公司电脑管理系统中准确获得。
(3) 相关费用包括：税金(按销售总额5%计算)、实际反佣、健身房器材到蓉长途运费(按销售商品成本4%计算)、定制器材的实际长途运费、所有器材的短运费、赠送商品的成本、业务人员在联系系该单业务发生的所用费用、安装人员的费用(含提成)及其他相关费用等。
4、 业务员按季度考核，并实行浮动工资制度，每人季度任务为9万元，达到时，每月享受200元的浮动工资;每人季度超额完成时，按以下执行浮动工资;即达到15万时，按400元/月浮动工资;达到20万时，按600元/月浮动工资;达到25万时，按800元/月浮动工资;达到30万时，按1000元/月浮动工资。另外部门累计销售额按每人季度实际销售额的标准时，每人均可享受浮动工资。按已收回款项统计核算。
5、 对年销售额超过40万元的业务员，公司按超过金额的5%予以特别奖励。
6、 其他奖励规定：
a) 公司规定每单直销业务的毛利率不得低于20%。 b) 业务部员工应自觉遵守公司《考勤制度》、《清洁卫生制度》等的相关规定，并依照其中的条款决定相应奖惩。
c) 业务人员在工作中出现工作失误、失职，并造成公司经济损失的，公司将按实际情况扣发工资、奖金、提成直至损失弥补。
d) 业务人员出现诸如违职业道德、卖飞单、私下交易、编造费用、冒领返佣或其他严重损害公司形象的行为时，除取消提成、扣发工资等外，一律予以开除。 e) 其他奖励规定按业务部制定的管理规定执行。
考勤制度
一、本公司作息时间为上午9：00---12：00，下午13：00---17：30(根据季节情况公司可另行更改)
二、休假：业务部员工每周日为休假日,周六:业务1部与业务2部轮流到公司展厅值班。 办公室员工周六星期日为轮休。
三、事假：事假每天扣工资30元(每人每月事假不能超过四天)。事假应提前一天向部门经理申请批准。
四、病假：员工生病应用电话或到公司请假，可带薪病假三天，病假应事后向公司出示区级医院证明。三天以上病假按事假处理(因工伤病按带薪病假处理)。
五、迟到：9：00以后算作迟到，迟到一次扣工资20元。每月累记迟到4次以上，每次迟到扣工资50元。
六、旷工：无故9：30分以后上班，按旷工半天处理，若14：30以后仍无故不上班，按全天旷工处理。旷工一天扣工资50元。无故连续旷工5日以上，按开除处理。
七、早退：上班之后不请假离开公司处理私人事宜(请假按事假处理)，被视为早退，早退者14：00之前返回，按旷工半天处理。14：00以后返回者，按旷工一天处理。若在外完成工作后不及时返岗而从事其他与公司无关事宜1小时以上，一经发现，按旷工一天处理。
八、加班：公司作息时间之外的继续从事公司业务方面的工作被视为加班。夜间店面零售由销售提成予以奖励。其他加班工资补助5元/小时。加班人应填写《加班工作表》并经部门经理签字并交给考勤管理人后方可确认。
九、考勤管理：公司使用考勤打卡机管理考勤，员工本人上、下班应自觉打卡。严禁代人打卡，若有违反，代打卡者和被代打卡者各罚款50元。若因公不能准时打卡，应向本部门经理说明，并由本部门经理在考勤卡上注明。
清洁卫生管理制度
1、全体成员都有在公司经营及办公区域从事清洁卫生工作的义务。
2、清洁工作负责人职责：人选另附。负责对员工清洁负责区域的安排并检查清洁卫生工作落实。负责每次清洁卫生检查后填写《清洁卫生检查表》。
3、公司按公司全部区域位置划分各员工的卫生负责区域，每位员工所负责区域包括地面、四周墙面、镜面、天花板、灯罩、商品、办公桌、办公用品等。员工《卫生负责区域图》另附，负责区域的轮换听从清洁工作负责人的安排。
4、清洁卫生工作的时间：上午9：00—9：30，下午17：00—18：00，
在没有特殊情况下，要求每人每天必须做一次清洁卫生，每周五下午统一做大扫除。
5、员工卫生负责区域的清洁要求：
(1)地面无杂屑、地板地面无污迹。要求地毯地面每天必须吸尘，地板地面每天拖擦。 (2)销售区域摆放的商品整洁无尘、放置规整。器材跑步带、脚踏、把套等易污损处不得有灰迹、脚印。地面接线板、电源线清洁后归位放置整齐。
(3)墙面及墙面放置的体育用品随时保持清洁无尘并摆放整齐、标价清楚。 (4)洗手间、地面、墙面无污垢，保持便池清洁无污垢，堆放杂物室整洁。 (5)天花板、灯罩、玻璃、镜面随时保持清洁、无尘、光亮。
(6)员工个人使用的办公桌及办公区域内的物品、办公家具随时保持清洁并放置整齐。 (7)库房地面应保持清洁，货品堆放整齐、分类清楚。
(8)员工在做好负责区域的清洁卫生工作的同时，有义务维护并协助做好其他区域的清洁卫生。
(9)不允许在展厅堆放与展厅商品无关的物品，(如配件、用具、工具等)应及时转运库房。
6、处罚： (1)公司每周不定期检查一次清洁卫生,对经检查不合格者,除要求其补做清洁直至合格外,一月中1次检查不合格罚款20元,连续2次以上不合格者罚款80元。
(2)对不服从清洁卫生工作安排、清洁卫生检查不合格后拒绝按要求整改者，每次罚款50元。
(3)对破坏其他员工负责区域清洁卫生，被发现指正后不改者，每次罚款50元。
(4)处罚员工名单及金额，由清洁工作负责人按《清洁卫生检查表》每月汇总报公司财务部在次月发工资中实施处罚。
(5)严禁在库房抽烟，违反者罚款20元，连续2次以上违规者罚款50元。
例会制度
1、 周会：每周一上午9：30—10：00
2、 月会：每月最后一天(如遇休假日可提前1天)下午5：00 (如有其他会议公司另作通知，有特殊情况不能按时参加者应提前说明)
3、 每周星期五，5：00部门总结会。
工作汇报
1、 工作日报表：每天上午9：30之前交部门经理处。
2、 周总结、周计划于每周一上午9：30之前交部门经理处，并及时交给总经理审阅。
3、 月总结、月计划于月会之日上午9：30之前交部门经理处，并及时交给总经理审阅。 (如有特殊情况应提前说明)
离 职
1、解聘：公司对不能达到公司要求(如年考绩为差、多次违反公司制度屡教不改)的员工有解除工作合同的权利。解聘在一个工作月的期末且被解聘员工与公司结清财务手续(如工资等)后实施。
解聘者不享有半年奖和年终奖。基本工资按80%发放。
2、辞职：
(1) 员工有辞职的权利。
(2) 员工的辞职应提前20天向所在部门经理提出辞职申请并报总经理批准。 (3) 部门经理的辞职应提前30天向总经理提出辞呈并批准。 (4) 公司给辞职人员开具《离职证明》，辞职人员的当月工资、提成在辞职的2个月后，凭《离职证明》在公司财务部结算。
(5) 若不按上述规定时间提前提出申请的辞职行为，则按自动离职除理(视同开除)。
3、开除： 公司对严重违反公司各项规章制度、损害公司利益、有违法犯罪行为的员工，经公司股东会批准，予以开除。对被开除的员工，除当月的工资、奖金、提成不再发给外，若有对公司造成经济及名誉损失者，公司将保留追溯赔偿的权利。
出差费用报销规定
1、公司总经理及监事出差实行实报实销,公司员工与总经理、监事同行出差费用由总经理、监事统一报销,不再报销其他费用。
2、除特殊原因外，公司员工出差均应乘坐公共汽车、长途汽车、火车(硬卧)等交通工具。
3、公司员工在大成都范围内出差，报销来回车费，成都郊县目的地车费5元。
4、公司员工在异地出差，能当日返回的必须当日返回。当日返回的异地出差，公司报销来回车费、目的地车费5元、出差补助20元。
5、公司员工在异地出差，不能当日返回的，报销来回车费、每天包干补贴70元，不再报销其他费用。因特殊原因超过此标准的情况，在经总经理同意后可实报实销，不再报销补贴。
收银员岗位职责及规范范文第6篇
2. 认领备用金并认真清点、辨别、确认
3. 检查营业用的收银机,整理并补充其他备用品(如购物袋,包装纸,收银纸,油印,印章,湿指盒、剪刀、开瓶器、葡萄酒开瓶器、透明胶等)
4. 收银员在作业时,不可随身带现金,以免引起不必要的误解和可能挪用公款现象
5. 不论顾客购买多少价值商品，任何工种的顾客，均一视同仁，以笑相迎。
6. 作业时,不可擅自离开收银台,以免造成收银金丢失,而且引起等候结算顾客的不满和抱怨。如果真的需要，必须找可替人员临时补充。
7. 作业时要做到唱收唱找,避免顾客叼难,正确将商品装袋,如有歧义商品,必要时问顾客是否是他的,,避免损失
8. 在收银台不可放置容易与商场混淆的私人物品,避免误会
9. 对热销商品的店内码要熟记
10. 对不同类商品要正确分开装袋,对易碎品要适当处理装袋(如碗、玻璃杯。鱼类)
11. 购物篮宽积压时,要及时移到相关位置,以免造成顾客购物不方便
12. 不可与亲朋好友结算收款,以免引起不必要的误会
13. 对任何箱、包、盒、袋装商品,均要开启检查对应确认。对容易被吊换价格签的商品。可让同事到相关柜台核实。对照规格(0如黑人牙膏)
14. 每扫描一个商品,都要对照实物与收银机显示名称,以免调包
15. 不可任意打开收银抽屉查看数据和清点现金,避免引起嫌人注目,从而造成不安全因素,也会使人产生舞弊之嫌.
16. 如果有发现假币,要让礼貌性地想顾客更换
17. 作业期间不可谈笑,看报纸,读书,用手机等物品,而疏忽周围情况,导致门店损失或者给顾客留下不好印象
18. 离开收银机前,如有顾客,应以礼貌态度,让顾客到另台买单.
19. 作业中发现顾客要求帮助的,应让附近营业员帮助,顾客如想多要购物袋,请灵活给予非商用袋子
20. 作业时,不可将等价商品相乘输入,以免库存不准
21. 任何商品买卖,都应给予相关购物袋,避免安检人员判断失误
22. 作业时如有拾到顾客物品,钱币,,应即时交给当班主管处理,不得个人藏匿
23. 下班前要清理收银区,将顾客不要的商品,让相关柜组人员拿回柜台,整理好烟酒等贵重商品,认真收清好收银款
24. 下机后应立即与财务人员交纳收银款并确认,不可拿着收银箱在商场闲逛,
25.作业期间，不可与顾客或者内部员工争吵
26.钱不可以放在玻璃柜上
27. 如果付钱跟提货不是同一个人，必须先问亲出是否是一起的
28.打包人员要小心条玛被再次刷到
29..袋子能省则省，可以先问顾客需要用袋子吗
指超市，商场，宾馆，酒店等经营场所给顾客结账的雇员，一般在收银台工作，并使用收银机辅助工作。
一、收银岗位责任制度
1、 自觉遵守财经纪律和财务制度。
2、 不得擅自套换外币。
3、 不得擅自取长补短，长短款应按规定处理。
4、 根据财务部制度的工作程序进行工作。
5、 按规定标准营业消费价格收取客人费用。
6、 结算款及营业收入不得拖欠公款，客离帐清。
7、 工作时间不得私人款与公款混淆。
8、 不得向无关人员泄露关于公司的营业收入情况、资料及数据。
9、 对于违反财务制度和财经纪律的要敢于制止和揭发，起监督作用。
10、 提前10分钟到岗，开市前必须兑换好当天所需的零钱，备足底钱。交班前准备好自己当班所发生的业务做好交接手续，点清发票、营业现金、营业单据、客户挂帐签单等，并且交接人双方签名确认。交款表必须填写交款收据(姓名、台岗、金额、发据的张数)，交款需有指定人员作证，并请证人签名。
二、收银员岗位职责
1、 收银员在上班前应先作好营业前的准备工作。预备好零钞，以便找数;检查使用的收银机、计算器、验钞机等设备，并做好清洁保养工作。
2、 准确打印各项收款单据、发票;及时、快捷收妥客人消费款;在收款中做到快、准、不错收、漏收;对各种钞票必须认真验明真伪;收到伪钞自赔。
3、 每日收入现金，必须切实执行“长缴短补”的规定，不得以长补短。出现长款或短款，必须如实向上级汇报，按公司财务规定长款入公司帐，短款当事人自赔。
4、 按公司外汇兑换率收取外币，不得套取外币，也不得自兑外币。
5、 每天收入的现款、票据必须与单据相符，认真填写营业报表，字迹清晰，不得涂改，连同收款菜单、卡单、签单单据核对后，交审核员审核对帐后转交会计签收作帐，现金、信用卡票据等款项交出纳、营业收款单据交审核员并签收。客人需要发票要进行凳记，主管级签名才有效。
6、 备用周转金即时收银钱，必须天天核对，专人保管如有遗失自赔，绝对不得以白条抵库私自挪用。
7、 一切营业收入现金，不准乱支。未经总经理批准(必须书面签名，可在总经理电话同意后补签)，不得在营业收入现金中借给任何部门或任个人。
8、 使用信用卡结帐时，必须按银行培训的使用规定和操作程序办理。
9、 每一位收银员在当班营业结束后，检查当班营业收入单、卡数量与现金签单及信用 卡结算等是否相符，同时根据当天票、款、帐单做出营业报表上交财务审查无误后早，才能下班。
三、 收银员相关工作操作流程
1、 现金结算：现金通常有人民币、港币、美金等以银行发布可兑换的可用外币。外币 消费需按酒楼规定外币种类收取，特殊情况需向客人解释，报楼面当班经理处理。
2、 信用卡结算：认清酒楼受理的信用卡种类及限额。如国内各家银行发行的银联卡等，所有客人消费结算用信用卡的客人必须在信用卡单据签名确认。
3、 使用信用卡结算程序：
a) 核查信用卡是否在接受范围，卡两面有否疑点(大小、质料、图案、标志等)，确认属哪种信用卡。
b) 核对始止日期是否有效，因为过期卡和未到卡没有支付能力。
c) 查止付名单(银行公布的名单)按信用卡在银行公布“止付名单”上查找。册上有名不给办理结付，若超出限额时，需有人担保才可结算。
d) 填写签购单必须清晰无涂改，填错“单据”易发生银行拒付。
e) 请持卡人签名，并核对签名信用卡地签名是否相符，有疑问请客人出示身份证核对，避免冒充使用他人信用卡。
f) 将已签名的签单副联及结算单给客人。
4、 签单结算：客人出示酒楼办理的有效签单卡和本人有效证件，酒楼给予签单挂帐的单位及个人，收银员审查后按规定程序给予办理结算。
5、 有关折扣：收银员办理客人消费折扣时，必须分清哪些可以打折(如酒水、海鲜、燕鲍翅等)几折优惠必凭优惠卡打折或无优惠卡片要求打折，须当班经理签批才有效(确认当班经理打折权限)。
6、 发票的管理使用：
a) 使用范围限于本单位在营业收入、不得代他人或其它单位开发票，也不许将发票借给外单位及个人使用。开具的发票时须以复写纸套写。
b) 必须顺号使用，写错作废，必须三联顺号贴在存根上不得撕掉，并须专业管理凳记。定期接受税务机关审查，注销停用必须以税务部门审查，并截角上缴。c) 发票遗失必须登报声明作废，一切登报费用由遗失人员负责，不得报销。超市收银员工作计划
一、在收银工作中学习
一名收银员领班一名收银员高了才能赢得同事们支持也才能够带好、管好下面人员我从事收银员工作三年且一了定成绩但成绩还超市发展对收银员工作了新要求学习我总能最先电脑操作技术总能为下面同志做
二、了员工管理、工作
领班不算大但也管着一堆人信任才让我担此重任在工作中我总对们要求谁违纪决不姑息迁就正我能严于律已大胆管理在生活中又能无微不至关怀下面员工.工作中常听到周围主管抱怨工作繁忙总有忙不完事总有加不完班总有挨不完骂总有吵不完架等等诸多抱怨里粗浅谈谈如何领班
(1)、专业能力
领班你专业知识和专业能力你管理职位提升专业能力性将逐渐基层主管个人专业能力将非常你要程度能直接你下属实务工作能够代理你下属实务工作专业能力来源无非两个：
1从书本2从工作而工作中你需要向你主管你同事你下属去学习“不耻下问”每主管所应具备
(2)、管理能力
管理能力领班而言与专业能力应当你职位需要专业越多而言需要你管理能力就越少反之当你职位越高管理能力要求就越高管理能力一项综合能力需要你指挥能力需要你决断能力需要你沟通能力需要你专业能力也需要你工作分配能力等等管理能力来自书本但更多来自实践要你管理能力需要反思你日常工作用你脑袋时常去回顾你工作总结你工作
(3)、沟通能力
所谓沟通指疏通彼此意见沟通包括两个跨间沟通本内沟通(包括你下属你同事和你)公司整体你所整体中一分子会与其沟通也就必不可少沟通目不谁输谁赢问题而解决问题解决问题点公司利益利益服从公司利益内沟通也要下属工作中问题下属思想甚至下属生活上问题主管你需要和去去协助去反之你主管你也要去报告报告也沟通
(4)、培养下属能力
领班培养下属一项工作不管你所有多大你要牢记你所整体要用团队力量解决问题主管都不愿将事交给下属去做理由也很交给下属做要跟讲讲时候还不明白需要重复然后还要复核与其如此还不如做来得快但关键问题如此发展下去你将有永远有忙不完事下属永远做那些你可以事让下属会做事能做事教会下属做事主管职责强弱不主管能力强弱而所有下属工作强弱绵羊可以一群狮子轻易地去打败狮子一群绵羊主管职责就要将下属训练成狮子而不需要将变成狮子
(5)工作判断能力
所谓工作能力个人以为本质上就工作判断能力所有工作人都非
常培养人判断能力要有率直心胸或者说要有道德品质这工作判断基础世事对错才能有判断才能明辨非你所从事工作不管大事还小事该怎么做该如何做该由谁做主管应该有清晰判断或者说决断其实工作判断能力上述四项能力综合主管能力体现其工作判断能力体现
(6)、学习能力
当今社会学习型社会当今企业也学习型企业每个人也学习型主体学习分两种一书本学习一实践学习两者应交替你不停学习你才能、更快进步才能跟上赶上社会发展走上社会要完全去学习视学习为习惯为生活常态学习应该专业管理经营生活休闲各样都学习未来人与人之间竞争不你能力怎样现在能力怎样?而你现在学习怎样现在学习你未来竞争
(7)、职业道德
但丁有一句话：智慧缺陷可以用道德弥补但道德缺陷无法用智慧去弥补工作中人不管员工还主管职业道德位这就好比人而言健康、财富、地位、爱情等都要但健康“1”其都“0”只要“1”(健康)个人意义才能无限大职业道德工作人而言就那个“1”职业道德上述六种能力才有意义公司而言才合格之人才职业道德不等同于对企业向心力但员工主管不管公司好与不好不管职位高低不管薪水多少对职业素养个人发展根基“做一天和尚撞一天钟”只要你在公司一天就要好好去撞一天钟
仅仅个人看法要领班要做事还我坚信一句话：师傅领进门修行靠个人一切一切个人以为都要靠去感悟将一切一切变成东西
们都非常尊重我都服从我管理一年下来工作了经理肯定
三、安排好收银员值班、换班工作
收银员工作不累但得细心收银员任何时候都心态和旺盛精力在给几名员工作排班时我总挖空心思既要让怍银员休息好又超市工作还要照顾好她们特殊情况
四、抓好一级工作、给分忧
做为领班能够在收银员一级解决问题我决不去麻烦对超市里大事又从不失时机向请示汇报